公司各部门职责划分

./殷祖古建园林工程分公司各部门工作职责一.公司部门划分二.各部门职责

1.总经理职责

决定公司总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要岗位人事的任免；财务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审批；对主要分包合同及材料供应合同的审批；决定投标及结算策略、报价方案。

2.副经理职责

协助总经理制定发展计划；协调公司各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订的分包合同、材料供应合同等；组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工程成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投标、结算。

3.工程技术部职责工程技术部分为技术组、资料组和施工组,由工程技术部经理统一负责管理。技术组工作职责技术组负责与各项目部有关人员共同编制项目所需的技术文件；设计项目部现场平面布置图〔包括临建、临水、临电、临路等；设计工程机械设备使用方案；审批并监督项目部施工进度；审批项目部规、图集等资料使用计划审批模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进,并不断推出新提高公司的技术水平；资料组工作职责负责认真做好各类技术信息汇总、各级主管部门颁布的通知等的收集、整理、分析、研究汇总,归纳保管,并及时向有关部门传达；配合各项目经理编制各项目竣工资料对交回的全套竣工资料进行查收并保管,应有有关人员签字手续。施工组共组职责负责各项目部现场出现的技术问题；负责项目现场施工及工程质量,负责协调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。4.经营管理部经营管理部分为预决算组和招投标组。预决算组工作职责在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件；负责审核工地的经济洽商；会同有关部门主持编制工程项目成本控制计划；负责与建设单位及咨询公司等的结算工作；审核有关部门对分包单位及材料供应商的结算；负责各项目的预决算工作；招投标组工作职责负责招投标信息的收集,投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作,负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作,并按规定如期完成标书制作；处理投标过程中的定额单价、总价计算等问题并及时汇报上级领导,确保报价精确、合理、具有竞争性。5.财务管理部职责负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作；会同综合部、后勤管理部等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款,办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核工作；根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查；负责全面财务工作,做到各项报表准确无误,严格执行报销制度及支票领用制度,做好实际与计划费用的对比工作。5后勤管理部后勤保障部分为车队、采购、仓管、门岗、食堂。车队工作职责：搞好车辆的日常维修保养,保持车容整洁,保证车况良好；按照市交警部门的要求,按期做好车辆年检年审工作,确保行车安全；做好车辆用油计划,采取有效措施降低油耗,搞好每月油耗的结算工作；负责办理车辆的各种业务,包括养路费、保险、车船税等；按规定填写行车记录表〔附下；完成领导交办的其他工作任务。日期行车路线行车里程加油量〔元事由备注起点终点出发里程表指数返回里程表指数采购工作职责：认真执行公司采购管理规定,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时；熟悉和掌握市场行情,按"质优、价廉"的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进；严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题；加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失；完成领导交办的其它各项工作。仓管工作职责及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、物一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰；做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；与采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向工程部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料的实行分区存放管理,确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；完成领导交办的其它各项工作。门岗职责坚守岗位,发现问题及时处理、汇报；做好安全保卫及公司巡视工作；对非本公司人员、车辆进出要实行查询登记；执勤期间大门要做到随开随关,注意安全。食堂职责努力学习食品营养学和烹饪技术,不断调整膳食结构,为干部、职工提供营养丰富、色香味美的饭菜；负责食品采购工作,每天向综合部报告当天采购计划,并主动及时填写采购单,并将食品数量、质量、价格汇总列入采购表中,由综合部负责人验收签字；负责厨房卫生工作,搞好个人卫生,经常保持整洁、干净、清洁,确保食品卫生安全；负责收取和记录就餐人员的餐食费用；服从安排,认真完成领导交办的其他临时性工作任务。6.综合部工作职责负责安排公司日常后勤工作,包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作；协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；配合公司进行企业文化的建立；作好领导的参谋,及时为公司领导提供信息和建设性意见；督促有关部门及时完成公司各项工作,并将监督情况及时反馈给领导；负责公司对外联系、宣传工作；负责做好公司员工劳动纪律管理工作,定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况,及时考核,负责办理考勤、奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖记录,组织好年度评审；7.总经理办公室工作职责协助总经理处理日常事务；根据公司领导意见,负责召集公司办公会议和其他有关会议,做好会议记录,摘录会议纪要,并检查督促会议决议的贯彻实施；负责组织定期不定期的人事考核、考查,做好人事考选工作；负责做好公司来宾的接待安排,做好重要会议的组织、会务工作；负责公司对上级主管部门联系,公司有关法律咨询和联系工作；负责做好公司的信息收集及宣传报导工作；负责汇总公司年度综合性资料,草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿,及时拟写经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；开展年度总结评比和表彰活动。

