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页十一、相关项目投资分析项目2013年2014年合计1月-6月7月-12月1月-6月直营店店面装修（4万/家）160,00080,00080,0001,341,000设备用品（0.2万/家）8,0004,0004,000陈列道具（1万/家）40,00020,00020,000转让费（1万/家）80,00040,00040,000租金（0.8万/月）80,000264,000336,000水电（0.1万/月）10,00033,00042,000小计378,000441,000522,000产品自营店产品成本（营收收入15%）55,500202,500255,0002,910,500加盟店产品成本（进货价35%）717,5001,680,000小计55,500920,0001,935,000人力成本总经理90,00090,00090,0002,551,000市场中心（4-5人配置）50,000150,00015,000招商中心（6-7人配置）50,000200,000200,000教育中心（6-7人配置）50,000160,000160,000数据中心（1-2人配置）10,00030,00030,000店长/店员（6人/店月均2000元）120,000372,000504,000自营店员工提成奖金6%20,00060,000100,000内部员工提成奖金4%150,000250,000小计390,0001,212,0001,349,000推广费用网络推广及优化30,000100,000100,0001,380,000加盟展（上海，广州）100,000100,000博纳美眼文化节150,000广东报刊招商广告100,000知名媒体广告200,000200,000形象代言人300,000小计30,000650,000700,000营运费用差旅费（2000元/月）20,000100,000100,000630,000导师补助（2000元/月）10,00050,00050,000招商补助（4500元/月）10,00060,00080,000接待应酬费3000060,00060,000小计70,000270,000290,000办公费用办公设备40,00010,00010,000240,000办公租金20,00060,00060,000水电，电话费10,00015,00015,000小计70,00085,00085,000费用合计993,5003,578,0004,881,0009,052,500相关项目收入加盟费(1万/家）320,000350,00011,050,000管理管控费(300元/家）50,00060,000加盟店产品进货2,050,0004,800,000自营店营业收入370,0001,350,0001,700,000收入合计370,0003,770,0006,910,00011,050,000盈利分析-623,500192,0002,029,0001,997,5001.加盟店交

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