危险化学品安全标准化资料清单

危险化学品从业单位安全生产标准化咨询材料说明5-关于危险化学品从业单位安全生产标准化所需材料的说明表1-1所需材料状况摸底表序号A级要素B级要素评审时需要检查的材料材料状况说明（需要3年的材料）1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1）关于法律法规、法规、标准、规范和政府要求的管理制度；2）3年的法律、法规、标准、规范及政府要求的识别和获取记录；3）法律、法规、标准、规范及政府要求的发放记录、培训记录和宣传材料；1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1）每年1次的法律、法规、标准、规范及政府要求的符合性评价报告、记录；2）不符合项的整改计划和整改记录，要求说明不符合的原因；2机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）1）文件化的安全生产方针和年度安全生产目标（3年均要有），而且要全员告知；2）企业的3年度安全生产工作计划；3）各级组织的3年度安全生产目标责任书和工作计划；4）3年度的安全生产目标责任书考核与奖惩记录；2.2负责人（20分）1）文件形式的安全生产第一责任人明确书；2）最新的全员安全生产责任制文本；3）主要负责人对公司危险化学品安全管理的工作情况和安全生产基础管理工作的情况自我了解说明书；4）主要负责人对自己的安全生产职责自我了解说明书；5）主要负责人参与公司安全文化建设的证明文件；6）安全文化体系的存在证明，以及该体系组织开展的安全文化相关活动记录；7）主要负责人就确保在安全生产标准化工作上需要的资金、人员、时间和设备设施而面向全员做的安全承诺，并告知全员；8）主要负责人组织召开安全生产委员会或领导小组的证明材料，并且提供相关的安全生产汇报材料；9）领导干部带班的制度，以及领导干部带班的记录和考核材料；2.3职责（30分）要求做一次全员对自身岗位职责的摸底工作，不符合要求的人员必须再学习；2.4组织机构（20分）1）文件形式的对公司安全生产委员会、安全生产管理部门、配备专职安全管理人员的任命书；2）注册安全工程师如有配备，请提供工程师的资历说明文件、聘用或委托文件；3）安全生产管理人员的学历、工作经历说明材料；4）治安保卫部门的设置、专职治安保卫人员配备的相关说明材料；5）公司自顶层管理部门到基层班组的安全生产管理网络架构文件；2.5安全生产投入（10分）1）安全生产费用的管理制度；2）企业的安全生产费用台账，要求该台账能反应出安全费用的使用情况；3）依法缴纳员工工伤保险、安全责任险、风险抵押金的证明材料；6生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（10分）1）安全设施“三同时”手续，依法继续生产经营的合法性手续；2）施工记录、试生产方案、可研报告、设立评价报告、初步设计、消防专篇、职业卫生专篇及各自的批复；3）设计、施工、监理单位的资质；4）施工现场的安全检查记录；5）企业采用新技术、工艺、设备和新材料的工艺设计文件；6）新工艺小试、中试、工业化试验的报告；6.2安全设施（20分）1）安全设施管理制度；2）安全设施管理台账；3）安全设施的检查、维护、保养记录；4）设备设施的检维修计划（应包含安全设施检维修）；5）安全设施的检维修记录；6）监视和测量设备的管理制度；7）监视和测量设备的台账；8）监视和测量设备的检验报告；9）监视和测量设备的校验和维护记录；6.3特种设备（10分）1）特种设备管理制度；2）特种设备台账和档案；3）特种设备的定期检验报告；4）特种设备维护和保养记录；5）特种设备的校验报告、检修记录；6）特种设备定期检验的原始申请资料；7）特种设备的事故隐患台账；8）报废的特种设备注销手续；6.4工艺安全（25分）1）就生产工艺而对员工展开的培训的记录（包含3大项13小项）；2）压力容器、压力管道、安全附件的校验报告；3）安全阀校验报告；4）爆破片、防爆膜合格证及更换记录；5）紧急停车系统分布图及维护记录；6）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录；7）各类动设备（含备用）设备的维护保养记录；8）工艺控制流程图及自动化控制资料；9）生产装置开车前安全条件确认检查表；10）系统气密、置换及动设备空试记录；11）装置开车方案；12）相关应急预案；13）操作人员的培训记录；14）开车前隐患排查与整改记录；15）停车方案