软件和系统集成行业质量手册

广州市蓝翔信息技术有限公司质量手册文件编号：LX-QM-01实施日期：2017.11.10编制：编制小组审核：龙冰批准：赵党受控状态：受控发放编号：部门会签行政人事部集成项目部营销部采购部财务部研发部龙冰庞康满苏建立陈秀娟聂媛林民豪目录章节号内容总页序0.1目录20.2变更说明41.0颁布令51.1引用文件、术语61.2公司简介72.0组织机构和职责83.0授权书124.0组织环境134.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.0领导作用155.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.0策划176.1应对风险和机遇的措施总则6.2目标及其实现的策划6.3变更的策划7.0支持197.1.1资源总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通、沟通7.5形成文件的信息目录章节号内容总页序8.0运行238.1运行策划和控制8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供及应急准备与响应8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.0绩效评价299.1.1监视、测量、分析和评价总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.0持续改进3310.1改进总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进附件1公司程序文件清单34附件2质量管理体系职能分配表35附件3质量目标36附件4流程图37变更说明版本修订内容修订日期修订者审核批准B/0首次发布2017.11.10龙冰龙冰赵党1.0颁布令本手册是依据GB/T19001-2016《质量管理体系―要求》标准编制的质量管理体系大纲（简称管理体系），它阐述了公司的质量方针﹑质量目标,并对质量管理体系的运行控制和相互作用进行了描述，以趋达到： 1）证实其具有稳定地提供满足顾客、相关方要求、适用法律法规要求的产品和服务的能力；2）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意；3）实现质量管理体系的预期结果： 本手册是公司管理质量体系运行的基本准则,也是公司对所有顾客和相关方的承诺,遵循本手册是公司每个员工应尽的责任和义务. 总经理:赵党 日期:2017年11月10日 1.1引用文件、术语有关质量方面的术语依据ISO9000《质量管理体系―基础和术语》中的定义(以最新版本为准)企业自定术语在相关的文件中作出定义(注:本公司文件中品质与质量含义相同). 引用文件：GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2016《质量管理体系要求》编写说明:本质量手册以GB/T19001-2016条款为编写顺序。1.2企业简介广州市蓝翔信息技术有限公司是一家专业从事计算机信息系统集成及软件设计开发的企业。我们的团队来自各行业及知名企业资深的管理人员，对每个行业的了解是他们成功的信心基础，同时每个项目经理有着丰富的专业知识和行业经验。我们的服务宗旨是“诚信、贴心、价值”。公司名称：广州市蓝翔信息技术有限公司公司地址：广州市白云区学山塘街77号4楼公司电话：(020)29055685公司传真：(020)290556852.0组织机构和职责总经理总经理管理者代表管理者代表集成项目部行政人事部研发部采购部财务部集成项目部行政人事部研发部采购部财务部营销部营销部2.0岗位职责和权限1．公司总经理a．主持公司的全面工作。b．制定质量方针和质量目标，落实组织架构，采取有效的措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行。c．批准质量手册。d．确保组织内的职责和权限得到落实和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想。e．确保对质量管理体系进行策划。f．任命管理者代表。g．为质量管理体系有效运作提供充分资源。h．主持管理评审。i．审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。j．负责对公司各部门领导进行考核。2．各部门经理、主管a．有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行。b．规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c．指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。d．确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要。e．负责本部门管理体系文件的管理。3．行政人事部a．组织领导人事、后勤、保安贯彻执行公司质量管理方针、目标。负责公司人事管理，搞好公司员工培训、人力资源配置和基本建设。b．组织领导贯彻公司管理方针、目标，参与监督、核查各级员工贯彻执行管理体系运行情况。c．根据公司质量管理方针，组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度。d．组织编制公司相关管理制度。负责检查和落实公司各项管理制度。负责跨部门工作的协调。e．审定、批准所属部门的工作计划及各项预算。f．负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率；g．负责制订全年员工教育培训计划。做好对员工的安全培训及教育工作。h．组织领导行政处贯彻公司管理方针、目标，参与监督、核查各级员工贯彻执行管理体系运行情况。i．负责公司所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。j．编制、修订本部门管理体系文件。k．负责质量管理体系文件及适用的法律法规的登记、建档、发放、保存、回收、报废等文件控制工作、负责有关的记录管理工作。l．督促纠正措施的实施并检查实施效果。m．在管理者代表领导下实施体系日常监督和组织内部审核。4．集成项目部a．制定安装施工计划，按计划组织安装，协调相关部门工作，保质、保量、按时完成计划。b.负责安装施工过程的监视和测量，检查和控制各安装工序的质量，确保各安装施工质量满足策划的要求；c.