综合项目工程部管理新规制度完整标准体系版

工程管理部管理制度编制人日期目录TOC\o"1-3"\h\z（一）目标 3（二）管理规章制度总则 3（三）组织机构编制及岗位职责 43.1. 人员编制 43.2. 组织机构图 43.3. 岗位职责 4（四）内业管理 164.1. 基础管理制度 164.2. 资料管理制度 17（五）项目部管理制度 215.1. 开工管理制度 215.2. 进度工期管理制度 235.3. 项目部材料管理制度 275.4. 工程项目施工质量管理制度 305.5. 工程签证管理制度 365.6. 项目工程完工验收制度 595.7. 工程回访保修管理制度 635.8. 文明施工管理制度 69工程管理部管理制度为加强工程部管理，完善各项工作制度，提升办事效率，依据企业章程要求，特制订本管理制度。遵照标准充足发挥项目负责制，确保企业项目能够顺利完成实事求是，一切从实际出发依法按程序办事坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从全局兼顾企业、项目和职员个人利益一、目

1、全方面落实落实国家、地方、行业相关法律法规,促进企业科学技术进步，确保企业工程技术管理工作正常有序进行，为企业施工生产经营活动提供技术保障，促进企业技术管理工作标准化、规范化。

2、加强建设工程质量管理，提升企业工程质量，确保工程项目施工正常运行和项目管理技术、质量目标实现。

二、管理规章制度总则1、凡工程技术部组织机构所辖范围职员必需认真推行岗位职责，正确处理分工和协作关系，定时参与职员技术培训，岗位培训活动。2、工程技术部工作人员应本着团结、协作、高效、严谨作风完成各项工作计划和任务，业务技能努力争取精益创新。 3、本部门工作人员要主动配合，友爱互助，同时应做好和其它部门协调工作，同事之间相互尊重，以企业整体为大，杜绝工作中个人利益行为。 4、服从领导安排，不得阳奉阴违，敷衍塞责。 5、技术部电脑专员专用，加设个人密码。电脑需要维护维修时，首先确保对有效信息进行拷贝，避免操作不妥文件丢失。 6、为保障企业数据、信息、资料正确、安全、可靠，应对关键信息处理系统加设口令，预防泄露机密信息。离职人员在离开本岗位前一周内移交全部技术资料和相关文档资料，删除自己文件账号，由本部门主管或新接岗人员修改相关口令 7、依据企业制订年度质量目标具体组织实施，严格按建筑工程施工规范、验评标准和省、市、直辖市、自治区相关要求，对企业各工程质量进行全方位检验监督。8、接收工程质量事故汇报、参与质量事故处理。搜集用户反馈质量信息并督促项目部落实整改及工程回访和保修工作。三组织机构编制及岗位职责3.1人员编制1、工程技术部经理1名。2、工程技术总工程师、质量主管1名，安全文明施工质安主管1名。

3、工程技术部档案资料主管1名，各专业技术员2名（依据企业承接工程量情况，根据需要陆续补充）。4、项目部管理人员由企业统一编制组织机构图3.3岗位职责3.3.1总工程师岗位职责（1）、全方面负责企业工程技术管理，研究和处理工程技术方面问题，负责工程新技术、新工艺、新材料引进和科研项目标开发工作。（2）、制订企业质量、安全文明施工目标、措施和方法，并具体指导项目部落实企业技术质量、安全文明施工方针和目标，负责检验项目部相关工作开展情况，并向总经理汇报。（3）、掌握项目进度计划情况，落实对项目进度动态控制。（4）、对企业招投标项目进行监督审核，提出可行性意见。（5）、对企业专业技术人员进行业务培训及业务指导，负责企业专业人员招聘和职称晋升审核工作。（6）、组织项目部图纸会审及施工组织设计、施工方案、安全专题方案、技术交底编制及审批工作。（7）、参与工程验收，负责验收汇报审核、组织工程项目标评审和奖评、技术结果公布工作。（8）、加强和行业主管部门、协会沟通和联络，落实、落实、检验企业管理体系，并向总经理提出提议和改善方法。（9）、负责处理工程重大质量事故，并提出处理方案。3.3.2工程管理副总经理岗位职责（1）、负责本部门日常事务，负担工程技术部管理责任，落实企业年度质量、安全生产文明施工管理目标工作计划制订及实施。（2）、审核项目部施工方案，检验防范方法，组织事故调查并确定调查汇报，处理方法。（3）、配合总经理工作，协调企业和行业主管部门之间关系。（4）、负责跟踪项目部施工进度，帮助处理施工中多种问题。（5）、参与工程验收和工程评审，对工程技术、质量、安全、文明施工环境等进行检验、督促，并总结上报。（6）、对本部门职员进行教育督导，参与组织职员技术培训、岗位培训。（7）、指导施工现场质量、安全生产文明施工创建工作，落实文字、图象等资料搜集整理和申报工作。（8）、依据工程进度目标，掌握工程形象进度情况并实施动态跟踪管理。（9）、做好和业主服务及沟通工作。3.3.3工程人员岗位管理职责职能管理说明:(包含各项目部经理及关键技术责任人)（1）、负责开工前现场勘察、图纸会审，材料、分项工程、完工验收、保修组织管理工作。（2）、协同施工单位依据协议及企业总体部署情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计及施工方案，负责控制各分项系统工程项目标现场施工进度，确保整个工程项目进度计划完成。（3）、严格监督工程项目施工质量，参与系统工程检验验收，隐蔽验收及系统工程材料、设备进场检验验收，对工程质量负完全责任。（4）、严格监督控制工程项目施工成本，参与系统工程现场经济签证审查确定，确保工程项目成本控制目标实现。（5）、参与现场工程协议管理，帮助处理工程协议实施实施过程中纠纷、索赔等事宜；参与本专业招投标工作，拟订招标文件中专业技术部分；对投标文件中技术标进行评审并确定评选意见，组织对本专业甲定乙供材料考察及品牌范围确实定工作。（6）、参与现场建设单位、监理及其它工程施工单位之间信息交流、信息传输和信息处理管理事宜。（7）、处理本工程项目施工中设计、施工问题和现场工程涉外关系。（8）、负责协调总、分包配合工作及现场工程日常管理工作，做好施工日志。（9）、参与每七天现场施工协调会议，审查监理例会纪要、月报，督办监理细则实施情况及工程内业资料同时性。（10）、负责工程项目完工资料向物业移交至保修期满时间内工程保修管理和协调工作。3.3.4安装工程人员岗位管理职责职能管理说明:(包含电气、消防、智能化等专业)（1）、帮助工程部经理、做好工程项目标前期运作。（2）、参与安装工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书编制。（3）、参与各工程项目投标资料、文件审查和评标工作，提出合理提议。（4）、负责对投标单位进行安装方面现场答疑。(5)、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底统计整理、签认和发放，跟踪处理图纸会审中提出问题。(6)、审查《安装工程施工组织设计方案》和《施工监理计划》。(7)、负责《安装工程施工组织设计方案》中重大技术方法和经济方案进行审查，提出审查意见。(8)、对《安装施工组织设计方案》中新技术、新材料、新工艺应用，和可能造成工期、造价等变动原因，进行审核。(9)、监督检验《安装工程施工组织设计方案》和《施工监理计划》实施情况。