家具厂管理制度

工厂管理制度总则 2第一章 人事管理制度 3一、 人员的雇佣、解雇、合同续签 3二、 待遇 4三、 人员培训制度 5其次章 行政管理制度 81、 卫生管理规定 82、 电话管理规定 83、 员工识别证运用准则 84、 员工就餐制度 95、 食堂管理制度 96、 员工宿舍管理制度 107、 工厂警卫人员值勤准则 118、 值班室管理制度 12第三章 财务制度 14一、 现金管理制度 14二、 物料物流管理制度 14第四章 工厂平安管理准则 16第五章 考勤和请假制度 17第六章 奖惩制度 18第七章 材料管理制度 21一、 支配工作的分类 21二、 材料支配的审批 21三、 材料的选购 21四、 材料的保管 22五、 材料的发放与领取 22六、 材料的运用 23七、 退料、补料和换料 24八、 补料 25九、 材料报废 25第八章 仓库管理制度 27一、 仓库日常管理 27二、 入库管理 27三、 出库管理 28四、 报表及其他管理 28附件1试用期员工考核规定 29附件2工伤平安事故管理方法 31附件3资金催收管理方法 32附件4机械设备维护细则 36总则为维护本厂正常的工作秩序，提高工作效率，依据《中华人民共和国劳动法》，结合本公司的实际状况，特制定本厂管理规章制度。本制度适用于××家具厂全体员工，全员都必需遵守。本制度中的未尽事宜，应参照××××集团管理规章制度行使，如集团管理规章制度中亦未尽事宜，则参照中华人民共和国有关法律、法规和有关条款执行。本管理制度的说明权归××集团综合办办全部。人事管理制度人员的雇佣、解雇、合同续签有下列事情之一者，不得予以任用：（一）剥夺公民权、尚未复原者；（二）曾犯刑事案件，经判刑确定者；（三）通缉在案，尚未撤消者；（四）吸食鸦片或其它毒品者；（五）身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者；（六）未满十六周岁者。公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。试用人员在试用期内辞职的，应提前三天向厂办提出辞职报告，到公司综合办办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经由总经理与常务副总经理批准后到综合办办理辞退手续。合同期内员工辞职的，必需提前30天向公司提出辞职报告，由用人部门签署看法，由总经理与常务副总经理批准，在员工办理好各项工作交接手续后，由综合办赐予办理辞职手续。（对于不同岗位工作交接手续的办结标准和办结事项，参照相关岗位职责。）员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向综合办申请由总经理与常务副总经理批准在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。员工必需听从组织支配，遵守各项规章制度，凡有违反并经教化不改者，公司有权予以解聘、辞退。公司对辞退员工应持慎重看法。用人部门无正值理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必需填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经综合办核实，经由总经理与常务副总经理批准后，通知被辞退的员工到综合办办理辞退手续。未经综合办核实和由总经理与常务副总经理批准的，不得辞退。辞退员工，公司必需提前30天通知被辞退者。聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到综合办办理终止合同手续。员工严峻违反规章制度、后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，综合办不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。依据《劳动合同法》规定，公司与员工协议续签劳动合同的，公司将在员工原劳动合同期满前30天向员工发出书面续签合同的通知，员工需在通知发出后刚好到厂办办理合同续签手续；若员工以各种理由拖延至合同期满前一天，仍不提出与工厂续签合同，则合同期满后视为该员工自愿放弃与公司续签劳动合同，公司将为其办理合同期满后的离职手续。公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按《劳动合同法》相关规定，赐予经济补偿金。除管理层外的操作工人的雇佣与辞退等手续一律由厂办赐予办理。待遇本厂员工之待遇除另有规定外，悉依本章各条办理。本厂员工工资按工作性质分为：计时工资和计件工资。本厂员工工资的结算及发放按下列规定执行：员工的工资为月结算。员工工资每月10日发放。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。假期类别：员工按国家法定节假日休假。因工作生产须要不能休假的，节日按日基础工资200%、假日按日基础工资100%计增发给加班工资或支配补休。员工按国家规定享有探亲待遇。婚假（本人结婚）：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。产育假：女23周岁或以上生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴裂开等）可增加产假30天；产假期满后若有实际困难，经本人申请，总经理与常务副总经理批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75%的基础工资。