某公司订单管理制度

某公司订单管理制度第一章总则第一条目的：为保证订单管理作业顺畅，提高工作效率，特制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于订单交接工作的各环节。第二章订单接收第三条获取订单。1.订单员通过订货会、产品发布会、业务员开发、公司老客户、客户自己上门等方式获取订单。2.订单员针对客户发出的产品招标、订购信息，衡量公司的接单条件能否满足对方要求，如能够满足，即与客户接洽。第四条接单员接收客户提出的需求，确定订单的评审形式，并将客户要求转化为文字规定。1.产品加工类订单，由业务员将客户要求，例如，品名、规格、数量、价格及交货期，记录于“订单受理记录表”上，并要求客户提供明确的工艺要求。2.自主设计的项目，由设计部门依据目标客户预期要求进行设计，确定主、辅料及工艺要求，参照样品制作控制程序制作样品，交客户验证。第三章订单评审第五条订单员组织相关部门进行订单评审。评审部门主要包括：1.市场部。组织订单评审及变更评审，主要对品名、规格、价格、付款方式进行评审。2.其他部门，包括生产部、设计部、质量部等，对产品数量、交货期、工艺及质量要求进行评审。第六条订单评审内容。1.价格、付款方式评审。依据产品的款式及工艺要求，按产品报价标准制作“报价单”，由业务主管审核后，向客户报价。2.品名、规格评审。依据“生产能力一览表”进行审核。3.工艺、质量要求评审。由工生产部、工艺科、质检科依据产品标准审核。4.数量、交货期评审。生产部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。5.订单要求的产品设计评审，评审内容包括：（1）审核生产加工资料是否完成完整。（2）审核主辅料是否容易购买，特殊品种的材料是否需要专门订制。（3）主辅料订制货期是否满足生产要求。6.附件评审，包括样品、加工工艺要求、质量检验标准、产品成品规格及包装要求等。7.将评审结果记录于订单评审表相应栏目。第四章订单确认第七条评审通过或协议达成后，业务部按合同管理制度与客户签订订货合同。第八条如有不能满足客户要求的项目，由市场部与客户协商，达成协议。1.订单修改后，及时与客户沟通，提出修改意见，征得客户同意后，进行更改并确认。2.订单取消。公司无法完成订单要求，应及时与客户沟通，并作出解释，以免产生误解。第九条签订合同后的订单，及时安排生产。第五章签约第十条由总经理审批后，签订书面合同，方可执行。第六章排产第十一条销往国外市场的大宗产品，根据订单要求进行排产。第十二条对于预测的订货排产，须经生产主管批准。第十三条对于紧急订单，经产销协调会议、主管生产副总经理批准后，安排生产。第七章订单的履行第十四条订单订立后，订单员应尽快申请订单预审核。第十五条订单员监督产品的生产、发运的整个过程，发现问题，及时协调相关部门的工作，保证订单如约履行。第十六条产品交付后，订单员及时做好催款工作；如有逾期未收款项，立即向部门领导汇报。第八章订单的变更第十七条在订单履行过程中须变更订单时，应在合理期限内与客户方当事人进行协商，妥善处理。第十八条按订单签署的审批权限与程序进行变更，做好订单修改文本。第十九条变更后的订单内容必须以排产单的形式立即通知生产部。第九章订单纠纷处理第二十条如订单在履行过程中与对方发生纠纷，应在互谅、互让的基础上与对方协商解决；无法协商解决的，向主管副总经理汇报。第二十一条