(10)、负责审查安装工程相关各单位提出安装工程变更要求。(11)、依据工程质量监督计划和相关规范标准对安装质量进行控制，对承包单位和监理单位质量完成情况进行检验考评并提出调整意见。(12)、依据《项目计划》和工程施工计划对安装工程进度进行监督、检验，并依据情况提出调整意见。(13)、参与工程协调会和监理例会，提出和了解工程项目安装工程施工过程中出现问题，进行研究讨论，提出处理措施。(14)、负责和设计、监理、承包商等单位信息和资料传输和各单位协调工作。(15)、负责对安装工程施工材料、工程机械及施工队伍质量进行检验。(16)、对安装工程中出现不合格事项进行检验，并提出处理意见。(17)、负责项目标识要求实施检验及统计。(18)、负责安装工程完工验收。3.3.5各专业技术员岗位管理职责职能管理说明：（包含智能化、消防、电气等专业，具体管理细则见各专业岗位职责）（1）、严格实施国家、行业相关法律法规，明确企业管理目标。必需时参与开工前相关工程和政府部门、设计单位和施工单位联络、协调。（2）、负责初审施工单位报来施工组织设计，配合监理全方面负责相关工程施工检验验收，直到完工验收合格交付使用。（3）、掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检验验收评定标准，负责工程进度，安全消防等文明施工检验监督。（4）、负责完成工程主管部门交办日常事务，传达工程技术部下发通知、指令、要求、要求等信息和开展各项活动组织实施工作和项目部沟通联络工作，协调，设计、安装在进度和质量关系上矛盾。（5）参与所管理工程范围内工程、材料、设备招投标及协议准备工作，立即对材料、设备供货质量进行监督、检验、认可。（6）核签相关工程进度、质量、工程量资料，并报企业工程技术部领导，审核整理工程完工资料，交资料员存档立案。（7）立即纠正现场不按图纸施工、不按规范施工行为，若现场纠正无效，配合监剪发停工整理单，并报部门领导知晓最终处理。（8）对安全保障设施、方法及施工中人员、机械设备安全情况给予监督，并立即提出整改意见。3.3.6档案管理岗位职责（1）、严格遵守国家法律法规，规范个人思想道德品质，提升行业管理和服务水平（2）督促各专业技术人员对内业资料搜集、整理、签认、传输、汇总查对并归档（3）、立即对各专业技术人员搜集到施工原始统计（包含试验、测量、质检、原材料、设备运转）检验签证统计、施工照片、影视资料和相关技术文件和资料进行搜集、分类整理、汇总和保管。（4）、对接收入库档案进行分类整理，编目上架并编制检索工具，为企业管理工作及社会提供档案信息服务，做好档案借阅统计和登记统计工作。（5）、做好入库档案保密和防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温方法，以维护档案安全。（6）保守企业档案信息机密，包含企业经济，协议，管理，技术等关键信息资料不得外带和网上传送。（7）资料归档应遵照“完整性、正确性、真实性”标准，严禁弄虚作假、资料不全、不立即、签字不全或代签等。（8）督促各项目部立即将开工申请汇报、开工汇报、施工许可证、施工组织设计、专题施工方案、施工图、图纸会审纪要等立即送企业部门领导审核签证并留档。（9）在完工验收后两个月内，帮助督促项目部必需把全部完工资料上交企业工程技术部，经核查后按企业要求装订成册、登记编号进行归档。（10）

经工程部审核后施工组织设计、专题方案、技术方案等文件必需有文本及电子版备档。

（11）、承包及分包协议、开工汇报、隐蔽纪录、项目增减项、完工资料等档案应在签署后二十四小时内，将原件（或复印件）送达工程技术部保留。（12）、会议纪要、报表、通知、和项目部签署其它文件、企业下发全部管理文件等必需留存备档。（13）、完成上级领导部门交办其它工作。3.3.7现场监管人员岗位职责（1）、落实落实国家相关法律法规，严格实施企业管理制度，不得徇私行贿受贿、滥用职权疏忽安全质量控制管理。（2）、帮助工程部经理、项目经理做好工程项目标前期运作。（3）、帮助项目经理做好工程开工准备工作。（4）、参与工程招投标工作，配合预算部进行标底和投标邀请书编制，文件审查和评标工作，提出合理提议。（5）、负责对投标单位现场答疑。（6）、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底统计整理、签认和发放，跟踪处理图纸会审中提出问题。（7）、负责《施工组织设计方案》中重大技术方法和经济方案进行审查。（8）、监督检验《施工组织设计方案》和《施工监理计划》实施情况。（9）、负责审查各单位提出相关变更要求。（10）、参与工程协调会和监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现问题，进行研究讨论，提出处理措施。（11）、负责和外协单位信息和资料传输和各单位协调工作。（12）、负责工程项目各分部分项工程之间和施工队伍之间协调工作。（13）、负责对施工材料、工程机械及施工队伍现场管理及工程多种标识管理。（14）、现场安全生产、文明施工工作组织、落实、检验、评选。（15）、负责项目标识要求实施检验及统计，参与工程完工验收和移交。3.3.8质量安全管理部门职责（质安部）（1）、落实、实施安全生产和劳动保护方针、政策、法规和条例，传达并落实企业主管部门文件和精神。（2）、完成企业主管部门安全生产报表工作，和制订各阶段安全文明施工工作计划，帮助项目部根据企业统一标准制订工程开工前现场文明施工策划方案制订和实施工作。（3）、参与建设行政主管部门对施工现场标化检验和验收工作。（4）、依据施工进度，立即组织项目部对脚手架、电气及机械设备等进行安全技术验收和管理，并检验项目部保养方法和保养情况。（5）、依据协议安全生产管理目标，指导和帮助项目部安全文明施工管理工作。（6）、搜集各项目部每个月安全生产报表资料、各项目部旬、月、季度安全生产、文明施工工作目标和计划，并依据其可行计划和目标进行动态管理和控制。（7）、指导项目部施工组织设计和各项专题施工方案制订并审核及监督实施，落实施工前各工种、各分项安全技术交底工作。（8）、组织进行定时和不定时安全检验，消除事故隐患，阻止违章作业，并实施奖罚处理。（9）、组织对职员进行安全教育、安全技术交底和纪律教育。（10）、组织对危险性较大工程验收和检验。（11）、发生伤亡事故立即上报，并认真分析事故原因，参与事故调查、处理，提出防范和改善方法。（12）、总结和推广安全生产、文明施工、劳动保护优异经验。（13）、完成上级领导交办其它工作。3.3.9项目经理岗位职责（1）认真落实实施国家和上级相关方针政策和企业各项规章制度，全方面负责施工组织管理和施工质量，深入研究工程承包协议，制订施工项目总体管理计划，严格推行协议，并主持资金回收工作。（2）主持或参与制订施工组织设计和质量计划，负责编制总体进度计划，各项施工方案及质量、安全确保控制方法并组织实施。（3）主持否定态度（或参与）施工项目分部分项工程或专业项目对内、对外分包，并对分包工程进度（工期）、质量、安全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理并全方面负责。