产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。病假：员工请病假，须持医院证明（指定的医疗保健单位，急诊除外），并经主管上级核准。病假休假时间累计计算，两个半休算一天。员工病假期间只发给基础工资，详细按如下执行：病假在1个月以上2个月以内的按下列标准发放（按现行基础工资标准计算）：1年工龄（指参与工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；病假超过2个月的，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；病假超过6个月的，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。员工申请事假，须提前提出书面申请，事假期间工资待遇如下发放：三天以内扣发当天基础工资；当月累计超过三天，扣发当天基础工资和考核工资的5%；五天以上，扣当日基础工资和全部考核嘉奖工资。人员培训制度为提高本厂员工素养，充溢其学问与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本制度。厂务部负责内容：全厂共同性培训课程的举办、材料的编撰与修改；全厂年度、月份培训课程的拟定、呈报；各类培训制度的制订、修改及审议；培训实施状况的督导、跟踪、考核；外聘讲师的联系和款待支配；全厂外派培训人员的审核与办理；外派受训人员所携书籍、资料与书面报告的管理；其他有关人才发展方案的拟定与执行；各项培训支配费用预算的拟定。各部门负责内容：全年度培训支配汇总呈报；专业培训规范制定及修改，讲师或助教人选的举荐；内部专业培训课程的举办及成果汇报；专业培训教材的编撰与修改；受训员工完训后的督导与追踪，以确保培训成果。培训支配的拟订：各部门依据岗位的须要和市场、生产发展状况，拟定各类人员培训方案，作为培训实施的依据。厂办应就各部门所提出的培训需求，汇编“年度培训支配表”，呈报总经理核签。各项培训课程提报呈核后，厂办应于定期内通知有关部门及人员。临时培训课程，亦需填写“员工培训申请”，呈核后实施。培训主办部门应依据“年度培训支配表”和“员工培训申请”按期实施并负责支配培训，如培训场地支配、教材分发、教具借调，通知讲师及受训部门等。各项培训结束时，应填写“员工培训记录表”进行测验，由主办部门负责监考。各项在职培训，参与受训学员应签到，厂办应照实了解上课、出席状况。受训人员应准时出席，因故不能参与者应办理请假手续。各项培训的测验假如缺席，事后一律补考，补考不出席者，一律以零分计算。培训测验成果成果报告，作为考核及晋升之参考。培训评估：（1）每项（期）培训办理结束时，主办部门应视实际须要分发“在职培训看法调查表”，供学员填写后与测验卷一并收回，并汇总学员看法，报公司综合办。（2）厂办对各部评估培训的成效，分析员工培训反馈的状况，比较培训费用，并做书面报告，报总经理签字后，分送各部及有关人员作为再举办培训的参考。外派培训：因工作须要外派培训员工，应填写“员工培训申请表”，呈报厂长签字批准，再经由总经理核准后方可外派受训，并依人事管理规章执行考勤手续。外派受训人员返回后，应将受训之书籍、教材及资格证件等有关资料送厂办归档保管，其受训成果亦应登录于员工培训档案。如有须要，外派受训人员应将受训所学学问整理成册，列为讲习教材，并举办讲习会，担当讲师传授有关人员。办理差旅费报销手续时，应送厂办审核其外派受训之资料是否缴回，并于报销单据上签注，如未经审核，财务部门不应予以报销。各项培训之举办，应尽量以不影响工作为原则，如培训支配在假期，应供应学员膳食，学员不得另报支加班费。行政管理制度卫生管理规定各工作场所内，均须保持整齐，不得积累足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采纳适当方法削减灰尘的飞扬。各工作场所内，应严禁随地吐痰。洗手间、厕所、更衣室等卫生设施，必需特殊保持清洁，严格消毒，并填报“消毒记录表”。排水沟应常常清除污秽，保持清洁畅通。凡可能寄生传染菌的原料，应于运用前施以适当的消毒。凡各类有害作业均须着用防护服装或器具。各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。食堂及厨房的一切用具及环境，均须保持清洁卫生，每日必需做好消毒工作。垃圾、污物、废弃物等的清除，必需合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得随意乱倒积累。公司应设置常规急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必需检查一次，其内容物有缺时应随时补充。电话管理规定电话为办公配备、运用。不得打私人市话。禁止员工为私事挂拨长途电话。违者除补交长途电话费外，并赐予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。联系业务时应尽量削减挂拨长途电话，降低费用。员工识别证运用准则为协作人事管理须要，增进员工相互了解，由人事单位制发员工识别证。员工识别证为员工出入办公处所及厂区识别之用，不得作为其它的身份证明。员工出入办公处所及厂区，或在办公处所及厂区范围内，应按规定配带识别证以资识别。未按规定配带者，禁止出入。员工识别证不得转借他人。员工于离职时，应将识别证交还人事单位注销。员工识别证如有遗失，应交附工本费向厂办申请补发。员工就餐制度公司员工未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人员进入食堂后，必需排队打饭，不许插队，不许替他人打饭，不得拥挤。