；16）停车操作记录；17）工艺操作记录和交接班记录；6.5关键装置及重点部位（15分）1）关键装置、重点部位的管理制度；2）关键装置、重点部位的台账；3）明确关键装置、重点部位的联系人、以及联系人的职责；4）联系人对关键装置、重点部位的监督指导记录；5）联系人在联系点的活动记录（周期不低于：1次/月）6）关键装置、重点部位的应急预案；7）对应的演练记录；6.6检维修（10分）1）设备检维修管理制度；2）设备检维修记录；3）年度的综合检维修计划；4）检维修风险分析记录；5）设备检维修方案；6）工艺、设备设施交付检维修手续；7）检维修人员安全、培训教育记录；8）作业许可证及安全控制措施；9）检维修作业现场进行安全检查的记录；10）检维修交付生产手续；6.7拆除和报废（10分）1）生产设施拆除和报废管理制度；2）生产设施拆除和报废审批手续；3）拆除作业的风险分析记录；4）拆除计划和拆除方案；5）设施拆除交接手续；6）需拆除的容器、设备和管道的分析验收合格证明；7作业安全（100分）7.1作业许可（20分）1）至少9项危险性作业安全管理制度；2）对应的作业许可证；7.2警示标志（15分）1）安全标志一览表（写明每个标志使用的场所）；2）警示标志和告知牌管理台账；3）职业危害因素检测记录；7.3作业环节（40分）1）涉及2个以上承包商交叉作业时，应签订承包商之间的安全协议；2）企业的专职安全生产管理人员对上述区域进行检查的记录；3）有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；4）机动车辆进入生产装置区、罐区的手续；7.4承包商（25分）1）承包商管理制度；2）承包商管理档案、监督检查记录；3）与承包商签订的安全协议书；4）施工现场的安全交底、施工方案和应急预案；8职业健康（100分）8.1职业危害项目申报（25分）1）职业病危害因素识别记录；2）职业病危害因素申报表及批复资料；8.2作业场所职业危害管理（50分）1）职业危害防治计划和实施方案；2）职业卫生档案；3）从业人员健康监护档案；4）报警设施、冲洗设施、防护急救器具的检查记录；5）职业危害监测制度；6）职业危害监测报告；7）职业危害监测结果如有不符合要求的，要有整改计划和整改记录；8）接触职业危害的人员的岗前、岗中、离岗时健康查体报告；8.3劳动防护用品（25分）1）个体防护用品台账；2）职业卫生防护设施台账；9危险化学品管理（100分）9.1危险化学品档案（10分）1）所有化学品普查表；2）所有危险化学品的档案；9.2化学品分类（10分）1）化学品鉴别分类报告；2）化验室化学试剂分类清单；9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）1）生产的危险化学品的MSDS；2）采购的危险化学品名录以及MSDS；9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）查看MSDS上是否有有效的应急咨询服务电话；9.5危险化学品登记（20分）危险化学品登记证及资料；9.6危害告知（15分）劳动合同及宣传、培训教育记录中包含岗位涉及的危险化学品危险特性、活性危害、禁配物等；9.7储存和运输（25分）1）危险化学品安全管理制度；2）危险化学品出入库记录；3）危险化学品仓库的检查记录；4）危险化学品输送管道的定期巡线记录；5）剧毒化学品安全管理制度；6）剧毒化学品收发台账；7）剧毒化学品备案资料；8）危险化学品运输、装卸的安全管理制度；9）装车前后的安全检查记录；10事故与应急（100分）10.1应急指挥与救援系统（10分）应急救援预案；10.2应急救援设施（15分）1）应急救援器材台账；2）消防设施、器材台账；3）应急救援器材、消防设施检查维护记录；4）防护救护器材管理台账；5）防护救护器材检查维护记录；10.3应急救援预案与演练（25分）1）应急救援预案的培训记录；2）应急救援预案的演练记录；3）应急救援预案演练的评价报告；4）应急救援预案的评审修订规定；5）应急救援预案的评审记录；6）应急救援预案的备案回执；7）应急协作单位收到预案的回执；10.4抢险与救护（20分）1）事故台账和调查报告；2）事故或事件后，对预案评审的报告；10.5事故报告（15分）事故管理制度；10.6事故调查（15分）事故档案；11检查与自评（100分）11.1安全检查（25分）1）安全检查管理制度；2）安全检查计划；3）安全检查表的应用培训记录；4）检查表的评审修订记录；11.2安全检查形式与内容（25分）1）安