（4）依据企业年、季、月度施工生产计划，组织编制施工项目标年、季、月、旬计划和劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具设备、资金等需用量计划。（5）科学地组织和管理进入施工现场人、财、物等各生产要素，协调好和建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面关系，立即处理施工中出现问题，确保施工项目管理目标实现。（6）接收相关职能部门，上级单位，地方主管部门等对工程项目标监督、检验和审计，定时向企业法定代表人（或委托人）汇报工作。（7）建立施工项目核实制度，加强成本管理，预算管理，重视成本信息反馈，发觉问题并立即采取方法。每个月召开一次成本分析或按分部工程完成情况适时进行成本分析，使项目班子相关人员对项目经营情况，计划收入或支出情况有全方面了解，使各项开支按计划进行有效控制。（8）加强项目经济技术资料管理，立即办理多种签证和向建设单位、其它相关单位办理结算、索赔。3.3.10项目技术责任人岗位职责（1）对项目工程负技术责任，分管施工内业、工程施工、工程质量、测量工作、组织参与业主技术会议和编制实施性施工组织设计，处理施工过程疑难问题，组织编制、审定完工资料。（2）帮助项目经理管理现场，做好各工序关键部位检验验收和签证工作；（3）组织相关部门和人员代表项目部参与和业主、监理或设计方等就施工组织设计、技术、设计、质量等方面问题会议、讨论或磋商；（4）主持施工组织设计和重大技术方案及测量方案编制并负责审核、把关，并对进场施工队伍进行技术交底工作；（5）组织进度计划编制并监督落实，负责各工种班组之间在进度安排方面配合和协调；（6）参与项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计关键内容落实工作；（7）对新技术、新工艺和新材料在本工程推广和使用进行指导并把关；（8）帮助项目领导和组织创优工作；（9）负责完工图、完工资料、技术总结等工作编制和审核并指导和把关；（10）负责组织对工人和劳务队伍岗前培训工作并审查培训效果。四内业管理制度4.1基础管理制度

（1）、工程技术部每七天举行部门例会一次，由部门经理主持，总工程师参与。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报企业主管经理。

（2）、每七天未提出部门上周工作实施情况及下周工作安排上报主管部门经理或总工程师。

（3）、每个月底将当月开完工项目、在建项目进度月报表上报总工程师或主管部门经理。

（4）、出现重大质量、服务或用户投诉事故，立即安排相关人员处理。处理同时，应上报处理技术方案和费用分析方案给企业主管经理，方便企业正确决议。

（5）、事故处理结束后，应在3日内完成事故处理汇报，汇报内容应包含起因分析、责任人分析、事故处理费用等相关内容并上报企业4.2资料管理制度（1）内业资料包含施工技术文件和施工过程统计资料，是编制完工文件、施工技术总结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作基础依据。（2）内业各类资料分类登记、保管和借阅等制度责任到人。（3）资料根据细目分类管理，建立文件清单、受控文件有效文件、作废文件目录、在文件上进行标示。（4）内业资料范围：①设计文件资料：包含设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和多种规范、验标等。②过程控制资料：包含检验批统计、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、施工日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底及技术交底发放统计、工程试验、试验检验及测量设备台账等。③施工技术管理资料:包含项目部形成多种文件、会议统计和会议签到表、施工组织设计、施工规范、验收标准、创优计划、确保工程质量、安全和环境保护方法、管理方案、应急预案、水保方法、施工技术小结或总结、完工文件相关资料、施工过程验收及完工验收统计，完工验收汇报等。④工程试验资料，设专门资料档案由试验室负责管理。试验资料包含原材料试验检验汇报、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检验试验资料、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件统计等。⑤其它技术资料，含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料。（5）内业资料管理：①资料搜集应真实立即统计施工全过程，可按施工专业分类分阶段搜集，资料整理可按单位工程分类组卷。②对上级单位下发设计文件进行查收、使用和保管。③负责管理本单位组织核查技术资料和上级单位下发全部核查资料。④负责管理企业全部施工调查资料和工程项目经理部下发相关施工调查资料。⑤立即将建设单位或监理单位批复开（复）工汇报进行编号统计管理和建设单位批复变更设计资料进行编号统计管理。⑥负责本企业及所辖项目部全部技术交底资料收发管理。⑦负责保留企业各项目工程全部测量资料。⑧计量、试验资料暂由本部负责保管。⑨完工文件所需相关资料签证、验收资料、施工统计和其它完工资料在工程完工后按建设单位要求分类立卷。⑩各类技术资料均应按专业分类立卷，并编制卷内目录，收发、借阅应推行签字手续；标准设计图应分类存放，定时清理，立即补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保留作为参考旧图应有作废标识，并注明修改、作废日期和依据。（6）内业资料管理基础要求①内业资料搜集、整理、存档应符合编制完工文件所要求内容、格式和装订样式。②设专员负责内业资料管理，建立资料接收、登记、分发等台账本。③内业资料搜集、整理按单位工程进行存放、装订、摆放根据工作次序进行，首页摆放统计目录清单。④施工日志统计要求规范，将现场发生问题要如实统计，对严重问题要追踪调查，对处理结果要有统计。必需是以一个单位工程进行统计、存档，不得用一本施工日志记两个以上单位工程施工情况或混记。⑤填写内业资料时要求字迹清楚、字面洁净整齐、规范，不能随意涂改,用语要严谨，质量结论要有充足评判依据，并含有追溯性。填写内容不能漏项、不能留有空白，无内容可填部分打一斜杠。⑥内业资料署名人员必需是经办人自己，必需看清姓名，不能潦草，不能使用个性署名，而且必需是在职职员和有签字权。严禁替换签字或模拟签字。⑦内业资料所用纸张满足要求要求，字体用仿宋体四号字，纸张左边距和顶边距应合适留大，方便于装订。图纸也必需满足要求要求，图纸要有标题内容，要有说明、单位、标注、百分比、制图、复核等，并绘制图形边框。⑧工程材料报验单、出厂合格证、出厂试验汇报、进场检验自检汇报等填写日期、编号、批号、内容、规格、操作人员等内容要前后一致，不能出现时间上、逻辑上矛盾。工程材料报验单、试验汇报等必需注明本试验代表批量、批号、数量、规格、使用工程部位或地点。