有机肥料采购项目管理制度

有机肥料采购项目管理制度第一节人员管理制度 1 1二、人员纪律 2三、劳动管理 4四、职工培训 6 6第二节质量管理制度 7一、过程质量管理 7 第三节生产设备管理及维护制度 第四节安全生产管理制度 第一节人员管理制度一、组织纪律1.肥厂及各部门实行上级领导下级，下级必须服从上级领导的管理原则；业务工作上，被领导者必须自觉接受领导2.部门必须对肥厂负责，被领导者必须对领导者负责；3.肥厂的方针、规定、决定和重大问题的确定、大的现金支出，由肥厂部门部长以上集体讨论，总经理决策，肥厂领导在进行集体决策时实行民主集中制、少数服从多数的原4.肥厂必须按上级的规定和要求，实行政务公开；5.干部的调动、分工，必须服从上级的安排，做到无条6.上级领导必须接受下级人员的各种形式的监督；7.各级干部必须勤政、廉政、公正、民主、团结；8.各级干部应当树立应有的工作责任心，在工作上有合理的意见和建议应随时通过必要的渠道向上级领导反映；二、人员纪律(一)劳动纪律1.肥厂全体人员必须自觉坚守工作岗位，不得擅自离岗、2.必须遵守肥厂规定的上、下班时间，不得擅自迟到早退，需要请假的必须按照公司请销假程序办理有关手续；3.上班时间不得办私事或进行个人的经商活动，不得开小差看杂志刊物，不得在宿舍内下棋、打牌、吵闹，以免影响公司员工休息，否则视情况进行处罚；4.必须按照岗位职责、肥厂各项规程、制度、程序进行工作或生产，不得违规工作或生产；5.全体人员不得有假公济私和弄虚作假行为；6.全体人员在生产工作中不得铺张浪费；7.全体人员在生产工作时间必须着装整齐、仪表端庄；8.门卫要做到文明站岗、热情服务、礼貌待人。(二)工艺纪律宋化，不得提前或推后记录，不得漏记、错记、随意涂改，(三)操作纪律职责，对本岗位操作的设备要做到“四懂三会”,即懂设备4.职工对非本岗位操作和包机范围的任何设备、电器、5.职工接到设备请修指令，在班时间必须在10分钟内到达、非在班时间在1小时内到达修理现场处理检修事项。(四)治安纪律3.员工未经事先请示许可，上班迟到或早退30分钟(含30分)内的，扣发本人工资10元；超过30分钟(不含30分)以上的，视作旷工行为，旷工一次扣发30元；旷工半续旷工3次或季度内累计旷工5次，除扣发本人相应的工资(1)工人请事假1天(含1天)以内的，应提前一天(2)肥厂管理人员请假，1天(含1天)以内的，由部门负责人批准；1天(不含1天)至3天以上的，由肥厂总(3)肥厂员工(累计或是连续)请事假30天(不含30天)以上的，肥厂有权作自动离职处理。肥厂所有员工请事(4)凡需休婚假、丧假、探亲假、生育和节育假的均(5)凡请假超期不上岗的作旷工处理，请假未得到批(6)凡未按规定办理请假手续的，按违纪处理；(7)员工因病休假，须有国立医院的诊断及建议病休(8)员工因公致伤，其工伤休假由公司工伤鉴定小组(9)探亲假、产假、婚假、丧假及孕期、哺乳期的规(10)顶岗、顶班规定：确需顶岗、顶班的，必须书面5.员工自动离职，肥厂不给自动离职者任何经济补偿；6.员工病假，凭医院证明及相关手续，超过5天以上，视厂具体情况如定，可按10元/天计发基本生活费；7.病假(非工伤事故造成的除外)、婚丧假、计划生育假，每天发放工资10元，探亲假不计发工资；四、职工培训1.据职工的情况，不定期对职工进行岗前培训、职业培训或专业培训等多种形式的培训；2.职工培训的内容，包括垦情、肥厂历史及基本情况，肥厂的安全生产、操作规程、规章制度和职业道德等；3.据总公司的安排，选拔公司领导和公司部室领导或有关技术骨干到相关的职业培训机构、院校接受专业培训；4.部门、车间根据具体情况组织员工进行相应业务技术XX;加班另计。2.肥厂各部门、车间必须建立健全考勤登记制度；3.肥厂月计资的员工，缺勤当日即扣减工资；4.连续旷工3天，或间歇旷工年累计达15工作日的，作离岗弃岗处理，因擅自旷工而造成肥厂经济损失的，需赔偿直接的经济损失，或经肥厂研究决定负责一定的经济损失。第二节质量管理制度(一)采购质量管理制度7.采购的产品必须按采购合同经相关部门检验合格后(二)供方评价规定(三)原材料验收管理办法(1)原材料进厂后，保管员必须依“采购清单”的内(2)如发觉所送来的材料与“采购清单”上所核准的(1)检验合格的原材料，检验人员要标识合格标签，(2)不合格验收标准的原材料，检验人员要在“检验(四)工艺管理制度1.生产车间主任监督各车间班组严格按照本公司的生验，逐步改进工艺流程中的技术参数，逐步完善生产工艺，并适时监控，发现问题及时处理：4.生产车间重点对工艺流程关键工序中的质量控制点在生产过程中进行有效控制。(五)工艺管理考核奖惩办法各级人员应按照各自的职责和权限做好本岗位的工作，严格执行《工艺管理制度》,部门管理人员定期检查制度执行情况及计划任务完成情况；配合并接受上级管理部门对本部人员的考核1.对因工作失误(如管理不善、配方不准确、计量不准确、操作失误或违反操作规程、违反规章制度等)造成质量安全生产责任事故的部门或人员，经查实追究相关人员责任，视情节轻重进行处罚教育；2.操作人员严格执行工艺规程，操作不允许弄虚作假，3.生产工人上岗前，必须经过培训合格并持证上岗，熟4.各车间、班组具体对生产质量指标是否符合标准要求负责；检验员对违反操作规程造成检测质量下降负责；对错5.对连续一月末发生质量事故、对各项制度执行较好的个人给予表彰和发放物质、奖金或晋升等奖励；6.