就餐人员必需按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许有意造成奢侈。食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。不准在食堂内追逐、打闹、游戏、高声喧哗，做到文明用餐。在食堂用餐人员一律听从食堂管理和监督，爱惜公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。

就餐人员不准把食堂餐具带回办公室或宿舍占为已有。

就餐后，应将餐具放到指定地点由专人负责清理。无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。如有违反以上规定者，公司将赐予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严峻、屡教不改者，厂办将赐予肃穆处理。食堂管理制度食堂工作人员必需证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。食堂工作人员应留意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服。公司综合办将定期监督、抽查。食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必需对食堂的桌椅、地板进行清洗。餐具清洗干净后，统一消毒。同等待人，饭菜定量，食品足秤。坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月定期报××集团综合办。提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严禁选购 腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类保藏好，防止老鼠等害虫的入侵。做好平安工作，运用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防盗工作。员工宿舍管理制度员工宿舍楼内一切设施属公司全部，爱惜宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。员工必需由正门进入，不得攀爬阳台、翻越窗户，未经宿舍保安检查并许可，任何人不得把东西搬离宿舍楼。不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随意移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整齐美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要常常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。员工所安排锁匙只准本人运用，不得私配或转借同宿舍员工以外的任何人，放假员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。严禁在宿舍楼赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为。留意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止运用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗，上下夜班的员工要保持宁静。严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按公司相关规定惩罚。不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管，任何人未经主子同意不得擅自动用他人物品。室内不准张贴带色情的画片、图像、放黄色录像带。员工宿舍的水管、电灯坏了，必需刚好报告宿舍保安请人修理，如不报告出现事故由该房员工自行负责。员工不得擅自违章修理，因此造成的后果由责任人担当。保安队长及值班保安可定期或不定期检查宿舍卫生、水表、电表、电器线路，发觉违章线路马上拆除，经教化再次违犯者报公司办公室按公司相关规定惩罚。集体宿舍床位只限员工本人运用，不得带外人来宿舍住宿。探访者，需凭证登记，阅历证核实后方可进入。探访人员必需出示有效证件，并在来登记表上照实填写。探访人员不得擅自进入非探访员工所住宿舍。亲属留宿须经保安同意并登记，留宿期间发生异样事务，相关责任不能明确时，由被探视员工负责。员工退出宿舍时，必需到厂办办理退出登记手续，由保安清点宿舍一切物品，遗失、损坏则照价赔偿。工厂警卫人员值勤准则警卫勤务应每日24小时执行不辍，其各班服勤时间，由厂办制订，报综合办批准执行。警卫人员应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：应肯定听从上级吩咐，切实执行任务，不得偏袒徇私。平常应谨言慎行，执行职务时看法亲善严正，不亢不卑。服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应常常佩带，或储备齐全，以应时常之需。服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，坚决灵敏，作适当之处置，并马上报告上级。服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即建议厂务单位处理。应管制入厂人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入厂手续者，一概不准入厂，并肯定禁止携(夹)带违禁品入厂，除工厂需料外对危急或易燃品应严拒携入。应遵照巡逻路途按时或不定时巡逻工厂各处。交换班时，应将留意事项交代清晰，并将服勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等记录在“警卫日志簿”，并附有关资料逐日分呈厂办核阅。人员管制：辅导员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持工厂及办公处所秩序。外界来宾到工厂接洽业务或参观访问以及厂商的营业、选购 、检查、安装人员等应至警卫室办理入厂手续，发给来宾证，并联络有关单位接待。非经本厂人员接待，不得任其进入厂区。假日加班人员或因事需进厂者，应持相关申请单核准后，准予进厂。公司或其他各厂同仁得凭识别证办理登记后进厂。物品管制：物品放行应凭核准的“放行单”。经警卫签认后之放行单由警卫室按依次装订保管。放行物品的分类(如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由各部门制定“责任人表”送警卫室执行。厂商交货时所随带运出的物品，在进厂时先由警卫人员查验登记，于离厂时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。离厂人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。由携带者叙述理由，注明品名、数量，由何处取得等。状况严峻时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。厂内住宿人员携带人个物品出厂时，按下列所定处理：携带行李、包袱、提箱等大件物品者，应凭舍监室开立之放行单放行。携带一般日常用品者，由警卫人员查验后放行。本公司员工及外宾不准携带照相机进厂。如遇特殊状况，需先报综合办批准。车辆管制：本厂各型车辆(汽车、机车)出厂须凭相应的核实单据放行。私人车辆须有公司开据的通行证方可进出。进出工厂车辆应一律检查，进厂车辆当留意有无载有违禁、危急或易燃物品，出厂车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。紧急事务之处理：发觉窃盗时，以收回失窃物为首要，并应马上呈请处理。警卫人员应娴熟平安装备的运用。了解配置地点，紧急事发生时应冷静以最有效方法使灾难削减至最低限度，不行惊慌误事，视状况按下列程序处置：推断状况若尚可镇压消退时，速实行行动，并报告上级及通知厂办。推断事故无法镇压，应急速通报有关单位。日间灾难急报有关主管，夜间灾难急报派出所，消防单位或救难单位。值班室管理制度值班人员必需刚好处理各类突发事务。如遇重大事务，难以处理的，应刚好报告单位导领，并恳求有关部门帮助处理。坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。值班员工在值班时间内，擅离职守应赐予记大过处分，因情节严峻造成损失者，从重论处。维护好室内秩序。做到整齐卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随意进入值班室。按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。值班员工应依据规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停留或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应马上联系有关部门负责人处理。3、密件或限时信件应马上原封保管，于上班时呈送有关领导。值班员工应将值班时所处理的事项填写“报告表”，于交班后送主管领导核定。财务制度现金管理制度工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益休戚相关的问题均必需向董事长和股东汇报。货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分别开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必需在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。付款管理：每月5日前把上月资金运用状况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。业务结算方式（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般状况下，工厂销售价格下降10%；特殊状况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用干脆材料+本期生产耗用间接材料+本期干脆人工+本期制造费用物料物流管理制度选购 部需供应“月份材料选购 数量金额明细表”、“月份（全部材料）应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总公司审查。供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由选购 、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；选购 以本月选购 状况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。原材料库需供应“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。原材料出库必需开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必需核对无误。生产车间需供应“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表（按工序流程）”。车间每月应编制原材料主料运营状况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必需等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必需相等。成品仓库需供应“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.

