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文档简介

大型集团公司内部控制销售授权审批制度执行部门监督部门考证部门第12条销售合同审批规定(1)销售合同总额在××万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立(2)销售合同标的总额在××万~××万元的，由销售经理审批，予以订立。(3)销售合同标的总额在××万~××万元的，由营销总监审批，予以订立。(4)销售合同标的总额在××万元以上的，报总裁审批后，予以订立。第4章发货与退货审批第13条发货的审批3.运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货第18条客户退货的有关规定第5章收款与坏账计提审批第18条第19条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，并进行应收账款账龄分析，销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。法律顾问负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。销售会计对确定发生的坏账报财务经理、营销总监审批后作出会计处理。第6章附则本制度由财务部与销售部共同制定并负责解释，修改亦同。本制度自颁布之日起开始实施。

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