环境因素的识别与评价程序

PAGE1目的对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。2范围适用于公司服务、活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3.1物管中心负责组织环境因素的识别与评价工作。3.2各相关部门、各项目部配合、参与环境因素的识别与评价工作。3.3管理者代表批准重大环境因素。4工作程序4.1环境因素的识别与评价的时机4.1.1公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。4.1.2以全体部门、各项目部为对象，每年12月份管理评审后在设定第二年的目标和指标前进行。4.1.3下列特殊情况，物管中心应及时组建环境因素识别与评价小组，适时进行环境因素的识别与评价：a)服务、活动进行更新或重大调整前；b)相关方就环境问题抱怨、投诉或提出合理要求；c)法律法规要求更新、增加时；d)最高管理者或管理评审的要求。4.2环境因素的识别4.2.1物管中心将“环境因素识别表”发放到相关部门。4.2.2各相关部门组织人员从其服务、活动中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写“环境因素识别表”并反馈到物管中心。4.2.2.1各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息：1）原料的使用和废弃情况；2）化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；3）服务过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；4）能源、资源的使用情况；5）设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等。6）员工的意见，等等。4.2.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。4.2.2.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境因素的七种类型（表现形式）。1）环境因素的三种状态a)正常状态：在日常条件下，可能产生的环境问题。b)异常状态：在开\关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。c)紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、大风、地震等突发情况带来的环境因素。2）环境因素的三种时态：a)过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。b)现在：公司现有的、现存的环境问题。c)将来：公司将来产生的环境问题。如将来的法律、法规和其他要求及其更新、计划中的活动可能带来的环境问题、新项目引入可能带来的环境问题。3）环境因素的七种类型大气排放；水体排放；废弃物处置；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的消耗；其他地方性环境问题。4.2.2.4在识别环境因素时，应考虑公司所需的原料供应商、服务分包方、工程分包方、废弃物处理者等相关方的活动所产生的环境因素（对相关方的评价及施加影响详见《对相关方施加影响管理程序》）。4.2.3物管中心对收集回来的“环境因素识别表”进行统计和分析，整理出全公司的“环境因素登记与评价表”。4.3环境因素评价4.3.1物管中心依据“环境因素登记与评价表”，组织相关部门和人员进行环境因素评价。4.3.2污染物类环境因素的评价此种方法一般用于对污染物（粉尘，废气、废水、废弃物、光污染、化学品等）以及噪声排放的评价。1）评价公式X=a﹢b﹢c﹢d﹢e式中：X——环境因素得分；a——发生的频率；b——排放值与法规标准值之比（或管理受控情况）；c——影响范围及程度；d——环境因素的可恢复性或持续性；e——公众和媒体的关注程度（敏感性）；表1污染物类评价法评分标准评价因子评分说明评分发生频率a连续发生~每日一次5每日一次~每周一次4每周一次~每月一次3每月一次~每年一次2一年以上时间一次（偶然发生）1排放值与法规标准值之比b（或管理受控情况）≥100%（或不受控）580%~100%450%~80%330%~50%230%以下（或完全受到控制）1影响范围级程度c国家乃至全球性严重破坏5省或市严重破坏4镇区附近较严重破坏3场区附近轻微的影响2场内影响1环境影响的可恢复性或连续性d不可恢复或一年以上可恢复5半年至一年内可恢复4一周至半年内可恢复3一天至一周内可恢复2一天可恢复1公众和媒体的关注程度e国际高度关注5国家高度关注4地区性关注3场区附近一般性关注2不为关注12）确定重大环境因素及重大环境因素优先项级别环境因素得分X值求出之后，就要根据得分进行环境因素评价：a)一般X≥15为重大环境因素；b)X＜15为一般环境因素。根据环境因素得分X可以确定重大环境因素优先项级别，见表2。表2重大环境因素优先项级别（污染物类）分数值重大环境因素优先项级别X=25紧急优先项21≤X＜25高度优先项18≤X＜21中度优先项15≤X＜18低度优先项4.3.3能源、资源消耗类环境因素评价1）评价公式X=f+g+h式中：X——环境因素得分；f——能源、资源消耗、利用的频率；g——能源、资源消耗的规模；h——能源、资源的控制状况。表3能源、资源消耗评价标准评价因子评分说明评分能源、资源消耗、利用的频率f连续发生~每日一次5每日一次~每周一次4每周一次~每月一次3每月一次~每年一次2一年以上时间一次（偶然发生）1能源、资源消耗的规模g很多5较多4一般3较少2极少1能源、资源的控制状况h无管理措施，浪费严重5管理不彻底，轻微浪费3有效管理，合乎要求12）确定重大环境因素及重大环境因素优先项级别环境因素得分X值求出之后，就要根据得分进行环境因素评价：a）当X≥9时，确定为重大环境因素；b）X＜9为一般环境因素。根据环境因素得分X可以确定重大环境因素优先项级别，见表4。表4重大环境因素优先项级别（能源、资源类）分数值重大环境因素优先项级别X=15紧急优先项13≤X＜15高度优先项11≤X＜13中度优先项9≤X＜11低度优先项4.3.4重大环境因素的登记将确定的重大环境因素登记到“重大环境因素清单”中。下述情况可直接确定为重大环境因素并予以登记：1）违反相关法律、法规和标准的；2）相关方有合理抱怨或要求的；3）曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；4）直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的。4.4重大环境因素的管理重大环境因素按下面的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。4.4.1用环境目标、指标和环境管理方案进行控制对紧急优先项、高度优先项重大环境因素，一定要制定环境目标、指标和环境管理方案。对中度优先项重大环境因素，视情况制定环境目标、指标和环境管理方案。4.4.2运行控制对所有重大环境因素，要制定运行控制程序，按程序进行管理。4.4.3应急控制对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品泄露等），应制定“应急准备和响应控制程序”，按程序进行管理。4.5重大环境因素的更新当公司的活动、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报物管中心进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并对其进行管理。5相关文件5.1《方针、目标、指标和管理方案控制程序》5.2《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》5