负责施工区域内的标识和保护，不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。d.提高效率，控制成本。e.负责对安装施工场所的5S工作，保持良好的安装环境。f.负责公司仓库的管理。做好帐、证、物、卡的管理工作。注意仓库的防火、防盗、防雨工作。g．努力贯彻执行质量方针、目标，集成项目部对安装全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。h．负责组织编制检验文件和检验指导书，协助选择检验方式与方法、设置质量检验点。i．对安装施工过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。j．负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、设计图样及其它设计、工艺文件，对进料进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出相应处理意见。k．负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。l．负责按照公司确定的相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展持续改进。m．负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。n．负责检验和试验的记录、报告的保管和归档。o．负责编制、修订本部门之质量管理体系文件。p．相关检验文件与作业指导书的编制。q．贯彻执行公司质量管理方针、目标。r.负责设计开发。s.负责按照客户要求进行设计。t.负责产品技术资料的制作（BOM、图纸等）。u.负责对工程施工及销售的技术支援。v.负责协助分析并解决品质问题。5．采购部a．负责供应商选择和评价，并建立合格供应商档案；b.编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施；c.采购信息的收集及确保物料和产品运输的及时性。a．负责接收订单及订单跟进。b.负责售后服务工作，负责对客户满意进行监视和测量。c.负责主持合同评审。d.负责监视和测量顾客满意的综合情况。e.负责与顾客进行有效和高效的沟通，统筹执行公司向顾客提供产品所要求的能力的评审与确定。1.参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2.参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

5.负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促营销部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

6.负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

7.协助出纳做好楼款的收款工作，并配合营销部门做好销售分析工作。

8.负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

9.负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

10.负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作8研发部a负责软件工程项目的具体实施、自有产品及技术的开发，行业解决方案的开发；b负责行业动态跟踪，行业解决方案规划、设计、完善；c对系统进行测试和反馈修改，提交相关开发文档和测试说明；d根据客户需求对程序进行功能扩展等维护管理。3.0授权书兹授权于龙冰同志为管理者代表,其职责权限除原来的本职工作以外,还必须负责以下方面工作事宜: 1.确保质量管理体系的建立﹑实施和推广; 2.向最高管理层报告质量管理系统之运行状况及任何改进之必要性与建议; 3.负责提高整个组织内对客户要求之意识; 4.与质量管理体系的有关事宜之外部联络. 总经理: 赵党 2017年11月10日 4.0组织环境4.1理解组织及其环境公司现经营的应用软件开发;计算机信息系统集成服务行业面临着科技革新、客户需求个性化、专业化、产品日新月异，更新换代、原材料、运输成本、人力成本增加、行业竞争激烈、国内经济不景气的大环境中，公司要在此行业中立足，必须努力控制成本，提高效率，缩短资金链，减少和降低经营风险。公司未来将以快捷、优质提供产品和服务，重视环保，降低能资源消耗，关注职工健康、预防和管控安装现场安全，企业内部在沿续以前的企业文化基础上，还要提高人文关怀、改善工作生活条件、提供职工上升空间等。以上这些外部和内部因素对管理体系有客观的影响，需要在管理体系的运行、改进中予以关注和监视，在年度管理评审中进行评审，及时调整目标和方向。4.2理解相关方的需求和期望公司的相关方包括：客户、供应商、周边社区、监管部门、非政府组织、投资方和员工。公司在经营和管理体系运行过程中需识别相关方的需求和期望（即要示），需评价顾客要求、相关方要求、法规要求对公司的管理体系运行产生影响或潜在影响，属于公司自身需要履行的相关方的需求和期望通过建立方针、程序、制度、规程、目标、方案计划等方式实现。4.3确定质量管理体系的范围本公司经营的计算机应用软件开发及计算机信息系统集成服务纳入本管理体系范围，在经营区域内予以控制.在建立质量管理体系前，应考虑：各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务特性，实施控制与影响的范围。遇有变化需及量调整，以趋将经营过程中的负面影响消除或降低。4.4质量管理体系及其过程4.4.1本公司按照GB/T19001-2016标准的要求建立﹑实施、保持和持续改进文件化的质量管理体系(建立管理体系时应考虑4.1和4.2获得的知识)，体系覆盖与应用软件开发;计算机信息系统集成服务的质量活动﹑工作生活环境的相关场所.