钢筋焊接试验汇报必需注明焊接工姓名和岗位证书。⑨工程报验单、隐蔽工程检验证等报验、签证资料应有附图、试验资料、过程统计资料、其它附件资料必需附上,对质量结论必需写明判定依据。⑩检验批、分项、分部、单位工程质量评定情况描述要具体，基础项目、确保项目、许可偏差项目标填写内容，数据要真实、可靠，不得漏项或数据不够。⑾建立专门资料分区。计划整齐，面积合适，标识明确。分区内防潮，保持干燥，严禁烟火。⑿资料架文件盒摆放整齐，每个文件盒正面、侧面标明资料名称及档案盒号。每个文件盒内均建立统计目录清单，反应目录和资料份数、统计存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间等。⒀对资料进行登记造册、归档，建立登记总台帐，并和卷内子目录相互对应。五、项目部管理制度5.1开工管理制度开工管理是基础建设程序关键步骤，是加强建设管理工作有效手段。做好开工管理工作，对于严格实施基础建设程序，切实确保工程质量、安全，依法规范有序地开展工程建设含相关键作用。（1）、项目开工前，项目法人应将开工申请汇报及相关材料报送项目行政主管部门审查，经项目行政主管部门审查并出具审查意见后，由项目行政主管部门上报开工审批单位审批。项目行政主管部门在受理开工申请后，20个工作日内完成审查和出具审查意见并给予批复。同意文件中应对项目完工验收主持单位给予明确。（2）、项目组织管理机构和规章制度健全，项目法定代表人和管理机组组员到位；（3）、初步设计已经同意，项目法人和项目设计单位签署供图协议，且施工详图设计能够满足工程三个月施工需要；（4）建设资金筹措方案确定，工程列入国家或地方建设投资年度计划，建设资金已落实；（5）、质量和安全监督单位确定并办理质量、安全监督手续；（6）、工程施工、监理单位确定。施工、监理协议签署，满足工程开工需要；（7）、施工准备和租凭器械、房屋等工作满足工程开工需要；（8）、建设需要关键设备和材料落实起源，满足工程施工需要。（9）、项目法人提交开工申请汇报，包含以下内容：⑴工程概况；⑵项目法人机构和人员情况；⑶可行性研究、初步设计文件批复情况；供图协议签署及施工详图供图情况；⑷投资落实和资金到位情况；⑸质量、安全监督手续办理情况；⑹工程监理单位、施工单位招标和协议签署情况；（7）施工准备完成情况和关键设备及材料采购情况；（8）其它需要说明情况；（9）附录资料：①项目法人组建同意文件；②可行性研究、初步设计同意文件；③建设资金落实情况证实材料；年度投资计划下达文件；④质量监督书；⑤施工图供图协议；⑥监理协议及分项工程施工承包协议副本；⑦其它证实材料。（10）、施工前，项目部组织技术人员认真熟悉施工图纸、工程预算书及工程任务书，会同设计师审图，实测主材用量，三日内向采购部提出工程材料计划。5.2进度工期管理制度5.2.1、目标分解（1）、按项目组成份解到分项、分部、单位工程；（2）、按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。（3）、按工程性质分解到每一个专业（分项工程、设备采购、安装工程、配套工程、调试运行工程）；（4）、按标段或任务分解到每一个承包商。5.2.2、工程进度控制（1）、进度管理控制目标是按期完工。项目部对在建设过程中各项工作内容、工作次序和工作时间在开工前必需进行计划、组织和设计。（2）、对影响工程进度业主方面、承包商方面、工程师方面、环境方面等原因进行协调、沟通和控制。（3）、工程进度控制方法和方法①确定进度管理总目标和分项目标，编制总进度计划和各个单项工程进度计划；②在工程施工过程中，进行计划进度和实际进度比较，发觉偏差立即采取方法加以纠正，确保工程进度目标实现；③工程进度控制采取方法包含：A组织方法，落实进度管理专门人员和责任；B技术方法，即达成一定进度要求所采取技术和方法；C协议方法，即在协议条款中明确进度控制要求和协议工期，要求违约责任；D经济方法，即实现进度计划要求而采取资金确保方法；E信息管理方法，即不停搜集实际进度数据，并和计划进度进行比较，找出偏差。④工程进度控制方法A以整个工程项目为对象，工程建设总工期为时段，编制反应各个单位工程和关键专业工程施工进度计划。B以年、季、月为时段按一定次序，项目展开程度和形象及完成数量编制各单位工程和分部分项工程进度计划。⑤依据工程概况和施工条件分析；施工组织和总体布署；施工方案；施工总进度计划；施工总平面部署；关键技术和管理方法（质量、进度、成本、安全、职业健康、环境保护、文明施工、季节性方法等）精心编制施工组织设计。⑥施工项目进度计划纠偏假如进度工期偏差影响到计划工期，则需对原安排进度计划进行调整。A缩短拖延工作或其后续关键工作连续时间，将拖延时间调整回来，确保工期不变；B调整工作之间逻辑关系，变次序作业为搭接作业或平行作业，以缩短局部项目工期；或调整相关工作逻辑关系中工艺关系，以缩短作业时间。C假如采取上述两项方法仍无法确保项目总工期，则经过协议路径调整协议工期。5.2.3、工程延期管理(1)处理工程延期通常程序①在延期事件发生10天内承包商应向工程师提出工程延期意向通知;②在延期事件发生后30天内，向工程师提交具体索赔汇报，说明造成延期理由及有索赔要求;③工程师做出延长工期临时决定;④承包商应在事件结束后15天内向工程师提交最终具体汇报。⑤工程师在受到最终汇报20天内,在和业主、承包商进行协商以后，做出决定。（2）工程师审批工程延期标准①应符合协议条款要求；②延期工作应在关键路线上或超出其总时差；③依据实际情况、事实求实；（3）降低延期原因业主应做好开工前准备工作，降低对顺利开工和施工影响；施工过程中应少干预多协调；严格推行协议义务；妥善处理延期事件。工程进度控制步骤施工单位编制施工总进度计划施工单位编制施工总进度计划监理单位总监审核确定监理机构审批施工单位对月计划调整施工单位编制月计划总经理审批项目部经理确定专业工程师确定专业工程师办理交监理单位实施建设单位确定监理单位总监审核确定监理机构审批施工单位对月计划调整施工单位编制月计划总经理审批项目部经理确定专业工程师确定专业工程师办理交监理单位实施建设单位确定 项目部经理确定监理机构督促实施项目部经理确定监理机构督促实施监理机构检验专业工程师检验月计划实施专业工程师确定实现工期目标实现工期目标5.3项目部材料管理制度5.3.1计划管理（1）．材料计划包含总概算计划、月度计划，全部计划一式两份，材料员保留一份，另一份上报采购部。（2）．总概算计划在开工之前报出，数据要正确，以作为物料采购依据。（3）．月度计划在每个月20日之前报出。（4）．实际需用计划必需施工员提前三天以上向材料员提出，如因提计划不立即造成停工或其它损失，后果由施工员自行负责。（5）．全部材料计划必需分清单项工程，并写清具体使用部位，材料名称、数量。（6）．全部计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术责任人审核签字。（7）．对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊要求，需在计划备注中说明。5.3.2、采购管理（1）．采购单位金额在10万元及以上大宗材料和5万元及以以上专用材料，采购前必需实施公开招标确定供给商。