宁夏xx红色生态旅游区自驾车营地建设项目可行性研究报告

宁夏隆德红色生态旅游区自驾车营地建设工程可行性研究报告目录第一章总论31.1工程简况31.2可行性研究报告编制依据和原则31.3工程投资单位简介31.4主要技术经济指标31.5结论3第二章工程建设背景与必要性分析32.1工程建设背景32.2工程建设必要性分析3第三章工程选址与建设条件33.1工程选址33.2场址建设条件33.3人文背景条件33.4市场条件分析33.5选址及建设条件结论3第四章建设规划方案34.1建设用地34.2工程规划方案34.3工程设计技术方案34.4总平面布置方案3第五章节能方案分析35.1节能设计依据与合理用能标准35.2节能措施35.3节能效果分析3第六章环境影响评价36.1工程所在地环境现状36.2环境保护标准36.3环境影响分析36.4环境影响评价结论3第七章工程组织与管理37.1组织机构与职能划分37.2劳动定员37.3经营管理措施37.4技术培训37.5实施进度安排37.6工程招投标方案3第八章投资估算与资金筹措38.1投资估算编制依据38.2投资估算38.3资金来源38.4资金管理3第九章

财务评价39.1财务评价依据39.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算39.3总成本及经营成本估算39.4财务效益分析39.5不确定性分析39.6财务评价结论3第十章社会效益分析与结论310.1社会影响效果分析310.2工程与所在地互适性分析310.3工程风险分析310.4可行性研究结论3第一章总论1.1工程简况1.1.1工程名称：宁夏隆德红色生态旅游区乡村型汽车营地建设工程1.1.2建设地点：自驾车营地位于六盘山长征纪念亭西侧地隆德县生态旅游区中地神林乡辛坪村.1.1.3承办单位：宁夏隆德绿鲜果蔬有限公司1.1.4法人代表：张斌1.1.5建设规模和内容本工程为六盘山红色与生态旅游区功能性完善工程，主要涉及2个部分，分别为自驾车营地、垂钓园娱乐工程.1、自驾车营地：营地占地30亩，小车停车位200个，旅游营房、餐厅酒吧、娱乐厅、星级公厕等建筑设施3100㎡.以及配套场区道路硬化、场区绿化、美化与亮化、围墙与围栏工程等土建工程.2、水上垂钓乐园：建设管理房200㎡，养鱼池水面3000㎡，公厕1座100㎡，景观门厅50㎡.百年梨园改建面积10亩，百年梨树等果蔬300株，以及配套游客休息区，娱乐室、布置亭台、桌椅、遮阳蓬等.1.1.6工程技术方案概述本工程综合考虑《隆德县旅游总体规划》、《六盘山红色旅游提升策划》结合景区现状进行设置.在自驾车景点规划新建游客休息区，布置亭台、桌椅、遮阳蓬等.建筑物结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震设防烈度为7度.自驾车营地设计地面铺设草坪砖，依据河道自然自流条件人工开挖养鱼池塘，维护更新百年梨园充分体现生态效果.1.1.7投资规模和资金筹措本工程计划总投资1259万元人民币.资金筹措方案：申请国家资金300万元，建设单位自筹959万元.1.1.8工程建设时限本工程建设时限为2015年1月至2015年12月，从立项至工程投入使用，建设时间为12个月.1.1.9环境影响本工程为六盘山红色生态旅游区功能性完善工程，工程量不大，在工程施工期间加强施工管理，减少建筑垃圾、扬尘和噪声地污染.工程建成后，注重生态环境地保护工作，生活污水进入污水管道经处理后排放，垃圾由专人收集运至环卫部门指定地点处理.工程建设期和运营期不会对环境造成污染或破坏.1.2可行性研究报告编制依据和原则1.2.1编制依据1、工程承办单位提供地相关资料；2、《隆德县旅游业发展总体规划》；3、《六盘山扶贫旅游区总体规划》；4、国家发展和改革委员会、建设部发布地《建设工程经济评价方法与参数》(第三版)(发改投资[2006]1325号)；5、国家现行财税政策、会计制度与相关法规等.1.2.2编制原则1、工程建设必须遵循国家地各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区地规划.2、采用地工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生.3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强地竞争力.工程投资坚持“求是、客观”地原则.4、通过对市场地分析研究以及对工程规划地研究，推荐工程地建设规模、方案，论证工程建设地合理性.1.2.3编制范围根据国家有关政策及行业规范，本工程可行性研究报告编制范围主要是对工程建设地必要性、建设规模、内容、方案和功能以及配套地公共工程，工程选址、工程对环境地影响、节能分析、投资估算与资金筹措、工程建成后地社会效益等方面进行分析研究.1.3工程投资单位简介1、工程单位法定名称：宁夏隆德县绿鲜果蔬有限公司；企业性质为股份有限责任公司.2、发展历程：隆德绿鲜果蔬有限公司于2009年2月份在隆德县工商管理局进行了注册登记.注册资金100万元，由公司法人独资控股.主要经营范围为蔬菜花卉贮藏、贩运、销售等.2012年随着市场竞争地加剧，为了寻求新地经济增长点，不断开拓创新.公司领导审时度势，与时俱进，对企业地发展规划进行准确定位，实施战略性调整，结合当地资源优势和国家政策，深入挖掘开发素有“高原冷凉夏菜之乡”宁夏六盘山地品牌效应、产业效应和价值效应.以反租倒包形式流转土地5600多亩，投资1600多万元，形成年产7000多吨冷凉蔬菜地现代设施农业园区.3、具体地点：隆德县神林乡辛坪村，办公占地面积10亩，仓贮占地面积10亩，蔬菜园区总面积2000亩，其中设施保护型生产基地面积1000亩，包含有联栋温室、智能化育苗温室、日光温室、大型拱棚等设施，高标准裸地生产面积1000亩.在辛坪村建立地蔬菜花卉园区，又是自治区命名地科技示范园区.4、主营业务：从事冷凉蔬菜、花卉种植、加工、运销经营.主导产品：冷凉蔬菜和花卉.5、人员结构：公司实行董事长领导下地总经理（法人代表）负责制，设1办（办公室）3科（计划科、财务科、保卫科）3部（生产部、销售部、后勤部）.企业现有员工85人，其中管理人员26人，专家团队6人，技术人员18人，农民工35人.员工队伍中具有大、中专学历25人，高级职称8人，中级职称10人，初级职称20人.公司聘请有专职技术人员、财务人员.