某公司绩效考评及薪酬方案概述

XX乳业

考评及薪酬方案概述来自wwwshu中国最大的资料库下载1人力资源管理体系包括几个重要内容，本方案涵盖了业绩考评和奖励方面的内容本方案涵盖内容个人发展业绩与奖励分派人员到岗组织结构与工作设计招聘人力资源管理体系来自wwwshu中国最大的资料库下载2目录KPI考评体系概述基于KPI的薪酬体系概述

KPI考评奖惩体系实施概要3KPI业绩考评体系三大基本功能

考核

定量地实现绩效考核随时间进步的情况分析、计划分析工作问题的工具计划工作的重点汇报、指导向上汇报的重点向下指导的方向KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和方案、汇报和指导、考核等三个方面实现管理标准化，提高业务水平。来自wwwshu中国最大的资料库下载4建立KPI业绩考评体系的工作将分为四局部依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度每年年初，高层管理人员和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，再由人力资源部门统一制订具体指标年终根据关键业绩指标的表现对各位干部进行业绩考评和实施奖惩以指标为中心进行工作管理和业绩考评工作要点定期计算指标并制作报表制订经营方案与财务预算 确定考核岗位的关键业绩指标每个经营季度末，由人力资源部负责计算结果将报表作为集团上下级讨论业绩的依据召开高层经理决策会议，针对指标进行工作总结及计划5每年年初，管理高层制订公司年度整体经营方案，各部门制定相应工作方案和预算内容： 负责人： 具体内容：

整体经营方案

管理高层资产回报、资产负债状况预估整体收入、本钱、费用、利润方案新产品投资方案部门方案 销售部：市场部：加工厂牛场财务部：〔详见方案体系文件〕销售方案销售收入、费用、利润预算品牌建设方案预算产品市场推广方案预算新产品市场分析方案预算生产方案生产本钱、费用预算技术改进、新产品研发等方案鲜奶供给方案牛场开展方案预算产品销售收入、本钱、费用、利润预算各部门本钱、费用、利润预算资金预算6每季度由总经理主持召开高层决策会议，讨论各部门业绩表现及下季度工作方案沟通结果决策会议交流沟通收集业绩数据人力资源部负责从财务、信息中心等有关部门取得KPI数据，并填写干部考核表相关局部由直接上级与各经理进行个别交流听取该经理的意见和对考核结果的陈述，充分了解本季度经营情况由总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排各部门按照下季度工作目标与方案开展工作由直接上级通知经理决策会议决定，并进行必要的沟通完成方案来自wwwshu中国最大的资料库下载7人力资源部负责从财务、信息中心等部门取得季度KPI数据，填写KPI评分表指标权重资料来源各部门KPI评分表KPI综合评分得分目标值实际值姓名填表时间部门职务达标率8由直接上级与各经理单独进行交流交流沟通程序：各经理汇报本季度工作要点和下季度工作目标直接上级与各经理讨论KPI评分结果各经理就考核结果提出意见和解释可能存在的问题双方就考核结果达成共识目的： 参加者：

时间：交流沟通初步的考核结果给各经理提出意见和解释问题的时机各经理直接上级各经理约1小时9总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排目的： 在KPI考核的根底上，对各部门本季度的工作业绩作全面总结和考核，并制定下季度的工作方案参加者： 总经理、各位总监主持者： 总经理会议时间：半天至一天高层经理决策会议议题：总结本季度各部门工作成果以KPI考核结果为根底，对各部门本经营期间的工作绩效进行全方面的总结充分讨论各部门本经营期间工作，讨论本经营期间各部门间的协作，协调各部门间的矛盾制定下季度各部门工作方案10制定方案后，由直接上级与各经理沟通下季度工作方案交流沟通程序：直接上级向经理介绍下季度工作方案答复经理可能提出的问题双方就下季度方案及实现方法达成共识目的： 参加者：