投标供给商必需满足招标条件，不得少于三家。开标由材料企业、项目部、采购部共同参与，同时做好二次谈判工作。（2）.单位金额在10万元及以下大宗材料和5万元及以以下专用材料，采购前可不实施招投标，采取论质询价方法确定供给商，询价供给商不少于三家。（3）．项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增加材料，要由施工人员增补计划，并在备注说明增加原因。（4）．月度计划总量应在总计划范围内，月计划总量超出总计划必需增补计划，并说明原因。（5）．凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量改变增减，必需在增补计划后附说明。5.3.3、协议管理（1）.材料协议必需注明材料规格、数量、单价；供给商单位信息必需填写完善（包含单位法定人姓名、电话等）；工程名称必需写清楚，如有修改必需在修改处加盖协议公章，并附上招标评审表或询价表。（2）.周材协议必需注明周材规格、数量、单价；供给商单位信息必需填写完善（包含单位法定人姓名、电话等）；工程名称必需写清楚，如有修改必需在修改处加盖协议公章。（3）.机械设备协议须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场统计和出场统计，签署材设部要求标准协议。5.3.4、库房管理（1）．库房内搭设货架及平台，全部材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设置标识。（2）．对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护方法。（3）．对于能够长久保留，短期内又不能立即供给材料，如构件、定制材料等，依据计划提前上料，存放在料场内。（4）．料场全部材料分品种码放整齐。（5）．在库房及料场显著位置安放消防设施。（6）．对于存放于施工现场材料，如构件、耗材等须按品种、规格码放整齐，并尽可能避免存放在施工机械车辆进出频繁场地以降低人为损坏。（7）．施工剩下材料及损废材料，要立即清理，严禁在施工现场存留。5.3.5、材料进出场管理（1）．库管员要对每一批进场材料做好入场验证统计（需收货人员签字），（2）．天天到场材料，库管员必需做好入出库领用凭证，凭证全部内容，必需填写齐全，并符合要求要求（入库单材料起源项必需填写单位全称）。（3）．建立材料领用台帐，不管是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必需领用人签字。（4）.建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由材料主管签字，并保留好需报废机具，方便物质部检验。（5）每个月20日由收货人员和供给单位办理对帐、结算工作，开具结算证实，并交到材料内业处进行审核。5.3.6、帐务管理（1）．项目材料组按关键材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设置八本帐目（纸制和电子版本各一份）。（2）．关键材料按构件、设备、线缆、耗材等科目。（3）．辅助材料按五金、工具、器具、油化、其它等科目。（4）．全部单据按类别、日期、分类保管，方便于查询对帐。（5）．每个月25日按时报企业采购部。5.3.7、和相关部门接口（1）．配合督促施工人员按时上报材料汁划。（2）．上料过程中常常和现场施工人员联络，以确保材料立即供给，不误工期。（3）．加强和技术部门联络，以确保所用材料正确、无误。（4）．施工过程中，发觉问题立即上报，主动配合处理。（5）．配合开发部门做好成本核实，立即为预算人员提供所需数据。（6）．配合质检人员做好检验试验，立即提供试样、技术资料，立即提供上料信息、合格证、材质单等资料。5.4工程项目施工质量管理制度5.4.1、目标制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终确保工程项目标施工质量，以满足国家法律法规和建设方要求。适用范围和职能适适用于工程项目部施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其它部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。5.4.3、工作程序（1）组织准备总经理确定每个项目标项目经理，以实施项目经理负责制，并配置对应管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。（2）技术交底项目经理部应按要求接收设计文件，参与图纸会审和设计交底，和项目施工相关人员应经过学习设计文件，参与图纸会审（工程参建单位图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关工程技术和质量要求，并从施工角度提出设计修改和优化意见。（3）工程项目施工质量管理策划对于确定项目工程协议，项目经理组织相关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据项目招投标策划情况，协议要求及技术交底情况，对该工程项目施工质量进行策划，形成项目策划书，包含：项目质量目标和要求：质量目标包含单项单位工程，分项分部工程目标，可包含检验批优良率、合格率目标。项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。施工管理依据文件清单和文本，包含国家法律、地方法规要求。劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、关键工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划，施工详图出图计划等资源需求和配置方案。施工场地、水电、消防、临时设施计划，施工现场总平面图。质量关键点及其控制方法，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。进度计划及控制方法。检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行检验试验指标和检测方法），质量检验和验收步骤（包含预检、隐检、交接检时间、频次、验收标准和方法）。突发事件应急方法（包含预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）。对违规事件汇报和处理步骤（包含不合格品及质量事故评审、处理和改善）。应搜集信息及其传输步骤（包含应搜集信息内容、搜集者、搜集方法和沟通和传输方法）。和工程建设相关方（建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、企业相关部门等）沟通方法。施工管理应形成统计清单、统计表式和保留要求。质量管理和技术方法。施工企业质量管理其它要求。（4）项目策划书须得到发包方或监理方认可，对应项目质量计划、施工方案等报审表应经发包方或监理方审批。