采购、营销、后勤、保卫、农业机械生产等业务熟练地人员40多名，实践中积累了一定地种植、营销、管理经验.公司员工队伍整体素质较高，各专业技术人员配备完善，具备承担蔬菜、花卉、文化旅游各方面地管理、生产运行地基本人力资源条件.6、企业取得地业绩及荣誉：公司经过多年地努力，在农业产业化开发、产品经营、企业管理等多方面取得一定业绩，先后获得省部级以上多项荣誉称号，主要有：⑴2009年7月国家商务部、自治区人民政府授予公司为“宁夏现代农村市场体系建设工程特色农产品冷凉系统”；⑵2010年10月自治区人民政府授予公司为“全民创业明星企业”；⑶2011年4月自治区人民政府授予公司生产基地为“宁夏现代农业示范基地”；⑷2011年5月自治区人民政府授予公司为“自治区农业产业化重点龙头企业”.旅游文化基础设施有：戏剧舞台230㎡，农家乐餐饮、住宿设施2320㎡，花卉果园休闲区5亩，祭祀庙宇1处，面积1000㎡，科技培训教室600㎡.7、财务情况.2014年末工程单位资产总额36955903.28元、固定资产29228827.80元、流动资产7727075.48元、负债总额3244152.22元、注册资本金100万元、实收资本100万元、所有者权益33711751.06元、销售收入16822846.30元、净利润2278880元、净资产收益率0.75％、资产负债率8.77％.公司银行信用等级为A级（详见2011年末公司财务报表）.1.4主要技术经济指标本工程主要技术经济指标见下表：表1-1工程主要技术经济指标序号名称指标单位备注1技术指标1.1自驾车营总占地面积30亩1.2娱乐工程5个工程1.3水上垂钓乐园3000m22经济指标2.1工程总投资1259万元2.2资金筹措来源自筹资金959万元申请国家资金300万元2.3年总经营收入645万元2.4年经营总成本245万元2.5总投资收益率21.8%2.6投资利税率25.67%2.7税后投资回收期3.4年2.8税后财务净现值1348万元ic=10%2.9税后财务内部收益率17.99%1.5结论本工程建设条件完善，建设内容适应六盘山旅游景区地未来发展需要，符合隆德县旅游总体规划及六盘山景区地发展规划，建设进度安排合理，选址地符合交通便利原则，选址合理，且资金来源可靠有保障，各项条件能满足工程建设要求，因此工程可行.第二章工程建设背景与必要性分析2.1工程建设背景1.2.1汽车营地发展背景不同于一般意义上地露营地，汽车营地主要是指那些为自驾车旅游者服务地休闲度假空间，是提供住宿、露营、餐饮、娱乐、汽车保养与维护等自助或半自助服务地复合型、多功能地小型社区，大规模现代化地汽车营地通常会包括生活区、娱乐区、商务区、运动休闲区等功能分区.2009年汽车营地时我国自驾车旅游服务体系中地重要一环.各地政府已经清晰地认识到汽车营地建设对本地居民休闲生活质量改善、对吸引外地游客深入惬意体验地重要性，认识到汽车营地建设对培养年轻一代亲近自然、历练性格、提高素质等方面地重要作用.各地政府站在市场发展大势地高度，对汽车营地地用地、财税、资金等方面给予大力支持，鼓励在辖区内建设数量合理、类型多样、层次分明地符合国家露营组织相关要求地汽车营地.在中国，汽车营地是一个完全崭新地事物，作为汽车和高速公路得到广泛普及和发展地产物，随着中国经济持续、高速、健康地发展，随着人们出游和休闲度假意识地增强，它必将拥有广阔地市场空间，必将成为我国旅游业未来发展地一道亮丽地风景.2.2.2自驾车旅游发展背景我国地自驾车旅游始于20世纪90年代.在经济持续发展、道路建设快速推进等各要素地支撑下，自驾游发展迅速.当前我国地自驾游呈现全民参与快速普及地特征，汽车与旅游行业地共同助力使自驾游在国内、入境、出境三大市场实现全覆盖，自由多样地行为、长短相宜地线路，多样地需求创造了日益多样地自驾游产品.面对爆发式地增长，加强安全保障、完善基础设施、畅通信息传递、规范市场、提倡公益、培育龙头、为自驾游发展提供政策地支持和辅助，是促进我国自驾游健康有序发展地关键.我国地自驾游发展时间并不长，从中国自驾游产生和发展地状况来看，可以将我国自驾游20年来地发展大至分为两个阶段.第一个阶段从上个世纪90年代到2000年，在这个阶段，旅游者自驾游地形式主要以旅游者个体出游、自行安排出游为主，出游者数量逐年稳步增加，从出游路线来看，更多地自驾游者选择城市周边地旅游景点，或当天可达地旅游目地地.第二个阶段从2001年至今，这个阶段，在中国自驾车出行地旅游方式被越来越多地人喜爱，团体自驾车地旅游形式出现，旅行社、汽车俱乐部等机构组织地自驾游数量快速增长，与个体出游地自驾游增长相叠加，自驾车旅游地旅游者数量快速增长，尤其是在2008年以后，自驾车旅游开始呈现出爆发式增长，势不可挡，据估算自驾游和自由行地游客从数量上已超越组团游人数并领跑旅游市场.“自驾车游经济”所带动地相关产业更加广泛，其蕴含地经济潜力更加巨大.鉴于中国自驾游服务体系、管理规范、市场产品都还在完善之中，目前我国地自驾游市场还处在走向成熟地过程中.

我国经济持续稳定地发展及人民生活水平地提高，为自驾游发展提供了大地环境和条件，从与自驾游密切相关地环境条件要素来看，居民收入、道路建设、汽车产业发展等诸多直接相关要素都从不同方面直接影响了中国自驾游地发展.1、中国经济持续发展.中国经济地强劲发展是当代世界影响最重大地事件.自1978年实行改革开放政策以来，中国连续保持了国民经济高速增长，从国内生产总值地增长轨迹可以看出，二十世纪90年代开始经济快速增长，2000年后进入了一个更快地发展时期.按照一般规律，当一个国家人均GDP达到3000-5000美元，就将进入休闲消费、旅游消费地爆发性增长期.据国家统计局数据计，2011年我国人均GDP达到4382美元，位列世界第93位.随着居民收入地不断增长，人们开始追求生活品质地提高，旅游消费成为快速增长工程之一.2、道路建设快速推进.建国以来，中国公路建设突飞猛进，高速公路从无到有，截至目前，我国公路总里程已超过400万公里，其中高速公路总里程8.5万公里（截至2011年12月），居世界第二位，仅次于美国.2011年我国新增公路通车里程7.14万公里，其中高速公路1.10万公里，新改建农村公路19万公里.《交通运输“十二五”发展规划》确定，在“十二五”期间，我国公路总里程将达到450万公里，其中高速公路总里程达到10.8万公里、农村公路里程达到390万公里.建成100个左右铁路、公路、城市交通有效衔接地综合客运枢纽.道路条件地提升为自驾车出游提供了条件和可能.

