生产型企业工厂管理制度汇编

生产企业管理制度第一篇：管理制度为确保生产秩序 ,保证各项生产正常运作，持续营造好的工作环境，促进公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。本制度适用于本公司全体员工。第一章 员工守则员工守则作为本公司员工的行为准则，本公司所有在职员工必须遵守以下守则。1、按时上下班，不迟到，不早退。2、上班期间禁止在车间聊天、嘻戏打闹，争吵打架，私自离岗，串岗等行为。3、服从领导安排。如有不同意见，可婉转相告，或是书面陈述，但不管领导是否采纳意见，皆应服从上级安排，不得因为有异议而采取抵制情绪和行为。4、维护公司形象，保护公司利益，严守公司商业机密，对外不议论公司事务。5、爱护公司财产，勤俭节约，做到不浪费、不化公为私。6、不私自经营与公司业务有关的商业，或兼任公司以外的职务。经股东大会同意的除外。7、不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。8、讲文明、讲卫生，严禁随处吐痰，车间与仓库内严禁吸烟，生产工人严禁留长指甲。第二章考勤制度为了加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用公司所有员工。1、出勤： 时间调整时由办公室统一公布通知。工作时间： 上午8：00-12：00，下午13：00-18：00。工作时间内不得擅离岗位，有特殊情况者需报经主管负责人批准，方可离开工作岗位。因业务需要外出，在外出前需告知主管负责人。2、签到：员工上、下班时必须本人亲自打卡，不得代打卡及无上班加班打卡，否则均以违纪处罚。3、迟到：上班时间超过 5分钟即为迟到， 30分钟后视为旷工。4、早退：每天中午 12：下午18：00前无故离者为早退。按旷工处理。5、请假：员工若有事不能直接到公司，应在前一日向主管部门负责人请假，如有特殊情况发生，最迟应在当日上班前向主管部门负责人请假，部门负责人将未到人员的情况在上班前报总经理，否则视为旷工处理。请假未满一天者，以工作时间计算，按个人工资标准由财务核扣。6、旷工：按正常工资的两倍核算扣旷工工资第三章 出入厂管理规则根据《一次性使用卫生用品的卫生标准》的相关规定，特制定本制度。本制度适用公司所有员工。1、员工进入厂房前应先更换衣鞋，在消毒池洗手消毒。上班期间应穿着制服，戴上工作帽，头发包入帽内，严禁披头散发。下雨天应在外面把鞋洗刷干净方可入内。以免将泥沙带入厂内。2、员工上下班应从正门出入，严禁只图方便直接走侧门。3、上班期间严禁亲朋来访，若确有急事，应先让亲朋告诉主管，让主管转告或经主管同意，方可走出工作间或在接待室会谈，但时间不宜过长。4、从业人员上班时不得无故或随意请假，家中若无大事或急事，不得请假。若确有事需中途离开或不上班，须先向主管说明，经主管批准方可离厂。5、从业人员下班时不得私自携带厂内物品出厂，经主管批准或是在厂内购买的物品除外。6、员工上班时不得携带私人物品进入车间，如食品等。若有携带应将物品放入衣物柜。第四章 安全生产管理细则1、遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障安全生产。坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业，违章指挥。2、仓库及厂房内严禁吸烟或携带引火物品，但在下班时间及仓库及厂房外则不在此限。从业人员不得在上班时间内到仓库及厂房处吸烟，影响工作。3、易燃易爆等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。挥发性易燃物，还应注意温度及通风。4、灭火设备应照规定设置，放在明显易取用之处，并定期检查，保持随时可用之状态。同时要熟练使用方法。5、电线不得接用大保险丝，电力使用后，应关闭电源。下班后应关闭总电源。遇停电时要立刻关闭总开头。送电时在开各开关之前，要先开总开头。6、使用氧气乙炔焊接时，应注意附近有无易燃物品，设备应经常检查。7、首先发现起火的人，应立即呼救，并停止工作，迅速关闭电源或其他火源，将着火物附近的可然物品，在场的员工均应立刻协同灭火。8、救火时，应特别注意下列事项：①、油类或电线失火，应用砂或地毯等物扑灭，切勿用水灌救；②、衣服着火，立即在地上打滚较易扑灭；③、在火烟中抢救，应用湿手巾掩着口鼻；④、如火焰封住路口，应利用绳索或电线等物从窗口逃生。9、在料房等灰尘多的场合工作时，应戴上口罩及工作帽。10、玻璃、铁钉或铁丝等不得随意抛弃，不得穿着松驰衣裤操作机器或走近工作中的机器。11、凡电器机器的修理、更换保险丝、 检查或其他有触电危险时必须先关闭开关再操作。12、机械清扫注油时应转动停止后行之，但得特别许可时不在此限。如无特殊情况严禁机械的空运转。第五章 车间管理制度1好开机前的生产准备工作。2、每批产品都要严格按照规定的材料配比生产，不能因为不好做就随意更换原料。若确实无法做，则应报经主管批准方可更换。3、吸料时要经常注意料仓，以免吸料太多而造成堵塞现象。4、工具用了必须归放工具架内，常用工具可放于易取放处，但在下班后也应回归原处。杜绝随用随放的现象。5、工作时间不允许乱串岗位，擅自离开工作岗位，尤其是在暂时停机或是修机时间私自离开工作岗位，办理私事或是到处溜达；大声喧哗或相互打骂，在车间吃零食，随处吐痰、在产品上坐、躺、踩踏。情节严重者罚款 50元。6、合格品和不合格品要分开放，合格品马上进行灌装，不合格品可以暂时先在废品区，但是等下班时必须要清理好，把不合格品中掺杂的合格品挑选出来，废品中的木桨剥离出来。如果废品太多，可以暂时放在废品区，有时间时再慢慢清除。7、爱护公物，凳筐等东西轻拿轻放，严禁拖着筐或袋子走.8、包装工应协助操作工抓好产品质量，当发现产品出现质量问题时应及时告知操作工。9、下班后打扫好自己区域内的卫生，桌凳及半成品要摆放整齐，地面拖干净。设备及周边不允许有木桨、产品、油污等存在。10、车间及仓库内严禁吸烟，一经发现立即予以开除处理。第六章仓库管理制度1、物资的验收入库①、物资到公司后库管员应会合采购员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点。②、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写一式二联入库单，一联存根，一联交出纳做帐。③、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。