沙河广播电视台

沙河广播电视台2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将沙河广播电视台2017部门预算公开如下：部门职责及机构设置部门职责：（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。（二）围绕市委、市政府中心工作，确定广播电视宣传工作的指导思想和报道重点；负责全市广播电视对外宣传工作；按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。（三）负责全台广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出，办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。（四）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。（五）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。（六）加强全台广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。(七)承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。预算单位构成：本部门无下级预算单位，部门预算构成只包括沙河广播电视台机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式沙河广播电视台事业单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1157.41万元，其中：一般公共预算收入1157.41万元，基金预算拨款0元。支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河广播电视台2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1157.41万元，其中基本支出970.41万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出187万元，除100万元用于“户户通”设备购置配套资金外、剩余部分为本级支出的沙河广播电视台运转经费。比上年增减情况2017年预算收支安排1157.41万元，较2016年预算增加257.30万元，其中基本支出增加97.3万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加160万元，含“户户通”设备购置配套资金100万元.机关运行经费安排情况机关运行经费安排24.88万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因2017年，我部门“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元，与2016年相比持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。绩效预算信息（一）总体绩效目标：2017年，沙河广播电视台实施“新闻立台、栏目品牌、人才兴台、科技强台、机制活台”五大发展战略，全面加强主流媒体建设，努力做到队伍素质、设备技术装备、自办节目水平全面提升和办公环境、职工待遇的全面改善，努力实现我市广电事业的转型发展跨越，使广播电视舆论引导能力显著增强，广电产品更加丰富多样，安全播出保障能力全面加强，广电综合实力提升。实现年度发展规划目标的保障措施:打造全媒体宣传阵地。以新闻栏目宣传为中心，做强新闻做精栏目，开设好沙河广电网站和公共微信平台，发挥新媒体功能，扩大舆论宣传渠道，打造全媒体宣传阵地，提高现代传播能力。全面提升队伍能力素质。积极稳妥地推进内部机制改革，加大人才队伍培训，创新用人机制，继续加强广电文化建设，努力建设一支政治强、业务精、作风正的广电工作者队伍。大幅度提高经营创收能力。切实转变经营思路、管理思维，实现广告经营创收的可持续发展，加快广电跨越发展速度。部门职责及工作绩效目标指标140沙河广播电视台单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差广播影视事业建设436.77做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；承担市委、市政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。广播影视节目制作播出60.00坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。开办新栏目、新节目数量（个）≥6≥4≥2<2对上报道录用率100%≥85%≥75%<75%广播影视节目制作能力建设27.00加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。新媒体的融合度100%≥90%≥80%<80%新媒体设备利用率100%≥90%≥80%<80%数字化设备更新率100%≥90%≥80%<80%安全播出管理249.77对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系.违规违法查处案件完成率100%≥90%≥80%<80%公共服务工程推广100.00根据省市下达的任务目标，完成全市广播电视直播卫星户户通工程。重大公益工程和公益活广播影视惠民政策成效显著。“户户通”入户数100%≥90%≥80%<80%政务管理负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。拟定广播影视产业发展规划；广播影视节目内容和质量监督管理。综合业务管理拟定广播影视产业发展规划；开展影视行业监督管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。综合业务管理工作完成率100%≥95%≥90%<90%综合事务管理开展广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。保障机关工作正常高效运转。综合事务管理工作完成率100%≥95%≥90%<90%政府采购预算情况2017年，我部门安排政府采购预算87万元、其中60万元用于购置摄像机，27万元用于设备维护费.部门名称：沙河广播电视台单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合计87878787高清摄像机购置60高清摄像机606060新闻录音棚改造27新闻录音棚改造272727国有资产信息沙河广播电视台上年末固定资产原值金额为1474.8万元，其中房屋面积4320平方米，价值570.1万元；车辆2辆，价值28.3万元，其他固定资产价值876.3万元。本年度拟购置固定资产87万元。名词解释财政拨款收入：指从本级财政当年拨付给部门的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。“三公”经费：指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用