新供应商评鉴表资料工厂版本

特殊製程能力評鑑表,,,,,,

,,,,,,,

供應商名稱：_______________________________,,,,,,

自評人員：_______________________職責：_______________自評日期：__________________,,,,,,

稽核人員：_______________________職責：_______________稽核日期：__________________,,,,,,

,,,,,,,

,評估項目,稽核項目,,供應商自評項目得分,Fiti評鑒項目得分,

,1,生產要求與法規適切性,,18.00,0,

,2,技術能力與生產製程,,70.00,0,

,總分=所有評估項目加總,,,88,0,

,,,,,,,

評分說明,,,,,,

1.目的,,,,,,

,此查檢表的制定基于ISO9000/140001體系標准及富士邁供應商管理要求﹐用于評估供應商的符合性及有效性。,,,,,

2.評分標準,,,,,,

,文件及實施証據,,得分,,備注,

,無文件或無實施証據,,0,,对于供应商自我评鉴:供应商应力求提供最准确的信息。我们可能会要求供应商提供文件或其他相关依据,

,文件或實施証據有嚴重缺陷,,,,,

,文件和實施証據基本符合﹐但仍可改善,,1,,,

,文件及實施証據充分,,2,,,

,不適用,,N/A,,,

3.糾正與改善措施要求,,,,,,

,所有得分為0的項目均為不符合項﹐供應商應于現場稽核結束的兩周之內提供改善計劃﹐并于現場稽核結束后3個月之內提供改善証據。,,,,,

,,,,,,,

1.0,生產要求與法規適切性,供應商自評,,Fiti評鑑,,

,,判定依據描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責任部門等),評分,判定依據描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責任部門等),評分,備註

1.1.證照許可,,,,,,

1,是否有排污許可証?,有排污许可证,2.0,,,

2,是否有消防許可証?,,2.0,,,

3,3年內是否有違規紀錄,,2.0,,,

1.2.環境設施,,,,,,

1,設施採光是否充足,采光充足,2.0,,,

2,現場配置與6S是否完善,现场6S完善,2.0,,,

3,是否有無塵室（或潔淨室），並說明其管控方式是否符合法規要求,,,,,

4,化學品是否有按照法規要求存放，是否有防洩漏裝置,严格按照法规存放，防止泄漏,2.0,,,

1.3.緊急應變,,,,,,

1,是否有安全計畫（含緊急應變計畫）?,有安全应急预案，安全应急演练计划。,2.0,,,

2,供應商是否針對化材及毒化物管理（含使用人員訓練，現場標示，現場工安急救器材如洗眼器，工安護具及抽氣設施等）?,设施一应俱全,2.0,,,

3,廢棄物是否按照法規要求處理?,完全按照法规处理,2.0,,,

,,得分,18,,0,

2.0,技術能力與生產製程,供應商自評,,Fiti評鑑,,

,,判定依據描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責任部門等),評分,判定依據描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責任部門等),評分,備註

2.1.技術能力,,,,,,

1,供應商製程是否符合工業規範之等級?,,2.0,,,

2,是否有半導體設備相關產品或是有無相關特殊設計及製造等專利?,,,,,

3,是否熟悉藍圖標準及機械設計?,,2.0,,,

4,製程是否為自動化?,自动化,2.0,,,

5,是否可以獨立研發製程而不會影響正常生產?,完全可以,2.0,,,

6,是否有治具設計能力?,具有,2.0,,,

2.2.生產製程,,,,,,

1,是否有製程文件顯示製程流程及工作方法?,,2.0,,,

2,生產是否按照文件執行?,按照文件执行,2.0,,,

3,所有工作程序是否有文件記錄，特別是有關上下架，特殊工具及作業方法等?,,,,,

4,是否有文件化的檢驗要求?,有,2.0,,,

2.3.遮封/噴砂/與零件前處理,,,,,,

1,是否有定義前處理材料?（膠帶、砂材）,有,2.0,,,

2,噴砂或其他前處理前是否有做檢驗?以確保零件上掛或處理前是合格產品。,,,,,

3,對於各種前處理程序（如遮封，上架，打摩，噴砂等）是否有完善的製程紀錄?,,,,,

2.4.濕式製程或乾式製程,,,,,,

1,桶槽設施尺寸是否符合工件要求?且有針對每個槽體有明確標識?,符合工作要求，有明确标识。,2.0,,,

2,化學槽是否有抽風排氣?,有,2.0,,,

3,地面上有無液體洩漏?,没有,2.0,,,

4,化學槽是否為自動攪拌及溫度是否均勻?（若無自動攪拌，請提出如何能保證其均勻度）,,2.0,,,

5,化學槽液是否有做包含濃度，溫度及污染物等監控?,有,2.0,,,

6,是否有溶液更換週期的定義與紀錄?,有,2.0,,,

7,化學槽是否有對油及塵粒的過濾?,有,2.0,,,

8,是否有異常報警裝置?,全自动生产线有异常报警装置,2.0,,,

9,整個流程中零件是否可保持在潤濕狀態?,能保证,2.0,,,

10,是否有對積氣或殘酸等瑕疵的管控?,能有效管控,2.0,,,

11,設備是否有防腐蝕維護?,清洗时进行维护,2.0,,,

12,是否有使用純水?（請說明純水等級）,使用纯水,2.0,,,

13,是否有隨槽測試樣本，隨槽試片是否經過檢驗且符合規格?,测试样本，经过检验符合规格。,2.0,,,

2.5.最終製程與包裝,,,,,,

1,是否使用超音波去除塵粒?（請說明如何管控超音波清洗機）,使用超声波，每过一定时间进行保养。,2.0,,,

2,是否使用CDA或N2將產品吹乾?,使用吹风把产品吹干。,2.0,,,

3,是否使用烘爐將產品烘乾?,使用烘箱把产品烘干。,2.0,,,

4,是否有最終檢驗程序以確保產品品質?,有检验出现确保产品质量。,2.0,,,

5,產品包裝是否符合客戶（廠內）規格要求?,按照客户要求包装,2.0,,,

2.6.儀器設備管控,,,,,,

1,設備與夾治具是否定期校驗，且有明確的標識?,设备定期学校验有标示,2.0,,,

2,設備及治具是否有保養計劃?,有保养计划，设备2-3级保养,2.0,,,

3,量測設備是否定期保養及校驗?,定期保养校验。,2.0,,,

2.7.分析能力,,,,,,

1,是否有實驗室可做物理化學分析與可靠度測試?,有实验室，可以分析检测,2.0,,,

2,實驗室是否有專職人員負責?,实验室有专人负责。,2.0,,,

3,實驗室是否有對槽液建浴，與溶液進行監控與記錄?,有,2.0,,,

4,槽液監控是否有包含槽號，成分，溫度，檢測頻率，追溯至樣本，分析值，添加物，排藥，並對數據進行分析?,是的,2.0,,,

5,實驗室的化學品是否有清楚標識?,做的清楚标示,2.0,,,

6,是否有外部合格實驗室的資源?,有SGS,5.0,,,

,,,70,,0,

請填寫評核內容的問題，並列舉相關資訊以玆證明(如文件、紀錄、數據等)。,,,,,,

,IP管控,,,,,

,,,,,,,

4.1.門禁管控要求,,,,,,

,任何人進出公司必須佩戴識別卡或是在主要人流過道﹑物流通道口須設置警衛或監控攝像頭?,,,,,

,管制生產區域只允許專案相關人員進出﹐非相關人員