2016气瓶检验站质量手册及程序文件合订本

文件编号：GZST/SC-A-2016

受控状态：因受控口非受控

发放编号：ST-001

版本号：A/0

气瓶检验

质量保证手册

编制：王运来

审核：李昌化

批准：庆强圣

广州赛特气瓶检验有限公司

2015年12月01日批准2016年01月01日实施

〜o〜

广州赛特气瓶检验有限公司文件

赛特字[2016]01号

------------------------------★--------------------------------

发布令

气瓶检验工作质量关系到国家财产和人民群众的生命安全，为了对国

家、对人民、对用户负责，根据国家有关规定，通过上下结合、经过职工

充分讨论，制定了《质量手册》，此手册符合广州赛特气瓶检验站质量管理

体系的实际情况，是指导本公司质量管理体系运行的纲领性文件和行动准

则，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布。

本站全体员工必须遵照执行。

现行版本A/0版

发布日期2015年12月1日

实施日期2016年1月1日

站长；

2015年12月1日

-1-

JSK.^44-

早.TH版本/状态：A/0页码：・2-

广州赛特气瓶检验有限公司文件

赛特字[2016]02号

------------------------------★--------------------------------

质量方针及目标批准令

我站的质量方针：

质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。

质量目标：

1、受检气瓶100%无漏检、错检；

2、检验结论准确无误，正确率达100%,

3、受检单位零投诉；

4、实现：凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验质量失控而导致的安

全责任事故。

现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。

站长；

2015年12月1日

-2-

广州赛特气瓶检验有限公司文件

赛特字[2016]03号

------------------------------★--------------------------------

任命文件

为了推动管理体系的运行，保证气瓶检验质量，特任命XXX同志为

技术负责人，全权负责广州赛特气瓶检验站技术管理工作，其主要职责是：

1、在站长的领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量问

题负责处理和攻关。

2、熟练掌握与气瓶检验相关的法律法规、规程标准等技术知识，对操

作工违犯操作规程有权责令其改正，或停止其作业。

3、有权对经检验的气瓶按规定下达判废通知书和签署检验报告，对有

疑点的气瓶进行复检，对查出的问题作出处理。

站长；

2015年12月1日

-3-

JSK.^44-

早.TH版本/状态：A/0页码：・4-

广州赛特气瓶检验有限公司文件

赛特字[2016]04号

任命文件

为加强质量管理，贯彻落实质量方针和质量目标，保证气瓶的检验质

量，特任命李玉同志为质量负责人，全权负责特种气瓶检验的质量管理工

作，其主要职责：

1、在站长的直接领导下，认真贯彻落实国家有关法律、法规及本站的质量

方针和质量目标。

2、负责本站的全面质量管理工作，对落实质量工作不力及有质量隐患的岗

位人员，有权责令改正或停止作业。

3、有权对有疑问和手续不完备、标识不明确的气瓶暂停发放，并对问题进

行调查向站长汇报。

4、解决有关质量纠纷争议，处理质量事故。

站长;

2015年12月1日

-4-

JSK.^44-

早.TH版本/状态：A/0页码：-5-

广州赛特气瓶检验有限公司文件

赛特字[2016]05号

------------------------------★--------------------------------

任命文件

为了贯彻安全第一、预防为主的建站方针，强化防范意识，保证气瓶

检验的安全，特任命王芳、庆亚丽同志为安全员，负责广州赛特气瓶检验

站的检验安全工作，其主要职责是：

1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。

2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。

3、负责本站检验安全工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状

态。

4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。

站长；

2015年12月1日

-5-

早.干：版本/状态：A/0页码：-6-

目录

发布令............................................................................-1-

质量方针及目标批准令.............................................................-2-

任命文件.........................................................................-3-

任命文件.........................................................................-4-

任命文件.........................................................................-5-

1前言...........................................................................-10-

1.1主题内容....................................................................-10-

1.2概况........................................................................-10-

1.3手册管理....................................................................-11-

1目的、范围.....................................................................-13-

1.1目的.........................................................................-13-

