隐患排查治理管理新规制度

隐患排查治理管理制度1目标为认真落实落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目标，预防和降低各类事故发生。依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合企业实际，制订本制度。2适用范围2.1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。事故隐患分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，造成系统全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。3职责3.1厂关键责任人应对事故隐患排查和整改负全方面领导责任，应负责组织建立健全企业事故隐患排查治理长久有效机制，确保安全资金投入，逐步处理各类安全隐患。3.2各车间领导为分管安全生产第一责任人，对本车间事故隐患排查和整改负关键责任。各班组长对所辖范围事故隐患排查和整改工作负责，每个职员对本岗位事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发觉事故隐患，全部有权向制造部和厂领导汇报。3.3综合部负责《安全检验表》编制，负责多种安全检验，对查出事故隐患进行登记，根据事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检验、考评；负责对事故隐患汇报奖励资金汇总和发放等。3.4厂各职能部门根据职能分工对各自管辖范围内事故隐患进行排查并监控治理。3.5财务部负责事故隐患汇报奖励资金和事故隐患治理资金落实。4隐患排查范围安全生产隐患排查范围包含：厂全部生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员情况、设备设施运行、各类生产活动及企业管理中存在隐患，认真查找，立即整改，从而杜绝安全事故发生。4.1、人行为（人员情况）4.1.1领导推行安全生产法定职责。4.1.2领导根据企业标准开展各项安全工作。4.1.3管理人员根据规章制度落实各项安全管理工作。4.1.4岗位职员遵守岗位安全操作规程，正确佩戴合格劳动防护用具，正确使用各类工器具。4.1.5遵守特种作业持证上岗要求。4.1.6对生产作业现场潜在安全风险认识到位，安全防范方法到位。4.1.7不违反酒后上岗、疲惫上岗等管理要求。4.1.8有职业禁忌症职员不得从事相关岗位。4.1.9不违章指挥、不错误指挥。4.2.物状态（设备设施运行、各类生产活动）。4.2.1锅炉、压力容器、吊车等特种设备安全装置配置和定检情况。4.2.2旋转类设备及有尖锐菱角设备有没有防护罩或防护不妥。4.2.3电气线路不得裸露、漏电。4.2.4危化禁忌品存放及管理符合要求。4.2.5生产现场及库房原材料、产成品堆码，作业场所及安全通道计划合理。4.2.6安全标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。4.2.7对危险源监控管理到位。4.2.8熔炼车间等管理规范。4.2.9存在职业病危害原因场所（粉尘、化学性危害原因、物理性危害原因）控制、管理4.2.10其它行业性检验4.2.10.1施工用电、物料提升机和外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具检验。4.2.10.2消防检验用火、用电有没有违章情况，安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散指示标志、应急照明是否完好，消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整，关键防火岗位人员是否在岗，消防应抢救援物资是否齐备。4.2.10.3重大危险源现有安全防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重大危险源监控方法，危险源应抢救援预案，责任人等情况，完善危险源管理方案，并确保各装置及方法可行、可靠。4.2.10.4其综合性检验内容由各单位自行制订，确保检验效果，预防安全事故发生。4.2.11其它设备设施缺点。