在实施体系过程中坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性﹑适宜性和充分性4.4.2实现组织的预期结果，包括增强顾客满意、提高环境绩效等，本公司对质量管理体系的实施和管理时采用过程方法模式，对本公司质量管理体系所需的过程进行确定并应用,管控如下：4.4.2.1确定这些过程所需的输入和期望的输出；4.4.2.2确定这些过程的顺序和相互作用；4.4.2.3确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；4.4.2.4确定并确保获得这些过程所需的资源；4.4.2.5规定与这些过程相关的责任和权限；4.4.2.6所确定的风险和机遇；4.4.2.7评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；4.4.2.8改进过程和质量管理体系。4.4.3过程可以是识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程，对确定的过程，公司建立相应的程序文件、规定、方案,并保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则本公司总经理承诺按GB/T19001-2016标准的要求建立和实施质量管理体系,并通过持续的改进,使质量管理体系不断发展和完善.总经理通过以下活动确保上述承诺得以实现:5.1.1.1对质量管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2总经理确保制定并批准书面的质量方针以及目标,并与组织所处的环境和战略方向相一致；5.1.1.3确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；5.1.1.4促进使用过程方法和基于风险的思维；5.1.1.5确保提供体系运行必要的资源；5.1.1.6采取培训﹑会议等沟通质量管理符合质量管理体系要求的重要性并使之有效；5.1.1.7确保实现质量管理体系的预期结果；5.1.1.8促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；5.1.1.9推动改进；5.1.1.10支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点本公司的质量活动围绕以顾客为中心进行,总经理和营销部将这一原则在全公司上下贯彻执行,以实现满足顾客需求的最终追求目标.为此,最高管理层保证做到: 1)通过与顾客的书面﹑电话﹑网络沟通及直接沟通的方式,确切掌握客户要求以及适用的法律法规要求; 2）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；3)将顾客和法规的要求通过内部沟通等方式,转化为质量管理体系各项过程和活动的具体要求加以实现,从而达到顾客满意，并始终致力于增强顾客满意5.2方针5.2.1制定方针总经理颁布制定、实施和保持的质量方针,质量方针为：客户至上，质量第一，全员参与，持续改进。以上质量方针：1）适合公司活动﹑产品或服务的性质，适应公司的宗旨和所处的环境2）包含满足顾客要求、法规适用要求的承诺3)包含持续改进之承诺 4)提供建立和评审目标的框架 5）包含持续改进管理体系的承诺5.2.2沟通方针质量方针的实施和保持须：1）形成书面或电子文件，行政人事部统一管控，遇有更新，及时替换；2）公司通过培训﹑会议﹑告示、宣传等方式确保质量方针在组织内内得到沟通和理解; 并能在组织内外部进行传递，可让相关方获取；3）管理评审时,将对质量方针的适宜性进行评审,必要时,对质量方针进行修订﹑更新,以求与公司总体经营宗旨相适应和协调 5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1岗位、职责和权限5.3.1.1本公司根据管理运作的实际需要,建立了完善的组织结构,编制了公司组织架构图; 5.3.1.2本公司在相关文件中,总经理规定了与质量有关的部门、岗位、人员的职责﹑权限以及相互关系，以达到：a）确保管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；5.3.1.3本公司组织架构图﹑各部门的职责和权限﹑主要管理层的职责和权限见第2.0章节;5.3.1.4本公司结合ISO9001标准的要求,编制了《部门职责分布表》,见《附件三(部门职责分布表)》; 5.3.1.5本公司通过培训﹑文件宣传等方式,让每位员工明确自已的职责﹑权限以及与其他部门的关系,以保证全体员工各司其职,相互配合,有效地开展各项活动,为质量的提高作出贡献. 5.3.2管理者代表总经理用授权书的方式任命管理者代表（详见3.0授权书）,其职责权限除原来的本职工作以外，还必须：1）报告管理体系的绩效及其改进机会，包括产品、过程绩效，特别向最高管理层报告；2）确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性；6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则策划质量管理体系时，应充分考虑：1）“4.1理解组织及其环境”中所描述的因素；2）“4.2理解相关方的需求和期望”所提及的要求以及；3）4.3管理体系范围公司确定需要应对的风险和机遇，机遇与风险并存，面临的风险可能涉及到：a)战略风险；b)合规风险；c)供应链风险;d）资金链风险；e)灾害风险；f)经营管理风险……等。总经理需要采取预防控制，并最大限度地利用出现的机遇，以便：1）确保管理体系能够实现其预期结果；2）增强有利影响；3）预防、避免或减少不利影响；（包括外部环境状况对组织的潜在影响）4）实现改进。6.1.2措施的策划总经理应在策划过程中，应：6.1.4.1采取措施管理所识别的风险和机遇。6.1.4.2应对这些风险和机遇的措施；1)应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。2)机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。3)应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.1.4.3如何在管理体系过程中或其他业务过程中整合、融入并实施这些措施：6.1.4.4如何评价这些措施的有效性6.1.4.5当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.1.4.6公司应确定管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境、安全影响的潜在紧急情况6.2质量目标及其实现的策划6.2.1目标的策划6.2.1.1公司在相关的职能、层次和过程建立质量目标。其目标需考虑组织的方针，相关方的管控关键点，并考虑其风险和机遇。6.2.1.2制订的目标应：a）与公司质量方针保持一致；b）可测量；c）考虑到适用的要求；d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。6.2.1.3质量目标详见附件36.2.2目标实现的策划6.2.2.1策划如何实现目标时，组织应确定：a）做什么（总经理组织制定本院年度质量目标，管理者代表组织确定各部门在其相关

