控制计划管理规定全套

控制计划管理规定1.目的对控制计划的编制、实施进行管理，确保控制计划的完整性和有效性。2.适用范围适用于公司的样件试制控制计划、小批量试生产控制计划、批量生产控制计划。3.职责3.1产品研发部负责组织制定样件试制控制计划。3.2质量部负责组织制定小批量试生产控制计划、批量生产控制计划。3.3跨职能小组成员参与制定控制计划并对控制计划进行检查。4.工作程序4.1制定控制计划的时机4.1.1在样件试制前，要制定样件试制控制计划。4.1.2在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划。4.1.3在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对小批量试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。4.1.4各类控制计划制定的时机要遵照产品设计和开发总计划的要求。4.2制定控制计划的过程4.2.1确定过程。绘制过程流程图或工艺过程卡，确定每个过程的内容、工艺要求（5M1E），包括产品/过程特性参数、工序生产应达到的质量要求等。4.2.2确定每一过程需控制的产品/过程特性，尤其是特殊特性。在确定产品和过程的特殊特性时，要充分利用下列信息：◆过程流程图。◆系统/设计/过程FMEA。◆相似产品的经验。◆设计评审。◆APQP小组成员的经验。◆优化方法（如QFD，DOE），等等。4.2.3针对需控制的产品和过程的特殊特性及其他特性，确定控制措施。控制措施中必须有对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述。4.2.4确定针对不合格品或操作失控所需的纠偏措施（即制定反应计划）。4.2.5填写标准的“控制计划”表格（见4.4条款）。4.2.6检查并批准控制计划。控制计划编写完成后，跨职能小组用“控制计划检查表”对控制计划的完整性进行检查。控制计划实施前要送生产副总经理批准。4.2.7做好控制计划的跟踪管理。控制计划是一个动态文件，当测量系统和控制方法改进时，要及时更新控制计划。4.3控制计划的实施与管理4.3.1如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须向顾客提供单一的控制计划。4.3.2控制计划一般不能直接指导生产，因此要根据控制计划中要控制的项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场的具体操作人员使用。4.3.3控制计划是质量体系的受控文件，应按照《文件控制程序》的规定发放和管理。4.3.4控制计划是一个动态文件，在发生下列情况时应适时修订：1）产品更改；2）过程更改；3）检验方法、频率发生变化；4）测量系统发生变化；5）过程不稳定；6）过程能力不足，等等。4.4“控制计划”标准表格的填写要求4.4.1如顾客对控制计划的格式没有特别规定，则使用AIAG《产品质量先期策划和控制计划》规定的格式（即本公司的标准格式）。4.4.2标准的“控制计划”表格（见表8.5-1）的填写要求如下：（1）样件、试生产、生产（（1）为表格中栏目的序号，以下类推）。选择控制计划的类别，在其前面的方框内打上“×”符号。（2）控制计划编号。填入控制计划的编号，以便查询。（3）零件编号/最新更改等级。填入被控制的产品编号（一般为图样代号）。必要时填入图样的版本或发布日期。（4）零件名称/描述。填入被控制的产品/过程的名称。（5）组织/工厂。填入制定控制计划的公司和适当的分公司名称。（6）组织代码。填写顾客给本公司的识别码。如顾客没有给定，则不填。（7）主要联系人/电话。填写负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话号码。（8）核心小组。填入制定控制计划最终版本的人员的姓名、部门、电话（建议将所有人员的姓名、部门、电话、地址等记录在一张附表上）。（9）组织/工厂批准/日期。填入批准控制计划的生产副总经理的姓名和批准日期。（10）日期（编制）。填入首次编制控制计划的日期。（11）日期（修订）。填入最近修订控制计划的日期。（12）顾客工程批准/日期。顾客有要求时，要获得顾客技术部门的批准，由顾客技术部门将批准填入。（13）顾客质量批准/日期。顾客有要求时，要获得顾客质量代表的批准，由顾客质量代表将批准填入。（14）其他批准/日期。如要求其他有关人员批准，则由其他有关人员将批准填入。（15）零件/过程编号。填入加工过程编号。（16）过程名称/操作描述。填入加工过程/操作名称。（17）生产用机器、装置、夹具、工装。适当时，填入每一操作用的加工装备，如机器、装置、夹具或其他工具。（18）（特性）编号。本公司不做特别规定，这一栏空着。（19）产品（特性）。在此填入需控制的产品特性（尤其是特殊特性）。产品特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己开发的特殊特性。这些特性将作为产品检测的项目。本公司自己规定的产品特性包括：①关键特性：如果超出规定的界限就会导致人的生命和财产的损失或使产品丧失功能。②重要特性：如果超出规定的界限就会导致产品功能失误或降低原有的使用功能。③次要特性：即使超出规定的界限，对产品的使用性能也不会产生影响或只产生轻微的影响。关键特性和重要特性统称为特殊特性。（20）过程（特性）。过程特性是指影响产品特性的过程参数。在此填入影响产品特性的过程特殊特性以及其他必要的过程特性。过程特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己开发的特殊特性。本公司自己规定的过程特性包括：①关键特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的重大波动，并且将产生难以令人接受的过高的长期平均不合格品率或次品率。②重要特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，并且将产生较低的长期不合格品率或次品率。③次要特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，但不会产生长期不合格品率或次品率。关键特性和重要特性统称为特殊特性。（21）特殊特性分类。填入顾客规定的特殊特性符号和公司自己规定的特殊特性符号。公司自己规定的特殊特性符号如下：①关键特性符号：☆。②重要特性符号：△。③次要特性符号：不标志。（22）产品/过程规范/公差。填入产品/过程的规范要求/公差。（23）监控/测量技术。填入所使用的监控/测量技术，包括用量具、检具、试验装置等进行检验、试验，用样板进行比对，用目测的方式进行检查等。在使用测量系统前，应根据需要对测量系统的线性、稳定性、准确度、再现性、重复性进行分析，并做出相应的改进。（24）监控/检查的样本容量、频率在此填入监控/检查的频率。监控/检查过程中，需要取样时，在此填入样本容量。（25）控制方法/记录。主要是填入控制方法（监控/测量技术）实施时应留下的记录，这些记录证实了控制方法的实施。可采用SPC控制图、过程记录表单（如入库单、产品检验记录、日常保养记录等）、防错技术（自动/非自动控制）、验收报告等记录证实控制方法已实施。如需引用有关文件，则应在该栏填写引用文件的编号和/或名称。（26）反应计划。填入针对不合格产品或操作失控所需要的纠偏措施，这些纠偏措施通常由最接近