2024版建筑工程项目制度《工程量签证管理办法》+附表模板

页工程量签证管理办法(试行)1范围本标准规定了风电项目工程量签证管理的职责、管理活动的内容与方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于风电项目工程量签证管理。2规范性引用文件无。3术语和定义3.1工程量签证工程量签证是在施工过程中遇到问题时，由于报批需要时间，所以在施工现场由现场负责人当场审批的一个过程。是指发包人现场代表（或其授权的监理人、工程造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。3.2设计变更设计变更是指设计单位依据建设单位要求调整，或对原设计内容进行修改、完善、优化。设计变更应以图纸或设计变更通知单的形式发出。3.3工程委托是原有合同范围内不包含的工程内容，与原合同范围内工程存在一定依附、连续、统一等关联关系的项目或者临时紧急、抢修、抢险相关特性的项目，由业主单位确定承包商进行施工的方式。4职责4.1总经理——审批东北新能源公司项目工程量签证管理标准。——负责对授权范围内新能源项目工程量签证、设计变更及工程委托的审批。4.2副总经理——负责对授权外工程量签证审核。——负责对授权内工程量签证审批。4.3工程部（归口管理部门）——负责对工程量签证进行监督检查。——监督和检查项目部对工程量签证的执行情况。——负责新能源建设工程的签证归口管理工作。——负责项目部授权外的工程量签证的审核工作。4.4项目部——严格执行工程量签证管理规定。——及时办理工程量签证并严格按照合同要求审核。——负责向工程部及时报审授权范围外的签证及委托。——负责项目部授权范围内签证的审核与批准。——负责实施经批准的签证及委托事项。——负责项目部授权范围内的签证及委托备案。5管理内容与方法5.1本标准依据的流程工程量签证签报管理流程（见附录A图A.1）：5.2现场签证的原则5.2.1工程开工前，建设单位和监理单位要明确各自“授权代表”的具体人选、职权及行使职权的期限，并以书面方式通知施工单位。更换“授权代表”或者变更其职权时，建设单位或（和）监理单位应书面通知施工单位。只有经建设单位和监理单位授权人签发的现场签证才能作为结算的依据。5.2.2现场签证单必须经监理单位、建设单位“授权代表”签字并加盖公章后方可生效。对无效签证的工程量，将不列入工程结算范围。5.2.3以下情况不得进行签证：5.2.3.1能够在施工图纸反映出来的工程量以及能够通过设计变更进行明确的工程内容不予签证。如：工程施工过程中发现图纸不完善或图纸错误，对需要变更的工作内容按设计变更程序办理，不进行现场签证。5.2.3.2如图纸设计错误属施工单位根据正常施工经验或相关专业图纸对比能够发现的，施工单位应在施工前及时提出，如未发现提出而引起返工修改，不予签证。5.2.3.3施工过程中按照操作程序、施工规范、安全规程、文明施工要求发生的施工措施费，以及施工单位依据施工经验可以预见的有关措施费不予签证。5.2.3.4对未经监理单位批准的施工方案改变造成的额外费用不予签证。5.2.3.5由于施工单位施工组织措施不合理以及施工单位不按图施工等施工单位自身原因而造成额外费用不得进行签证。5.2.3.6施工单位原因引起的违规处罚不予签证。5.2.4工程联系单是建设单位或监理单位对施工单位提出的某一请求的批复或针对某一事件做出的通知和指示，不能作为判定签证的证据和结算的依据，引起费用增减的必须按上述现场签证的判定标准进行判定并处理。5.2.5凡是可明确计算工程量的内容，现场签证只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量；对无法准确计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量。5.2.6施工单位要及时收集现场签证相关的内容、数量、原因、部位、日期、价款结算方式、结算单价、工程量计算书、工程量核定、估算费用预算费用等支持性资料，附相应的补充图纸（如需要）、会议纪要，还要对一些重大的现场变化进行工程音像资料的取得和收集（对一些重大的现场变化应进行拍照或摄像）。支持性材料不全的，一律不予认可、不予签发。5.2.7对隐蔽工程中发生的现场签证，施工单位要提前通知监理公司和建设单位，事后不予签证。对隐蔽工程的签证时应同时收集以下资料作为依据性文件：5.2.7.1基坑开挖验槽记录；5.2.7.2基础换土材质、深度、宽度记录；5.2.7.3桩的隐蔽工程验收记录；5.2.7.4钢筋隐蔽工程验收记录。5.3现场签证的工作程序5.3.1现场签证是真实情况的具体统计，包括实物工程量，人工、材料、机械数量等。由施工单位按附件表1格式要求在某个签证事件结束后7日内进行上报，经监理单位审核后报建设单位审定。5.3.2监理单位负责审核现场签证的必要性以及签证费用的准确性。监理单位应会同施工单位、设计单位、建设单位共同按合同规定进行现场的工程量计量工作，并对提交的费用预算报告认真审核。监理单位审核后的工程量（现场签证费用）调整表由总监签字确认后送建设单位审查。