2、物资保管①、物资入库后按不同类别和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位 "。a）二齐：物资摆放整齐、库干净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。发现误差须及时找出原因并更正对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、物资的领发①、库管员凭领料人的领料单如实领发。②、库管员根据进货时间原则上遵守 "先进先出"的仓管理制度原则，若有特殊情况经主管批准例外。③、领料人员所需物资无库存，库管员应及时告知总经理。④、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。⑤、透明胶等以旧换新的物资一律交旧领新。4、物资退库①、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。②、废品或是销售退货，库管员进行查验后入库，并做好记录标识。③、安全事项：严格执行安全工作规定， 切实做好防火防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否锁门，断电及其它不安全隐患。5、废品的管理好，分类放入废品区。②废品区的废品堆积到一定数量时， 应根据市场行情以“价高者优先收购”的原则联系废品收购商，通知其前来取货。③、废品处理时，由仓管和出纳员一起和收购商过磅，清点数量，做好记录，开具收款票据。第二篇：饲料之三饲料之三检验化验制度、对饲料原料和产品营养成分及毒物的检测，能为公司生产出营养价值高、质量稳定的饲料提供有力保障。为此，公司对进厂原料及饲料产品建立以下检验化验制度。一、化验室管理制度1、目的是规范实验室管理，保证试验环境满足检验工作的要求和仪器设备的使用条件。主要适用于实验室管理。责任人为实验室负责人、检验员。2、化验室必须保持整洁和安静，保持良好通风。3、严禁在化验室内吸烟、饮食、饮水、喧哗、打闹、娱乐。4、所有仪器、物品必须摆放整齐，便于使用，不得随意改动。5、实验室内试剂应有规范的标签，按试剂要求的条件存放；易燃、易爆、有毒有害物品单独存放。6、检验人员要严格遵守仪器设备操作规程；下班前要断水、断电、断气，做好安全检查。二、样品抽取管理制度1、目的是规范取样工作。主要适用于检验部门对原料、辅料、半成品、成品检验的取样工作。责任者为质检人员。2、取样原则：要保证所取样品具有代表性、随机性、一致性、真实性。3、取样时间：检验部门接到原料部、车间、仓库的通知后，要及时采样。4、取样方法：固体原料、辅料用取样钎，取出量至少为需取样量的四倍，按四分法分样。液体原料、辅料用两头开口取样管缓慢插到桶底，然后用食指压紧上口，移出取样管，放入样品容器中，保证样品均匀具有代表性。5、取样数量：取样数量决定于被抽物料的总件数。每批产品总件≤10时，每件都需取样；总件为 10～100时，取样量为10总件为100件以上时，取样量在 10 的基础上每增加100件多取3件。6写明品名、批号等信息。取样完毕，在每件被取样的包装上贴上标志。7、采样后应及时填写采样记录，如：品名、生产日期、数量、规格、采样日期、采样人、备注等。半成品、成品在车间或成品库中按批随机采样，采样量由产量决定。8、采样人员采样时应采取措施，防止样品污染。采样工具或容器，在采样完毕后，应清洗干净，晾干，妥善保存，防止污染。三、样品检验分析判定制度1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。主要适用于本厂的原料、半成品、成品。责任人为品管部负责人、检验员、成品仓库保管员、质监人员。2、出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。3、质检员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室。4、检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好原始记录，确保分析结果准确、真实、有效。5、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰，必须立即中断检测，故障排除后，重新检测。6、检测原始记录保存 2 年以后，由品管负责人同意可销毁。7、检验原始记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽检一次，结果通知品管部。检验合格的原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至原料部及品管部。9、检验人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书，对检验室的仪器设备正确使用，按期维护，保证水、电、气的安全。四、检品复检和比对试验制度1、目的是建立样品复检制度，确保检验结果的准确性。适用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品等复检。责任人为检验员、质检员、复核人、检验负责人。2、样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。3、复检前要首先核对试剂、试液是否有异常 ,是否在定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否正确，时间限制是否正确。确认无误后，进行复检，复检结果有效。4、复检合格并找出原因，可判定合格；若未找出原因，应再安排另一位检验员检验， 如结果合格，才可判定为合格5、若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检结果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；若未找出二人差距原因，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。6对于原料，如供货方提出异议， 并拿出“合格证明”经品管部负责人同意后，双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不一致，可送权威部门仲裁检验。五、检验结果校核和报告制度1、目的是确保检验记录正确、规范，结论准确。适用于所有检验结果的校核。责任人为校核人、检验员。