1.2适用范围....................................................................-13-

1质量方针和目标.................................................................-14-

1.1质量方针....................................................................-14-

1.2质量目标....................................................................-14-

1组织结构图.....................................................................-15-

1各岗位人员职责.................................................................-17-

1.1站长........................................................................-17-

1.2质量负责人..................................................................-18-

1.3技术负责人..................................................................-18-

1.4办公室主任..................................................................-19-

1.5检验负责人..................................................................-20-

1.6检验员......................................................................-20-

1.7气瓶收发人员................................................................-21-

1.8安全员......................................................................-22-

1.9操作工......................................................................-22-

1.10保管员.....................................................................-23-

1.11档案员.....................................................................-24-

1.12回访人员...................................................................-24-

1质量管理体系文件要求..........................................................-26-

1.1总贝I」........................................................................-26-

1.2质量手册....................................................................-26-

1.3文件控制....................................................................-27-

1.4质量记录的控制..............................................................-27-

1.5支持性文件..................................................................-28-

1管理职责.......................................................................-29-

1.1目的、适用范围和职责........................................................-29-

1.2管理承诺....................................................................-29-

1.3关注焦点....................................................................-30-

1.4质量方针....................................................................-30-

1.5策划........................................................................-31-

1.6职责、权限和沟通...........................................................-32-

1.7支持性文件..................................................................-33-

1资源管理......................................................................-34-

-6-

早.干：版本/状态：A/0页码：-7-

1.1目的、适用范围和职责........................................................-34-

1.2资源的提供..................................................................-34-

1.3人力资源....................................................................-35-

1.4支持性文件.................................................................-35-

检验服务实现....................................................................-36-

1目的、范围和职责..............................................................-36-

1.2实现过程的策划.............................................................-36-

1.3与受检单位有关的过程.......................................................-37-

1.4与受检单位沟通.............................................................-37-

1.5检验作业设计...............................................................-38-

1.6采购........................................................................-39-

1.7检验服务提供..............................................................-41-

1.8检验报告....................................................................-44-

2.0检验工作安全................................................................-46-

2.1支持性文件..................................................................-46-

监控、分析和改进................................................................-48-

1监控、分析和改进..............................................................-48-

1.0目的、适用范围和职责.......................................................-48-

1.1策划........................................................................-48-

1.2监控........................................................................-49-

1.3不合格控制.................................................................-53-

1.4数据分析....................................................................-55-

1.5改进........................................................................-56-

1.6支持性文件.................................................................-57-

抱怨与申诉......................................................................-59-

1抱怨和申诉....................................................................-59-

1.1目的........................................................................-59-

1.2适用范围...................................................................-59-

1.3职责........................................................................-59-

1.4要求........................................................................-60-

1.5支持性文件.................................................................-60-

接受安全监察机构的监督.........................................................-61-

1接受安全监察机构的监督........................................................-61-

1.1目的........................................................................-61-

1.2适用范围...................................................................-61-

1.3职责........................................................................-61-

1.4要求........................................................................-61-

1.5支持性文件：《按受监察机构监督管理制度》...................................-62-

1合作及信息交流................................................................-63-

1.1目的........................................................................-63-

1.2适用范围...................................................................-63-

1.3职责........................................................................-63-

1.4要求........................................................................-63-

文件控制程序....................................................................-64-

1目的..........................................................................-64-

-7-

早.干：版本/状态：A/0页码：-8-

2适用范围......................................................................-64-

3职责..........................................................................-64-

4程序..........................................................................-64-

5相关文件......................................................................-68-

质量记录控制程序...............................................................-70-

1目的..........................................................................-70-

2范围..........................................................................-70-

3职责..........................................................................-70-

4程序..........................................................................-70-

5相关文件......................................................................-72-

6质量记录......................................................................-72-

人力资源控制程序...............................................................-73-

1目的..........................................................................-73-

2范围..........................................................................-73-

3职责..........................................................................-73-