成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必需与销售部门的销售数量一样。另外，对外购成品和工厂成品要分开销售部门需供应“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份客户对账单（含上月余额、本月余额）”。销售部门月底编制“客户销售状况明细表”，销售数量和出库数量核对一样，销售金额与客户对账单金额核对一样。工厂平安管理准则本公司为维护公共平安及避开人员物品之损害特订本准则。本公司平安管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。领班以上的干部均应熟识有关平安管理的准则，并监督训练属下人员的确遵守。危急发生时，除实行必要行动外应马上向上级人员报告。火灾防护：仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。易燃及爆炸等危急物品应放于平安地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。仓库应指派专人看管，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应留意温度及通风。灭火设备应照规定设置，放在明显简单取用之地点，并定期检查，保持随时可用之状态，同时要娴熟运用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应的确关闭电源。电器设备应常常检查，炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应常常检查。窃盗防范：现金、珍贵物品及机要文件，下班后应放置于平安橱柜中，并指定专人负责保管。警卫人员应随时留意进出人员。夜间值勤的警卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并的确上锁。窃案发生后，应爱护现场，报有关单位侦察。身体损害的预防：危急性工作应由娴熟人员担当，派人在场监督；发生损害时，应急时将受伤者送劳工保险指定医院治疗；特种作业的监督人员应明白该项作业的特殊危急，随时告知其属下工作人员。运用电气器材时，应留意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得随意抛弃。不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器，女员工应将长发束起，以防卷入机器设备。工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。考勤和请假制度员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。上下班作息时间，依据生产经营实际须要和季节变换，由厂办作出确定，并发书面通知执行。考勤工作由各部门自行负责进行，车间工人由各班组长负责考勤。考勤员必需对考勤的正确性负责。考勤内容包括：出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。考勤记录表，由表勤员每天按时正点考勤，并精确填好记录表，经部门负责人签字后，在次月5号前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发资和扣罚款的依据。员工因病、因事请假，必需先提出书面申请，并经所在部门负责人审核批准（急病、急事可事后补办请假手续，病假应出示指定医院的病假证明）。员工因工受伤，须要休息，必需由事故发生部门写出书面报告，经厂办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请厂长同意签字后，方可按工伤有关规定处理。凡未按上述规定办妥请假手续而不上班者，一概以旷工论处。（对于责任不清的工伤处理，需经过公司法务人员核准。）一般员工请假1天的向主管请假，向总经理备案；一般员工请假2天、主管请假1天的向总经理请假；一般员工请假3天、主管请假2天及以上的向总经理请假，向董事长备案。全部请假需提前办理手续，提出书面申请，突发状况可电话请假，但上班后1日内需补办请假手续。生产工人请假，需向班生产主管请假，并向厂办公室备案。奖惩制度本厂对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。嘉奖坚持精神激励和物质激励相结合的方法。对犯有过失的员工，坚持思想教化和惩罚相结合的原则。对于有下列行为的员工，工厂将予以嘉奖：