①当项目标施工要求发生改变时，项目经理部对项目策划书进行评审，并合适地进行调整，对调整情况再次向企业相关部门领导和发包方、监理方报批。项目经理部按新文件要求组织施工。企业工程技术部对工程项目质量管理策划文件实施情况进行监督。②项目经理部按要求向监理方或发包方进行报审、报验。企业项目经理确定工程项目施工已经含有开工条件后向监理方、发包方提出开工申请，经同意后方可开工。③施工交底项目经理部组织技术力量，向参与施工和质量检验人员（包含发包方人员）进行施工技术交底，交底以书面方法进行并辅以口头说明，其目标是使施工人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法和方法方面有全方面系统了解，方便于科学组织施工，避免质量、安全事故发生，交底内容：A施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。B施工图纸讲解C施工方案方法。D操作工艺和确保质量安全方法。E工艺质量标准和评定方法。F技术检验和检验验收要求。G技术统计内容和要求。H其它施工注意事项。J交底应形成统计，统计形式按项目所在地技术资料管理要求实施。5.4.4、施工过程质量控制（1）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；（2）调配符合要求操作人员，特种作业人员应持证上岗；（3）按工程项目施工质量管理策划要求，配置适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；（4）施工过程监控项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划立即进行检验、监测。对施工过程检验、监测包含：对工序内部检验、技术复核，施工过程参数监测和必需统计分析活动；（5）依据现场管理相关要求对施工作业环境进行控制；（6）依据设计要求采取新材料、新工艺、新技术、新设备。工程技术人员对此进行指导，项目经理部对此进行监控；（7）项目经理部对施工队、分包方、分供方施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并确保施工质量；（8）制订半成品、成品保护方法，确保对应责任人，经过施工作业时相互监督、巡回检验等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资维护；5.4.5、施工过程确实定关键针对隐蔽工程事先确定：对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行判定；对施工机具进行认可；定时或在人员、材料、工艺参数、设备发生改变时，重新进行确定。（4）施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程含有可追溯性。具体有以下方法：①施工人员做好过程统计，包含施工日志、检验和试验汇报等表明施工过程状态；②依据施工过程特点建立标识，依据施工进度改变调整标识，依据施工改变突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识管理需和施工进度相匹配，和施工需求相适应。经过统计可对施工过程进行追溯性。5.4.6、施工过程信息沟通项目经理部负责做好和工程建设相关方：业主、监理、设计、分包方等信息沟通工作：工程信息（包含和工程相关要求）；协议处理，包含对其修改；建设方问询处理、建设方反馈、包含投诉。5.4.7、施工过程中质量管理统计，包含：（1）施工日志和专题施工统计；（2）交底统计；（3）上岗培训统计和岗位资格证实；（4）施工机具和检验、测量及试验设备管理统计；（5）图纸接收和发放、设计变更相关要求；（6）监督检验和整改、复查统计；（7）质量管理相关文件；（8）工程项目质量管理策划结果中要求其它统计。施工统计应符合统计管理制度控制要求，并在工程完工交付后由项目经理负责移交给企业档案室存档。5.5工程签证管理制度5.5.1、总则（1）为规范工程签证管理，严格控制工程签证发生率，明确工程签证管理职责及步骤，特制订本制度。（2）本制度适适用于企业范围内各地域全部项目工程签证管理。5.5.2基础要求（1）本要求所指工程签证是指：项现在期及施工过程中，因为非施工方原所以造成工程返工损失及增加零星工程量，在协议暂定造价之外甲乙双方工程量确定证实。不包含以下情况办理甲乙双方工程量确定文件：在协议暂定造价范围内因为设计图纸（方案）无法计算工程量而必需现场办理工程量确定文件；甲乙双方协商一致或在协议要求职权范围内由甲方委托其它方施工并代扣乙方工程量依据；工程完工后施工保修期外甲方对业主保修期内，甲乙方办理维修工程量确定文件；非工程施工类由施工方代为支付（办理）甲方费用确定依据。（2）非工程签证工程量确定文件，依据实际情况制订对应表格办理相关手续，不得再以《工程量签证单》办理。不然发生费用纳入签证费用考评范围内。（3）工程签证只能作为工程量确实定依据，《工程量签证单》不能以任何形式反应单价或定额直接费以外费用，甲方必需严格根据协议要求结算方法进行计价、取费，形成最终止算价。5.5.3、工程签证依据（1）工程签证应以《工程通知单》作为依据。（2）《工程通知单》作为甲方在协议暂定价范围之外委托乙方进行施工依据，在协议要求乙方施工范围内标准上甲方不能单方委托其它方进行施工。（3）对于因为实际施工不符合设计要求而造成超量施工及所以造成工期延误、工程量增加签证，甲方可不另发《工程通知单》作为依据，但必需有设计人员确定变更或验证统计作为附件。（4）《工程通知单》必需根据以下要求办理：估价在5000元以下《工程通知单》由项目工程部经办，项目经理审批后报综合部和财务中心立案；估价在5000元以上《工程通知单》由项目工程部经办，项目经理审核后由企业工程技术部审批，综合部部和财务中心立案。（5）在原协议承包范围内、协议暂定价范围外工程费用超出十万元，应办理补充协议进行委托并作为结算依据。（6）在原有协议承包范围外增加图纸外零星工程在五万元以上必需按企业制度进行立项、招标，不得以《工程通知单》形式发生。（7）图纸会审统计、设计变更包含返工必需办理《工程通知单》作为签证依据，没有包含到返工不需办理《工程通知单》，其增减工程量在变更后图纸反应。（8）标准上《工程通知单》应和《工程量签证单》对应，避免出现一份《工程通知单》对应二份或以上《工程量签证单》，一份《工程量签证单》也不应反应二份或以上《工程通知单》内容。（9）《工程通知单》估价由项目工程部负责，估价正确性必需确保符合权限划分要求。（10）《工程量签证单》依据不符合本章要求作为无效签证，甲方不得办理确定和结算手续。5.5.4、工程签证确实定（1）工程签证由施工单位填写《工程量签证单》，并由该项目工程主管、项目经理签字及综合部和财务中心审核最少三人进行署名确定。（2）现场签证确实定应严格根据协议中所约定条款实施；施工方提出现场签证必需符合协议条款要求，签证必需达成量化要求，必需时必需用简图标注，工程签证单上每一个字、每一个字母或每一个计算式全部必需清楚正确,每一个材料名称、规格及数量必需标注明确，不然不予签证。