质量体系过程绩效指标监控一览表

过程绩效指标,,,,,,,

项次,过程,过程指标名称,目标值,计算方法,监视/测量频率,监视/测量部门,备注

1）,C1：市场分析,可行性分析完成率,,（完成可行性分析的项目/开发项目）×100%,1次/季,市场营销部,

2）,,亏损项目数,,按实际计算,1次/季,市场营销部,

3）,C2：顾客订单处理,评审完成率,,（完成评审的合同数/实际合同数）×100%,1次/季,市场营销部,

4）,,评审及时性,,完成合同评审的时间,1次/季,市场营销部,

5）,C3：开发过程,项目计划完成率,,（项目按时完成的节点数/项目计划总节点数）×100%,按计划进度,产品工程部,

6）,,PPAP一次通过率,,（批准次数/提交次数）×100%,按项目监控,产品工程部,

7）,,特殊特性与规定符号不一致的处数,,按审核时发现统计,1次/内审,产品工程部,

8）,,FMEA未及时更新的次数,,按审核时发现统计,1次/内审,产品工程部,

9）,,批产后的质量问题发生次数,,统计批产后与设计有关的质量问题,1次/半年,产品工程部,

10）,C4：生产管理,多品种生产综合计划准点率,,（当天实际完成点数/当天计划点数）*100%,1次/月,分厂,

11）,,物流评价结果符合性,,（达标数/评价数）*100%,1次/半年,分厂,

12）,C5：交付,准时交付率,,（准时交付批次数÷交付批次数）×100％,1次/月,市场营销部,

13）,,额外运费,,按实际发生统计,1次/月,市场营销部,

14）,C6：服务,快速反应时间,,统计接报处理时间,1次/月,市场营销部,

15）,,顾客投诉/抱怨（次）,,列出具体内容及处理情况,1次/月,市场营销部,

16）,,顾客满意度,,∑（满意项数÷调查项数）/调查次数×100%；,1次/半年,市场营销部,

17）,S1：人力资源管理,表彰人数、奖励金额,,按实际统计,1次/年,总经理办公室,

18）,,人均教育培训课时,,∑培训课时/员工人数,1次/年,总经理办公室,

19）,,培训计划完成率,,（计划完成数/计划项目数）*100％,1次/季,总经理办公室,

20）,,员工满意度,,∑（满意项数÷调查项数）/调查次数×100%,1次/年,总经理办公室,

21）,,合理化建议活动参与率,,（参与合理化建议总人数(非人次)/企业在职员工总人数）*100%,1次/半年,总经理办公室,

22）,S2：文件与资料控制,文件受控率,,（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100%,"1次/半年

