管理评审会议记录-9

管理评审会议记录表号：共页第页管理评审时间年月日记录人（签字）：主持人（签字）：评审部门评审问题评审会议记录办公室质量方针的执行情况1．质量方针的执行情况我公司的质量方针是：“严格标准、规范操作、持续改进、顾客满意”。经过条例和规范的学习贯彻实施，我们认为：1）公司的质量方针符合国家关于监理行业的有关规定，代表了我们企业的质量宗旨和方向，是正确的；2）自今年贯彻GB/T19001标准，运行质量管理体系以来，公司的质量方针日益被全体员工所认识，企业信誉和总体实力日益增强；3）半年来，公司全体员工。结合贯彻《条例》、《规范》学习强制性标准进一步提高了质量意识和贯彻质量方针的自觉性，未出现偏离质量方针的现象。2．质量目标的实现情况公司的质量目标是：监理工程项目一次性验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意率95%以上。我公司执行质量目标的分解考核方法》监理工程质量达到合同约定率考核工程部监理服务质量、业绩①2013年、2014年已完成监理项目，拿到质量等级评定结果的，优良工程项，已获鲁班奖项，省优质样板工程项；②2011年至2012年至今已交付项目见考核表，均现实行备案制，达到监理合同要求和规范规定。③现完工竣工项目，均被评定优良。监理档案与工程同步率及其质量考核公司在进行内审时，对每个监理人同的监理记录进行了检查，同时据逐月上报的《监理月报》统计，所有监理人员的监理记录达到与工程同步率要求；业主满意率90%以上，达到优质服务考核。已完工和竣工项目个，全部按程序文件要求，证求业主意见，返回《业主评价调查表》份，业主对监理工作评价均为满意。管理评审会议记录表号：共页第页评审部门评审问题评审会议记录所有监理组（驻地办）半年来没有因监理工作不到位，被业主投诉。综上述考核，达到了公司质量目标要求。（详见监理服务质量报告）二、质量体系运行情况1．在半年贯彻ISO9001标准的基础上，针对国家《建设工程监理规范》《公路工程监理规范》的发布实施，公司领导班子充分认识到，要把贯彻标准工作实质性的深入，必须进一步加大培训力度，树立更高的目标，打好基础，推动全面工作再上一个台阶。公司制定的争创云南省公路三强监理企业的近期目标，为实现此项目标，同把贯标工作引向深入，公司加强了培训工作。1）为进一步提高领导及员工的贯标意识，于2005年6月公司2004年工作总结大会上，把贯标工作作为重要内容进行了总结，并表彰了贯标先进项目监理组，进一步提高全体员工的质量意识和贯标意识；2）2013年12月，公司所有总监理工程师和公司管理人员，集中封闭学习，集中讨论和制定了总监理工程师工作标准，其中贯标作为一项重要要求；在2013年1月全体员工参加的新的一年工作安排和贯标和监理业务培训大会上，由管理者代表专题进行了2013年贯标工作安排和具体操作要求讲解。3）加强了公司办公室对日常贯标工作的指导和上下沟通，并统一购买了统计技术书籍发放到工程部，指导贯标的具体工作；3．围绕建设优秀监理企业，贯彻《建设工程监理规范》《公路工程监理规范》，公司进步加强了资源建设。2．有效性评价经过这半年来质量体系的运行，通过如下几个方面进一步验证了其有效性四、进一步改进意见从公司2013年度内部质量体系审核结果来看，质量体系具有符合性、有效性和适合性，但仍有在局部的实施性不合格9项，主要分布在文件控制1项不合格、过程控制5项不合格、质量记录控制1项不合格。针对如上问题，进一步改意见为：管理评审会议记录表号：共页第页评审部门评审问题评审会议记录办公室质量管理体系文件的建立情况共建立手册1本，质量环境安全管理手册、控制程序40多个，编制50多个三标三层次文件，基本满足体系运行。建立目标指标、方针均建立实施、发布、记录表格。基本满足标准、公司体系运行要求。办公室职责和权限对各级明确职责和权限、任职要求等，并明确规定了人员考核，每年进行了考核，各级能履行职责，确保了部门目标的实现，部门的设置能确保体系的运行。办公室资源状况基本满足监理服务要求工程部过程的业绩和工程质量安全的符合性今年所有监理项目工程质量均为验收合格，三控制二管理一协调工作，满足监理规范、监理合同、行业法律法规要求、业主规定，无返工情况。监理服务质量达到质量目标要求。办公室内部审核情况在内部审核方面，我公司于2014年4月组织实施本年度内审工作，本次内审范围为公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程。在本次内审中发现不合格共4项，观察项若干项。各个部门对所发生的不合格情况都非常重视,通过加强学习宣传,严格制度管理,积极制定相应措施，及时进行整改,现已关闭绝大部分的不合格项工程部顾客的反馈公司制定了年访计划，对去年竣工工程进行了回访，并进行调查，顾客满意率员99%，符合公司制定的质量目标。今年在建工程和今年竣工工程无顾客投诉。工程部预防