生产人员对工艺操作规程提出修改时，要上报生产负责人，经公司研究后合理的意见可以采纳并按程序执行。7.处理方式视贡献大小或事故轻重一般为通报口头表扬或批评、物质资金奖励或罚款、升级或下岗、待岗转岗、(六)原材料、成品标识规定(七)不合格品管理程序(2)本厂通过检查、验证、审核、用户走访、信息反(1)化验室负责对进货检验、最终检验发现的不合格(3)生产车间负责不合格品处置，负责工序、最终检(1)返工；(2)让步接受；(3)拒收。(2)不合格品评审：1)不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检2)不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观的不(3)不合格品处置：1)处置方式分：①对于采购不合格原材料的处置采用退货或换货手续。现因设备故障而造成的，必须立即进行抢修或更新设备；如发现属于人为事故使产品不合格的，必须追究当事人的责任，并给予严厉处罚。能够在工序内进行返工的，由操作者自行返工，返工后的产品经重新检验合格后进入正常生产流程，不必记入返工(修)记录。④对于经检验或验证判定为不合格的产品一律不准出厂、不准降价出售；由检验员做好标识，通知相关人员进行⑤对于已销售和交付的不合格品，应高度重视，尽快证实。对其处置的措施是对已销售的不合格产品，尽快追回，⑥对存放过久的产品出售前，必须重新取样化验，如达不到质量标准，应重新配料在生产，直至达标方可。⑦每包产品中如发现短斤少两的，应进衍补足，对装运中非人为损坏的产品包装袋，应负责兑换更新，确保用户满(八)产品销售管理制度1.当接受的订货已确定，供销人员必须将客户的订单及自交给生产车间、财务室。内容包括品名、数量、单价、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。2.供销人员已确定所有的订货时，应将认真记录项目包料分类，制作各种材料的采购、进厂的标准需要日数表后。货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，经管(财会)部门的人员去进行。10.对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜11.在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要12.对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密13.对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录相关事项。14.销售人员必须将每日的活动及业务处理状况向经理二、产品质量检验(一)检验管理制度1.目的对化验室记录控制、监视和测量装置的控制，产品监视以确保这些过程是否符合规定要求，特制定本制度。2.适用范围适用于化验室各过程操作，化验室负责本规程的制定，3.岗位职责4.化学试剂管理制度(1)所有试剂、药品要明确的标签。剧毒药品必须专(2)严禁试剂入口。须用鼻子鉴别试剂或反应放出的气体时，因将容器离开面部适当距离，用轻轻煽动，稍吻其(3)所有可能产生有毒气体操作，都必须在通风橱内(4)发生中毒事故后，必须立即采取急救措施或送医(5)温度计水银落地下时，应尽量收集后水封存，然后在水银残留处撒上硫磺粉消除水银；(1)承担各项抽样、检验任务；对进厂原料、出厂产品、中间控制产品进行检验，出具检测报告，做好原料产品检验状态标识，对合格产品出具检验合格证；(2)按规定做好质量检验记录、保证必要的追溯性，用正确科学的数据统计方法及时进行质量统计并分析总结；建立质量台帐、及时向分管质量负责人汇报，向分管负责人提出意见和建议。(3)参与用户反馈意见、产品质量投诉和异议的处理，参与对质量事故的调查。(4)编制仪器设备及药品试剂的购置计划，报分管领(5)对本公司产品进行质量监督，对未经检验或检验不合格的产品不准出工厂：(6)维护保养检测仪器，对检测计量器具实行建档管理并编制周期检定计划；负责保留样品的管理；(7)按产品标准对原料进行检验，对检验结果不合格或与供应方提供的资料不符时，主动复检，复检不合格的及时向有关部门反应，监督不合格达不到要求的原料不直接投(9)按标准对产品质量按批次进行全项检验，平行样(10)检验工作要按规定的试验方法和程序进行，做到(11)检验报告内容完整，计量单位和名词术语正确，的记录(不得使用铅笔记录)。定溶液名称、基本单元化学式、标定物质名称、干燥条件、(3)校核人员发现原始记录错误时，按下列步骤进行更正：在错误记录上划一横线，以示作废(要求能辨认出作废记录内容),在错误上方填写更正记录。(4)原始记录与检验报告一同存档保存两年。7.数据处理(1)检测数据有效位数应与标准要求相符合，反映出检测时使用计量仪器的精确度，按照GB/T8170((极限数值的表示方法和判定方法》进行数字修约，要求以法定计量单(2)平行检测数据，检测结果之差原则上不超过标准规定(即允差范围)的范围。8.检验报告(1)检验报告实行二级审核制：检验员出具检验报告经校核、审核后化验室主任签发。(2)报告采用本厂印刷的检验报告统一格式填写完整，内容包括：样品名称，规格等级、检验编号、检验项目，执行标准，批号，批数量，质量标明值，外观，技术指标，检测结果，单项结论，综合检验结论等。