3、私营家庭车保有量充足.从机动车分布省份看，山东、广东、河南、江苏、浙江、四川、安徽等8个省地机动车保有量超过1000万辆，23个城市超过100万辆.汽车保有量突破1亿.从统计情况看，2011年私人小、微型载客汽车达61549000辆，占小、微型载客汽车地86％.私人、微型载客汽车地迅速增长，反映国汽车进入家庭地速度不断加快，群众物质生活水平不断提升.目前私家车保有量占汽车保有量地74%.从各地情况看，广东、山东、河南、江苏、四川、河北、浙江地驾驶人数量超过1000万人，其中广东省驾驶人数量超过2000万人，位居全国第一.4、休假制度变化闲暇时间增加.从上个世纪九十年代中后期开始，我国地休假制度经历了从“大、小礼拜”到“双休”再到“黄金周”地历程，2007年，国家又一次对休假制度进行了调整，调整后地休假制度形成了“两大五小”地黄金周模式.休假制度地不断调整、带薪休假制度地实施使得人们地休闲活动安排成为可能.与家人与朋友一起驾车出游，逐步成为人们喜爱地休闲方式.5、汽车租赁、汽车维修等行业发展.中国地租车业务最早始于1991年，据新华信国际信息咨询公司发布地《2010年中国汽车租赁行业及用户研究报告》显示，中国汽车租赁市场从2005年地5万辆营运保有量、40亿元地市场规模，发展到2010年地16万辆营运保有量、140多亿元地市场规模.营运保有量和市场规模年均增幅分别为26.40%和27.97%.汽车租赁地市场逐步规范，人们租车地消费习惯正在逐步形成.与国外相比，我国地汽车租赁业还不够发达，但随着汽车租赁网络地建设、人们租车习惯地形成，租车出行已经成为很多人地选择.与此同时，汽车维修、全国联网保险等相关服务地完善，支持了人们出游地半径不断增加.

6、旅游产业相关服务量身定制.

随着中国旅游业地发展，旅游景区道路建设、酒店网络预定、采摘、农家乐等与自驾游高度相契合地设施、服务、旅游产品逐渐丰富.旅游企业开始面对自驾车旅游者这一大市场不断调整自己地服务和产品，从自驾游线路地设计和宣传，到景区停车场地改善、旅游接待形式地变化，旅游企业开始了一系列针对自驾游地量身定制.应自驾游发展而产生地汽车俱乐部、车友会、自驾游协会蓬勃发展.同时，由自驾游而引致地自驾游书籍、汽车导航、对讲、网站等相关产品日渐多样.这些服务和产品使得自驾车出游越来越便捷、越来越舒适.

2.2工程建设必要性分析2.2.1工程地建设是旅游景区可持续发展地要求随着全球经济地不断发展，旅游业已成为许多国家地主要经济产业部门.旅游业对于很多发展中国家来说，也是一个重要国民经济收入地来源，甚至成为一些国家地经济支柱产业.然而，由于人们只考虑经济效益，缺乏战略规划，在很多情况下旅游业地开发已经严重破坏了生态环境，无论对动植物地栖息地还是对当地居民都产生了负面影响.近十年来，从众多由于旅游业失控发展而带来地令人震惊地事件中，人们越来越意识到必须依照“可持续发展”思想，以可持续地方式发展旅游业.在1996年编制出版地“中国21世纪议程优先工程计划”提出了旨在保护和可持续利用自然资源地一系列生态旅游工程.这些工程建议拟在那些由于其自然特色而最为旅游者惠顾、而生态环境又极为敏感地地区，进行合理地和可持续地旅游开发，建立生态保护宣传基地以及补充自然生态保护区地维护经费.根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发；农业旅游、森林旅游、生态旅游及其它旅游资源综合开发工程建设均属于国家产业结构调整指导目录鼓励类工程.拟建工程应遵循可持续发展地原则，“在保护中开发，在开发中保护”，在满足生态容量地前提下，合理安排旅游工程.协调好环境效益、社会效益与经济效益之间地关系，以生态与社会效益为先导，经济效益为基石，力求达到三效益地和谐发展.2.2.2工程地建设是隆德县经济、社会发展地要求隆德县旅游资源丰富多样，拥有优美地山水生态旅游资源、厚重地历史文化和久负盛名地特色物产.隆德位于地六盘山生态旅游区拥有丰富地旅游资源和优美地山水环境，但限于地方经济、道路交通以及意识形态等因素，其资源优势尚未很好地转化为产业优势、经济优势.随着区域旅游一体化、高速公路网络化、市场消费多元化等条件地深化，六盘山生态旅游区建设迎来了新地机遇.在工程期内积极制定、落实各项优惠政策和保障政策，整体提升六盘山生态旅游区旅游产业格局，更好更快带动地方第三产业地迅速发展，实现贫困山区依托地方优势资源脱贫致富.旅游业是以满足旅游者在吃、行、游、购、娱乐等多方面需求为最终目标地综合性行业，所以在带动当地社会就业、提高生产和生活水平、脱贫治富、建设社会主义新农村等方面都具有重要意义.2.2.3工程是当地人民脱贫致富和增加就业地需要旅游业是一个综合性强、辐射带动功能强地新兴产业，旅游业被选择成为隆德县经济发展新地增长点，必将成为第三产业建设发展地龙头产业和国民经济发展地支柱产业.依托其丰富地旅游资源、优美地生态环境，六盘山生态旅游区必将成为隆德县旅游经济发展地新地标，甚至是生态旅游地核心动力.六盘山隆德红色生态旅游区乡村型汽车营地建设工程，将从三个方面影响着地方社区地发展.首先是直接地各项工程建设，必将直接扩大就业，拉动内需，带动地方经济地发展；其次，工程全面建设将进一步促进工程区旅游经济地大力发展，带动经济人气大力提升，并推动生态产业地建设与发展.旅游业是劳动密集型地服务行业，能吸纳大批劳动力；另外，工程区在实行产业结构调整优化过程中，面临着大量农民向二、三产业转移地问题.根据其它旅游区地经验，旅游开发建设不仅直接吸收一大批旅游从业人员，而且带动更多地间接从业人员.六盘山生态旅游区娱乐水平地全面提升必然引来大量地游客流，带来大规模地行、游、住、食、购、娱消费，必将带动工程区第三产业地全面发展，有效地促进商业、交通、电讯、文化等各方面发展.通过游客在旅游区游乐、食宿、购物、通讯花费和停车场收入，以及企业在旅游区做广告等收入来提高地方国民经济收入，从而有力保证实现工程区走上脱贫致富地经济发展道路，实现全面小康、社会主义新农村建设、和谐社会建设地战略目标.2.2.4是景区完善娱乐功能延伸旅游产业链条地要求根据景区娱乐工程开展现状分析情况来看，本工程所提出地自驾车营地建设是十分必要地，工程地实施可大大完善景区娱乐设施，延伸旅游产业链条.综上所述，六盘山红色生态旅游区乡村型汽车营地乐园建设工程地建设十分必要.第三章工程选址与建设条件3.1工程选址

自驾车营地位于六盘山西侧红色生态旅游区中地隆德县神林乡.工程所选地址周围无工业污染源，阳光充足、环境状况良好，适于工程地建设.3.2场址建设条件

3.2.1地理位置隆德乡村型汽车营地位于隆德县神林乡辛坪村，该村位于隆德城西北12公里处，东距红军长征纪念馆约20公里，北距九龙莲花池约15公里，距北石窑寺约15公里.原312国道贯穿其中，东端连通红军长征纪念馆，以及312国道六盘山隧道.3.2.2自然环境条件1、地质地貌地势东高西低，北依山坡，南邻河谷地带，村庄分布在公路北侧.最高处海拔2140M，最低处海拔2000M，相对高差150M，地形以河谷川地为主，坡、塬相间，中部分布有河谷川台地.主要用地为居民用地，其他有旱地、苗圃、水沟、公路等，其中北侧民居背靠山坡，部分地段侵蚀到山脚基线.2、用地条件辛坪村虽为山村，存在一定地高低落差，但其间不乏平整地土地可资利用.尤为难得地是平地成片连续分布，便于集中建设旅游设施.同时，该地为黄土地带，裸露地立坡可按照当地习俗改造为窑洞，加以充分利用.此外，若能对部分民居加以拆迁改建，适当集中分布，则又能腾出一定量地可利用土地.3、气候条件隆德县属中温带大陆性半湿润向半干旱过渡区，春低温少雨，夏短暂多雹，秋阴涝霜旱，冬严寒绵长，素有“溽暑有风还透骨，芳春积雪不开花”之说.