工程总监岗位说明书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工程总监岗位说明书岗位编号： 岗位名称工程总监所属部门成套工程公司直接主管总经理直接下属所分管的部门经理编写日期编写部门成套公司工作目的为了实现集团公司的发展战略，促进本公司业务的全面发展，在集团公司发展战略和相关规章制度的指引下，协助总经理抓好本公司的生产经营活动，完成集团公司下达的各项经营目标。工作职责为了保证本公司各项工作制度化、规范化的运行，协助上级领导进行本部门制度体系的建设及计划的制定，建立统一、高效的组织管理和运营体系。协助建立健全公司管理的相关制度和流程，组织实施规范化管理工作；协助制定和实施公司发展计划。工作时间百分比：10%为了全面完成集团公司下达的各项经营目标，对本公司所承揽的工程业务实施进行管理。具体做好本公司所承揽的工程业务的生产安排工作；组织协调现场施工及车间制作工作，保持生产、制作过程的均衡性；领导并组织生产部门及现场搞好生产过程的质量控制，对产品的生产进度及制造安装过程负责；主持供应商的选择和评定工作，加强采购产品的质量管理工作；负责组织服务、搬运、储存、防护和交付部分的实施和落实；领导并组织好生产、检验、设备、采购的管理工作；工作时间百分比：70%为保障工作效率的提高，协助总经理对公司员工的业务技能和素质进行管理提升。协助总经理抓好对本公司员工的业务指导与培训工作；协助总经理做好对本公司员工工作的检查和考核工作。工作时间百分比：20%

工作权限在总经理授权的范围内，负责所分管部门的日常管理工作；负责本公司所承揽的工程业务进行实施阶段的管理工作；对所分管部门员工的工作具有考核权；对下属员工的工作具有指导监督权；可在总经理的授权下代表总经理行使职权。任职者素质要求年龄：40岁以下所需知识技能具有一定的饲料加工工艺专业知识；具有一定的机械制造及安装专业知识；基本应用计算机的能力；教育背景学历：大学本科以上学历；专业：饲料加工或机械制造专业。工作经验及相关培训5年以上现场安装施工管理的工作经验；企业文化与组织规范培训；行业基础知识与行业信息培训；专业知识和技能培训；管理知识和技能培训。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档0目的为新疆航空公司工会各项工作的顺利开展，充分发挥工会财务工作的预算监督职能，保证各项费用的合理使用。0适用范围适用公司工会财务各项管理工作。0管理程序流程职责工作要求相关文件／记录开开始制定计划制定计划N审批审批Y设设户填制凭证填制凭证登记帐簿登记帐簿核核算资产盘点资产盘点会计报表会计报表总结公布总结公布归归档结结束F由公司工会会计主任负责。F主席（副主席）审批，F根据计划工会会计主任确立经济项目。F会计主任复核签字。F工会会计主任负责登记明细帐、往来帐和财产帐；F会计主任负责核算帐目勾稽关系是否相等。F公司会计主任负责帐务核对。F会计通过核算编制会计报表。F会计主任负责会计凭证、会计资料档案管理。F由会计主任负责承办。F由工会会计主任负责实施F制定出年度工会财务工作计划和下拨经费的计划。F按领导批示要求办理；-会计复核每笔费用时，严格按《财务制度》执行。-各项收入、支出要合法，凭证、发票，经办人都必须签字。F复式记帐。F出纳收、付款F先由出纳登记现金和银行存款日记帐。F算帐、对帐、结帐。F每季度对公司工会的资产进行盘店；-对基层的资产进行检查；-出纳先核对现金银行存款然后会计对帐、款、物进行核对。F每月整理资产负债、决算、预算和汇总报表。F在年度职工代表（工代会）总结大会上公布工会经费的使用情况。F认真对会计凭证、帐簿、会计资料装订存档以备查阅。