5.3.3建设单位对监理单位审核后的工程量（现场签证费用）调整表进行审查，必要时会同施工单位、监理单位、设计单位共同进行现场的工程量复核审查工作。5.3.4现场签证要求应在规定的时间内提出，逾期未及时提出的不予补签。5.3.5现场签证事实完成后无法再进行现场验证的项目，对施工单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，并要求施工单位提交事实测绘图纸作证。5.3.6任何现场签证必须按顺序编号，以避免重复签证。5.3.7原则上各单位参加现场签证的人员不得少于两人。5.4现场签证单的审核意见要求5.4.1现场签证必须有建设单位、监理单位和施工单位授权代表三方签字并盖公章。5.4.2一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。5.4.3监理工程师签署审核意见时应就现场签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提出审核意见。总监可签署“同意”或“属实”等意见。5.4.4建设单位项目负责人在有监理单位详细审核及项目部专业、技经工程师审核意见的基础上可以签署“同意”或“属实”。5.5现场签证费用处理5.5.1现场签证费用预算的编制和结算应根据合同中约定的原则进行。现场签证的估算费用不作为合同最终结算的依据，现场签证费用必须经监理单位和建设单位审核后，方可依据合同约定的原则与合同结算款一并支付。5.5.2承、发包双方已在合同或协议中明确包干支付的或属承包方所承担风险以内的工程内容，即使已按本规定进行了现场签证，也不另外支付费用。5.5.3现场签证项目的费用由施工单位提交详细的预算报告。5.5.4凡不满足要求及违背程序的签证在合同结算审计时不予确认，并追究有关人员的责任。5.5.5有效现场签证单是工程决算和审计的重要依据。未按本制度办理现场签证或所付资料不足形成无效现场签证不能进入决算，审计中不承认相应的工程量，无效签证不列入工程结算范围。5.6其他5.6.1设计变更5.6.1.1抓好设计变更的优化、完善，尽可能地避免工程变更。5.6.1.2抓好施工建设阶段中工程变更及投资控制。5.6.1.3设计变更经设计院发出后，由建设单位建立台账并进行分类统计，及时发放到监理单位、施工单位，并做好移交签收工作。5.6.1.4不允许对同一项目相同类型的设计变更进行拆分处理。5.6.2工程委托5.6.2.1施工蓝图出版以后，项目公司应及时组织施工图会审，对图纸设计超出招标工作内容以外的工程量进行统计，依据相关合同条款，由商务人员做出测算，根据授权签报处理，此部分工程量不允许拆分处理。5.6.2.2发生工程委托时，应先将该项委托的设计方案或设计图纸上报公司，其内容必须涵盖设计方案或图纸、设计概算、工期要求等。待批准后方可进行工程委托。5.6.2.3委托中涉及工程及产生的核心工程图纸、全部工程量清单中单价，原则上在原有合同中有符合新增工程的条款及单价则使用原有条款。5.6.2.4若确需发生工程委托，项目部按授权范围审核/审批同意后方可执行。5.6.2.5在委托工程签报批准，由项目部按照表B.《工程委托单》形式向施工单位下发工程委托单，并抄送监理单位。工程委托单必须经项目部负责人签字并加盖公章后生效。5.6.3工程结算时工程量签证、设计变更及工程委托，需将签报资料（若有）附在结算资料内。6重要风险识别与控制表1给出了基于本标准识别的风险及控制。管理流程风险识别及控制流程目标/要求关键步骤（编号）与描述关键步骤责任部门、岗位风险事件风险成因控制措施签证单的及时性、准确性、有效性签证单内容描述的详细与准确项目部、专业经理工程量必要性及真实性填报人员的责任心和专业能力加强员工教育和培训7检查与考核对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：检查与考核内容序号考核项目考核指标执行部门监督部门1工程量签证单发生项目施工完成后一周内项目部工程部8报告与记录表3给出了执行本标准形成的报告和记录。报告与记录序号名称填写部门保存地点保存期限1工程量签证单项目部档案室长期

（规范性附录）

流程图工程量签证管理流程

（规范性附录）

表格样式现场签证单项目公司名称：编号：XXX[2021]-XXX合同名称合同编号签证事项委托单编号：签证依据工程部位施工时段年月日～年月日情况描述致：如实描述事件发生的原因、经过、处理措施和结果、现场情况（必须附现场照片，否则签证无效）：数量认证记录序号名称、型号、规格单位施工单位申报监理单位签证建设单位审核备注承包商报送记录本签证申报经校核无误，报送审批。

附件：（施工记录/现场照片/其它）

填报人：审核人：年月日监理工程师签证意见专业监理工程师：总监理工程师：年月日业主单位

会签意见专业经理：商务经理：项目负责人：年月日说明：适用于施工措施或人工、材料、机械数量的签证，可作为索赔的事实依据。涉及的费用按合同规定处理。所签量必须是依据施工组织设计、实际投入、且合理的数量。一式三份，完成签证后承包、监理、业主单位各一份。签证人为实际经手人，审核人为现场实际负责人。工程委托单工程名称：委托单编号：合同名称：合同编号：受