１、对本厂各方面工作能提出合理化有价值的看法建议，经审核评定，确能给公司生产经营，管理带来实际效益的；为本厂研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成果的；为本厂产品打开市场销路，对产品销售增长做出主动贡献的；为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金３０００元以上或换回经济损失５０００元以上的，经核实确有其事；对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有好用价值，能节约资金或提高效率的；为爱护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本厂利益免受重大损失的；对一贯忠于职守，主动负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的；在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成果的；其他应当赐予嘉奖的。对犯有过失行为的员工，视情节轻重，赐予惩戒，分为警告、记过及撤职三种，其处理范围如下：有下列状况之一且有详细事证者，应予警告：上班迟到、早退或中途溜号；穿拖鞋或赤膊上班的；工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、看无关书报行为的；厕所、浴室、洗盥处用水后龙头不关的；乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；攀折、损坏、挪用厂区树木、花草的；涂写墙壁、设备有碍观瞻者；门卫当班不严格执行门卫制度和巡查制度的；有违反工艺操作规程和平安生产管理制度行为，但未造成不良后果的；当月上班迟到、早退累计已达到三次以及旷工半天的；工具、材料等，不按规定存放的；擅用他人工具及设备者；拒绝警卫检查其携带之物品者；未经准许擅带外人入厂参观者；携带眷属、小孩在工作场全部碍秩序者；上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；有下列状况之一者，予以记过处分：旷工一天的；谎报考勤的；在禁烟禁火区擅自明火的；非紧急状况，未经主管领导同意，动用消防器材的；随意挪用、损坏设备或平安器材的；有赌博或打架斗殴行为的；行为不检，有损工厂声誉者；在工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺瞒行为者；指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使工厂发生损失者；有损害本厂利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本厂利益和声誉的状况知情不报或隐瞒实情的；违反工艺操作规程和平安产管理制度，发生人身损害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的；无正值理由，延误公事致工厂发生损失者；未经准假，而擅离工作岗位者；非驾驶员或无证开铲车、汽车的；半年内受警告二次者；（对给工厂和公司造成经济损失的，还可赐予肯定的经济惩处）有下列状况之一者，应予撤职，对情节特殊严峻的，可送交公安、司法机关处理：有赌博行为，教化后仍不改的；有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；利用职权假公济私者；擅自挪用本厂资金和财产、经教化不刚好归还的；玩忽职守，造成事故，使本厂财产或员工生命蒙受严峻损失的；工作不负责任，产生废品，损害设备工具、奢侈原材料、能源，并造成严峻经济损失的；有意损害公共财物的；连续旷工三天或一个月内累计6天；经营违反本厂规章制度，屡教不改的；利用工厂名义，在外招摇撞骗者；散播有损工厂之谣言，而防害工作秩序者；触犯国家刑事法律的；无理取闹或不听从工作安排的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失的；对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；胁迫上级主管或蓄意违背合理指挥，或打骂羞辱主管行为情节重大者；有意过失行为，而引起事故者；有煽动怠工或罢工之详细事实者；一年内记过三次者；材料管理制度为了合理利用材料,节约人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料运用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:支配工作的分类常用材料的支配工作的实施按以下支配分工：1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责支配；2.低值易耗类：仓库负责支配；3.机修类材料：机修部负责支配；4.后勤、办公类材料：行政部负责支配；5.特别用材料（如临时申购的材料、设备紧急修理材料等）：由各部门经理负责支配；6.辅材类：生产办负责支配。材料支配的审批第一条材料支配审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的运用价值，最合理地运用材料。其次条一般性材料支配由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后干脆购买。材料的选购 1、材料选购 的确定全部的材料的选购 须经理级干部确认之后方可购买,详细的材料选购 确认规定如下：A.与生产有关的全部材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产协助材料等）：厂长批准。B.选购 后勤材料、办公用品时：厂办批准。C.紧急特殊材料申请购买时：总经理或常务副总批准。紧急特殊材料是指急于运用但按一般选购 程序不能刚好购买回厂的材料，此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。2、选购 流程各类材料选购 程序如下:A现场生产材料与发外包材料:物限制定材料选购 数量明细及材料回厂进度→生产主管审批→选购 部找供货厂家报价→董事会核定价格→选购 部下订单→仓库收货(品管验收)→选购 部追踪送货进度(仓库帮助选购 追踪)B.生产部申购机修材料、生产协助材料和各类用具等：申购单位填写申购单→生产主管审批→选购 部找供货厂家报价→董事会核定价格→选购 部下订单→仓库收货(品管验收)→选购 部追踪送货进度(仓库帮助选购 追踪)C.后勤材料、办公用品：申购单位填写申购单→厂办审批→选购 部找供货厂家报价→董事会核定价格→选购 部下订单→仓库收货(品管验收)→选购 部追踪送货进度(仓库帮助选购 追踪)D.紧急特殊材料：申购单位填写申购单→总经理或常务副总经理审批→申购单位购→填写报销申请单（附发票）→财务账务处理→领报销款材料的保管第一条全部选购 回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放平安。其次条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以干脆交给现场各班线收管。各班线应当保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。第三条全部从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。材料的发放与领取1、开单第一条全部材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊状况下选购 将小件材料干脆交给运用单位，或者运用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后干脆运用时，运用材料单位应刚好补办好领料单交与仓库。其次条全部领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清晰批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。（2）为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分协助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分协助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增的一些生产协助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内赐予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。