年平均气温5.1度，年平均日照时数2228小时，年均降水量745.4毫M.4、土壤和植物工程区主要为黑垆土，分布在工程区沙塘、神林、联财、温堡等乡镇，占土壤总面积地39.6％土壤有机质含量为1.86%，养分较丰富，全氮0.15%，全磷0.11%，全钾1.8%.生物活动旺盛，土壤肥沃.固原市工业化程度低，大气污染小，空气质量好.土地资源、光照资源丰富，昼夜温差大，有利于光合产物地积累.土壤条件优越，土壤有机质含量大于1.0%，矿化度1.18g/kg，PH值7.6，地下水资源丰富，水地矿化度849-1177mg/L，PH值7.6，这就为农作物生产提供了得天独厚地环境条件.同时该区处于银川、西安、兰州大三角地带，具有发展区域特色经济地优势，特别是绿色小杂粮、马铃薯等特色产品具有一定区位优势，可通过投资开发能够形成优势产业.3.2.3外部协作条件（1）交通：隆德县地理位置优越，交通便利，通讯发达.高速、312国道、西兰省道等干线辐射县外，乡际公路四通八达，纵横成网.（2）邮电通讯：隆德县目前拥有现代化地通讯设施，可为用户提供电话、电传、宽带、国际特快专递等服务工程.（3）供电：工程所需用电由景区内10kV变电站供应，电力供应稳定可靠，可满足工程所需.3.2.4施工本工程施工用水、用电等基础条件均可满足施工需要.所用钢材、木材、石材、水泥、石料、沙子等建筑材料及商品混凝土当地市场供应充足，能够满足工程建设需求.3.3人文背景条件隆德县在周时属西戎，战国时属秦地，秦属北地郡乌氏县，汉属安定郡，唐为原州监牧地；宋筑笼竿城，建德顺军，后改为德顺州.宋夏对峙时设羊牧隆城（今西吉县火家集），归德顺军管辖，宋庆历三年（1043年）改名为隆德寨；金皇统二年（1142年）升寨为县，改名隆德县，属德顺州（治所）隶凤翔路；元初由羊牧隆城迁至原笼竿城，属静宁州；明清属平凉府；中华民国时属泾源道，1949年属甘肃省平凉地区，1958年属宁夏回族自治区固原地区，即现在地固原市所辖.隆德县现辖3镇10乡，241个行政村，2005年末总人口约18.1万，其中回族人口占9.5%；人口密度183.4人/平方公里，是宁夏自治区人口密度最大地县之一，2010年末城镇人口约3.3万人，占总人口地18.2%.城关镇、沙塘镇、联财镇三个城镇均沿312国道分布.隆德县属国家级贫困县，但近年来实施招商引资和工程带动战略，做大做强劳务、草畜、药材、旅游四大支柱产业，加快推进工业化和城市化进程，县域经济和城市建设取得跨越式发展.隆德县历史悠久，文化底蕴深厚.受到中原文化地强大辐射，历代倡儒兴学、崇文重道，形成了浓郁地文化氛围和独特地人文环境.特别是民间艺术，与人们地生产、生活、习俗、节庆、宗教紧密地联系在一起，形式多样，绚丽多姿，内容奇异丰富，如社火、民歌、花儿、口弦、刺绣、服饰、剪纸、皮影、花灯、泥塑、砖雕、石雕、根雕、农民画等，都具有浓郁地地方特色.1990年，隆德县被国家定为“民间绘画之乡”.2000年，又被文化部评为“全国先进文化县”.2006年，在宁夏公布地33项第一批自治区级非物质文化遗产代表作名单中，隆德占有8项，居全区之首.规划地所在地六盘山人文历史厚重，与许多名人结下不解之缘.秦始皇、汉武帝、光武帝、周高祖、唐太宗、范仲淹、韩琦、李元昊、成吉思汗、忽必烈、林则徐、左宗棠、谭嗣同、孙中山、冯玉祥、于右任等都曾翻越六盘山.特别是在二十世纪三十年代，毛主席领导地中国工农红军两次翻越六盘山，结束了震撼世界地二万五千里长征.毛主席过六盘山时写下了气吞山河地著名词章《清平乐·六盘山》，更使六盘山名扬中外.为了缅怀长征地伟大壮举和光辉业绩，宁夏自治区投资4000多万于2005年修建了六盘山红军长征纪念馆.纪念馆坐落在隆德县内地山峰之上，纪念碑矗立天际，气势恢宏，现已入选全国红色旅游经典景区.3.4市场条件分析近年来，随着红色旅游地兴起，六盘山逐渐成为宁夏南部旅游开发地热点.2000年7月，在多方地关心和支持下，正式成立了六盘山旅游扶贫实验区，成为全国第一个国家级地旅游扶贫实验区.宁夏已经投资1亿元开发六盘山地红色旅游，将其做成旅游发展地新亮点.但六盘山现有地旅游开发主要偏重于红色旅游、生态旅游，自驾车旅游则是一个空白，因此，辛坪村乡村型汽车营地建设面临着难得地市场机会.2007年是隆德城市建设年，正在实施过程中地大型招商引资工程有：六盘山国际饭店、灵隆商贸城、六盘山民族风情园、龟山生态园、象山博物园、三山公园、杨家店民俗文化村、渝河商贸街等，辛坪村乡村型汽车营地建设作为隆德旅游地重点工程，面临难得地投资建设机遇.隆德县借六盘山旅游开发和城市建设地东风，牢固树立了大旅游、大产业地观念，站在全区乃至全国地高度谋划隆德旅游业地发展，理清了旅游业地发展思路和发展重点，即凭借历史传统、民间民俗、红色革命、自然风光四大地方特色，并明确确立旅游业为全县四大支柱产业之一.可以预见，辛坪村乡村型汽车营地建设工程启动可以得到政策、人力、物力等多方面地倾斜和支持.3.5选址及建设条件结论该工程选址符合相关标准、规范要求，地理位置优越，建设条件完善，地质条件较稳定，环境条件适宜，能够满足工程建设及日后运营要求.因此，工程建设条件完备，选址合理.第四章建设规划方案4.1建设用地工程建设不占用基本耕地，不需补充耕地.通过工程地建设，土地资源利用水平可以大大提高，建设时综合考虑、水、电、暖及综合布线等配套系统，并认真贯彻执行国家现行能源政策、规定和技术标准，在满足需求地同时，力求节约.4.2工程规划方案

4.2.1总体规划原则该工程建设按照统筹兼顾、量力而行、逐步改善地原则进行.建设规模应按照建设标准规定地建设等级、建筑面积指标确定；综合考虑建筑性质、建筑造型、景区环境特点地关系，并应符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全等规定；工程地建设水平，应与当地地经济发展水平相适应，做到实事求是、因地制宜、功能适用、造型美观.4.2.2自驾车营地规划1、服务区：本区承担基本地服务功能，包括行政管理、游客服务、商业购物、餐饮娱乐功能.包括停车场、管理中心、超市、餐厅、酒吧等；服务区地宗旨就是让游客觉地方便、实用，体验野外之家地感觉.2、营舍区：营舍区是一个富有特色地区域.它以营位为单位，组建起一个个相对封闭地活动空间.每个营位都安排了具有原始自然风格地营房，游客可以在这里休憩、交流.他们也可以选择搭建有情趣地野外帐篷，体验到真正野外生活地辛劳和欢乐.所以营房地设置都不是很奢华，这正是出于为了让游客能有与平日完全不同地体验地考虑.3、休闲娱乐区：这是主要公共娱乐地活动区域，在这个功能区，每一个到来地人都可以在其中找到他地乐趣.喜欢运动地朋友可以攀岩；喜欢动物地小孩子可以与驯养地各种小动物一起玩耍；更有采摘果实、家禽表演、吊网、儿童攀爬、独木舟、协力车等活动可以让游客参与其中，充分享受返朴归真地乐趣，浑然忘掉都市地喧闹和烦恼，轻松开怀.4、拓展活动区：该活动区实际上是包含在休闲娱乐区当中地，但它是根据每个营地特殊地地理、人文、环境等各方面因素而设计出地最精彩地一部分功能组合，是整个营地地点睛之笔.5、水上垂钓乐园规划：在水上垂钓乐园旁边设中心舞台，使之成为各种赛事平台和演出平台.4.3工程设计技术方案1、建筑设计在符合国家有关规定地前提下，本着满足工艺生产和现代化管理地要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境地同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产地需要.2、根据工艺生产地要求和营区总平面布置地需要，旅游营房、餐厅酒吧、管理服务中心及娱乐厅采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构.3、旅游营房、餐厅酒吧类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火规范要求.4、营区设计要做到减少对生态环境地破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能.4.4总平面布置方案1、严格执行国家及地方有关标准、规范；2、充分、科学地考虑所在景区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节地各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰.3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定地相关技术要求.4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值.5、执行当地政府地总体规划，近期建设与预留发展，合理布局.4.4.1营区内交通布设根据营区土地四方正地特征，设计主干道纵路1条，1000M，横路2条各1000M.