4.3环境原因(作业场所环境)4.3.1室内作业场所环境（包含室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、安全通道是否通畅、采光照明是否良好等）4.3.2室外作业场地环境不良（包含恶劣气候和环境、作业场地和交通设施情况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、安全通道是否通畅、作业场地光照情况等）4.3.3其它环境原因4.4安全管理（管理）4.4.1职业安全卫生组织机构4.4.2职业安全卫生责任制落实情况4.4.3职业安全卫生规章制度制订情况4.4.4职业安全卫生投入按国家标准实施4.4.5编制事故应急预案、培训、演练并修订。4.4.6各级安全管理部门及相关专题检验组织查人员落实安全检及检验原始统计。4.4.7各工种、岗位操作人员安全教育培训、考评发证及登记。4.4.8特种作业人员办证及复审情况。4.4.9其它管理原因5隐患排查方法实现隐患排查治理制度化，是以安全检验为手段，以消除隐患为目标一项系统性工程。关键是经过日常有效检验，立即发觉和消除各类事故隐患和安全生产工作中存在问题和缺点，提升安全生产保障程度，避免各类事故发生。安全检验形式关键分为：综合检验、专业检验、季节性检验、节假日检验、日常检验和定时检验。5.1综合检验。厂级综合检验由各部门主管领导带队，各相关组员参与检验。厂级检验，每个月不少于1次。5.2专业检验分别由厂及各车间专业部门主管领导组织人员进行，每十二个月不少于2次。检验内容关键是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、机械设备（包含起重设备、电梯等）、能源介质(氩气、氧气等)、建（构）筑物、运输车辆、安全装置和防火防爆、防尘防毒等进行专业检验；专业安全检验要有专业工程技术人员参与，事先制订安全检验表或检验内容，做到定量评价、识别危险、评价危险、控制危险。5.3季节性检验分别由厂各职能部门和单位主管领导，依据季节气候特点，组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进行预防性季节检验。5.4厂和各车间在国家法定节假日节前、节后及节日期间安全检验，检验关键内容是厂及各车间危险源、关键设备设施等方面安全管理和隐患排查治理情况及节日期间中夜班检验、劳动纪律检验；5.4.1长假期间安全检验 5.4.1.1本标准要求长假期间是指春节、国庆假期。5.4.1.2管理要求及检验关键点。各车间安全管理机构要召开专题会议布署工作，放假前3天落实好长假期间安全工作计划，做好节日期间安全教育和安全检验，企业制造部组织节前安全检验，对各单位落实情况进行督促和检验。5.4.1.2.1工业安全a、坚持长假期间厂级领导及安全管理人员值班及现场巡查制度，节日前3日内将节日值班人员名单报企业行政部。值班人员确保二十四小时通讯通畅。b、认真开展假前检验，各部门由主管领导带队，组织制造部组员、厂级安全领导小组组员开展节前安全检验，关键检验厂级、班组对节日期间安全工作部署、落实情况，生产作业现场设备设施安全防护，锅炉、压力容器、压力管道、易燃易爆、危化品、消防设施等特种设备、设施安全良好运行情况，立即整改存在问题，落实有效防护方法，并做好检验统计。c、节日期间生产单位，由单位主管领导、厂长带队，分别组织制造部组员、厂安全领导小组组员开展最少2次安全检验和劳动纪律检验，有中夜班生产单位还要组织1次中夜班安全检验，督促厂级、班组节日期间安全工作开展落实，立即整改存在问题，将检验结果统计在案。d、节日期间，关键工程建设、检修项目标施工单位和建设单位全部必需落实现场安全监管人员，督促落实施工安全技术防护方法，避免出现重大安全隐患，杜绝“三违”，预防事故发生。e、加强对零星、分散作业人员监督检验。f、各单位要对本单位事故应急预案响应保障情况进行确定检验，确保应急组织机构人员、应急各项资源等落实到位。若事故应急预案中包含人员、资源（如应急车辆等）、通讯等发生改变，必需提前给予变更和通知，确保响应有效。g、长假期间要生产厂级、班组，要合理组织安排劳动力资源,避免岗位缺员或临时补充非本岗位、本工种人员顶岗，班组必需正常开展各项安全活动。h、严格实施“岗位十不准”不准酒后上岗和班中饮酒；不准脱岗、串岗、私自协商换岗作业；不准班中干私活；不准过分娱乐，疲惫上岗；不准带小孩上班；不准将和工作无关人员带入厂区、生产施工现场游逛参观；不准在工作岗位上接待私人来客；不准在厂内燃放烟花爆竹；不准在厂区内、岗位上嬉戏打闹；不准在上班时间参与非生产（工作）性活动。5.4.1.2.2交通安全a、长假期间，实施节日通行证制度，各单位要严格控制节日期间出车数量，确有生产任务单位，车辆必需办理节日通行证，严禁无通行证出车和跑私车行为发生。b、为确保节日期间出勤车辆性能保持良好，杜绝各类安全隐患，各单位要对本单位车辆进行一次全方面自检。对节日期间出勤车辆，经检车人、主管领导签字后以书面形式上报企业行政部审批，行政部于节前3日内对节日期间出勤车辆进行复检，经复检合格车辆办理节日通行证，对检验不合格车辆将按企业相关要求进行考评。