（4）由现场或生管供应材料支配及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。（5）全部产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中赐予扣除。（6）对于异样补料开单时，必需补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，依据补料性质分别注明人为和非人为。（7）全部批量运用的材料，不允许重复开单。（8）物控开木材领料单时，应依据油漆颜色、结构部件将材料分等级、按支配量开单。2、发料第一条仓库必需执行“见单发料”的原则，只有在收到物控开具的领料单之后，仓库方可发料。其次条发料内容须与“领料单”内容一样，不能出现多发、少发、错发的现象。第三条仓库发木材时，应严格依据物控所开领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆。第四条物控应了解现场材料运用状况，对现场材料的运用状况进行监控，发觉现场有库存材料时，应刚好收回并退给仓库作相应入库处理。第五条仓库选料时，仓库品管同时协作，进行验收鉴定。材料的运用1、材料运用原则第一条材料的运用原则为：物尽其用。全部的材料在运用过程中，应当发挥其最大用度，要求运用到已不能再运用为止。其次条材料要运用得恰当，运用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条下料时，必需严格依据企划清单备料尺寸下料。2、余料改用每个批次所产生的余料刚好改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中运用或暂作库存待以后合理改用。改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；无裂开、疤节、腐朽的料不能改短运用；当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；改料时，正品尺寸以疤节,裂开的腐朽部分为基础；当本批次正品料交加工后，相应同批次不能运用的余料必需在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便刚好改用于下一批次。退料、补料和换料1、退料第一条依据退料缘由，退料可分为以下几种：A外包退料：外包来料不良造成的退料；B内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；C数据错误类退料：支配材料过多、领料领多、交接数据出错等缘由造成的退料；D余料类退料：材料在运用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。其次条退料程序1外包退料：退料单位填写“退料单”(部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认→仓库→退外包。2前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管鉴定后由退料部门干脆退前一部门(要做好数据交接工作)；木工退备料：退料单位填写“退料单”(注明退料缘由、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认(依据退料缘由依制度对责任人开具罚款单)→退备料。3数据错误类退料：退料单位填写“退料单{(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认(对责任人开具罚款单)→退备料。4余料退料：退料单位填写“退料单“(注明退料缘由、是否人为、责任人等等，由主管签字)→厂长确认→退备料5、改良类退料：退料单位填写“退料单“(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认→退备料。第三条退料时间规定1.外包退料：A一般性外包退料手续要求在2小时之内办好，材料要求在8小时之内退走；B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走；2.内部退料：内部退料时间依据生产状况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应在领用上一批次产品材料的时间之前退走。补料第一条补料时间规定补料单送达之后，被补料单位或选购 应马上处理。一般地，补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单)等。内部补料要求在8小时之内处理完成。其次条补料的有关规定：A.备料木材补料时，补料单上必需填写材质、规格和数量，同时注明补料缘由。B.补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。材料报废材料报废原则生产材料的报废的原则为：已经确认材料已遭遇到彻底损坏，不能满意各单位的运用要求，存放过久会影响生产工作的顺当开展的各类材料须要报废处理。材料报废程序材料报废时，须先经部门主管确认材料已的确遭遇到彻底损坏，然后对损坏缘由进行调查，若调查结果为人为缘由，则应对相关责任人进行惩罚之后方可进行报废(已经补料的不用惩罚)。报废程序为：A.现场材料报废：相关单位填写“材料报废申请单”(部门主管签字)→生产主管签字→厂长签字→物控处理(改用或干脆当废品处理)B.仓库材料报废：仓管填写“材料报废申请单”(仓库主管签字)→生管主管签字→厂长签字→物控(改用或干脆当废品处理)报废材料处理全部已办理报废手续的材料，全部交给物控确认是否有改用价值，若物控确认有改用价值时，按如下程序处理：物控填写“改用支配表”→生产主管签字→现场确认改用单位→改用单位改料(实木交备料改用，板材同改用支配表一起交改用单位改用，玻璃和铁器交工务课)→改料后交生管→生管退仓库→仓库作入库处理若物控确认无改用价值时，则交厂办处理(请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理)。仓库管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和限制程序，维护工厂资产的平安完整，加速资金周转，特制定本制度：仓库日常管理仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片。工厂财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一样。必需根椐生产支配及仓库库存状况合理确定选购 数量，并严格限制各类物资的库存量。仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货提出处理看法，责成相关部门刚好加以处理。入库管理物料进仓时，仓库管理员必需凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据刚好填开“货到票未到收料单”（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原“货到票未到收料单”，并开具“材料票到收料单”，月底将“货到票未到材料清单”上报财务。“收料单”的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一样，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额一样。因质量等缘由而发生的退回家具，必需由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理退货入库手续。出库管理各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料。车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或支配员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。成品家具发出必需由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。报表及其他管理每月20日前上报工厂财务及相关部门规定报送的各类报表，并确保其正确无误。库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。因客户须要，要求在外设立仓库的，必需报经集团公司总经理及常务副总经理批准后作为库存转移，并在工厂财务部备案，其仓库管理执行工厂仓库管理的相关规定。外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期进行盘点清查，每月20号前将各类报表报送工厂财务部。附件1试用期员工考核规定第一章总则