2、校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。3、校核人根据检验项目的操作规程进行校核。校核内容有：检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。4、原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正。5、属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。六、饲料标签签发制度1、产品经检验合格才可允许出厂。2、按照当班产量核发标签的数量。3、检验员要在饲料标签上加盖“检验合格章”或有检验员标记的印记，这样的标签才是合格的标签。七、化学试剂安全贮存制度1、目的是确保化学试剂安全、合理存放，利于管理和使用。适用于化学试剂的存放与管理。 责任人为检验负责人检验人员。2、化学试剂应存放在化学试剂贮存室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射，使室温偏高造成试剂挥发、变质、失效等。3、室内严禁明火，消防灭火器材完备。4、盛放化学试剂的橱柜应防尘、耐腐蚀、避光，且取用方便。5、化学性质相抵触的化学物品，严禁在同一柜内存放。6、毒品及危险品应单独存放。7、配制好的各种化学试剂均应封口，贴好标签，合理摆放。8、剧毒试剂应双人双锁专柜管理，设专帐保管。使用时由检验负责人批准。八、仪器设备检定和管理制度1、目的是有效管理仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准确。适用于检验用仪器设备。责任人为检验部门负责人、检验员。2、对所有检验用仪器设备建立档案和使用记录。3、档案内容包括：生产厂家、规格、型号、技术参数、管理人、使用人、说明书、设备清单、安装位置、维修保养记录等。4、使用记录应包括：使用时间、使用人、使用前仪器状态、测试项目、测试样品、使用后仪器状态、备注等。定期对仪器设备进行保养、检查，并做好记录。5、存放条件应满足仪器的要求，如温度、湿度、是否避光等。每种仪器都有特定的操作规程，操作人员应先熟悉仪器性能，才能进行操作，并严格按照操作规程操作。6、为保证测试数据准确可靠，每台分析仪器、必须定期进行检定。仪器一旦出现故障，应由专业维修人员进行维修，其他任何人不可对仪器进行拆卸。7、维修完毕，由维修人员填写维修记录，存入仪器档案。8、检验人员使用仪器操作完毕后，及时关机，填写使用记录，台面整理干净后方可离去。九、玻璃仪器管理和洗涤制度1、目的是有效管理玻璃仪器，确保检验分析数据准确。适用于检验用玻璃仪器。 责任人为检验部门负责人、 检验员。2、玻璃仪器要分类存放，使用时轻拿轻放，使用后按要求清洗、晾干，定量玻璃仪器要进行检定合格后，方可使用。十、检验记录管理和保存制度1、目的是规范检验记录的书写要求。适用于检验记录。责任人为检验负责人、检验员。2、检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名。4、字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。5、有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验记录过样品保存期一个月后，交品管部负责人妥善保存，并做好相应记录。6、检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录第三篇：饲料 1饲料之二生产管理制度为进一步加强生产管理，适应公司销售需要，在降低消耗减少成本的前提下，生产保质保量的饲料产品，根据生产需要特制定以下制度。一、原辅料进厂制度1、原料的采购，要以国家《饲料卫生标准》及相关规定为依据，制定本公司的原辅料采购标准，按标准有计划地购入。2、原料进厂后，及时通知化验室，进行抽样化验，根据不同原料化验相应的营养指标。化验结果一式三份送总经理、品管部、生产部，由品管部负责人决定是否入库。3、入库时要求质检员逐包抽样进行感官检查，如色泽、气味、杂质、水份等。4、入库后，仓库保管员要进行科学库存保管。架上，垛堆不能太高太大。每垛之间要有一定间距。如有异常一定要仔细查看，然后采取措施。出入库记录时应仔细认真，每月由财务、采购共同审核、立档。二、生产加工制度1、生产科有关领导要全程指导和监督，保证生产的正常进行。与其它部门密切配合，组织好本部门的职工，确保生产系统的正常运转；努力提高产量，为公司增加效益；保质保量的完成各项生产任务。搞好各方面的团结，关心职工生活，带领职工积极参加各级组织的有益活动。发现异常情况要及时报告主管领导，并提出分析意见。常运转。定期派人对生产设备进行保养。2、员工必须遵守厂里的各项规章制度。必须持有国家颁发的行业证书才能上岗。严格遵守上岗考勤制度，认真记录上岗考勤表，员作日的按旷工处理。一律不准在工作岗位上会客或将无关人员、亲友带可离开。公司一切生产场合包括生产车间、仓库等和院内严5）如遇产品旺季，产品需求量增大，公司设备生产能力白班生产无法满足需求。生产部根据实际情况报请总经理批准，开设夜班生产，有关人员应服从安排。3、在生产过程中，应严格按操作规程进行。严格抓好生产质量管理，严格按照生产工艺流程组核对好方能生产。格按配方要求的比例进行投料，投料量不可擅自改动。称料时，要通过保管员准确领料，然后进行批量逐准备混合。加工过程要严格按工艺要求进行。50克，封口要规范整齐，要实行专人专管。品不得出库，并认真作好记录。三、成品入库与出库制度1、要按产品类别分别存放到货架上，界限分明。2、入库后保管员要定时查看，经常检查通风防潮情况，以防变质。3、产品出厂要严格把关，发现异常的产品禁止出厂。4、成品包装袋进厂时，要检查印刷、尺寸、重量、里衬、缝合口等是否符合标准，使用时要再次检查。5、有出入库记录时应仔细认真，每月由财务、采购共同审核，并存入档案。四、重大质量事故处理制度1、如发生质量事故，认真填写质量事故报告，对质量事故的原因进行分析，对有关责任人进行处理。产品质量意识不可松懈。2、品管、技术部门严格监控，发现问题立即上报，要追究原因，及时处理分析。3、用户使用本公司产品如发生意外事故，要查其原因，如属使用不当责任自负；如属质量原因，通过权威技术监督部门严格签定，如属我方责任，造成的损失由我方负责。4、所有质检记录、处理报告应由专人管理，并立档备案。产品管理办法□总则第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品管理事项，悉依本办法办理。