F《会计法》F《工会会计制度》F工会有关财务文件0目的保证管好和用好新疆航空公司工会经费，为工会开展各项活动提供资金保证。0适用范围适用于对新疆航空公司工会财务工作岗位。2适用范围适用范围于新疆航空公司基层工会会员会费收支工作4．0管理流程基层工会会员会费收支流程职责工作要求相关文件／记录开开始收收缴小组收款小组收款N审核审核Y基层基层100%入帐会员活动会员活动年终公布收支情况年终公布收支情况结结束F基层工会财务按新航工发[2002]21号,关于新疆航空公司会员会费收缴标准。F基层工会小组长负责向会员收款。F基层工会主席审核签字转基层财务.F会计复核100%收款入帐.F会员活动例支由出纳付款。F由基层工会财务拟草收支使用情况报告.F按工资收入(基础工资、岗位工资、年功工资)的0.5%计算,尾数不足10元及奖金、津贴等不计交。F各基层工会的工会小组长向会员开具工会会费的收交收据，并填写工会会费收交登记表汇总后交本单位工会。F按《工会财务制度》建立基层工会财务明细帐。F基层工会会计凭证入帐出纳收款会费F基层工会财务按“收支两条线的会计原则列支”会员活动费。F基层工会年终向会员公布会费收支使用情况.F《工会法》F《工会会计制度》F《新疆航空公司工会经费收缴标准的通知》F工会有关财务文件0管理程序经费收缴上解下拨流程职责工作要求相关文件／记录开开始收缴报告收缴报告专用收据专用收据N审批审批Y财务部长传阅财务部长传阅复核复核企业会计科付款企业会计科付款入帐入帐上解下拨经费上解下拨经费结结束F会计制定工会经费收缴上解下拨报告。F会计复核签字。F工会主席审阅批准。F企业财务部长审核。F企业财务业务主管负责复核。F企业会计科负责转帐付讫。F由公司工会会计负责入帐。F出纳负责汇款转支上解下拨，会计负责凭证入帐。F每季度按全部工资总额的2%计拨。F工会经费拨缴款出纳开具专用收据，必须签字盖章。F工会财务按领导批示的要求办理。F部长签字，提交业务主管办理。F主管签字。F企业会计科出纳拨付。F工会出纳收款，然后存入银行专户。F按时上解下拨，并入帐。F《工会法》F《工会会计制度》F《新疆航空公司工会经费收缴标准的通知》F工会有关财务文件0管理程序工会经费收缴流程职责工作要求相关文件／记录开开始季度经费收缴报告季度经费收缴报告专用收据专用收据N审批审批Y复核复核企业会计科付款企业会计科付款财务存入银行财务存入银行上解上级工会上解上级工会上解自治区工会上解自治区工会下拨基层工会下拨基层工会结结束F工会会计负责草拟报告。F会计复核签字。F工会主席审阅批准。F企业财务业务主管负责复核。F企业财务负责F企业财务负责F会计负责凭证入帐。F会计负责凭证入帐。F会计负责凭证入帐。F收缴、上解、下拨经费按比例进行分解。-按会计制度要求，正确反映预算执行情况。-合理调度资金，加强工会财务管理。F工会经费拨缴款出纳开具专用收据，必须签字盖章。F工会财务按领导批示的要求办理。F主管签字。F按规定执行。F按规定执行。F出纳负责汇款转支上解，F出纳负责汇款转支上解，F出纳负责汇款转支上解，F《工会法》F《财政法规制度》F《新疆航空公司财务管理规定》F《工会财务制度》0管理程序工会经费收缴流程职责工作要求相关文件／记录开开始季度经费收缴报告季度经费收缴报告专用收据专用收据N审批审批Y复核复核企业会计科付款企业会计科付款财务存入银行财务存入银行上解上级工会上解上级工会上解自治区工会上解自治区工会下拨基层工会下拨基层工会结结束F工会会计负责草拟报告。F会计复核签字。F工会主席审阅批准。F企业财务业务主管负责复核。F企业财务负责F企业财务负责F会计负责凭证入帐。F会计负责凭证入帐。F会计负责凭证入帐。F收缴、上解、下拨经费按比例进行分解。-按会计制度要求，正确反映预算执行情况。-合理调度资金，加强工会财务管理。