第一条：本方法适用于公司全部新入职员工。

其次条：新员工的职业道德、文化素养、职业潜力由人事部考核，新员工的业务技能、业务素养由入职部门考核。部门经理以上人员的业务技能、业务素养由总经理考核。

第三条：考核原则：

1、重实力、重潜力，业绩为协助考核条件。

2、考核内容可以依据《职员阶段考核标准》，但标准可以放宽，内容可依岗位特性稍做修改。

3、考核标准尽可能量化。

第四条：考核期限一般为三个月，不合格者再延长一至三个月，特殊状况下亦可缩短，但至少应有一个月考核期。

第五条：考核实行打分制，满分为100分，依据考核内容及标准给分，人事部门给分满分50分，被考核员工所在部门给分满分50分。其次章考核内容及标准

第六条：由人事部干脆考核的内容及标准。

1、公司各项规章制度的学习、驾驭、执行状况，满分5分。

2、EQ测定，满分10分。

3、职业定位及潜力测评，满分20分。

4、职业素养测评，满分10分。

第七条：由试用部门或总经理考核的内容及标准

1、基本实际工作实力，15分。

2、部门规章制度，工作流程的熟识，执行状况，5分。

3、进入工作状况的时间（快慢）、程度，10分。

4、与同事工作的协作状况，10分。

5、工作主动性，10分。第三章考核流程及处理

第八条：新员工入职后由人事部进行培训。

第九条：考核期结束前5天由人事部通知，被考核员工写总结，并同时对其有关同事进行调查并作笔录。由被调查人签字确认。同要详实有依据，同时收集工作业绩数据。

第十条：考核期结束当天或人事部门支配，总经理、人事部、试用部门与被考核员工面谈，并于会谈后三天内汇总考核成果上报总经理。

1、考核成果达到80分者，即时转为正式员工。

2、成果达70分不足80分者，延长试用期一个月。

3、成果达60分不足70分者，延长试用期二个月。

4、成果达50分不足60分者，延长试用期三个月。

5、成果在50分以下者，结束试用期，解除关系（辞退）。

6、考核成果达90分以上者，补发一个月转正工资与试用期工资的差额。考核成果达95分以上者，补发二个月差额。

7、试用期最多六个月，六个月的考核为最终考核，不足80分者，赐予辞退。

第十一条、正式录用的员工考核结果记入档案。

附件2工伤平安事故管理方法一、适用对象：适用于为公司工作的已签订劳动用工合同的员工。

二、工伤的认定

1、工伤的认定：

A在工作时间和工作场所内，因工作缘由受到事故损害的；

B工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故损害的；

C在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外损害的；

D患职业病的；

E因工外出期间，由于工作缘由受到损害或者发生事故下落不明的；

F在上下班途中，受到机动车事故损害的；

H法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2、有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围