4工作程序......................................................................-74-

5相关文件......................................................................-75-

6相关记录......................................................................-76-

培训记录表.................................................................-77-

基础设施和工作环境控制程序.....................................................-78-

1目的..........................................................................-78-

2适用范围......................................................................-78-

3职责..........................................................................-78-

4工作程序......................................................................-79-

5相关文件与记录...............................................................-81-

设备检修计划....................................................................-84-

设备检修单......................................................................-85-

质量管理体系评审程序...........................................................-86-

1目的..........................................................................-86-

2使用范围......................................................................-86-

3职责..........................................................................-86-

4基本要求......................................................................-86-

5现场审核......................................................................-87-

6不合格项目的纠正.............................................................-88-

7评审结果......................................................................-88-

8奖励和惩罚....................................................................-88-

9相关文件......................................................................-89-

10质量记录.....................................................................-89-

不合格项报告表.................................................................-90-

评审报告........................................................................-91-

不合格控制程序.................................................................-92-

纠正和预防措施处理单...........................................................-94-

纠正措施控制程序...............................................................-95-

1目的..........................................................................-95-

2适用范围......................................................................-95-

3职责..........................................................................-95-

-8-

早.干：版本/状态：A/0页码：-9-

4措施和要求...................................................................-95-

5记录和保管....................................................................-98-

6相关文件......................................................................-99-

7质量记录......................................................................-99-

预防措施控制程序...............................................................-100-

1目的.........................................................................-100-

2适用范围.....................................................................-100-

3职责.........................................................................-100-

4措施和要求...................................................................-100-

无缝气瓶检验管理程序...........................................................-104-

1目的.........................................................................-104-

2适用范围.....................................................................-104-

3检验依据.....................................................................-104-

4职责.........................................................................-104-

