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ISO/HACCP安全管理体系运行总结报告报告人：部门/职务：质量管理部主任日期：2014/03/22报告内容现状陈述存在问题及改进建议内审情况没有不符合项产品安全、卫生质量情况2014年1月以来，成品入库检验合格率100%，型式检验、自检、市场反馈产品安全、卫生指标合格关键控制点监控状况原料验收，严格执行HACCP计划要求，主要原辅料检验。对生产过程中称量配料投料工序的监控效果表明所有关键控制点处于受控状态，没有发生偏离现象OPRP实施状况制程品管的监控效果证明生产车间能够按SSOP程序要求执行，卫生状况良好每次检查仍由些细节有待进一步完善，需继续培训改进纠正措施实施情况2本部门分目标完成情况确保产品出厂合格率100%，完成情况好。仪器管理情况已按要求进行了校准，使用过程作到规范化操作体系文件情况2014年1月发布的手册和程序文件有较强的可操作性其他ISO/HACCP安全管理体系运行总结报告报告人：部门/职务：管代日期：2014/03/22报告内容现状陈述存在问题及改进建议内审情况第一次内审，共开出两项不合格报告，均已于03月22日前验证完毕产品安全、卫生质量情况2014年1月以来，成品入库检验合格率100%，型式检验、自检、市场反馈产品安全、卫生指标合格率均达到100%。关键控制点监控状况原料验收，严格执行HACCP计划要求，主要原辅料检验得到有效受控；对生产过程中小料配料、配方输入、混合等工序的监控效果表明所有关键控制点处于受控状态，没有发生偏离现象验证情况体系运行前，于1月初对PRP、OPRP及HACCP计划中关键控制点、以及确认关键限值的科学性进行了验证，体系运行过程中，按HACCP计划要求对CCP进行了监控及验证活动顾客投诉处理情况2014年1月体系运行以来，未生顾客投诉情况，已采取了纠正措施。PRP、OPRP执行情况厂房、设施、设备维护良好，正常运转；厂区、车间库房卫生状况良好，人员健康卫生；虫、鼠害得到控制。沟通情况公司各部门及HACCP小组成员之间的沟通与交流较协调。有问题能够及时沟通解决。加强与客户的沟通和交流，使之了解我们在质量管理上的规范化、标准化安全质量方针目标实现情况客户满意率：公司在体系运行期间进行了顾客满意度调查，顾客的满意度为100%

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