职能和层次上的部门质量目标，并由总经理审批；）；

b）需要什么资源（包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员、设备、操作指引、适宜的工作环境）；

c）由谁负责（办公室进行统计，各部门考核，总经理负责对考核结果进行确认）；

d）何时完成（按策划的频率时间段进行考核）；

e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的质量目标的进程所需的参数（每年管理评审前，行政人事部应统计上一轮目标、指标执行情况，行政人事部应对批准后的公司目标、指标分解到各部门，并组织目标/指标方案的评审/再评审。）6.2.2.2公司有针对性的将如何能将实现目标的措施融入其业务过程6.2.2.2集成项目部定期组织对目标进行监视和测量,结果提交公司例会检讨，对影响目标达成的原因及时采取改进措施6.3变更的策划6.3.1当公司的组织架构﹑产品结构﹑资源和质量管理﹑体系的环境和条件发生重大变化和调整时,会考虑对质量管理体系进行变更，体系的变更应重新策划，并系统地实施。6.3.2体系的变更必须保持体系的完整性、适宜性，变更的策划要关注：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。6.3.3燮更调整涉及到质量手册﹑程序文件﹑各工序工作指示及其它文件的修订，修订后的文件须要经过批准后在运行中评审变更的有效性，最终达到适宜充分性。7支持7.1资源7.1.1总则7.1.1.1本公司确定和提供适宜的充足的资源以保证: a)建立、实施﹑保持质量管理体系并持续改进提高 b)满足顾客、合规义务、相关方的要求,提高顾客的满意程度和环境绩效 7.1.1.2资源包括人员﹑资金﹑设施﹑设备﹑技术﹑方法﹑工作环境﹑信息等.7.1.1.3资源提供要关注：a)现有内部资源的能力和约束；b)需要从外部供方获得的资源。7.1.2人员行政人事部编制《人力资源管理控制程序》和行政管理制度。公司运营所需要的人员有：管理人员，工程师，技术员，检验员，文员，仪校员，电工，财务等，行政人事部通过招聘、培训、晋升培养、转岗等方式提供所需要的人员能够胜任。7.1.3基础设施7.1.3.1在进行质量策划﹑管理评审和拟订改进措施等工作时,识别需补充或更新的设施,为获得合格产品和服务所需要设施包括:1）建筑物,工作场所及其相应配套设施(行政人事部﹑在建场所等)2）设备,安装工具和设施,检测监控设备,硬件,软件等 3）运输资源：外部运输的货车和物流快递等4）信息和通迅技术：如电话、网络、监控等。7.1.3.2按《设备管理控制程序》和《安装施工过程控制程序》的规定要求,做好设施提供和维护保养工作7.1.4过程运行环境7.1.4.1在进行质量策划﹑管理评审和拟订改进措施等工作时,识别需控制和改进的工作环境因素,为获得合格产品和服务的运行环境包括: a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。7.1.4.2按《设备管理控制程序》及其它相关文件的规定,对这些过程运行进行控制,以确保产品的符合性 7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则为确保产品符合性要求得到证实，公司策划监视和测量活动并实施的监视和测量,公司配备充足的监视和测量资源，以确保测量和监视结果的有效性 a）提供的监视和测量资源适合特定类型的监视和测量活动；b）监视和测量资源得到适当的维护，以确保持续适合其用途。组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。依照制订的《监视和测量资源控制程序》保留相关形成文件的信息的证据7.1.5.2测量溯源1）检测仪器的采购需报总经理批准后购置,集成项目部组织验收﹑编号及建档. 2）按照国家发布的有关校准规程,保证相关的检测仪器使用前的首次校准和周期校准,并作好校准记录.3）本公司无法校准的检测设备,应定期送厂外法定检定机构校准. 4）当顾客有要求时的特定检测资源，没有相关对照能溯源到国际或国家标准的测量标准时，在按要求可以提供的场合,本公司提供相关的校准或验证数据,比如客户确认的签样，仪器生产商提供的标准（实物或软件）以证实检测资源的功能是适宜的. 5）检测仪器应有表明其校准或检定状态的标识,标识上注明编号,检定有效期及检定人,标识由专人保管﹑发放,防止滥用. 6）发现检测设备偏离校准状态时,要立即评定以前检验和试验结果的有效性,同时对设备和受影响的产品采取适当的措施:追回测量过的产品并重新测量,对设备进行修理并重新校准等. 7）采取措施保证检测证备在搬运维护保养和贮存期间,其准确和适用性保持完好. 8）确保检测资源的校准和使用场所均有适宜的环境条件. 9）防止检测设备因调整不当而使其校准定位失效. 10）保存检测设备的校准及检定记录 11）相关文件 《监视和测量资源控制程序》 7.1.6组织的知识7.1.6.1组织的知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。7.1.6.2组织的知识可以涵盖：a）内部来源：例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果等；b）外部来源：例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。7.1.6.3公司以获得合格产品和服务而确定的知识有：客户图纸、作业指导书、工程设计图、以及行业交流、供方验厂评价结果等。7.1.6.4这些知识应予以保持，并在通过培训、会议、文件传递、参观学习等方式传递。7.1.6.5为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。7.2能力7.2.1行政人事部负责编制各级人员的入职条件规定，确定其控制范围内的人员所需具备的能力。入职条件包括教育、培训、经历等；7.2.2行政人事部负责提供各部门按要求为各岗位配备与之相适应的人员，各部门对入职员工进行考核,对不能胜任本职工作的人员,需及时安排培训或转换工作岗位,使其具备的能力与承担的工作相适应。 