5检验工作程序.................................................................-105-

主要设备、仪器一览表...........................................................-107-

广州赛特气瓶检验站法规及常用标准目录............................................-108-

-9-

广州赛猗气瓶松珍站

刖S起草：日期：201眸10月1日

审核：日期：2015年12月1日

执行日期：2015年1月1日雌日期:201舜12月10

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1前言

1.1主题内容

本手册规定了本气瓶检验站的质量方针和质量目标，引用了质量管理体系

的核心内容，并对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是

本站实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动

的纲领性文件。

1.2概况

1.21基本情况：

1.22技术力量：本站站长有多年的气瓶充装、运输、检验的经验。有三名

气瓶检验员均经省质量技术监督局培训考核合格，持有无缝气瓶检验员证。

本站职工从事气瓶充装、检验、维修技术水平较高，完全有能力进行无缝

气瓶的检验。

L23检验设备：检验仪器、设备齐全，本站投资50万元购置了整套检验

设备和仪器能够保证检验质量。

-10-

早.干：版本/状态：A/0页码：-11-

1.3手册管理

L31编制

L3L1依据

A国家有关气瓶的法律、法规和相关安全技术规范。

B本站检验过程中产生和形成及实现各阶段过程的特点。

L3L2编写

站长负责，技术负责人组织编制。

L32批准和发布

手册经站长批准后发布实施，办公室负责手册归档保管并发放到：

A最高管理层和中层部门每人一册

B检验人员、安全员及工作人员各一册

L33使用

L331发放的质量体系覆盖的部门和人员的手册均为受控版本。除以上使

用部门、人员和监察机构外，其他人员无论以什么渠道得到的手册均不受

控，本站不作更改通知。使用者应注意使用有效版本。

L3a2手册的控制部门为办公室，有责任对手册实施修改和换版控制。

一旦换版或有重大修订，应及时将使用者的失效手册收回并换发有效版本。

L333手册使用部门和持有人对手册应妥善保管，有效使用。使用过程中

不得借于他人，也不得复制。当手册持有人调离本站时一，应将其持有的手

册交回。

L334使用者如手册有修改或完善的建议性意见，应及时向办公室提出，

在由办公室向站长报告，以决定是否修改和修订。

L34每年由站长主持对本手册进行一次评审。

-11-

早.干：版本/状态：A/0页码：-12-

L35修改控制：手册的修改控制按GZST/CX01—2011《文件控制程序》规

定办理。

L36受控标志：为突出质量手册的严肃性和法规性，质量手册封面应施加

受控状态标识。

L37手册的标识、编号、版本控制按GZST/CXOl—2011《文件控制程序》

规定办理。

L38本《手册》由技术负责人负责解释。

-12-

广州赛猗气瓶检验站

目的、范围起草：日期：201眸10月1日

审核：日期：2015年12月1日

执行日期：2015年1月1日»：日期：201弹12月10

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1目的、范围

1.1目的

本手册规定了质量管理体系要求，用于证实本站有能力稳定地提供满足法

规要求和受检单位或个体合法要求的检验服务，及通过体系的有效应用，

包括持续改进和预防不合格的过程而达到符合法规、保证本公司检验工作

质量和受检单位满意。

1.2适用范围

适用于本公司承担的特种气瓶的定期检验服务。

-13-

早.干：版本/状态：A/0页码：-14-

广州赛猗气瓶检验站

质量方针和目标起草：王斌日期：201弹10月1日

审核：李尚来日期：2015年12月1日

执行日期：2015年1月1日»：李雯雯日期：201舜12月1日

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1质量方针和目标

1.1质量方针

质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。

1.2质量目标

受检气瓶100%无漏检、错检；检验结论准确无误，正确率达100%,

受检单位零投诉；实现：凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验质量失控

而导致的安全责任事故。

-14-

早.干：版本/状态：A/0页码：-15-

广州赛猗气瓶松珍站

组织结构图起草：王斌日期：2015年10月1日

审核：李尚来日期：2015年12月1日

执行日期：2015年1月1日»：李较日期：2011年12月1日

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1组织结构图

L1见图1一1行政组织人员机构图