c、抓好节前交通安全宣传教育工作。各单位节前要对本单位驾驶员进行节前教育，组织驾驶员学习相关交通安全法律法规，让驾驶员知法、懂法、遵法，且依法规范道路交通安全多种行为，提升文明驾车自觉性，并将教育和学习内容登记在安全教育台帐上。d、对于节日期间不出勤车辆，各单位要统一停在本单位停车场，实施封车。凡既未办理节日通行证，又未停在单位停车场车辆，一经查出按出私车处理（特殊情况除外）。e、节日期间对驻勤车辆要严格管理，落实跟踪检验方法，驻勤车驾驶员要遵守用车单位要求，听从调度指挥，杜绝跑私车行为发生。F、制造部节日期间上路检验，关键检验无节日通行证、超速、跑私车及酒后驾驶等严重违章行为。各单位主管交通安全领导在节日期间最少上路检验2次，并将检验情况登记在册。g、长途车辆按要求办理手续，节日期间确相关键用户临时使用公车到市内各旅游景点，必需经综合部同意，不然按私车处理，并追究相关领导责任。h、节日期间，外出旅游人员较多，交通流量较大，不安全原因增大，各单位要对本单位外出人员进行安全教育。经营管理者驾私车出长途旅游，报企业制造部立案。5.4.1.2.3环境保护安全a、长假期间，各单位要加大环境保护监督管理力度，由单位主管领导、厂长负责组织检验。b、加强环境保护设施运行检验和维护，严格控制污染物排放，预防跑、冒、滴、漏和污染物超标排放现象出现，杜绝环境污染事故发生，环境保护关键单位要对关键部位进行仔细检验，发觉隐患立即整改。5.4.1.2.4消防安全a、各部门做好长假期间消防安全宣传教育工作。b、各单位主管领导应组织相关部门，节前对本单位消防设施、器材进行一次根本检验，如数量不够或设施、器材不符合要求须立即补充、更换，确保安全。c、对生产、使用、储存、剧毒药品、易制毒化学品、危化品、爆炸物品单位，需对各生产厂级库房进行检验，预防丢失、被盗。d、长假期间不生产单位，应每日有厂领导值班，多组织巡查，预防生产设备被盗，影响企业安全生产。5.4.1.3各级各类检验要建立检验统计台帐。5.5日常检验分岗位职员检验和各级管理人员巡回检验。作业人员上岗应认真推行岗位安全生产责任制，进行交接班检验和班中巡回检验。各级管理人员应在各自业务范围内进行检验。5.5.1班组接班前要开好班前会，接班后作业前，要对所管辖机械电气设备及其安全防护装置、工具、危险源点、作业环境、人员身体情况及劳动防护用具穿戴、使用等进行安全确定检验，做到班班有检验、有统计。5.5.2各级安全管理人员要对生产作业现场开展日常巡回检验，落实各项工作开展。5.5.3其它包含安全生产方面检验。5.6定时检验5.6.1厂每个月组织1次安委会、1次安办检验，六个月、年底开展安全评选检验，（有夜班每个月另外增加1次夜班检验）由安委会办公室主任、副主任组织，安委会办公室组员部门参与。5.6.2各车间每七天最少开展1次安全检验，有夜班单位每个月另外增加2次中夜班检验，其中，夜班检验不少于1次，尤其要重视交接班及凌晨4、5点时检验。由车间主任组织带队，车间安全生产领导小组组员参与。5.6.3各单位每个月将违章违制考评、隐患整改、危险源点控制等情况报企业行政部。6隐患排查分级安全生产隐患分为通常隐患和重大隐患。通常隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产、建设单位本身难以排除隐患。7隐患排查管理7.1事故隐患排查关键任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出隐患进行分级和原因分析，提出整改方法，确定整改时限，落实整改责任人，并对整改情况进行验证。7.2法律法规、标准规范发生变更或有新公布，和企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变、年度检修、紧急情况下抢修和每次系统开停车前、对事故、事件或其它信息有新认识，组织机构发生大调整，应立即组织隐患排查，应由企业各相关职能部门和单位负责制订安全检验确定表，根据各自安全管理职责进行安全检验。7.3隐患排查前应制订排查方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法。排查方案应依据：——相关安全生产法律、法规要求；——设计规范、管理标准、技术标准；——企业安全生产目标等7.4任何人发觉事故隐患，全部应立即进行处理，并向本单位领导汇报，或直接向厂安全科和相关职能部门汇报。本厂对发觉、排除和举报事故隐患有功人员，按相关要求给予奖励。7.5对排查出隐患进行治理，治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评定。