A、因不听从领导指派支配而发生的伤亡事故；

B、未经任何授权、许可便擅自行事而发生的伤亡事故；

C、违反工作或操作流程而发生的伤亡事故；

D、从事不利于公司经营发展的工作而在工作场所发生的伤亡事故；

E、国家法律法规规定的其它情形。

3、工伤的种类：按平安事故的严峻程度，工伤事故导致的因工负伤可分为轻伤、重伤、死亡等种类。

三、受理部门及责任：厂办是本方法规定的受理部门。

四、平安事故的分析与处理：

1、厂办负责每起工伤平安事故的缘由分析，填制工伤平安事故分析报告表，并在事故出现后一个工作日内将分析报告表转交给办公室人力资源组予以执行。

2、分析报告必需由以下内容组成：

1）、事故当事人的姓名、年龄、服务部门、详细岗位和到岗时间；

2）、事故的详细经过及缘由分析；

3）、事故责任的初步认定及理由；

4）、公司的处理看法；

5）、事后的整改与预防措施。附件3资金催收管理方法一、在销售合同中明确各项条款

在与经销商签订销售合同时，要留意以下事项，以避开日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险：

1、明确各项交易条件，如：价格、付款方式、付款日期、运输状况等；

2、明确双方的权利和违约责任；

3、确定合同期限，合同结束后视状况再行签订；

4、加盖经销商的合同专用章（避开个体行为的私章或签字）；

二、定期的财务对帐

财务要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必需同经销商核对一次帐目，以下几种状况简单造成单据、金额等方面的误差，要尤为重视：

1、产品结构为多品种、多规格；

2、产品的回款期限不同，或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同；

3、产品出现平调、退货、换货时；

4、经销商不能够按单对单（销售单据或发票）回款；

5、要主动拒绝用货款垫支其它款项（客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等）；

三、削减赊销、代销运作方式

制订相应的销售嘉奖政策，激励经销商实行购销、现款现货等方式合作，尽量削减赊销、代销的方式。四、建立信用评定、审核制度

对不同的经销商赐予不同的信用额度和期限（一般为半年）。对经销商的信用管理要实行动态的管理方法，即每半年依据前期合作状况，对经销商的信用状况重新评定。

五、经销商的监管1、建立完善的经销商开户制度

，对经销商选择时进行充分、科学的评估。评估的内容应包括：

a.经销商的资信状况,包括：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。

b.经销商的财务状况,包括：企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流淌资金、企业欠债状况、还债实力、经销商应收帐款等。

c.经销商的经营状况,包括：公司发展方向、负责人经营理念、主营销售渠道、是否有本行业的阅历、是否有经销竞争产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。

d.负责人的个人资料,包括：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭成员、个人爱好、不良嗜好等。

2、强化经销商的回款意识。经销商在处理应付帐款时，会依据以下的原则而选择先后支付依次：

a、对经销商利润贡献的多少；

b、代理产品销售金额的多少

c、代理产品在经销商心目中的地位；

d、客情关系的维护程度；

e、厂家对货款管理的松、紧程度；

3、限制发货以削减应收帐款

依据经销商实际的经营状况，采纳“多批少量”的方法可以有效地限制应收帐款。4、适当的通路促销以削减应收帐款

对重点客户可实行通路促销政策，有效地降低厂家的应收帐款。5、建立经销商的库存管理制度，通过对经销商库存的动态管理（销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等），刚好了解经销商的经营状况保证销售的正常运转，有效地限制应收帐款。

六、留意经销商发生欠款的危急信号，包括：

1.办公地点由高档向低档搬迁；

2.频繁转换管理层、业务人员，公司离职人员增加；

3.受到其他公司的法律诉讼；

4.公司财务人员常常性的回避；

5.付款比过去延迟；常常超出最终期限；

6.多次破坏付款承诺；

7.常常找不到公司负责人；

8.公司负责人发生意外；

9.公司决策层存在较严峻的内部冲突，将来发展方向不明确。

10.公司有其他的不明确赢利的投资（投机）如：股票、期货等；

11.不正常的不回复电话；

12.开出大量的期票；

13.银行退票（理由：余款不足）；

14.应