7.2.3人事负责编制培训计划并监督实施，负责组织对培训效果进行评估 7.2.4各部门负责本部门的岗位基础培训,编制制部门的培训教材,负责各种培训课程在本部门的实施。 7.2.5各级员工应积极参与行政人事部开设的各种培训与学习，确保能够胜任本职工作7.2.6保留适当的形成文件的信息，作为能力的证据归档人事档案，作为员工晋升、加薪的评价参考。7.2.7相关文件《人力资源管理控制程序》7.3意识公司通过标语、告示、会议、培训、文件传递、参观等方式确保全公司相关工作人员明确：a）质量方针和相关的目标；b)与工作相关的实际或潜在的质量、安全隐患；c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处、提高过程绩效的贡献；d）不符合质量管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果7.4沟通7.4.1总则7.4.1.1本公司对内、外部沟通交流的过程与要求进行了详细规定，包括：1）确保交流的质量信息与管理体系形成的信息一致且真实可信2）公司应对管理体系相关的沟通作出响应：3）作为其沟通的证据，适当时，组织应保留文件化信息，这些证据包括：a）沟通的内容；b）何时进行沟通；c）与谁进行沟通；d）如何进行沟通。e）由谁负责沟通。4）沟通、沟通可采用各种会议﹑报告﹑电话﹑传真﹑电邮﹑记录传递和口头交流等手段促进质量管理体系有效性和效率. 7.4.2内部沟通7.4.2.1在其各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部沟通，适当时包括交流管理体系的变更7.4.2.2通过沟通,使组织内不同层次和职能对质量管理体系的有效性有明确的了解，实现全员参与的效果,使质量管理体系中的问题得到迅速有效地解决。7.7.2.3通过沟通，确保能够促使在全体员工员对持续改进做出贡献。 7.4.3外部沟通7.4.3.1组织应按其建立的沟通过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部沟通。7.4.3.2通过沟通,公司可以考虑在必要时使相关方了解相应的重要环境因素并形成记录必要时对外部传递进来的与管理体系有关的信息应进行登记保存和予以答复。7.5形成文件的信息7.5.1总则公司的管理体系文件和数据，分为以下几类：: 1）形成文件的由总经理正式颁布的方针、目标；2）公司制定的管理性文件,包括:质量手册,程序文件,各种规章制度,管理办法等； 3）公司编制的技术性文件,包括:设计图,检验和试验规范、技术方案等；4）表单、记录、报告； 5）外来文件,包括:法律法规,标准,客户提供图纸,设备说明书等； 7.5.2创建和更新公司在在创建和更新文件、记录时，行政人事部对以下要求进行归口管理：a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b)格式（如：统一文件样式、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；c)制定的所有文件在发布前,须经授权人审核和批准,统一进行编号，审核和批准的权限以及编号方法在《文件化信息控制程序》中予以明确规定. 7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1行政人事部确保：a)编制的《文件一览表》,各部门检索适用的文件信息，能及时通过行政人事部轻易获得相关适用文件，公司的文件包括电子档。b)行政人事部做好文件失密的保护措施，确保在使用场所得到并使用有效版本的文件,并及时从使用场所撤销无效和作废的文件；7.5.3.2制订《文件化信息控制程序》，控制措施包括：，a）文件、记录的编制、批准、检索、分发、领用、访问、借阅、复印、回收、作废以及使用等加以规定，文件分发范围由管代确定，使用部门签字领用；访问局域网读取共享文档，以行政人事部提供的原始档案为准；文件检索参考《文件一览表》和《记录总览表》，b）文件由行政人事部和各使用部门提供文件柜、档案袋、资料夹、文件册、夹板等使用和储存，做好防水、防潮、防虫蛀措施，现场使用中的文件，遇有破损、残缺、模糊应及时更新保持可读性；c）文件的更改由原制定部门确认,管理者代表审批后方可更改,文件更改时,其版本号应作相应更改，行政人事部记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本的记录；文件分为受控和非受控两大类,受控文件在其封面相应位置加盖表明其受控状态的印章，受控文件更改时,必须对其进行相应换版换页或局部修改. d）作废文件和失效文件由行政人事部统一回收，管理者代表批准后,统一销毁,仍有保留价值或另作他用时,要加盖“保留”章。作废文件加盖“作废”章或者划叉破坏后另作他用，如：反面复印。e)涉及质量、环境、安全的外来图纸、标准、法规等适用的外来文件，行政人事部编制《外来文件清单》，对文件版本和实施日期预以登录，发放的纸质外来文件加盖“外来文件”章，电子档以局域网中的行政人事部唯一版本为准，必要时，在使用外来文件前与行政人事部确定版本有效性。f)应对所保存的作为符合性证据的文件记录加以保护，领用﹑借阅和复制应由相关授权人确认后执行，防止文件、记录非预期的更改。8运行8.1运行策划和控制8.1.1.1行政人事部是运行策划和控制的主控部门8.1.1.2行政人事部经理负责组织相关部门和人员对策划、实施和控制满足产品和服务要求、所需的过程。策划和控制包括以下内容：1）确定产品和服务的质量、安全要求2）建立过程的准则，含产品实现过程、交付过程等3）建立产品和服务接收的准则，如外观标准、检验规程、抽样计划等4）人员、设备、技术等资源的需求和配置5）影响安装和服务质量因素分析及其控制措施；6）过程控制：产品实现的质量、安全运行过程控制、监视和测量的控制，依照计划、实施、检查、改善的过程方法进行改进提高。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。公司应用软件开发;计算机信息系统集成服务，现有的作业流程和工艺在公司成立正式运营后基本无调整。设计安装工艺流程策划为：客户需求—方案设计—招投标—技术交底—采购—安装施工—客户验收－完工7）策划的结果形成相关的文件和记录，以证实过程有按策划实施，证明产品、环境符合要求，这些文件和记录包括：作业指导书、检验规程、施工报表、检验表单等8.1.1.3公司对策划的变更预以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。