技术文件变更控制程序

修订页序号修订内容修订日期12仅作格式变更增加PCN变更流程，5.2章节-7-6-3-30同意制作制作日期1.0目的为使客户图纸文献和产品变更过程中，因之变化所引发的系列失效问题既能得到充足的评定、预警，确保产品质量得以实现，又能快速、对的的传达至有关使用单位，使失效风险得以解除。2.0范畴本程序合用于公司及客户有关产品图纸及技术资料修改、潜在质量重大风险之变更事项。3.0定义3.1TCN：客户图纸(工艺文献)变更告知3.2PCN：产品变更告知单4.0职责4.1文控中心4.1.14.4.2市场部4.2.14.4.3技术部4.4.4.4计划部4.4.1负责对变更后的物料清理，按照版本规定投产。4.5各部门4.54.5.2负责执行TCN、PCN变更项。5.0程序5.1TCN文献变更控制程序：5.1.1外来变更TCN文献的接受5.1.1.1变更信息收集，有市场部负责接受客户变更信息。5.1.1.2市场部把客户变更信息提交给文控中心接口人（若有客户通过系统传递变更信息时有文控接口人直接负责接口）。5.1.1.3文控中心负责保存电子原件再把有关TCN文献变更资料打印后交送技术部门。5.1.2外来TCN文献的转换及管理5.1.2.1技术部在接到外来TCN文献后，需对外来TCN文献进行审核，若有问题联系客户解决。5.1.2.2技术部审核完外来TCN文献后，安排有关技术工程师修改工艺文献（涉及：BOM、展开、模具、作业指导书）。技术工程师根据外来TCN文献之变更内容与客户设计沟通旧物料的解决方式、规定计划部提供在途、在库的旧物料数量后填写《技术文献更改告知单》交部门经理审核，根据变更特性由技术部经理适时组织有关方进行评审并形成评审统计，技术部根据TCN变更内容选择需要发放部门。5.1.2.3技术部将《技术文献更改告知单》及有关联TCN文献交文控中心，由文控员复印《技术文献更改告知单》后加盖“受控”章配发有关部门使用。对于配套变更的TCN文献，由文控中心执行《图纸管理程序》4.1.6条，（在制品及成品更改时，才下发设变后的工艺文献或返修工艺于生产部，否则不发放）。有关部门接到《技术文献更改告知单》后组织学习并实施，计划部负责跟踪变更前后物料的切换进度，品质部负责对首批变更物料进行重点确认并在检查统计中予以识别标记。5.1.2.4文控中心须对变更技术文献与《技术文献更改告知单》进行受控管理。5.1.2.4各部门如在实际使用中需要更多的设变TCN文献，可填写《图纸申请单》到文控中心申请，由文控中心盖对应印章下发。5.1.3内部TCN5.1.3.1由于变化加工办法或产品工程师为优化工艺、修正工艺错误需要修改工艺文献时填写《技术文献更改告知单》，如若牵扯到客户资料变更的需报告5.1.3.2经审核无误后，将《技术文献更改告知单》及内部TCN文献交文控中心，文控员复印后加盖“5.2PCN变更控制程序5.2.1PCN变更评定5.2.1.1重大管理人员变更、新员工比率达成50%以上时；5.2.1.2生产设备、重大工装、夹具、模具发生变化时；5.2.1.3产品原材料（主材、粉末、器件、外购物料）材质发生变化时；5.2.1.4工厂场地发生变化、全工序外部发生变化时；5.2.1.5ROHS及环保物料发生变化时；5.2.1.6其它重大项次变更由管理者代表决定与否进行评审；5.2.2P5.2.2.1各主导变更人/单位负责提交《PCN变更评定单》并根据实际需要组织总经办、技术部、品质部、市场部、生产部、采购部、计划部负责人进行评审。5.2.2.2各参加评审人根据历史数据及头脑风暴发表意见及建议，填写评审统计。5.2.2.3《PCN变更评定单》通过副总经理审核同意后转交文控中心保存，文控中心复印并按照规定下发各执行单位，各单位接受后学习并执行防止。5.2.2.4当以上发生重大PCN变更需要客户审批时，必须按照客户流程提交申请单，评审通过后方能执行。5.3外来变更技术文献及《技术文献更改告知单》的作废参考《图纸管理程序》及《文献控制管理程序》。6.0有关文献6.1《文献控制管理程序》（QP001）6.2《图纸管理程序》