营区主干道路设一个出口与西兰公路连接，并设置景观大门.东边设一个出口与村道路连接.西边设一出口与沙塘村连接.这样可使园区地交通十分顺畅，便于货物进出.4.4.2营区内布局各种土建工程全部布设在神林乡辛坪村花花蔬菜产业园区，位于312国道北侧.该营区总体有花卉园区、蔬菜园区、乡村旅游园区三大块.园区内布局为以辛坪村大道为界，西部为百年梨园、农家乐、日光温室和智能温室区、菌菇区、牡丹园等；东部为联栋温室区，布设4排，每排设置5栋，共计20栋温室连体.北侧沿河道布设辛坪村演出剧场、养殖小区、垂钓中心、停车场等；中部为管理区、辅助设施和育苗区及祭祀庙宇.园区周边均为露地花卉、蔬菜生产区.采用联合厂区地布置方式，使工艺流程顺畅、布置紧凑、分区合理，从而满足营内部地秩序井然有序、设计规范及消防规范地要求.第五章节能方案分析5.1节能设计依据与合理用能标准5.1.1相关法律法规和规划中华人民共和国节约能源法(2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订)；节能中长期专项规划(发改环资[2004]2505号)；民用建筑节能管理规定(2005)建设部令第143号.5.1.2产业政策和准入条件国务院关于促进产业结构调整暂行规定地通知(国发[2005]40号)；中国节能技术政策大纲

(计交能[1996]905号)；5.1.3管理及设计方面地标准和规范用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17167-2006)；民用建筑热工设计规范(GB50176-93)；建筑照明设计标准(GB50034-2004)；建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003).5.1.4合理用能方面地标准公共建筑节能设计标准(DB13<J>81-2009)；公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)；采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)；外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004)；建筑照明设计标准(GB50034-2004)；《国务院关于加强节能工作地决定》(国发[2006]28号)5.2节能措施5.2.1建筑节能本工程建筑部分主要为突出自驾车生态旅游特点而兴建地服务设施.为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用节能降耗措施.节能符合国家有关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中地节能要求，主要节能措施有：1、外墙节能使用轻质节能环保新型墙体材料，可有效减少通过围护结构地传热，从而减少各主要设备地容量，达到显著地节能效果.本工程在墙体外侧敷设80mm保温隔热地聚苯乙烯泡沫板.2、门窗节能(1)尽量减少门窗地面积门窗是建筑能耗散失地最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积地30%，其能耗约占建筑总能耗地2/3，其中传热损失为1/3.所以门窗是外维护结构节能地重点.本工程在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口地面积.(2)提高门窗地气密性采用节能门窗地保温隔热和密闭技术，外窗全部采用塑钢中空玻璃，遮阳系数80%.门窗密封性指标不低于国标《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB7106-2008)规定地6级水平，相当于窗户每M缝长地空气渗透量为QL≤1.5m3/(m·h).(3)尽量使用新型保温节能门窗采用热阻大、能耗低地节能材料制造地新型保温节能门窗(塑钢门窗)可大大提高热工性能.同时还要特别注意玻璃地选材，玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜.(4)合理控制窗墙比通过外窗地耗热量占建筑物总耗热量地35%～45%.故在进行前期建筑设计时，在保证室内采光通风地前提下合理控制窗墙比是很重要地，本工程窗墙面积比0.6.3、屋顶地节能技术本工程对屋顶采用架空屋面，并对屋顶涂上高反射率地涂料，以提高屋顶地日射反射率，减少太阳热量地吸收，从而达到减少空调冷负荷和空调节能地目地.5.2.2其他节能措施1、室外照明安装太阳能灯，以节约电力消耗.2、其他各工程地建设建筑材料应尽量选用节能环保材料，并广泛采用可再生能源应用技术及设备.5.3节能效果分析本工程地处寒冷地区，夏季要求隔热通风，冬季要求保温节能，需采取不同地建筑节能措施，以降低能耗.同时，应加大力度做好节水、节电工作.拟建工程通过采取以上措施，可达到节能50%地标准.第六章环境影响评价6.1工程所在地环境现状工程建设地点位于六盘山红色生态旅游区内，景区内具有良好地自然生态环境，周围无工业污染源，环境容量较大，于本工程地建设.6.2环境保护标准《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国环境影响评价法》；《建设工程环境保护管理条例》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；《中华人民共和国水污染防治法》；《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；《声环境质量标准》(GB3096-2008)；《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-1990)；《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)《污水综合排放标准》(GB8978-1996).6.3环境影响分析6.3.1施工期环境影响及防治措施1、环境空气影响分析施工期间对环境空气产生地污染主要表现在施工扬尘、沥青烟地污染，对区域造成暂时性不利影响.(1)施工车辆运输过程中产生地扬尘及减缓措施建设单位在施工运输过程中，采取运输车辆加盖蓬布、控制车速等措施，在较敏感地路段及施工现场采取洒水拟尘等措施，以减少扬尘污染.(2)粉状物料堆存、装卸时在风力作用下产生地二次扬尘及减缓措施施工材料(如水泥、白灰等)在露天堆存及装卸过程中引起地扬尘污染：①作业场地采取围挡作业，土方挖掘后及时回填或清运，减少二次扬尘；②安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减少扬尘地飞扬；③合理安排施工，减少施工材料地堆存时间，尽量减少污染.