8.1.1.4公司在超出公司能力范围内的工程，,会考虑将部分过程进行外包,将按手册中8.4的要求加以管控。公司现在暂无外包。8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通的内容包括:a)产品信息b)问询﹑合同或订单的处理(包括其变更)c)顾客反馈的信息(包括投诉及抱怨) d)处置或控制顾客财产e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.1.2顾客沟通的办法有:拜访顾客﹑电话联系﹑邀请顾客来公司参观等形式,及时的向顾客提供本公司的产品信息,认真解答客户的有关咨询及投诉,就订单的处理与客户建立有效的联络等等8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1 本公司通过与客户沟通以及对自身能力的评估等方式(如涉及法规法律要求时需考虑其要求),确定产品要求,并将这些要求形成相关文件,如工程设计图、效果图等。8.2.2.2产品的要求包括:1)得到规定的要求：产品有关的适用法律法规要求，2）公司认为必要的要求：顾客明确规定的要求3）顾客没有明确规定,但预期或规定用途所必要的要求，比如口头交期约定 4）公司自身的要求，如交付后的活动，附加的对顾客的责任8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1在接受订单之前,根据规定的订货要求,营销部应组织相关部门对订单的产品要求实施评审. a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。8.2.3.2评审工作由相关职能部门负责人员进行,评审人员资格应是有相当的技术业务知识和工作经验.8.2.3.3评审应形成记录 8.2.3.4如果遇到顾客没有提供形成文件的要求，公司在接受顾客要求前必须对顾客要求进行确认，确认的证据应能够追溯。8.2.4产品和服务要求的更改当产品要求变更时,营销部必须确保相关文件得到修改,并通知相关部门使相关人员清楚已变更的要求,必要时对更改的内容进行再度评审. 8.2.5相关文件、记录1）《订单合同评审控制程序》2）订单评审记录3）新产品、新工艺的产品要求以及带来的相关的修订和增加的文件记录8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则公司的应用软件开发;计算机信息系统集成服务，依照客户的要求进行设计，遇有客户需要对设计开发进行更改时，公司会评审更改造成的影响，如实将结果反馈给客户，以趋避免这种变更所造成的不利影响，如：工艺难度增加、成本增加、质量控制不易……以便确保后续的产品和服务的提供。8.3.2设计和开发策划公司应用软件开发;计算机信息系统集成服务，现有的作业流程和工艺在公司成立正式运营后基本无调整。设计和开发的工艺流程策划为：客户需求—方案设计—招投标—技术交底—采购—安装施工—客户验收－完工在确认以上各个阶段及其控制时，组织有考虑：a）各阶段的性质、持续时间和复杂程度；b）适当时评审所策划的各过程，以作出针对性的调整；c）安排对加工艺的验证和确认活动；d）涉及的职责和权限；e）所需的内部和外部资源：f）各流程涉及人员及对应的管理部门之间接口的控制需求；g）顾客有对工艺流程的特别需求；h）后续产品和服务提供的要求；i）顾客和其他相关方期望的控制水平；j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。8.3.3设计和开发输入8.3.3.1针对公司现有的安装和服务，公司在设计开发输入阶段，有充分考虑：a）采购产品的功能和性能要求；b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；c）法律法规要求；d）应用软件开发;计算机信息系统集成服务的行业标准；e）由产品性质所决定的、失效的潜在后果8.3.3.2设计和开发输入包含有客户要求，行业标准，设备说明书，资源配备等完整的资料，能够满足设计和开发的目的。8.3.3.3对于相互冲突的输入要求，及时与客户、职能部门协调解决。8.3.4设计和开发控制公司对设计和开发过程加以管控，以确保达到：a）规定拟获得的结果；b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力，表现为各流程的监视和检验c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求，表现为通过对比效果验证设计的有效性d）实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求，表现为客户对设计图样的确认e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；8.3.5设计和开发输出公司形成的作业指导书，工艺流程图等设计和开发的输出：a）满足输入的要求；b）对于产品和服务提供的后续过程是充分的；c）包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；d）规定对于实现预期目的、保证安全和正确使用所必须的产品和服务特性。8.3.6设计和开发更改这种更改更多的是由客户提出变更要求后，公司被动接受，应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。组织应保留下列形成文件的信息：a)设计和开发变更；b)评审的结果；c)变更的授权；d)为防止不利影响而采取的措施。8.3.7保存以上设计和开发各条款要求的文件、记录，有：《设计和开发项目建议书》《设计和开发信息联络单》《设计和开发项目计划书》《设计和开发项目任务书》《设计和开发评审报告》《设计和开发验证报告》《安装施工总结报告》8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.1.1公司确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。8.4.1.2对外部提供的过程、产品和服务实施的控制范围如下：a)外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；b)外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客；c)组织决定由外部供方提供过程或部分过程。