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文档简介

部门决算编报说明一、基本情况主要职能、机构人员情况、机构人员当年变动情况及原因。二、基础数据核对情况（一）、本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。（二）、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。（三）、主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。三、报表审核情况按出错公式和审核模板逐条说明凡是审核模板有数的必填（在电子表格中做，然后粘贴到word中）审核项目类型提示内容问题说明一、审核公式—1.表间公式—A0-XXX逻辑性A0-XXX核实性……2.表内公式—AXXX逻辑性AXXX核实性……二、审核模板—(应用—横向过录表查询-A_审核模板）A0110—A0120—…—四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款。2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。4．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明。5.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款

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