时间：下达下季度工作方案进行必要的沟通各经理直接上级各经理约半小时11各年年终，由总经理提案，董事会批准管理团队和各部门的年终奖惩方案

实施奖惩方案沟通结果决定奖惩自我总结交流沟通收集业绩数据人力资源部负责平均本年度各部门四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写干部考核表相关局部评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中的问题进行解释由直接上级与各部门经理进行个别交流听取该部门经理的意见和对初步考核结果的陈述并初步决定该部门的奖惩方案由总经理主持召开高层经理决策会议，提案各部门的奖惩方案由总经理单独提案各位总监的奖惩方案总经理将奖惩提案报董事会批准对各部门的奖惩下到达各部门，由部门经理再对下属员工进行奖惩人力资源部记录并实施奖惩结果，撰写各部门经理本年度的考核报告，并存档由直接上级通知部门经理奖惩方案，并进行必要的沟通12KPI综合评分依据各部门的具体KPI考核指标计算而得出举例以权重反映各指标的相对重要性该职位可控指标，且可以反映业绩到达目标定为3分，为高业绩者留有空间13目录KPI考评体系概述基于KPI的薪酬体系概述

KPI考评奖惩体系实施概要14薪酬的结构分为根本工资和业绩奖金等局部，分别由不同的驱动因素决定数额大小年終奖：各部门KPI综合评分根本工资根本工资：职级序列和薪级序列业务部门60%-70%职能部门40%-30%80%-90%20%-10%除销售部外人员薪酬结构标准年收入=月根本工资12+年终奖金 〔根据KPI考核确定〕月度、年度奖金：根据目标年收入、回款额和考核成绩根本工资：根据职级序列和薪级序列40%-50%45%-55%销售经理和销售代表销售部人员薪酬结构15%-5%标准年收入=月根本工资12+月度奖金+年度奖金

15根据职级序列、职级和薪资序列，确定人员根本工资16根据各岗位的性质和重要性确定其职级序列和职级17所有人员根据其职级和薪级等因素确定月根本工资根据员工工作性质和岗位确定其职级序列再根据其岗位职责的重要性，其工作年限、工作地区、工作绩效等因素确定其薪级确定工资水平确定职级根本工资：3100元/月高级经理经理主管高级经理经理主管等差1500元1400012500110009500800065005000M11M12M13M14M15M16M17举例确定薪级经理人序列等差800元6300550047003900310023001500M21M22M23M24M25M26M27等差300元23002000170014001100800500M31M32M33M34M35M36M3718销售部人员的奖励和薪资结构太原区业务员月收入计算:标准月收入=根本工资+开户费＋送奶费提成标准：开户费：1元/户；送奶费：元/袋操作方法：业务员聘用前两个月为试用期，公司支付根本工资：业务员两个月后转成正式业务员，以两个月内订户到达200户〔暂定〕为标准，不达标者予以辞退如果客户投诉业务员，经核实情况属实着，根据情节轻重，罚款10-50元，直至辞退40%-50%45%-55%15%-5%根本工资：根据各人的职级和薪级确定月度奖金=当月实际销售回款╳提成系数╳80%╳考核得分年度奖金=当年实际销售回款╳提成系数╳20%╳考核得分太原区其他两渠道和外埠人员薪资结构〔详见销售部人员薪资体系文件〕19其他人员年终奖主要根据其年度KPI综合评分和根本工资水平确定年终奖计算公式:年终奖=月根本工资╳年终奖系数╳KPI综合评分年终奖系数确定表KPI综合评分经理类别总经理、生产总监、营销总监和牛场、生产部等业务部门

财务总监和其他职能部门100在年终奖系数上依部门和KPI综合评分而异，以表达业务部门和职能部门薪酬结构差异和重奖高业绩的原那么KPI综合评分到达一定标准后才可以拿奖，同时重奖高业绩者20目录KPI考评体系概述基于KPI的薪酬体系概述