8.4.1.3公司根据供货商按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供货商,一般的评估方式有书面能力调查,样品评价,现场评价,业绩评价(包括产品质量﹑交期﹑配合性﹑处理问题的情况等因素). 8.4.1.4公司评估合格的供货商作为供货来源,经评估合格的供货商列入合格供方名录,并建立其档案,记录其供货情况,合格供货商应根据供货商的动态（如绩效）适时进行调整. 8.4.1.5每年至少对合格供货商进行一次复审,内容包括质量,供货,服务的及时性,配合性,价格等因素. 8.4.2控制类型和程度公司为确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响，管控措施如下：a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑和关注：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性；d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3外部供方的信息8.4.3.1公司使用的采购文件中应清楚地说明采购要求，在采购前确保采购要求的充分性8.4.3.2采购与外部供方就以下内容进行沟通:a)采购的产品信息：产品的名称﹑类别﹑型号﹑规格﹑价格﹑质量要求﹑验收要求等b)对外部供方的产品和服务﹑程序﹑过程和设备﹑放行条件等内容的批准要求c)外部供方的持续供应能力，包对外部供方的人员资质要求d)外部供方与公司的联络窗口和接口e)对外部供方的绩效进行监视和控制f)在采购信息中明确对采购产品的验证方式包括:由集成项目部进行来料检验、由本公司或顾客至供方现场实施验证8.4.3.3采购文件发出前应对其准确性﹑完整性和适宜性进行审查.8.4.4相关文件《采购控制程序》8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1集成项目部经理根据项目方案的要求拟制的施工安装计划，然后发到相关部门作为采购﹑设计、安装提供的依据,8.5.1.2集成项目部及各部门须做好以下安装的控制:a)集成项目部通过设计图纸，施工方案等获取安装的要求：包括安装的具体项目以及将要达到的最终结果（产品质量要求、目标）b)提供和使用适宜的监视和测量资源：测量仪器c)对安装过程进行监视和测量d)配置适当的安装设备并进行定期/周期维护e)配备作业员工须经考核合格具备能力后方可上岗独立作业，对国家和行业要求的特种作业人员须持证上岗f)公司特殊过程为软件设计开发的编码过程以及隐蔽布线施工过程。4）按规定的时间间隔对过程实施再确认,或当安装条件发生变化时进行再确认,确保对影响对过程能力的变化及时作出反应g）防止人为错误进行检讨而采取措施h）实施放行、交付和交付后活动。安装工程经检验合格后进行交付，从公司现场安装到检验交付、客户验收要求予以踪并满足顾客要求 8.5.1.3相关文件《设备管理控制程序》《安装施工过程控制程序》8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1根据需要,集成项目部部规定所有标识的方法,并对其有效性进行监视,当产品出现重大问题时或顾客投诉时,组织对其进行追溯;8.5.2.2各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识标注8.5.2.3产品状态标识为:检验状态:合格﹑不合格﹑在安装现场布线等有专门的标识8.5.2.3产品标识及可追溯性在有追溯性要求时,对产品予以标识以便于追溯,当顾客投诉或公司自身需要对可追溯性有要求时,本公司产品的追溯可涉及原材料的来源﹑安装过程﹑产品交付后的分存和场所等8.5.2.4相关文件《标识和可追溯性控制程序》8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3.1本公司顾客的财产有:知识产权、客户信息等8.5.3.2对于顾客的知识产权,如:设计图样﹑产品规范﹑个人信息、管理或商业秘密等应进行保密管理8.5.3.3顾客财产经识别验证后,需进行标识,提供必要的防护和保护 8.5.3.4当顾客财产遗失、损坏时,需急时与客户进行沟通，以妥善处理。8.5.4防护8.5.4.1按顾客要求﹑产品的特性及公司规定的要求对产品提供防护,这种防护包括标识、处置、搬运、污染控制、包装、贮存、运输和保护,以有效防止产品变质﹑损坏和误用 8.5.4.2各部门提对所管辖的物料进行标识和污染控制，对报废的物品合规处置8.5.4.3在产品使用或交付前,要在所安排的场所或仓库中贮存保管,并对产品采取适当的保护和隔离措施,以保证产品在使用前或交付前不受到损坏.具体细节参照详见《仓库管理控制程序》8.5.4.4产品搬运注意确保安全第一. 8.5.4.5公司确保在交付给顾客前产品不受损坏。8.5.4.6相关文件《仓库管理控制程序》 8.5.5交付后的活动公同提供的产品交付给客户后，根据产品的覆盖范围和应用程度，满足交付后活动的要求，考虑和关注以下内容：a)法律法规要求b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；涉及到的售后维保c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；比如使用的温度范围、预期寿命d）顾客要求，比如顾客使用后出现故障e）顾客反馈。比如：工程质量问题的返修或挑捡8.5.6更改控制当安装和服务提供遇有内外部环境的变化而要更改时，须进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。涉及相关的文件记录予以保存，对以下的信息重点关注：1）有关更改评审结果2）授权进行更改的人员3）根据评审所采取的必要措施。8.6产品和服务的放行8.6.1本公司在三个阶段进行产品的监视和测量：采购产品的检验和试验、过程检验、竣工验收8.6.2集成项目部编制《检验试验控制程序》、检验规程等文件1)采购产品的检验和试验采购员核对送货单,确认物料﹑品名﹑规格﹑数量等无误﹑包装无损后,交集成项目部全数或抽样验证,确保未经检验或检验不合格的原材料及外购件不得投入使用. 特采﹑紧急放行按规定程序办理,应做好标识记录以便发现问题时能立即追回.本公司因仪器及能力无法检验的物料,采购应要求供货商随货附上相关的质量保证数据.2)过程检验 施工中质检员根据检验验项目、检查项目、施工进度及时组织申请施工过程中的过程检验和试验，相关的，质检员、班组长和资料员作好相应的记录和标识。