甲骨文Oracle全面预算管理

甲骨文Oracle全面预算管理汇报人：AA2024-01-13CATALOGUE目录全面预算管理概述甲骨文Oracle全面预算管理流程甲骨文Oracle全面预算管理功能甲骨文Oracle全面预算管理实施步骤甲骨文Oracle全面预算管理优势甲骨文Oracle全面预算管理实践案例全面预算管理概述01全面预算管理是一种系统性的管理方法，旨在通过合理分配和使用企业资源，实现企业战略目标。通过预算编制、执行、监控、分析和调整等环节，确保企业资源得到最优配置，提高经营效率和效果，最终实现企业价值最大化。定义与目的目的定义整合性灵活性实时性预测性甲骨文Oracle全面预算管理特点01020304Oracle全面预算管理能够整合企业内外部资源，实现跨部门、跨公司的协同合作。支持多种预算编制方法，可根据企业实际需求进行定制和调整。提供实时的预算执行监控和数据分析功能，帮助企业及时发现问题并作出调整。结合大数据和人工智能技术，对未来市场趋势进行预测，为企业决策提供有力支持。资源优化配置提高经营效率风险防控决策支持预算管理的重要性通过预算管理，企业可以合理分配和使用资源，避免浪费和不必要的支出。预算管理可以帮助企业识别和评估潜在风险，并采取相应的措施进行防范和控制。预算管理有助于企业明确目标、制定计划并监控执行过程，从而提高经营效率。预算管理提供的数据和分析结果可以为企业决策提供有力支持，提高决策的科学性和准确性。甲骨文Oracle全面预算管理流程02明确预算编制目标、原则和方法，收集相关历史数据和预测信息。预算编制准备根据业务需求和市场环境，采用适当的预算编制方法，如零基预算、增量预算等，编制初步预算草案。编制预算草案经过内部审批流程后，将预算下达至各责任部门执行。预算审批与下达预算编制各责任部门按照预算计划进行资源配置和业务活动，确保预算的有效执行。预算执行预算控制预算分析建立预算控制机制，对预算执行情况进行实时监控，确保预算不超支。定期对预算执行情况进行深入分析，发现预算执行中存在的问题和原因，提出改进措施。030201预算执行与控制当市场环境或业务需求发生变化时，责任部门可提出预算调整申请。预算调整申请经过内部审批流程后，对预算进行调整，确保预算与实际业务需求相匹配。预算调整审批通过对预算执行情况的持续分析和改进，不断提高预算编制的准确性和有效性。预算优化预算调整与优化

预算考核与激励预算考核建立预算考核机制，对责任部门的预算执行情况进行定期考核，确保预算目标的达成。奖惩措施根据考核结果，对责任部门采取相应的奖惩措施，激励员工积极参与预算管理。预算激励通过设立预算激励目标和方法，激发员工参与预算管理的积极性和创造性。甲骨文Oracle全面预算管理功能03多维度预算编制支持按照组织、项目、产品等多维度进行预算编制，实现预算的精细化管理。预算数据集成支持与企业的财务、业务等系统集成，实现预算数据的自动提取和整合。灵活多样的预算编制方式支持自上而下、自下而上、上下结合等多种预算编制方式，满足不同企业的实际需求。预算编制功能预算控制策略支持设定灵活的预算控制策略，如刚性控制、柔性控制等，确保企业各项支出符合预算要求。实时预算执行监控提供实时的预算执行监控功能，帮助企业及时了解预算执行情况，发现潜在问题。预警与提醒设定预算预警线，当实际支出接近或超出预算时，系统自动发出预警提醒，便于企业及时采取应对措施。预算执行与控制功能支持预算调整申请、审批、执行等全流程管理，确保预算调整的合规性和有效性。预算调整流程管理通过对预算执行数据的分析，为企业提供预算优化建议，帮助企业提高预算管理水平。预算优化建议支持多版本预算管理功能，便于企业进行不同方案的比对和选择，实现预算的优化配置。多版本预算管理预算调整与优化功能123支持设定多样化的预算考核指标，如收入完成率、成本节约率等，全面评价企业的预算执行效果。预算考核指标设定根据设定的考核指标，系统自动计算考核结果，并以图表等形式直观展示，便于企业了解自身预算管理水平。