L2见图1—2质量体系责任人员组成图

-15-

早.干：版本/状态：A/0页码：-16-

-16-

早.干：版本/状态：A/0页码：-17-

广州赛猗气瓶松脸站

各岗位人员职责起草：王斌日期：201弹10月1日

审核：李尚来日期：2015年12月1日

执行日期：2015年1月1日报推：李雯雯日期：20W12月1日

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1各岗位人员职责

1.1站长

L11站长是检验站的法人，全面负责检验站的生产、经营、安全等管理事

宜。

L12领导全站职工认真学习和贯彻国家的法律法规和上级有关部门的规

定，积极安排参加上级有关部门组织的各类法律法规和业务培训。

LL3规划和制定检验站的质量方针、目标，签发质量手册，中层任命书等

检验站的内部文件。

L14监督检查站内全体职工严格执行《作业指导书》和岗位责任制的情况,

并实施奖惩。

L15对站检气瓶的出厂质量、安全等事项负全责，并经常组织站内安全大

检查。

L16处理、协调对外关系，每年不少于两次走访客户，听取用户意见，对

反馈的用户建议和意见及时处置。

-17-

早.干：版本/状态：A/0页码：-18-

L17全面了解和掌握检验站的检验和经营情况，遇有重大情况及时处理。

L18决定站考核小组对个部门考核情况的评定与奖惩。

1.2质量负责人

L21质量负责人在站长的领导下，负责全面质量管理工作，由相关专业助

理工程师以上或有相关项目检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5

年以上资格人员担任。

L22负责全面质量管理工作，宣传质量法律法规，贯彻执行质量方针、质

量目标。

L23负责站内气瓶检验质量控制工作，对检验结果正确性负责。

L24负责处理站内质量一般性问题，并参与重大质量问题的处理。

L25对站内承担的气瓶检验工作质量实行控制，狠抓检验过程中的检验质

量，注重检验工作质量信息。

L26定期向站长汇报气瓶检验中的质量问题。

L27对质量负责人的考核与奖罚，由考核小组按有关规定考核，奖惩由站

长决定。

1.3技术负责人

L31技术负责人在站长的领导下开展工作。负责检验站的技术工作。由具

有相关专业工程师或者气瓶检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5

年以上资格人员担任。

L32指导检验员、操作工按照《作业指导书》开展检验工作。对违反操作

规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实

-18-

早.干：版本/状态：A/0页码：-19-

施处罚。

L33负责组织对检验员、操作工的技术培训和考核。

L34指导、检查检验室人员对设备、仪器的维修、保养、调试。使检验设

备始终处于良好状态

L35编制制定技术工艺文件标准，使其不断完善和提高。

L36签发检验合格的报告和下达判废通知书。

L37负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。

L38对技术负责人的考核与奖惩由站长根据检验气瓶的数量、质量及个人

业绩表现等综合因素实施。

1.4办公室主任

L41办公室主任在站长领导下开展工作。负责上下、内外关系的协调和接

收文件的保管、存档、职工的培训、奖惩记录、安全检查、信息的上传下

达等工作。主任由协调工作能力强的人员担任。

L42负责信息的记录、记载和上传、下达。

L43协助站长或技术负责人组织参加人员，对理论、技能的培训和考核，

提高职工素质。

L44领导安全员、保管员、档案员履行职责，对站内的安全事项进行检查,

减少和杜绝不安全隐患。

L45组织站考核小组对各岗位人员进行考核，对考核结果及时向站长汇

报。

L46对办公室主任的考核由站考核小组依据其工作内容进行，奖惩有站长

决定。

-19-

早.干：版本/状态：A/0页码：-20-

1.5检验负责人

L51负责整个气瓶检验过程的工作，包括受检气瓶的进站验收、气瓶的检

验、检验结果、检验合格气瓶的发放、报废气瓶的处理等。

L52监督检验过程中的检验人员必须持证检验，无证人员一律不准从事检

验工作。

L53负责所有检验设备、仪器、仪表的管理，包括设备的运行、使用、维

护、保养、检定。

L54编制设备的维护、保养计划；编制仪器的检定计划；编制检验计划和

检验站需零部件（尤其是外购零部件）计划及工艺操作文件。

L55建立健全整个气瓶进站运转过程中的各项记录，做到记录清晰、仔细、

齐全并收集存档。

L56按有关规定做好对报废气瓶的处理工作。

L57对检验负责人的考核与奖惩，由考核小组按有关规定考核，奖罚由站

长决定。

1.6检验员

L61检验员在站长、检验负责人的领导和指导下开展工作。负责承担对气

瓶的检验。检验员须经上级部门培训且取得检验资格才能担任。

L62熟悉检验设备、仪器的性能、构造、工作原理等，认真维护、保养设

备，使设备始终处于良好状态。

L63熟悉掌握检验的技能，正确判断处理气瓶缺陷，与操作人员一同对气

瓶按照《作业指导书》进行检验。

L64认真填报检验的原始记录并将整理的资料上报办公室存档。

-20-