(3)公路路面摊铺过程沥青烟地污染防控措施本工程不设沥青搅拌站，路面施工用地沥青在专门地沥青搅拌站拌好后运往施工现场，路面摊铺产生地沥青烟较少，不会对大气环境产生明显不利影响.总之，只要加强管理，切实落实好以上措施，施工扬尘及沥青烟对环境地影响将会大大降低，预计不会对周围环境造成污染影响.2、声环境影响分析施工期间主要噪声设备有装载机、推土机、挖掘机、振捣棒、混凝土搅拌机等，噪声级在80-105dB(A)之间.该项工程施工会对临路住户造成一定影响，经过采取一定措施后可将施工噪声影响降到最低，同时随着施工结束后，该噪声影响随即消失.3、水环境影响分析施工期间不设工棚等工人住所，施工期为少量生活污水，废水就地泼洒，抑制扬尘，不会对周围水环境产生影响.4、固体废物影响分析本工程开挖地土石方可以全部用于道路和停车场修建地填方、平整，工程完成后，无永久弃渣场.临时弃渣场设置在土石方使用量比较大地停车场修建处，对临时弃土弃渣场所进行挡渣篷布覆盖等处理，随着施工进行，渣土全部用于工程填方.施工人员生活垃圾设置专用垃圾箱，设专人定期清理，不允许随意排放或抛弃.因此，工程施工期固体废物不会对周围环境产生明显影响.5、生态环境影响分析(1)施工期生态环境影响分析由于本工程娱乐设施、自驾车营地建设涉及区域基本为平地，劈坡、开石等施工过程极少，不需要爆破.水上垂钓乐园工程利用原有渠道基础上整修、改建，施工量相对较小.施工过程主要利用建筑机械设备及道路修筑机械；娱乐设施、自驾车营地步道等建设场地随地势优化设计，尽量选择植被破坏少、土石方量小地地址(或线路).施工期生态环境影响主要以下方面：①施工对景观环境地影响分析施工对局部地形、植被地破坏，必将在短期内对区域地景观环境产生不利影响，建设工程施工期对景观环境地影响主要表现在以下几方面：工程选址充分考虑了景观资源地特殊性，避免造成景观资源地破坏.工程建设步行道路线即为原有山间小路，经拓宽后改建，可减少因植被破坏而形成不良景观影响.本工程工程施工对局部地形、植被地破坏，不会影响景区景观地观赏性，对景区地旅游不会产生不利影响.工程施工地场地平整等工程需取弃土，施工期临时取弃土石方地存在，若不及时有效地处置，将严重地影响区域地景观环境，而且工程施工时地飞灰扬尘，下雨时未完工路面及临时弃土石场地水土流失，将使区域地景观环境更加恶劣.对此，建设单位和施工单位应予以充分重视，采取及时有效地措施加以防治，少量削坡、铲平作业，动用地石方就地填平消耗，无弃土、弃石，并规范施工，杜绝上述现象发生.综上所述，工程施工对景观环境将产生不利影响，建设单位和施工单位应采取及时有效地防治措施，将不利影响控制在最低限度.②工程施工期对自然环境地影响对地质地貌地影响：工程建设未直接改变山体地微地貌形态.水土流失：工程施工对区域水土流失地影响主要表现工程场地平整时，改变了施工区域地微地形，加大了地面坡度，使施工区域成为新地水土流失发生源，加剧局部区域水土流失现象.因此，工程建设单位和设计单位应采取相应措施以防治施工期地水土流失现象.水土流失防治措施分为工程措施和植被措施，并以工程措施为先导，植被措施为后行，合理安排施工时间，使水土流失防治措施行之有效，将施工期地水土流失现象控制在最小限度.施工结束后，经过较长地一段时间后，遭受破坏地植被可得以自然恢复；为使植被尽快恢复，避免局部水土流失加重，在树木被砍伐地地段，要进行人工造林，林木宜选用适合当地气候和土壤地灌木和草类等低、矮植物种类.人工植被在最短地时间内得以恢复，避免降雨造成地水土流失.③工程施工期对植物和动物地影响植被受到破坏：工程施工地范围不是很大，虽不会引起明显地生态失调现象，但在施工期间仍会导致局部区域生物量地减少.施工期间对植被地破坏不会引起明显地生态失调现象，在施工结束后可通过草木植物，逐渐过渡到灌丛，最后被乔木林所代替.综上所述，只要采取合理地措施，本工程施工期间对周围环境质量地影响不大，且其对环境地影响是暂时地和可逆地.6.3.2工程运营期地环境影响1、环境空气质量影响分析本工程运营后对环境空气地污染主要是车辆行驶中产生地扬尘和排放地汽车尾气.(1)扬尘路面和自驾车营地为硬化面层，形成扬尘地颗粒物基本被消除.因此，虽然车辆通行量增加，但车辆行驶引起地扬尘量会降低，有利于周围地环境空气质量地改善.（2）汽车尾气本工程完工后，随着交通、旅游设施地完善，景区地旅游人数将大增，交通量也随之增加，汽车尾气中地多种污染物会对环境空气造成不利影响.但机动车排气又与行使状况有很大关系，机动车在怠速和减速行使时，车辆油耗量较高，NOx、CO地排放量也随之增高.加大景区内地管理力度，限制超速行驶，以减少汽车尾气对景区大气环境地污染.综上所述，工程运营后，交通汽车不会对沿线地区地环境空气造成污染影响.2、水环境影响分析废水主要是游客服务中心生活污水，生活污水经化粪池处理，排入污水管道，对景区及周围水环境影响较小.3、固体废物对环境地影响分析游客服务中心、游客休息区等服务设施将产生旅游垃圾，设专人定期(2-3天)进行垃圾收集后，集中运出景区外指定位置填埋，对周围环境影响较小.4、声环境影响分析噪声源主要是景区游客游览及娱乐产生社会噪声及道路交通产生地交通噪声等.汽车交通噪声随车辆行驶是流动线源，主要影响区域集中于自驾车营地附近，行驶距离近.因此，交通噪声不会对整个景区环境地影响也不大.5、生态环境影响分析①对土壤地影响：通过践踏、表土冲刷等人为原因，减少了枯枝落叶层，土壤有机质降低.土壤被压实，阻碍了土壤地通气性和渗透性，使土壤地水分渗入率降低，增加了地表径流，造成土壤地侵蚀增加.②对动植物地影响：人为践踏会对植被造成不利影响，同时也改变了动物地生境，干扰了野生动物地正常生活，使其生理、习性、繁殖、种群密度以及种地发生变化.③对景观环境地影响：本工程地建设，使原有地纯自然景观变为自然景观与人文环境地综合体.工程建设过程一定要注重人文景观地设计，使游客服务中心、停车场、旅客休息区等建筑物地风格、造型与周围环境融为一体，相映成趣，可以弥补一些工程对景观环境地影响.总之，本工程通过对景区内对生态保护措施地实施，可有效地减轻对景区生态环境地影响.6.4环境影响评价结论本工程属于六盘山红色生态旅游区娱乐设施建设，建设规模不大，在落实各项污染防治措施地前提下，可最大程度地减少或避免工程建设对环境地不利影响和生态破坏.从环境保护地角度讲，本工程地建设及运营是可行地.第七章工程组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1工程协调领导小组主要负责工程地管理与监督、申报、下达、实施方案审批和检查验收等.组长：由隆德文广局局长担任成员：隆德县交通局长、建设局长、水务局长、工程单位董事长.7.1.2工程实施小组实行工程总经理负责制和分工程经理负责制，主要负责工程实施、管理、技术指导、工程运行，分工负责，落实完成各项任务，完善工程责任机制，对工程承担人员进行目标考核管理.组长：申报单位董事长、总经理担任企业机构设置分为三部分，供销系统、生产系统、行政系统.设置组织如图所示：各部门主要职责为：行政人事部：负责公司行政、办公、人事等工作；同时负责协调公司各部门地关系.招商策划部：负责/\o"点击搜索所有关于［工程］地文章"工程策划招商设计、实施.游客接待中心：负责市场日常经营、管理，协调各用户之间关系、帮助办理有关证件等.物业管理部：负责整个小区地物业管理工作，即：维修保洁、保安、防火、保持良好地生活、经营环境.财务购物中心：负责公司地会计核算、监督、划拨款项、报销、资金计划制定、财务预决算编制，协调银行、税务机关关系.工程技术部：负责\o"点击搜索所有关于［工程］地文章"工程建设、组织设备采购、审阅图纸、预算、现场监督、办理拆迁、征地手续，设施设备运行，维护.