（3）现场签证确需发生，应坚持当初发生当初签证标准；签证内容必需和实际相符;现场签证必需是建设方有两人或两人以上现场工程师核实签字，项目经理核实，经专业工程师和工程技术部经理审核后，报企业总经理同意并加盖企业公章后生效。（4）签证内容不能超出应签证范围、严禁虚假签证（包含签字盖章生效有虚假），一经发觉，除签证无效外，还处以施工方该签证单造价3倍违约金和对签证人员进行对应处罚。（5）在工程承包范围以外签证，在确定签证前，应按对应审批程序报审，经审批经过后方可正式签证，签证必需手续齐全（有签证情况说明）才能按实签证，签证内容必需真实，计量正确，要有计量过程或计算表示式。（6）现场经济签证由项目部负责签证，综合部和工程技术部负责监控。（7）签证内容必需签在统一格式要求经济签证单上（附：工程技术经济签证单），不然属无效签证。（8）签证单施工单位填报，一式四份，建设单位二份、监理单位及施工单位各一份，签证审定量以建设单位意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关单位同时对附页签意见。（9）设计变更通知书必需由原设计单位下达，必需要有设计人员署名和设计单位印鉴。因企业自行修改设计变更或由甲方现场人员发出局部小变动，也属变更，但必需要有甲方工地责任人签字并取得设计人员认可及签证方可生效，设计变更通知书是编制结算正当依据。（10）紧急口头变更指令或临时任务，发生时可口头通知开发部，工程技术部在48小时内补办书面经济签证单；不然经济签证单无效。5.5.5现场变更签证及步骤（1）相关工程量及工程进度经济签证单，项目部在签字后当日内将原件送交开发部存档。（2）开发部依据实际情况实施复核，审计人员据此实施立案或抽查审计等。（3）包含到费用增减设计变更，必需经设计单位代表、企业现场代表、企业总经理共同签字方为有效。也可由综合部派工程造价管理专业人员常驻施工现场，随时掌握、控制工程造价改变情况。（4）签证步骤：在施工单位提出经济签证申请后，按签证步骤进行办理（现场签证步骤图）附后。（5）可签证施工内容:①协议签证，工程中隐蔽工程签证，还有部分预算外用工、用料或因为甲方原因引发返工费，设备材料规格、质量及价格签证，协议承包范围之外临时性工作。②工程变更通知单中工程量需在现场确定工程内容。（6）不可签证施工内容：①未经验收或验收不合格工程不予签证。②施工单位临时设施围墙、宿舍、办公室、临时给排水管道、电器线路等在国家预算定额要求范围内工程。③施工单位本身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加费用项目。④施工单位承诺无偿为我企业负担工作内容不予签证。⑤不符合协议要求工作内容不予签证。（7）计时工签证管理措施计时工：即指工程在各个工序中未考虑辅助工和零星工程、附加工程用工；为了控制好工程成本，提升企业资金有效运作，规范签证管理，故实施以下几点要求：①在工程签证中标准上不得以计时工形式出现。如有特殊原因确需发生计时工且数量较大时，必需由项目部呈报企业主管部门领导认可，由综合部复核经主管副总经理签字后方可进行施工。②计时工标准上是以省、市定额站当期颁布要求（注：以工程协议签定时间或项目开工时间为准）进行结算。③如按定额站要求进行施工确有难度，需上报企业关键领导确定，综合部可依据实际情况并参考市场价制订单价，标准上不能超出市场价。经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容和和乙方谈定点工单价。④综合部在对计时工结算时，如资料不全，不于办理；确因情况特殊可报总经理审核后进入结算。5.5.6签证时效性（1）临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，施工单位必需在3天内提交签证申请，项目部在收到施工单位送交经济签证单起48小时内，现场工程师必需验收，合格者给签证。隐蔽工程必需先签证后隐蔽。（2）工程变更通知单含内容包含楼层、部位较多，一时完成不了，其验收纳入对应分项分部工程，但仍需在全部完工后进行签证。（3）工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。工作内容完成，验收合格后15个工作日内，施工方立即提交签证手续。超出15个工作日，视为自动放弃。（4）项目部必需按签证事件发生时段按时签证或签字，责任由第一责任部门负担；无特殊情况或原因，相关责任部门不得将其它时段发生签证留在同一时间或留在事件发生后超出15个工作日才推行签证或签字。（特殊情况或原因确实定必需有总经理签字或口头指令）5.5.7签证责任（1）责任人：施工单位应明确专员负责立即办理签证申请；建设单位对应责任人为各项目现场或栋号专业工程师、预算员；项目部经理、开发部经理分别对其部门全部签证负责，企业分管副总进行审核。监理单位对应责任人为各项目现场或专业监理工程师，总监对监理单位签证负责。（2）责任人责任：负责对签证单立即填写和各项审批签字催促、解答；对签证单真实性、有效性负责；对签证单实施质量和签证数量负责。5.5.8对签证失误责任人处罚（1）责任分担：公布指令现场专业工程师为第一责任人，负担30%责任；起旁证督查作用现场工程师为第二责任人，负担30%责任；负责审查盖章部门领导为领导责任人，负担40%责任。（2）对签证不立即、不该签证项目进行了签证、签证工程量不真实、遗失签证资料人员企业将按规章制度对相关人员进行处罚；给企业造成重大经济损失，企业将依法追究相关责任。（3）预算部应按该管理措施立即签证，如有延误将追究责任人责任并接收处罚。（4）企业责任人造成签证不立即或签证不真实，引发项目实施后形成无效签证，处以每次伍佰元罚款。（5）企业责任人下列签证行为造成企业经济损失，一经发觉，除赔偿企业损失外，给解聘处分。①签证不真实填写造成签证数量比实施数量显著加大②对未进行实施项目就给签证③实施后未进行数量复核④同一事项反复签证签证数量、措词含糊不清，产生争议索赔现场签证步骤图：施工方汇报签证事项施工方汇报签证事项综合部代表核实监理方代表核实施工方配合核实施工方申报签证量监理方代表依据原始数据审核项目部代表审核开发部代表依据原始数据审核工程部经理签证总经理审批返回各部门存档项目部代表核实5.5.9工程量签证单审核（1）项目工程部关键在以下方面对《工程量签证单》进行审核：①工程签证依据和时效是否符合要求；②签证内容部位、尺寸、数量是否清楚，是否符合现场实际；③签证工程量是否已经办理工程质量验收。（2）开发部和财务中心关键在以下方面对《工程量签证单》进行审核：①工程签证内容是否已包含在定额相关间接（方法）费用中；②《工程量签证单》是否反应了单价或定额直接费以外费用；③《工程量签证单》中计量是否和定额要求有冲突或无法明确应套用相关子目；④工程签证依据和时效是否符合要求。（3）甲方对施工单位报送《工程量签证单》内容进行修改或不予确定，必需直接在《工程量签证单》反应，同时署名并在要求办理时限内退还施工单位。（4）如施工单位对综合部和财务中心确定意见有异议，必需在三天内就该份签证和甲方达成一致，并形成最终确定意见。（5）《工程量签证单》确实定不符合要求作为无效签证，不得办理结算手续。