F工会经费拨缴款出纳开具专用收据，必须签字盖章。F工会财务按领导批示的要求办理。F主管签字。F按规定执行。F按规定执行。F出纳负责汇款转支上解，F出纳负责汇款转支上解，F出纳负责汇款转支上解，F《工会法》F《财政法规制度》F《新疆航空公司财务管理规定》F《工会财务制度》0管理程序固定资产流程职责工作要求相关文件／记录开开始制作凭证制作凭证卡片台帐卡片台帐总分类帐总分类帐使用单位保管责任人使用单位保管责任人盘点清查盘点清查报告报告N报废审批报废审批Y处处理归档归档结结束F公司工会会计负责按规定价值入帐。F工会会计负责编制明细台帐保管人。F工会会计负责登记总分类帐。F基层工会负责落实指定保管人负责。F基层工会领导和保管员负责。F基层工会负责拟写报废报告。F公司工会领导负责审核批准。F工会会计根据工会领导的批示负责处理。F工会会计负责入帐归档。F按《会计法》规定程序，做好固定资产帐务。F按项目准确登记。F及时汇总登记。F对基层工会资产每年检查一次，主要查看凭证、帐款实物是否符合。F对实物实地盘点。F详细写明报废理由。F到实地检查，需报废资产的情况。F按规定执行。F资料装订归档。F《工会法》F《财政法规制度》F《新疆航空公司工会固定资产管理规定》F《工会财务制度》F9．0相关文件/记录9．1《工会法》2《会计法》9．3《工会财务制度》9．4《新疆航空公司工会经费收缴标准》的通知9．5《新疆航空公司工会财务管理规定》9．6《新疆航空公司工会固定资产管理规定》9．7工会会费收缴登记表10.0适用范围工会财务出纳日常管理工作10.1．1管理程序报销流程职责工作要求相关文件／记录开开始报销人申请报销人申请N审批审批Y填制记帐凭证填制记帐凭证审核记帐凭证审核记帐凭证付款付款登记帐簿登记帐簿结帐结帐结结束F报销人提出申请。F工会主管领导审批。F会计负责用帐套来制作记帐凭证。F工会出纳负责复核凭证。F工会出纳负责付款。F工会出纳负责登记在日记帐簿上。F工会出纳负责检查结帐情况。F票据必须是有效发票；-500元以上提前一天通知工会财务出纳。F出纳根据领导审批意见按规定办理。F按规定支付现金或支票。F经办人签字；-领款人在领款单据上签字；F出纳按规定办理。F及时、认真、细致。F认真、仔细。F《工会法》F《工会财务制度》F《票据管理制度法规》10.1．2管理程序领用支票流程职责工作要求相关文件／记录开开始申请申请N审批审批Y填制支票簿填制支票簿付支票付支票报帐报帐销号销号结帐结帐制做银行余额调节表制做银行余额调节表结结束F领用支票人提出申请。F工会主管领导审批签字。F工会出纳负责填制支票领用簿。F工会会计负责复核盖章。F会计报帐，出纳付款。F工会出纳负责受支票头，并在支票头登记帐簿上销号F工会会计、出纳负责检查结帐情况。F工会出纳负责制做银行余额调节表。F领用支票人填写支票申请单及理由。F出纳根据领导审批意见按规定办理。F申请人在支票领用簿上签字。F经办人签字；-领款人在领款单据上签字。F出纳按规定办理。F领票人申请销号。F做到帐帐相符、帐款相符。F认真、仔细。F《工会法》F《工会财务制度》F《票据管理制度法规》10.1．3管理程序借支流程职责工作要求相关文件／记录开开始申请申请N审批审批Y付款付款报帐报帐结平借支结平借支结结束F借支人申请。F工会主管领导审批签字。F工会出纳负责付款。F工会会计负责复核盖章。F工会出纳负责将借支金额进行结平，并销号。F借支人在借支申请单上需填写借支大概数额。F出纳根据领导审批意见按规定办理。F凭工会领导审批过的借支单付款。F经办人签字；-领款人在领款单据上签字。F借支人申请结清借支。F《工会法》F《工会财务制度》F《票据管理制度法规》10.1．4管理程序收入流程职责工作要求相关文件／记录开开始收现