相关活动在《施工自检记录表》中记3)竣工验收 集成项目部项目经理对竣工工程组织验收，填写《竣工验收报告》进行，验收合格后交客户验收，客户验收合格后在《竣工验收报告》签字，如不合格项目按《不合格控制程序》处置8.6.3经检验和试验判定为不合格的产品,按《不合格品控制程序》处理. 8.6.4产品的检验和试验记录必须按规定填写并妥善保存,以作为产品验证合格的证明,记录中应有负责产品放行的检验人员的签名，以便追溯。不合格输出的控制8.7.1制订有《不合格品控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。8.1.7.1发现不合格品时,作业员或检验员应立即做好标识并将其隔离(可行时).1）在进货、安装施工过程、竣工验收过程中，检出不合格品时，即由集成项目部出检验报告送责任单位，对不合格品加以区分标识。2）交付后的工程发现不合格时，由营销部通知集成项目部进行修理或返工。8.7.1.2返工或返修后必须重新检验,根据情况作相应处理决定,以确保符合原定或 预期的使用要求.8.7.1.3集成项目部应针对系统性和典型性的不合格发生的善组织采取相应的纠正和预防措施。8.7.2保存不合格品的相关记录，信息内容包括：a）有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。8.7.3相关文件《不合格品控制程序》《检验试验控制程序》9绩效评价9.1.1监视、测量、分析和评价总则9.1.1.1本公司对监视﹑测量﹑分析和评价的过程进行策划并实施,须确定: a）需要监视和测量的对象；b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d）分析和评价监视和测量结果的时机。 9.1.1.2评价质量管理体系的绩效和有效性，在对监视和测量活动做出规定和实施时,应采取适宜的措施,对实施的结果进行验证。9.1.2顾客满意9.1.2.1按《客户服务控制程序》规定的方法收集顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受的信息,信息的来源有: 1）问卷与调查等2）客户反馈3）与客户的直接沟通 9.1.2.2信息的评审分析、利用 对收集到的信息进行统计分析评价,如发现客户满意度明显下降,由总经理责令相关责任部门采取改进措施 9.1.3分析与评价9.1.3.1公司各部门通过下列信息收集有关数据 1)客户满意度信息 2)工程质量的信息 3)过程监视和测量的信息 4)采购信息(交付﹑价格﹑质量) 5)合同执行及交货信息 6)质量管理体系运行信息 9.1.3.2对数据和信息进行分析,得出的结果以评价以下内容: a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。 9.1.3.3采用适当的统计方法对数据进行分析,将分析结果与本公司的目标或规范进行对照,以评价公司质量管理体系的业绩﹑有效性和效率,并确定改进的领域9.2内部审核9.2.1公司定期进行内部审核,以查明质量管理体系是否符合标准要求和公司管理体系要求,是否得到有效地实施﹑保持。9.2.2管理者代表根据审核的过程和区域的状况﹑重要程度以及以往审核的结果,组织策划公司本年度的内部审核方案,编制年度内审计划,内容包括审核的目的﹑依据﹑范围﹑频次﹑方法、职责和报告等.9.2.3本公司内部审核每年至少进行一次,同时也应考虑到组织变化﹑市场反馈﹑法律法规的变化﹑不合格报告和调查等因素,适时进行内部审核. 9.2.4内部质量管理体系审核员应经过培训﹑考核合格方可具备内审员资格.审核过程中,审核员应与被审核部门无直接责任关系.9.2.5每次进行内部审核前应做好审核准备,包括任命审核组长﹑审核员,制定审核专用文件(包括内审检查表﹑审核实施计划﹑纠正和预防措施处理单)以及准备审核所依据的文件.9.2.6审核员通过交谈﹑查阅记录﹑检查现场,收集证据,现场发现问题时应作好记录并及时请受审部门负责人确认.9.2.7现场审核后综合分析并评审检查结果,对于不符合项,开具《纠正和预防措施处理单》.编制审核报告,报送总经理批准并发放到各职能部门.9.2.8受审部门接到纠正和预防措施处理单后,要尽快按要求采取纠正措施,审核组应对纠正措施的实施进行监督﹑跟踪﹑验证,并做好相应记录. 9.2.9内审的相关记录由行政人事部统一保存9.2.10相关文件《内部审核控制程序》9.3管理评审9.3.1总则9.3.1.1管理评审每年定期按计划进行.以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。9.3.1.2行政人事部负责编制管理评审计划,收集并提供管理评审所需的数据,负责编制管理评审报告.9.3.1.3管理者代表协助总经理作好有关管理评审的各项协调工作,并负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪验证. 9.3.1.4总经理负责主持管理评审会议,负责批准管理评审计划和管理评审报告。9.3.2管理评审输入9.3.2.1行政人事部以“管理评审通知单”的书面形式通知参加管理评审的相关部门和人员。9.3.2.2公司各部门负责人参加管理评审会议,提供与本部门工作的评审有关所需的信息报告，作为管理评审的输入资料文件。9.3.2.3管理评审输入资料包括以下内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的沟通、反馈，包括抱怨；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不符合以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效；来自相关方的有关沟通d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f)

为应对风险和机遇所采取措施的有效性；g）改进的机会。9.3.3管理评审输出9.3.3.1管理评审的与会人员根据输入的数据就质量方针﹑质量目标﹑质量管理体系进行评价,客观评价其适宜性﹑充分性和有效性. 9.3.3.2行政人事部负责做好会议记录,起草编制管理评审报告(管理评审输出的表现形式),管理评审报告中应写明评审时间、参加人员、目的、依据、范围以及评审结论（对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论）。9.3.3.3管理评审报告中包括与与以下事项相关的决定和措施：a）改进的机会、决策；b）质量管理体系所需的变更；