第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条 本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。□存货计划与控制第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月 10日(或随时)会同各有关部门参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条 订有订购点、订购量及安全存量的商品， 应由仓库部确实据以控制存量到达订购点时，应及时申请购货补充。□进货第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等均应经仓管单位检验后始得入库。第二条 仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时， 应即通知货或采购单位办理。第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上以销退。□出 货第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货：交货。交客户试用。示范表演。本公司同仁之职前或在职训练使用。展示中心陈列。本公司各单位因业务需要而借用。第二条 除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分司出货。第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的 "商品(供应品)订货单"出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的 "商品(供应品)领货单"及"商品(附件)领货记录卡"向仓管人员出货。第四条 仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。第五条 仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条 任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货控制。第七条 各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条 出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第九条 商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或他单位或任意更换商品予客户。第十条 库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。□试 用第一条 为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，短期的试用。第二条 为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为 7日若因特殊情形而需超过此期限者， 则应先以书面表明理由及希望延长天数， 报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。第三条试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过3过3商品供应品领货单及商品附件领货记录卡"须经仓库单位主管加签核准后始得出货分公司由单位主管加签核准。第四条 各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者， 则该单位主管应即追试用商品并缴还仓库部。第五条 申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的 "商品试用签收单并应填明客户之详细地址、 电话号码以及约定的试用天数， 俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时， 则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。第六条"试用签收单"应于出货的当日交仓管人员保管。第七条 试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营人员不得假借理由伪造 "商品试用签收单"。□调 货第一条 为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可根据需要，随时发出调货通知。第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货， 应由仓库部以"商品(供应品)调拨单"统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。第三条 仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的 紧急调货单"，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内(自通知发出之日起算 )办理完毕。第四条 若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联络， 唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电联络的日期、时间等。□保 管第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。第二条 各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验帐务表报的登录等业务。第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别定储存方式及位置。第四条 商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放， 仓库内部应严烟火，并定期实施安全检查。第五条 库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即具"商品送修单"连同商品送交服务单位修护。