（1次/内审）","产品工程部

体系办公室",

23）,,电子文档受控率,,（抽查的受控电子文档数/抽查的电子文档总数）*100%,1次/内审,"产品工程部

体系办公室",

24）,S3：记录控制,记录填写不符合数,,按实际发生统计,1次/内审,体系办公室,

25）,S4：变更管理,更改验证符合率,,（更改验证有效的次数/总的更改次数）*100%,1次/半年,产品工程部,

26）,,非顾客要求更改次数,,按实际统计,1次/半年,产品工程部,

27）,S5：采购管理,采购产品合格率,,（合格数÷总数）×100%;,1次/月,采购供应部,

28）,,供应商准时交付率,,准时交付的次数/计划交付次数*100%,1次/月,采购供应部,

29）,,供应商额外运费,,按实际统计,1次/月,采购供应部,

30）,S6：供应商管理,供应商纠正措施的关闭率,,（关闭的纠正措施单数/发出的纠正措施单数）*100%,1次/月,采购供应部,

31）,,A级供应商达标率,,(年度A级供应商数量/年度计划应达到A级的供应商数量)*100％,1次/年,体系办公室,

32）,,供应商PPAP一次通过率,,（一次通过的供应商数/提交的供应商数）*100%,按项目监控,产品工程部,

33）,S7：设备工装管理,设备完好率,,（完好设备台数÷设备总台数）×100%；,1次/月,分厂,

34）,,故障停机率,,【设备故障停机时间/（设备实际开动时间+设备故障停机时间）】*100%,1次/月,分厂,

35）,,工装维修成本降低比例,,（上年度维修成本-维修成本）/维修成本×100%,1次/半年,分厂,

36）,,工装的MTBF(可靠性),,发生故障的次数/工装使用天数,1次/半年,分厂,

37）,S8：顾客财产管理,顾客财产按顾客要求使用的符合性,,（按顾客财产要求使用的项数/顾客财产要求总项数）×100%,1次/季,市场营销部,

38）,S9：产品标识和可追溯性管理,标识不符合项数,,统计工艺纪律检查时出现的不符合项次,1次/月,体系办公室,

39）,S10：检验测量控制,检验报告错误的投诉次数,,按实际统计,1次/月,分厂,

40）,,测量不准确投诉次数,,按实际统计,1次/月,分厂,

41）,,测量延误投诉次数,,按实际统计,1次/月,分厂,

42）,,制造过程能力达标率,,（达标数/测定总数）*100％,1次/月,分厂,

43）,S11：测量设备管理,测量设备的受控率,,【计量台账记录数/实际数（抽查）】*100%,1次/季,体系办公室,

44）,,测量设备的周检率,,（测量设备的周检数/测量设备的应检数）*100%,1次/季,体系办公室,

45）,,MSA分析计划的完成率,,（实际完成数/计划数）*100%,1次/半年,体系办公室,

46）,,MSA分析结果符合要求的比例,,（MSA分析结果的符合数/MSA分析总数）*100%,1次/半年,体系办公室,

47）,S12：不合格品控制,不合格品处置率,,（已处理数/不合格数）*100％,1次/月,分厂,

48）,S13；生产环境和安全管理,安全事故频率,,(事故数/年职工平均人数)*1000‰,1次/半年,总经理办公室,

49）,,5S达标率,,（实际达标部门数/总部门数）*100%,1次/半年,总经理办公室,

50）,S14：内部沟通和信息管理,报表提交完成率,,（实际提交数/要求提交数）*100%,1次/月,总经理办公室,

51）,,因权责/接口关系不清晰导致问题发生次数,,按实际统计,发布后三个月内,总经理办公室,

52）,S15：应急计划管理,应急计划覆盖率,100%,（应执行数÷实际执行数）×100%;,1次/年,企业管理部,

53）,,演练/培训执行率,,（实际演练次数计划/计划演练次数）*100%,1次/年,企业管理部,

54）,S16：搬运与贮存管理,损坏产品的比例,,（损坏产品数量/本月废品数）*100%,1次/季,市场营销部,

55）,,库存周转率,,实际库存发出数/（期初库存数+当月入库数）,1次/季,市场营销部,

56）,,混料及错发次数,,按实际发生次数统计,1次/季,市场营销部,

57）,,帐卡物三一致符合率,,（帐、卡、物符合数/帐、卡、物抽查数）*100%,1次/季,市场营销部,

58）,M1：经营计划管理,计划达标率,,（实际达标数/计划项目数）,1次/半年,企业管理部,

59）,M2：管理评审控制,整改计划的完成率,,（完成数/总项目数）*100%,1次/半年,体系办公室,

60）,M3：内部审核管理,体系不符合项的关闭率,,（不符合项的按时关闭数/不符合项数）*100%,1次/内审,体系办公室,

61）,,产品审核计划执行率,,（实际执行数÷计划总数）×100%;,1次/半年,体系办公室,

62）,,过程审核符合率,,（各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和）*100％,每年不少于二次,体系办公室,

63）,M4：持续改进管理,持续改进计划实施有效率,,（持续改进项目验证有效数/计划项目数）×100％,1次/季,产品工程部,

64）,M5：质量成本管理,质量成本占万元销售比率,,质量成本/万元销售收入,1次/季,财务部,

65）,,四项比例：1）预防成本占质量成本比例；2）鉴定成本占质量成本比例；3）内部损失占质量成本比例；4）外部损失占质量成本比例。,,"

1）（预防成本/质量成本）*100%；

2）（鉴定成本/质量成本）*100%；

3）（内部损失/质量成本）*100%；

4）（外部损失/质量成本）*100%。",1次/季,财务部,

66）,M6：纠正和预防措施,纠正/预防措施的关闭率,,（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的个数）*100%,1次/半年,体系办公室,

67）,,问题重复发生次数,,统计问题重复发生次数,1次/半年,体系办公室,

68）,M7：数据分析,数据分析准确率,,﹛（总项数－错误数）÷总项数﹜×100%.,1次/年,总经理办公室,

69）,,统计技术掌握程度,,按统计技术运用评估表评价,1次/年,总经理办公室,

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