考核结果输出支持设定奖惩措施管理功能，根据考核结果自动计算奖惩金额并执行相应的奖惩措施，激励企业积极完成预算目标。奖惩措施管理预算考核与激励功能甲骨文Oracle全面预算管理实施步骤04明确企业全面预算管理所要达到的目标，如降低成本、提高效益等。确定预算目标结合企业战略，分析全面预算管理对企业战略的支持作用，确保预算管理与企业战略保持一致。分析企业战略明确目标与战略编制预算计划根据预算目标，编制详细的预算计划，包括收入、成本、费用等各方面的预算。设定关键绩效指标设定与预算目标相关的关键绩效指标，以便对预算执行情况进行监控和评估。制定详细计划选择适合企业自身需求的预算管理软件，如OracleHyperion等，以提高预算管理的效率和准确性。选择预算管理软件确保所选软件能够与企业现有系统进行整合，实现数据共享和流程协同。整合现有系统选择合适工具培训员工对员工进行预算管理相关知识和技能的培训，提高员工的预算意识和能力。推广预算管理理念在企业内部推广全面预算管理的理念和方法，促进全员参与预算管理。培训与推广甲骨文Oracle全面预算管理优势0503灵活调整预算方案系统提供多种预算调整方案，可根据企业实际情况灵活调整预算，满足企业不同需求。01自动化预算编制流程Oracle全面预算管理系统可自动化完成预算编制流程，大大减少人工操作，提高编制效率。02实时数据更新与共享系统支持实时数据更新和共享，确保各部门使用最新数据进行预算编制，提高预算准确性和时效性。提高预算编制效率实时监控预算执行Oracle全面预算管理系统可实时监控预算执行情况，及时发现偏差并采取措施进行调整，确保预算目标实现。严格预算审批流程系统支持严格的预算审批流程，确保预算调整符合企业规定和战略目标，防止随意更改预算。多维度数据分析系统提供多维度数据分析功能，帮助企业全面了解预算执行情况，为决策提供有力支持。加强预算执行与控制力度Oracle全面预算管理系统可根据企业实际需求优化资源分配，避免资源浪费和不合理配置。优化资源分配系统可帮助企业实现库存精细化管理，降低库存积压和浪费，减少成本支出。降低库存成本系统支持集中采购和供应商管理，提高采购效率和质量，降低采购成本。提高采购效率优化资源配置，降低成本支加强内部协作系统支持企业内部各部门之间的协作和沟通，促进信息共享和资源整合，提高企业整体运营效率。增强市场应变能力通过全面预算管理系统的实施，企业可更好地应对市场变化和挑战，及时调整经营策略和业务模式，保持竞争优势。提升决策水平Oracle全面预算管理系统可为企业提供全面、准确的预算数据和分析结果，帮助企业做出更科学、合理的决策。提升企业整体竞争力甲骨文Oracle全面预算管理实践案例06某大型企业集团全面预算管理实践预算编制采用上下结合的方式，集团总部制定总体预算目标，下属企业根据实际情况编制详细预算，经审核后汇总形成集团整体预算。预算执行与控制通过Oracle系统实时监控预算执行情况，对超预算或预算外支出进行严格审批，确保预算的有效执行。预算调整根据市场变化和企业实际情况，定期对预算进行调整，确保预算与实际业务需求的匹配。预算考核与激励建立科学的预算考核体系，对预算执行结果进行客观评价，并根据考核结果实施奖惩措施，激发员工参与预算管理的积极性。将公司战略目标分解为可操作的预算目标，确保预算与公司长期发展规划的一致性。战略目标与预算结合预算编制流程优化预算执行实时监控预算透明度提升采用先进的预算编制方法和技术，提高预算编制的准确性和效率。通过Oracle系统对预算执行情况进行实时跟踪和分析，及时发现问题并采取相应措施。加强预算信息公开和沟通，提高公司内部对预算的理解和认同。某上市公司全面预算管理实践针对不同国家和地区的货币进行预算管理，降低汇率波动对预算的影响。多币种预算管理利用Oracle系统的强大数据分析功能，对预算数据进行多维度分析，为决策提供有力支持。多维度数据分析根据全球业务布局和资源分布情况，优化资源配置，提高资源利用效率。全球化资源配置加强不同文化背景下的沟通与协作，确保预算管理的一致性和有效性。跨文化沟通与协作某跨国公司全面预算管理实践