KPI考评奖惩体系实施概要21正式运行

修订关键业绩指标制定方案正式运行阶段分四个阶段逐步建立KPI业绩考评体系在确定各部门职责的根底上，确定管理团队和各部门经理的关键业绩指标在制定2001年公司方案预算的根底上，人力资源部确定2001年各部门关键业绩指标目标值从2001年6月到12月，公司按照管理体系进行运作，包括管理高层、人力资源部采用KPI体系检查各部门的工作2001年底，管理高层根据各部门的KPI考评得分情况各部门的奖惩方案，人力资源部执行2002年管理高层、人力资源部按照KPI考评体系开展工作，年终根据关键业绩指标的表现对各位干部进行业绩考评和实施奖惩工作要点试行日常考核和年终奖惩

确定关键业绩指标制定方案根据2001年KPI考评体系试运行的情况，2002年初对各部门的关键业绩指标进行修订，使其更加合理2002年公司制订年度方案，正式将KPI考评体系纳入方案体系中试运行阶段时间

2001年5月

2001年6-12月

2002年初

2002年22KPI考评奖惩体系实施概要

总经理和各位总监各部门经理销售部市场部储运部生产部品控部财务部……各部门职员销售部市场部储运部生产部品控部财务部实施要点：针对XX乳业公司的现状，增加KPI考评体系的可操作性，对各部门及各部门经理以上人员采用KPI考评、奖惩体系；而各部门内部采取结合部门业务特点的考核、奖惩方案。建立全面的KPI考评奖惩体系基于部门KPI考核，结合各部门业务特点的考核奖惩方案……23总经理和各位总监各部门经理销售部市场部储运部生产部品控部财务部……各部门职员销售部市场部储运部生产部品控部财务部各部门经理再根据部门内部考评、奖惩方法确定下属职员的奖惩方案，报上级经理批准后施行，并报人力资源部备案。部门经理以上人员直接根据KPI考核结果确定奖惩根据部门KPI考评结果，公司先将各部门经理以下人员的奖励基金发放到各部门KPI考评体系实施概要

……24年终奖具体确定方法

年初：确定公司各部门KPI指标目标值年终：部门经理以上人员根据其管辖部门的KPI综合得分确定年终奖:年终奖=月根本工资╳年终奖系数╳KPI综合评分

年初：某部门：确定年度工作方案和各项KPI指标的目标值假设：

部门经理薪级：M25根本工资：3100元部门职员根本工资总和：15000元年终奖确定：部门经理年终奖：3100╳1╳3.9=12090元部门其他职员年终奖励基金为：15000╳1╳3.9=49500元由部门经理根据考核情况具体分配每个职员的年终奖。年终：各部门领取年终奖的职员的根本工资总和作为月根本工资基数这些职员的年终奖总和根据其所在部门的KPI综合得分和月根本工资基数确定年终奖总和=月根本工资基数╳年终奖系数╳KPI综合评分由部门经理具体分配下属人员的年终奖举例25举例：经理人员年收入确定举例举例KPI考核表KPI得分3.9确定年终奖:3100╳1╳3.9=12090元确定根本工资(M25):3100╳12=37200元年收入:37200+12090=49290元高级经理经理主管薪级序列高级经理经理主管3100职级序列26举例：销售所有人员的薪酬确定薪酬结构

年初：确定各人的目标年收入、各区域的销售额目标40%-50%45%-55%15%-5%根本工资：根据各人的职级和薪级确定月度奖金=当月实际销售回款╳提成系数╳80%╳考核得分年度奖金=当年实际销售回款╳提成系数╳20%╳考核得分说明：提成系数=〔目标年收入-〔根本工资+费用〕╳12)/年目标销售额各级销售经理和销售代表在完成其目标销售额50%以上时方可领取奖金。行政人员的年目标销售额、实际销售回款额、考核得分等同其所在区域销售经