第六条 各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条 每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条 直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。□商品帐务作业与作业流程第一条 凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于 "型号登记簿"上如系供应品则应将其规格、数量等详细登入 "存货日记簿"上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制 "商品(供应品)进库单"，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条 各分公司的进货应凭 "商品(供应品)订货单"向仓库部订货。第三条 仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制"商品(供应品)调拨单"，除第四联自存外，第一、二、三联应连同品寄送进货单位签收进货之。第四条 各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据 "货品交运明细表"及"商品(供应品)调拨单"上所载的进货内容办理验收进货后，于 "商品明细表"或"存货日记簿"上入帐，"商品(供应品)调拨单"应于验收无误时签收后，将其二联寄还仓库部，第三联连同"货品交运明细表"第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于 "型号明细表"或存货日记簿上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的"商品(供应品)领货单"，营业单位人员并应另填"商品(附件)领货卡"等作为出货的凭单。第七条"商品(供应品)领货单"一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查第二联由仓管单位存查。"商品(附件)领货卡"由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后， 发文至各位并由各单位会计员统一代为保管。第八条 库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭 "商品(供应品)领货单"上的记载登入"型号登记簿"中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪， "商品(附件)领货记录卡"则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的 "品试用签收单"，持交仓管人员保管。第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者， 则领货人应于出货后，根据"商品(附件)领货记录卡"上的型号、号码等有关的资料，另填 "交货通知请示单"，示核准后，交单位会计员开立发票。第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对"交货通知请示单"内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与"商品(附件)领用记录卡"上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条 领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及"商品(附件)领用记录卡"一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后"商品(附件)领用记录卡"上签收并将原领货人的 "商品(供应品)领货单"加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时， 则仓管人应依据实际验收情形，另行填制"商品(附件)毁损赔偿明细单"，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条 凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时， 应依"权划分办法"的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制"商品(供应品)进库单"同时在备注栏内注明 "旧货估回"等字样，并依"权责划分办法"的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条 仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依 "商品(供应品)进库单上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回， 交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条 凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制 "商品(供应品)进库单"同时在备注栏内注明 "销货退回"字样并依"权责划分办法"的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条 仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在 "商品(供应品)进库单"上予以签收后同时登入 "商登记簿"，内并将"商品(供应品)进库单"的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制 "商品(附件)毁损赔偿明细单"交原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存， 第二联送财务部扣款， 第三联由仓管人员留存。第十七条 供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具"附件(供应品)耗单"，并依，"权责划分办法"规定呈报核准后，交仓管单位凭以销