(3)报告要求数据填写准确，字迹清楚、结论明确(如该产品质量指标符合某规格等级),原料检验报告还要对采购证下结论(如是否符合同的要求等),并由检验人和审核(4)报告右下角加盖本厂“化验室检验专用章”,检验报告一式二份以上，其中一份连同原始记录存档保留2年以9.样品保管(1)样品保管员(化验员兼)必须保证保留样在保留期间内的登记保管，以便随时复查用。(2)要求包装完好、编号清楚、不损坏、不丢失、不月(特殊样品另定保留期、中间控制样品可不保留)。样品(二)检测计量设备管理制度1.化验室必须具备原料、产品、过程检验的全部检验、 (检验仪器设备档案),内容包括说明书、验收记录、维修(三)生产过程质量检验规定1.生产过程质量的任务是：建立稳定的产品生产系统，确保每批产品符合技术标准要求。2.每天必须对生产的半成品进行过程检验，检验项目主3.每隔1小时对半成品进行一次抽检，做如检验指标达不到规定要求，应立即查找原因，并上报主管4.车间班组长作为车间的兼职质量管理员，负责指导工人严格按工艺操作规程操作，做好关键工序记录。5.生产过程若因停电或设备故障等原因导致生产中断，兼职的质量管理人员应告知相关领导并做好记录。待恢复生产后，应对该工序的新产品进行检验，检验合格后，方能流6.定期召开质量分析会，分析近期内质量状况，提出质7.抽取的半成品检验指标必须满足粒度达到85%。(四)产品出厂质量检验制度1.产品经检验合格才能出工厂；未经检验或检验不合格杜绝出厂，返工后产品生新抽样检验，检验合格方可出工厂。 2.每批产品出厂前，由化验室抽样人员按产品标准(NY525-2012)的规定抽样，抽样人员按标准在确定抽样袋数及抽样点后，严格按产品标准抽样及缩分样品，将缩分样分量为500吨；6.产品检验除必须按标准进行全项质量技术指标检验(五)产品包装、标识标注规定6.产品用编织袋内衬聚乙烯薄膜袋或内涂膜聚丙烯编8.产品用符合GB8569规定的材料进行包装.包装规格为50.0kg,每批产品平均每袋净含量不低于50.0kg,每袋净含量应标明单一数值50kg。第三节生产设备管理及维护制度为了保证公司生产设备正常运转，提高设备工作效率，“四交底”(任务交底、技术交底、标准交底和安全措施交洁、运转正常、性能可靠、不误实时测报。提倡结合检修，第四节安全生产管理制度一、总则(一)目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，(二)适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。(一)安全生产组织机构(二)安全职责(1)总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责(2)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章(3)积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、(4)建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，失职者或事故责任者给予惩罚。(5)认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。(6)参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的2.生产副总经理安全职责(1)坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。(2)定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重大问题，及时消除安全生产事故隐患。(3)认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查，确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整(4)参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和3.综合办公室安全职责(1)综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。(2)负责公司新员工的安全教育培训工作。(3)负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。(4)负责工伤员工的社保索赔支付事宜。(5)负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审(6)负责公司安全消防设施的管理。4.安全生产管理员安全职责(1)协助领导贯彻执行安全生产、劳动保护的相关制度和法规，及时向车间领导和有关部门反应安全生产中存在的问题，提交安全生产工作的建议。(2)开展安全生产宣传教育工作，总结安全生产的先进经验，对新工人和换岗工人进行上岗前的安全教育。(3)经常进行现场检查，发现问题及时解决，遇有险情有权暂停作业，并立即报告公司领导解决。(4)参加新添或自制生产设备的验收工作，不符合安全卫生要求的不准使用。(5)协助领导组织安全检查，制定技术措施计划和事故隐患整改计划，并督促实施。5.设备部安全职责(1)组织下属员工文明生产，严格控制加班加点，确(2)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。