早.干：版本/状态：A/0页码：-21-

L65正确处置检验过程中发生的一般性问题，对重大问题及时汇报。

L66检验员的考核由站考核小组按照检验规程实施考核。每年进行理论知

识、实际操作考核，成绩突出且操作熟练无失误者受奖。理论考核不及格

实际操作不熟练且失误的调离工作岗位。

1.7气瓶收发人员

L7.1气瓶的查收

LZL1对进站受检气瓶，按气瓶查收《作业指导书》进行逐只登记查收。

L7.L2查收合格的气瓶按规定填写《钢质无缝气瓶检验流转卡》，做到一

瓶一卡，并填写《气瓶检验交接单》与受检气瓶用户双方签字后，一份存

档，一份交给用户。

L7.L3对不符合规定气瓶登记后，不予检验，按报废处理。

L7.L4查收合格的气瓶与《钢质无缝气瓶检验流转卡》一起交付检验员。

L7.2气瓶的发放

L7.21气瓶发放人员根据出具的气瓶检验报告以及气瓶合格标识，及时通

知用户，凭《气瓶检验交接单》提取。

L7.22对于检验不合格的气瓶根据《气瓶判废通知书》通知用户该气瓶报

废。

L7.23及时填写《气瓶收发登记表》，按规定时间将《气瓶检验交接单》

和《气瓶收发登记表》上报档案室存档。

L7.3对气瓶收发人员的考核，由站考核小组依其工作内容进行，奖惩由站

长决定。

-21-

早.干：版本/状态：A/0页码：-22-

1.8安全员

L81安全员在站长、技术负责人的领导下开展工作，负责检验站的安全工

作，加强防范，确保本站安全检测。

L82贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行为

可直接制止或向站领导汇报。

L83深入检验第一线勤于检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因

素并负责指正和解决。

L84坚持安全第一、预防为主的方针，经常对厂区和设备进行检查，尤其

是对电、消防设施加强检查，将事故控制在萌芽状态。

L85对站内的不安全因素及时向站领导反映并督促有关人员及时整改和

纠正。

L86对安全员的考核依据检验站的安全生产情况给予评定。年内安全无事

故，奖励由站长决定；年内出现事故，追究安全员的失职责任。

1.9操作工

La1气瓶检验操作工在检验员的指导下开展工作，配合检验员对气瓶进行

检验。操作工由熟悉《作业指导书》和掌握操作技能的人员担任。

L92了解和熟悉检验设备和仪器的性能、构造、工作原理等，对设备勤保

养、勤擦拭，使设备处于良好状态。

L93保持检验室内整洁卫生，仪器、工具放置有序。

La4在技术负责人和检验员的直接指导下按照《作业指导书》对气瓶进行

检验。

La5认真仔细读出和填写检验的有关原始数据，与检验员共同整理有关资

-22-

早.干：版本/状态：A/0页码：-23-

料并上报办公室存档。

L96正确掌握和使用气瓶检验设备、工装、仪表、仪器及工卡量具，协助

检验员正确处理检验过程中发生的问题。

L97协助检验员完成其他工作。

La8操作工的考核由站考核小组对其工作内容进行考核，同时每年两次对

其理论和实际操作进行考核，对成绩突出且操作熟练无失误者提拔重用，

优先安排参加上级组织的各种培训，可参加培训晋升为检验员；对理论考

试不及格、操作不熟练且经常失误者调离工作岗位或辞退。

1.10保管员

LIQ1保管员在办公室主任领导下开展工作。负责物资和气瓶零配件的仓

储保管工作。保管员由工作认真、责任心强的人员担任。

L1Q2负责物资和气瓶零配件的检查验收和出入库。

L1Q3对不合格物资和气瓶零配件有权拒收，并上报站长。合理库存。

L1Q4仓储物资或零配件分类按规格型号存放，摆放整齐，便于拿取。

L1Q5物资和零配件的领用、发放无误。要审核名称、数量、规格、型号

等。

L1Q6确保仓储的安全且不能出现雨浸、锈蚀、霉变、虫蛀等现象。

L1Q7确保帐、物、数量相符。合格备用物资和零配件与废、次、不合格

品及废旧品单独存放。

L1Q8对仓库物资和气瓶零配件需要购进的，应及时提供计划、产地、规

格、数量报办公室向站长汇报，组织进货。

L1Q9对保管员的考核由站考核小组实施考核。存放安全、领取无误、整

-23-

早.干：版本/状态：A/0页码：-24-

洁合理库存，达到要求的给予奖励，失职或出现重大失误的承担责任，严

重的调离工作岗位。

1.11档案员

LIL1档案员在办公室主任的领导下开展工作。负责文件、资料原始记录

的保存、登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任。

L1L2协助有关人员做好技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归档

工作。

L1L3负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档工

作，并做好登记。

L1L4对所保管档案资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”

销毁档案资料须报站长审批。

L1L5严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露，对借出

的文件、资料等及时追回。

L1L6对档案员的考核有站考核小组依据工作内容实施考核。文件、资