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文档简介

通知为更好地执行“工程成本预算控制办法”，经采购中心、生产部、监理部共同讨论，决定如下：今后所有第一手接收供应商货物的单位，办理验货签收入库手续，并及时反馈回采购中心，作为与材料商结算依据。公司内部的材料或半成品流动由送货单位与接收单位办理手续，单据由双方留存，不作为与供应商结算依据，做为内部考核依据。［例1］：铝材已进公司，生产部办理了入库，单据交采购中心作为结算依据；而后由生产部发运至项目部，项目部应办签收入库手续，单据生产、项目留存，作为内部考核依据。［例2］：材料由于量少先由各供应商统一送至公司，而后又由生产部组织运输至天津项目部，则生产部办签收入库，交采购中心，作为与供应商结算依据，项目部与生产部办手续双方留存，作为内部考核依据。［例3］：各项目部之间材料借用，由各项目部留存，作为内部考核依据，不作为与供应商结算依据。采购中心负责材料预算的执行，任何单位所需材料均应将提料单发采购中心，由采购中心核实是否在预算范围内，不超则订货，若超则交监理部，由监理部签署意见后执行。［例1］：项目部所提材料（包括螺钉、螺栓），应将提料单传采购中心，由采购中心组织，不得出现在采购中心不知情的情况下直接向供应商订货。［例2］：零星材料确是现场采购方便节约的，由项目部将所谈情况报采购中心，采购中心签署意见后执行。监理部应将现场、生产所用的相同品种材料予以区分，以利分部门控制考核，如密封胶、胶条、螺栓。公司库房，将常备一些通用材料，如螺栓、结构胶、密封胶，这些材料的订货不受预算控制，由采购中心依据工程和库存情况定期采购，但出库必须分项目，按预算总额控制，由采购中心负责。美纹纸、保护膜、自攻钉、拉铆钉等生产组装用辅材，由生产部根据库存、生产情况集中采购，目前暂未列入预算总控，但应严格入库、出库管理。所有补料单，采购原因则采购填写，现场原因则现场填写，生产原因则由生产填写，设计原因则由设计填写，在补料单上应数量明确，若有可追溯的单位或个人，也应注明。如施工队损坏，则注明施工队，同时有施工队签字。如运输司机损坏，则注明运输原因，同时应有司机签字。如材料质量、数量原因，则应有供应商或送货人签字。如设计变更是由于业主变更或设计错误、不合理以外的原因，则应有相关单位的签字。补料单由采购中心划价，报监理部，监理部签署意见后执行。所有退料返库材料，必须有详细清单，否则接收单位可以拒收。尤其项目部退场材料要注意列清单。所有现场、生产处理的废料，必须注明数量，作为考核依据。

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