三.工作流程

1.会议流程

奖罚制度：总经办负责人未及时将开会信息和会议记录传达有关人员时,罚款100元。

⑵要求的与会人员未请假缺席者,罚款100元,迟到者罚款50元；

⑶未按会议执行者罚款100元,执行彻底表现突出者奖100元

⑷本奖罚权归总经办。

2.工程投标流程

奖罚制度：⑴对招标文件及图纸研究不透,出现原则性错误,对责任人处罚20元。

⑵在投标工作中,加班加点,仔细认真如期保质,表现突出者奖500元。

⑶本奖罚权归经理和副经理。

3.材料工作流程

〔1一般材料

⑴项目部提料单自报到后勤部单要求材料进场日期止,应不少于5天,否则后勤部对审核人有权处以100元罚款,并且对由此引起的耽误进度由项目部自行负责。

⑵采购组审批期限不能超过2天,否则处罚100元。

⑶对超出计划材料部分,项目经理必须查明原因,责任到人,否则处以项目经理200元罚款。

⑷材料部必须做到"货比三家"选择性价比较高产品,不能以权谋私,如被发现有损公肥私之举,将被处以500元以上罚款乃至开除。

⑸在材料控制环节上表现突出者,可视情况奖励100-1000元。四.对工地综合检查

1.公司成立检查小组,由财务部负责人任组长,由副经理组织有关部门每月定期对项目部进行一次检查,不定期一次检查。

2.检查项目为检查表中所列项,由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人。

3.计算规则,

4.奖罚规定：

91~95分不奖不罚。

96~100分奖：〔实得分数-95×100元/分

86~90分罚：〔91-实得分数×50元/分

81~85分罚：〔91-实得分数×100元/分

80分以下罚：1000元

5.奖罚具体到人,由项目经理根据实际情况将奖罚金额分配到责任人并报财务部,由财务部在当月工资中落实。

五.行为规

1.办公行为规

1仪容仪表：公司职工上班时仪容仪表应得体、整洁大方；女职员上班提倡化淡妆,金银或其他事物的佩戴应得当。

2用语：在任何场合应用语规、文明,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。

3现场接待：遇有客人进入工作区域应礼貌劝阻,上班时间〔包括午餐时间办公室应保证有人接待。公司的接待工作主要由综合部负责,具体涉及到哪个部门,由综合部另行通知。对接待事项,重要的要做记录,并及时向有关领导及部门汇报和传达。4工作时间不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

5职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。6发现办公设备〔包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修,以便及时解决问题。

7对办公耗材用品、工作区域水、电使用要提倡节约,避免浪费,能再次利用的要回收利用。

8以上制度的检查、监督部门为公司综合部、总经办共同执行,违反此规定的人员,将给予50-100元的扣薪处理。

2.财务管理规

1经费申请

项目部申请经费要认真填写,"月项目部经费申请表",并经公司分管负责人及经理同意签字后可到财务部领取。

其他部门申请经费要填写"办公经费申请表"。并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。

遇到特殊情况时,可向有关领导申请,或有关领导通知具体办事人员先行垫付,后予报销。

2报销

报销账目及金额要真实合理。

票据要有经办人,主管领导和经理签字后方可报销。

项目部的废料处理收入、罚款单及其它收入应如实,及时报到财务部。

3处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金额不属实或不合理时,财务部有权提出质疑和核实,并对弄虚作假者视情节轻重给予50~500元罚款,甚至不予报销。

3.员工出勤管理规

1工作作息