7.6对于重大隐患企业应依据隐患排查结果，制订隐患治理方案，对隐患立即进行治理。7.7本厂将生产经营项目、场所、设备对外发包、出租，应该和承包、承租单位签署安全协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控管理职责，对承包、承租单位事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理。8事故隐患排查汇报和隐患建档监控8.1事故隐患排查应认真填写《安全检验统计表》，并按相关程序逐层进行汇报。8.2各级领导和相关职能部门接到事故隐患汇报后，应立即进行处理。8.3对综合检验、专业检验、季节性检验发觉隐患和问题，各相关职能部门应以简报形式通知被检单位；对严重威胁安全生产隐患项目，应立即下达《隐患整改通知单》，限期进行整改。8.4厂级、车间均应建立《隐患整改台帐》，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包含隐患名称、检验日期、原因分析、整改方法、计划完成日期、实际完成日期、整改责任人、整改确定人、确定日期、隐患分级、整改效果评定、备注等项目内容。8.5本厂各部门和单位应定时对安全检验和隐患治理情况进行统计分析，并向厂制造部汇报。8.5.1班组每七天对本班事故隐患排查理情况进行统计分析，并汇报车间。8.5.2车间每个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并书面汇报本单位制造部。8.5.3厂制造部每个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向区安监局报送《安全生产隐患排查治理情况统计表》。对于重大事故隐患，除依据前款要求报送外，还应立即向企业安全主管领导和相关职能部门汇报，由企业安办汇总并存档。重大事故隐患汇报内容应该包含：a隐患现实状况及其产生原因；b隐患危害程度和整改难易程度分析；c隐患治理方案。8.5.4厂安委会各组员单位，根据各自安全管理职责，应在每个月初将本部门上月安全隐患排查治理情况和下月关键工作安排书面汇报企业制造部。8.6隐患整改及验收8.6.1本厂各部门和单位对查出隐患和问题全部要逐项分析研究，落实整改方法，限期进行整改。8.6.2对于通常事故隐患，由各车间立即组织整改。8.6.3对严重威胁安全生产隐患，本厂应下达《隐患整改通知书》，根据“四定”（定方法、定责任人、定整改完成期限、定验收人）标准组织整改，应由本级整改隐患不许可推给上级管理部门。8.6.4各专业检验和厂制造部检验隐患整改由厂制造部根据职责进行下达，由责任单位安全主管领导签收并负责处理；隐患整改后，将《隐患整改通知书》即时反馈到厂安全科，复查验证后存档备查。8.6.5对于重大事故隐患，由厂制造部制订并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包含以下内容：a治理目标和任务；b采取方法和方法；c经费和物资落实；d负责治理机构和人员；

e治理时限和要求；f安全方法和应急预案。g各单位在事故隐患治理过程中，应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产或停止使用相关设备设施；对临时难以停产或停止使用相关生产储存装置、设施、设备，应该采取有效地安全防护方法，预防事故发生。8.6.7如因物资、技术等原因临时不含有整改条件隐患，应采取切实可行安全防范方法，并逐项纳入计划，限期整改或停产。8.6.8对隐患和问题整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。9考评9.1对发觉、排除和举报事故隐患有功人员，按本厂相关要求给奖励和表彰。9.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考评，具体指标及奖励细则另定。9.3违反本措施，有下列行为之一，按《安全生产奖惩制度》进行处罚。9.3.1未按要求上报事故隐患排查治理统计分析表；9.3.2未制订事故隐患治理方案；9.3.3重大事故隐患不报或未立即汇报；9.3.4整改不合格或未经厂安全科审查同意私自恢复生产。10修订本标准每3年修订一次，如遇特殊情况立即修订。11相关统计1）安全检验统计表2）隐患整改通知单及回执单3）隐患汇总登记台账4）安全生产隐患排查治理情况统计表安全检查记录表统计人：检验时间年月日责任人（姓名/职务）检验形式参与人员：检验内容：检验结果：隐患整改通知单及回执单隐患整改通知单建立编号：检验部位（）隐患第号隐患内容提议方法年月日前整改完