新版Haccp内审检查表

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：1.1总要求1HACCP体系范围是否明确问询、查阅2对食品安全管理体系的总要求是否明确问询、查阅审核条款：2.1管理承诺3经营目标是否支持食品安全的要求查阅4是否向全员传达满足客户和法律法规要求的重要性查阅5是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指标查阅审核条款：2.2合规义务（新增）6公司是否制定合规异物控制程序查阅7公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价查阅审核条款：2.3食品安全文化（新增）8公司是否践行食品安全推广问询审核条款：2.4食品安全方针、目标9是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保持查阅是否制定与方针匹配的安全目标查阅2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.5采购管理1是否建立合格供应商清单查阅2是否建立对供应商评价机制，并保持记录查阅审核条款：3.12食品欺诈预防3是否建立食品欺诈脆弱性评估程序4是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.3良好卫生规范-场所设计、建设、布局和操作1车间各功能区运行正常和规范，无潜在交叉污染隐患；现场检查2风幕、洗手消毒、空间消毒等设施正常与否；现场检查3车间清洁维护方便操作；现场检查4车间排水系统运行正常，无反水或异味；现场检查5车间墙壁和屋顶无脱落、凝水等现象；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质6空气出风口安装有滤网；现场检查7加工用水符合生活饮用水标准；现场检查8车间生产用水与非生产用水无交叉污染隐患；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理9车间废弃物日产日清；现场检查车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒现场检查2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.3良好卫生规范-设备与维护是否建立维护保养计划；查阅是否保持设备维护记录；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-产品污染风险和隔离原料预处理筛选设施是否正常；现场检查金检设备是否运行正常；现场检查现场化学品管控是否规范；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-清洁消毒是否保持清洁消毒记录；查阅清洁用具日常管控是否合理科学；现场检查清洁消毒实施运行正常与否；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-虫害防治是否建立虫害防治布局图；查阅20虫害防治措施是否有效；现场检查21虫害防治是否有效落实；现场检查22是否保持有效的虫害防治记录；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-员工卫生&工作服管理2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格23员工洗手、消毒实施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、风淋门等；现场检查24员工个人着装是否规范；现场检查25工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好；现场检查26工作服存放柜消毒设施是否正常；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-返工27是否保持返工记录；查阅28返工品标识是否规范；现场检查29返工品存放是否规范，防护是否到位；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-运输储存生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患；现场检查料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-来访者外来人员进入车间是否专人陪同随行；外来人员检查记录是否有效保持；审核条款：3.7标识和追溯追溯体系的可操作性；审核条款：3.10致敏物质管理2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.13应急准备和相应应急预案是否进行演练或验证审核条款：5.1不合格和纠正措施不合格品记录不合格品纠正和处置记录2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.3良好卫生规范-仓库管理1仓库门窗等安全防护是否到位；现场检查2仓库物料使用是否遵循“先进先出”和“有效期优先”原则；现场检查3物料存储是否离墙离地，无外漏或被污染现象；现场检查4特殊原料是否遵循特殊储藏要求，如添加剂、冷藏食品等；现场检查5库存物料有无过期或变质；现场检查6仓库卫生是否有效维护；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-包装材料7包装材料防护是否到位；现场检查8包装材料标识是否规范和牢固；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理9车间废弃物日产日清；现场检查车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒现场检查2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.3良好卫生规范-清洁消毒是否保持清洁消毒记录；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-虫害防治是否建立虫害防治布局图；查阅虫害防治措施是否有效；现场检查虫害防治是否有效落实；现场检查是否保持有效的虫害防治记录；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-运输储存生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患；现场检查料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；现场检查审核条款：3.8产品放行是否保持相关记录；审核条款：3.11食品防护是否建立和实施产品防护控制程序现场检查2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质1加工用水符合生活饮用水标准；查阅2车间环境沉降菌符合内控要求；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理3生活垃圾是否日产日清；现场检查4可回收废弃物是否分类存放；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检5加工现场巡检制度是否有效落实；查阅6是否保持巡检记录；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-培训7是否保持有效的培训记录；查阅8培训效果是否考核和评价；查阅2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：1.2.3、1.2.4文件和记录控制9公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序查阅文件和记录得到有效管控查阅审核条款：3.6监视和测量（新增）是否建立和实施有效的检测和测量控制程序查阅关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；查阅是否对测量设备有效识别和定期校准；查阅校准证书是否合格和有效；查阅审核条款：3.7标识和追溯是否建立和实施有效的产品标识和可追溯程序；追溯体系的可操作性；审核条款：3.8产品放行是否建立和实施有效的产品放行管理程序；审核条款：3.9产品撤回和召回是否建立和实施有效的产品召回控制程序是否保持召回记录20是否模拟召回演练2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.10致敏物质管理2122有无建立致敏物质清单审核条款：3.12食品欺诈预防23是否建立食品欺诈脆弱性评估程序24是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划审核条款：5.1不合格和纠正措施25是否建立不合格控制程序（包括退换货）26不合格品记录27不合格品纠正和处置记录审核条款：5.2投诉处理28是否建立和实施有效的客户投诉处理程序29是否保持投诉记录2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注审核条款：2.5沟通1是否建立有效的内外部沟通渠道问询审核条款：3.9产品撤回和召回2是否建立和实施有效的产品召回控制程序3是否保持召回记录4是否模拟召回演练审核条款：5.2投诉处理5是否建立和实施有效的客户投诉处理程序6是否保持投诉记录2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表序号备注合格不合格严重不合格1是否建立有效的内外部沟通渠道2出规定；查阅3是否制定培训计划，内容涵盖法律法规、培训记录；查阅4特殊岗位人员是否持证上岗；查阅、问询5生活垃圾是否日产日清；现场检查6可回收废弃物是否分类存放；现场检查7委外单位资质及合同是否有效；查阅8是否建立虫害防治布局图；查阅9虫害防治措施是否有效；现场检查虫害防治是否有效落实；现场检查2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表序号备注合格不合格严重不合格是否保持有效的虫害防治记录；查阅工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好；查阅是否建立健康管理档案；查阅是否有效落实1次/年健康检查；查阅是否保持有效的健康证；查阅现场有无健康异常员工；现场检查是否有培训计划；查阅是否保持有效的培训记录；查阅培训效果是否考核和评价；查阅2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备注不合格不合格审核条款：3.4产品设计和开发（新增）1是否建立和实施有效的产品设计和开发程序查阅2是否明确规定产品设计和开发的权限，并保持完整记录查阅2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表备