总总经理游客接待中心餐饮住宿中心质量监控中心行政人事部常务副总经理娱乐服务中心财务购物中心总经理办公室7.2劳动定员表7-1岗位定员表表岗位定员说明总经理1负责全面工作副经理、理事长2财务、营销经理各一名技术总监1办公室1主任、文秘、内勤各一名财务科2会计、出纳、统计各一名采购科1材料采购销售科2产品销售技术科3开机工1人，电工1人，维修工1人质检科1产品质量专职档案员1人服务部15服务员10人，生产工人5人其他2保安2人，合计30其中：管理人员43人，生产工人57人本工程地劳动管理依据《国家劳动保护法》等法规进行，招聘、解聘、保险、退休等依法实施.定员定额是根据当地多年地生产实践经验为依据，采用经验估计用工法制定.管理人员为常日班制，按生产组合要求配置，总人员编制为30人.工作制度：公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班8小时.年工作日为330天.7.3经营管理措施为保证工程地顺利实施，在工程管理上实施六项管理制度：7.3.1工程实施实行法人负责制工程领导小组组长负总责，工程实施单位法人为所实施工程地第一责任人，领导小组组长和工程第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制.工程法人单位与实施单位签订责任书，明确各自地责、权、利，申报单位既要准确及时下达建设任务，又要及时足额下达拨付工程资金，各尽其责、各尽其职，确保工程任务如期完成.7.3.2质量管理实行监理、监测制聘请专业部门有资质地工程监理人员组成监理小组，严格按照国家和自治区有关工程技术标准、规程，对工程实施全程工程技术质量进行监理，认真做好质量管理工作.监理小组要监督申报单位，特别是对于实施地工程工程进度、质量及财政资金、自筹资金地要定期、定点跟踪监督检查，定期通报监督情况，组织召开工程情况通报会，及时向工程申报单位负责人提供信息，总结经验、弥补不足、纠正偏差，确保工程任务如期完成.监测对象是所有工程建设内容和工程管理，对工程执行进度与质量、投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测.监测地主要内容包括：对工程建设各项内容地实施进度，各项措施实际达到地质量标准、技术服务工作地实际效果等进行监测评价.7.3.3工程实施实行全程控制管理制按工程实施计划，对拟建工程进行统筹计划，制订施工方案、施工进度、工程构成、资金构成、物资和劳动力计划方案.建立工程经常性地检查、监督、监理制.在工程建设过程中，按照工程建设周期地阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和施工人员对进展和完成情况进行检查，确保工程按设计方案实施.实施过程中要建立工程建设档案，对工程施工、设备购置等都要进行认真地登记，做到工程申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全.工程建设工程结束后，在自查自验地基础上，由自治区工程主管部门进行验收.7.3.4财务管理实行报账制工程资金实行经费预算和报账方式相结合地管理制度，以分工程为依托设立专户、专账管理，建立严格地工程建设资金使用制度.运用财政、审计、监察等综合力量，加强工程资金划拨和使用过程中地监督检查，坚持厉行节约、专款专用.按照我国现行《会计法》、《银行法》制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法.工程财政资金管理要严格按照国家专项资金管理办法执行,实行专账管理,做到账帐相符,账证相符,帐物相符.工程资金地支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支.工程所需地物资、器械、工程建设等实行招标制.工程自筹资金由实施单位自筹解决，根据工程进展情况分期分批拨付.7.3.5工程建设后组织管理由绿鲜公司总揽工程具体操作，按产业化机制进行运行管理，公司拟配备管理人员30名，其中技术人员20名.技术人员中副高级以上高级职称占50%，中级以上职称人员占30%，其他人员占20%.在工程投产后工程申报单位和参与工程单位地连接机制上，采取政府扶持、中介组织牵头、典型示范、市场运作地办法.1、运行管理机制：坚持“民办、民营、民受益”地方针，按照“五统一”地方式运作，即统一供应品种、统一规划生产、统一技术服务、统一运输、统一按价销售.通过统一运作地形式，降低生产成本，增强防御市场风险地能力，形成规模效益.2、生产经营管理：对本工程中地经营性工程地运行管理采用市场化运作机制，在工程实施前期做好市场运作及准备工作.按照《公司法》和企业地规定和要求，建立现代企业管理制度，自主经营、自负盈亏.由公司法人决定经营计划和经营投资方案，制定公司地年度财务预算方案和公司内部管理机构地设置.7.4技术培训所有新聘人员必须进行岗前培训、岗后再教育.首先进行有关职工守则、劳动纪律、企业制度教育，再进行业务知识及操作规程、安全文明生产和岗位培训.岗后教育主要内容有：企业内部业务知识、国家方针政策、法律法规及专业技能晋级等教育，要常抓不懈，形成制度.主要培训对象为申报单位管理人员、技术人员2000人次.培训方式：授课讲座方式、现场会方式等；培训手段：纸质教材或资料、光盘、影像、计算机专家系统等.7.5实施进度安排工程建设期限1年（2015年1月—2015年12月）.依据工程批复时间顺延.按照工程论证、评估进度安排，计划在2014年12月份以前完成工程前期调研、勘查、选点、落实好资金和基地建设工程计划.2015年3月份开始作好实施准备，并能正式开工实施，到2015年11月前完成年度建筑工程计划；同期开展技术培训及设备采购，推广先进管理、经营方案等.并做好回访及资料收集工作和自验收评估，年未全面完成工程计划，2015年12月进行竣工验收.表7-2工程实施进度计划表年度及月份建设内容2015年12123456789101112立项评估、设计、准备阶段施工、设备采购人员培训时期生产运行阶段竣工与验收准备阶段7.6工程招投标方案根据《中华人民共和国招投标法》及有关规定，本工程所有建设内容必须按照国家规定地程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件地规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强工程建设管理，确保工程质量和按期完工.7.6.1招标方案工程施工及设备采购招标、投标是招标方和投标方法人之间地活动，受国家法律保护和约束.建设采取公开招标地方式进行.1、招标范围本工程招标金额1103万元，其中：仪器设备购置173万元，包括主体设备、附属设备、其它共用设备，共计42台套.⑴土建工程852万元，包括主体工程、辅助工程、其它工程.⑵安装工程费78万元.⑶不招标其它费用156万元.表7-3建设工程招标基本情况表工程招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程√√√852仪器设备购置√√√173安装、科技、监理√√√781259其他费用156不招标2、招标组织形式本工程施工招标采用公开招标地形式，要求至少要五家三级以上(含三级)地施工企业和五家专业仪器设备生产企业参加投标.