(3)负责编制、审查本部门安全技术规程、安全操作(4)协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。(5)加强易燃易爆物品的领取、使用、管理，防止火(6)负责新投产的设备包括自制设备，符合安全技术(7)负责本部门特种设备等操作人员的培训。(8)对本部门发生的安全事故进行调查分析并提出处理建议和整改措施。(9)参加安全生产检查，对本部门存在的安全隐患及(10)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。(11)负责全厂设备的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏，按照安全技术规范定期进行检查和检验，使全部设备6.生产车间安全职责(1)认真贯彻执行国家和公司有关安全生产方针、政策、法令、制度，对员工在生产过程中的安全与健康负直接(2)在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时把安全工作贯彻到每个具体环节中，做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化。(3)负责组织本车间的员工安全教育，对新员工、调岗人员进行岗位安全教育后，方可上岗，并做好相关原始记(4)坚持安全值班制，每月至少进行一次全面性的安全检查，召开一次安全例会，对检查出的事故隐患要及时组织整改。对本车间无法整改的应及时报综合办公室，由综合办公室负责组织有关部门进行整改。(5)按照公司安全生产目标，编制安全技术措施，负责组织实施，不断改善劳动条件。(6)发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并负责查找原因，采取防止事故重复发生的措施，对安全生产有贡献或事故的责任者，提出奖惩意见。7.班组长安全职责(1)对班组的安全生产负全面责任，对所辖范围内的(2)坚持“安全第一”的方针，带领全班做到把安全放在首位，决不做任何违章的事。(3)贯彻执行各项规章制度、安全生产操作规程，领导班组安全开展工作。(4)坚持开展日常性安全检查，做到班前有布置，班中有检查，班后有总结。发现隐患，必须及时处理或上报车(5)开展日常性安全教育，组织班组员工学习安全生产操作规程和安全制度，教育职工遵章守纪。(6)发生事故要立即组织抢救，并立即报告上级和保护现场，配合上级做好事故检查分析，不隐瞒、不掩盖，如8.一线员工安全职责(1)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。(2)精心操作，做好各项纪录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。(3)正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。(4)作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，(5)加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生(6)上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。(7)积极参加各种安全活动。(8)有权拒绝违章作业的指令。9.技术部安全职责(1)负责公司产品质量改进、新产品开发的设计和实施中的安全和环境因素管理。(2)负责推广新技术、新工艺、新材料中的安全生产(3)负责下属员工的安全生产管理。(4)协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。(5)加强易燃物品、危险化学品的领放和使用管理，(6)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。(7)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。10.财务部安全职责(1)按规定标准支付防护用品、保健食品、防暑用品(2)按时支付员工劳动保险费用。(3)按照国家规定负责员工安全教育费的支付。(4)负责下属员工的岗位安全教育。11.销售部安全职责负责下属员工的岗位安全教育。(三)考核办法1.本公司各级领导和员工如不履行国家有关安全生产政策和规定，不遵守公司制定的安全生产规章制度，以致造成安全事故者，根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告并处以XX元的罚款，直至开除，触犯法律的将送司法机关2.当月发生一般及以下安全事故者，扣除责任人和部门主管绩效成绩XX分/人次，发生一般以上事故者，责任人和部门主管当月绩效考核成绩取消并取消当年度晋级资格。为了加强部门之间安全工作的沟通，及时了解公司的安全状态，推进安全管理，特对安全生产会议要求如下：(一)职责1.综合管理办公室负责召开本公司的安全会议。2.各车间、部门定期召开安全生产例会。3.安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰(二)安全会议组织1.安全生产会议是协调和处理公司生产组