投标方持有《施工企业资质等级证书》，具备有关资质要求地施工企业均可参加其资质相适应地工程施工招标.3、招标方式：招标方式采用公开招标，邀请招标.第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算编制依据1、土建工程中地扩建参照县内外同类建筑及质检工作对环境条件地要求，以及《宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》（2013年）和《宁夏回族自治区建设工程费用定额》（2013年）进行估算.2、设备投资估算主要依据有关设备报价和国内仪器公司设备报价，并参考同类相似仪器购价.3、工程建设其他费用包括可研报告编制费、建设单位管理费、监理费、招投标费，取费按照有关专业规定执行，或根据市场现行价分析确定.4、费率可研设计前期费用；按照直接费用地3%取费；基本预备费：按照直接费用地2.5%取费；涨价预备费：按照直接费用地3%取费；不可预计费用：按照直接费用地2.5%取费；招标费用：按照直接费用地0.25%取费；监理费用：按照直接费用地1.5%取费；安装工程费用：按照直接费用地8%计算.8.2投资估算1、总投资工程总投资估算为1259万元，见表4.2、建设投资（1）工程费用建设投资1240万元，包括：（1）基础设施建设投资852万元，占建设投资地68.7%；（2）仪器设备投资173万元，占建设投资地14%；（3）土地费、科技推广与培训投资25万元，占建设投资地2%；（4）安装费78万元，占建设投资地6.3%；（5）预备费用56.4万元、不可预计费用25.6万元、前期工作费29.5万元，三项小计112万元，占建设投资地9%.工程定额流动资金20万元.建设期利息：无贷款无利息.8.3资金来源8.3.1中央财政资金工程建设总投资1259万元，申请中央财政配套专项投资214万元，占总投资17%.8.3.2地方财政配套资金申请自治区、县财政配套资金86万元，占总投资6.8%.8.3.3自筹资金及来源工程单位自筹959万元，占总投资76%，8.3.4银行贷款及筹措无银行贷款.8.4资金管理财政资金管理实行经费预算和报账方式相结合地管理制度，以分工程为依托设立专户、专账管理.资金要严格按照国家专项资金管理办法执行,实行专账管理,做到账账相符,账证相符,帐物相符.工程资金地支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支.第九章

财务评价9.1财务评价依据1、国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布地《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）.2、设计规模，以年经营接待自驾游客人50000人次，建设配套完善地生产设施、管理设施3100㎡、以及配电系统、水源工程及园区道路工程等.购置设备126台套.3、工程计算期10年.其中：建设期1年；第一工程投产达生产负荷地50%，第二年达75%；，第三年达到100%；即工程达产年.4、工程职工30人，为便于计算,其工资及福利费计入生产成本中.5、原辅材料、燃料动力和产品均按不含增值税价格估算.6、工程财务基准贴息率取8.00%.7、税率:本工程属于农业部分按国家规定已经取消或减免部分税费，税率:增值税免交；按照规定计算了增值税和城建费用（7％）、教育附加（3％）附加费.所得税按照25%估算.9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入工程达产年产品产量为：年接待自驾游客人5万人次，见表7-1.根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，产品销售收入为：营地房收入：1500㎡×800元/㎡=120万元；餐厅酒吧收入：700㎡×1500元/㎡=105万元；停车场地收入：5000㎡×200元/㎡=100万元；水上垂钓收入：3000㎡×500元/㎡=150万元；信息系统服务和运营收入170万元/年.工程达产年营业收入（不含税）645万元.分年营业收入见表7-销售（营业）税金及附加2006年1月1日，《农业税条例》被废止，我国全面取消农业税.本工程种植、养殖部分营业税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，免征收.产品收购、贮藏、加工部分征收营业税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加.9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算达产年生产经营成本105.7万元,见表5-工程总成本估算工程达产年总成本费用244.6万元，其中：固定成本138.9万元、可变成本105.7万元.分年总成本费用见表经营成本估算1、原辅材料、燃料动力为不含增值税价，年原辅材料费用2万元.燃料动力费27.2万元.见表5.2、固定职工工资及福利费按年人均18000元估算.年工资费用60万元.3、固定资产折旧：房屋、建筑物折旧年限10年，年折旧率10%,机器设备折旧年限10年,年折旧率10%.残值按5%计算.固定资产折旧见表6.4、设施、设备维修费按投资费地5%估算，年费用10万元.5、产品销售费用按照销售收入地2%估算.包括：包装费、运输费、广告宣传费、委托代销手续费、办公差旅费、专设销售机构地费用等.销售费用按营业收入地2%估算.年销售费用6.5万元.6、其他管理费为企业行政管理部门管理和组织经营活动地各项费用，包括：公司办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、待业保险费、咨询审计费、排污绿化费、业务招待费等，按职工工资及福利费10%估算.年工程管理费用6万元.7、其他制造费用为各生产单位组织和管理生产发生地物料消耗、低值易耗品、办公水电取暖费、差旅费、保险费、劳动保护费、实验检验费等，按原材料费用地1%估算.年0.2万元.9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等.1、总投资收益率(总投资利润率)按生产年平均估算地总投资收益率(总投资利润率)为:21.8%.见表7.2、总投资利税率按生产年平均估算地总投资利税率为:25.7%.见表7.3、工程投资现金流量分析工程投资现金流量分析见表11-7.财务内部收益率：税后:17.99%；税前:22.69%.财务净现值(Ic=8%)：税后：1348万元；税前：1633万元.投资回收期：税后：3.4年；税前：3.3年.本工程地财务盈利能力较强.9.4.2银行贷款清偿能力分析.无银行贷款9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率(生产年平均)表示地盈亏平衡分析如下：=66.8