5.5.10工程签证结算（1）工程签证按月结算，并在当月产值中表现（单价包干工程依据协议约定），每份签证对应一份结算。（2）每个月（前月25日到本月24日）工程签证以综合部和财务中心审核确定时间为准。（3）每个月工程签证结算由施工单位依据上条约定划分，编制结算书和当月工程产值一起报送。开发部和财务中心负责在要求时间内给予审核并双方确定，结算时不再调整。（4）每个月签证结算必需报企业工程技术部和综合和财务中心二次审核，签证工程量和当月产值一起根据协议约定付款百分比、时间于下月支付。（5）对于无效签证但因为企业管理人职员作失误而给予确定或结算（多结），给企业造成损失由相关责任人负担。超出一定金额，依法追究法律责任。5.5.11工程签证台帐和报表（1）项目工程部、企业开发部和财务中心必需建立工程签证台帐，并按要求做好《工程签证月报》和备存。（2）项目工程部签证台帐应对签证产生原因进行分析，并根据月报表要求进行分类（附表三：《工程签证台帐》）；开发部财务中心应同时建立签证台帐。（3）项目工程部和开发部和财务中心工程签证台帐应在当月25日进行查对，确保两份台帐每个月统计签证份数一致、无遗漏。（4）企业工程技术部每个月依据《工程签证台帐》分类统计当月发生工程签证，并针对原因提出处理方法，经企业总经理确定后抄送综合部和财务中心。（5）施工单位报送每个月签证结算份数应和甲方签证台帐和报表相一致。（6）工程管理填报附表:附表一：《工程通知单一》附表二《工程通知单二》附表三：《工程量签证单》附表四：《工程量确定单》附表五：《工程签证月报表》附表六：《工程签证台帐》附表七：《工程签证外台帐》附表八：《工程签证外月报表》附图九：《工程签证台帐及月报填报步骤图》附图十：《工程签证外台帐及月报填报步骤图》附表十一：《工程质量报验申请表》附表一:工程通知单（一）工程名称：编号：项目部致：（施工单位）在贵司承包范围内/外有以下工程，请按要求进行施工事由：要求：费用归类□设计修改□营销要求□计划（验收）要求□现场管理□F—其它（需列明）估算金额项目部经理：工程主管：经办人：综合部和财务中心综合部财务中心审定意见：经办人：责任人：工程技术部工程技术部审定意见：经办人：责任人：注：1、估价5000元以上由工程技术部审定；2、承包范围内估价在十万元以上和承包范围外估价在五万元以上不得使用本表。3、承包范围内估价在十万元以上应办理补充协议；4、承包范围外增加图纸外零星工程在五万元以上须按要求进行立项、招标；附表二工程通知单(二)工程名称：编号：项目部致：（施工单位）在贵司承包范围内/外有以下工程，请按要求进行施工事由：要求：费用归类□设计修改□营销要求□计划（验收）要求□现场管理□F—其它（需列明）估算金额经办人：项目部经理：财务中心核价、核量意见：经办人：责任人：企业工程部企业工程部意见：经办人：责任人：注：1、估价5000元以下由项目部审定；附表三：工程量签证单工程名称：单位工程代码：施工单位：签证编号：签证原因及签证内容（或草图示意）：建设单位签章监理单位签章施工单位签章甲方代表：专业工程师：年月日经办人：总/监理工程师：年月日经办人：部门经理：年月日备注：1、本签证单一式三份，第一联施工单位，第二联甲方项目部，第三联监理企业（复印无效）；2、监理单位栏由总监或专业监理工程师署名，建设单位栏由甲方代表或专业工程师审核署名。附表四：工程量确认单 工程名称：单位工程代码：施工单位：签证编号：签证原因及签证内容（或草图示意）：建设单位签章监理单位签章施工单位签章甲方代表：年月日总/监理工程师：年月日项目经理：年月日备注：1、本签证单一式四份，第一联施工单位，第二联甲方项目部审核，第三联监理企业；2、监理单位栏由总监或专业监理工程师署名，建设单位栏由甲方代表审核署名；3、此表格用于甲方代扣、保修期以外、施工方代扣工程签证附表五：工程签证月报表项目部名称：年月日份数金额（万元）占同期完成产值百分比产生关键原因降低发生提议和具体方法设计修改营销要求计划（验收）要求现场管理其它累计其中“二点一线”工程签证编制：审核经理：工程技术部经理：填写指导：1、产生关键原因各项目部依据《项目工程签证台帐》所反应关键情况进行简述，并说明这类签证发生关键阶段及部位。2、签证金额由综合部和财务中心次月提交。附表六：工程签证台帐项目名称：年月日月份编号项目收到时间审核返还时间签证关键内容签证金额（元）签证产生原因原因归类施工单位月总承包月独立分包编制：审核：工程项目部：开发部：填写指导：1、签证产生原因结合项目部自行分析，原因归类分为：设计修改、营销要求、计划（验收）要求、现场管理、其它（需列明）；2、签证金额由综合部和财务中心次月提供；3、设计修改不包含营销、开发部门提出设计调整，含设计本身原因及无法预见不可避免修改或增加；营销要求包含业关键求修改，包含“二点一线”设计施工过程中及验收后提出修改或增加；计划（验收）要求关键指政府部门要求必需进行调整；现场管理指在施工过程中不可避免和管理失误造成费用附表七：工程签证外台帐项目名称：年月日月份编号项目收到时间审核返还时间签证关键内容签证金额（元）签证产生原因原因归类施工单位月总承包月独立分包编制：审核：工程项目部：综合部：填写指导：1、签证产生原因结合第3点要求由项目企业自行分析，原因归类分为：设计变更、甲方代扣、保修期外费用、乙方代付费用、其它（需列明）；2、签证金额由开发部和财务中心当月28日提供；3、设计变更系指在协议暂定造价范围内因为设计图纸（方案）无法计算工程量而必需现场办理；甲方代扣系指甲乙双方协商一致或在协议要求职权范围内由甲方委托其它方施工并代扣乙方工程量依据；保修期外费用关键指工程完工后施工保修期外甲方对业主保修期内，甲乙方办理维修工程量确定文件；乙方代付费用系指非工程施工类由施工方代为支付（办理）甲方费用确定依据。附表八：工程签证外月报项目名称：年月日份数金额（万元）占同期完成产值百分比产生关键原因降低发生提议和具体方法设计变更甲方代扣保修期外费用乙方代付费用其它累计其中“二点一线”工程签证编制：审核：工程项目部：综合部：甲方总监：填写指导：1、产生关键原因依据《项目工程签证外台帐》所反应关键情况进行简述，并说明这类签证发生关键阶段及部位。2、签证金额占同期完成产值百分比由综合部和财务中心当月28日前提供；附图九：工程签证台帐及月报填报步骤图每个月每个月25日前填报《台帐》（①编号，②项目收到时间，③审核返还时间，④签证关键内容，⑤签证产生原因，⑥签证归类，⑦施工单位），编制人署名后上报综合发部和财务中心（审核部）每个月每个月28日前查对项目部上报《台帐》并填报其中签证金额，审核经理签字确定后送综合部各项目部企业工程部企业综合部和财务总经办每个月29日前依据开发部反馈《台帐》及《月报》填写《月报》中每个月29日前依据开发部反馈《台帐》及《月报》填写《月报》中①产生原因，②提议和方法每个月28日前完成《月报》中①份数，②金额，③占同期完成产值百分比，审核经理签字确定后报送企业开发部说明：1、此步骤图中《台帐》系指《工程签证台帐》，《月报》系指《工程签证月报》；2、此步骤图按《工程签证管理要求》编制；附图十：工程签证外台帐及月报填报步骤图每个月每个月25日前填报《台帐》（①编号，②项目收到时间，③审核返还时间，④签证关键内容，⑤签证产生原因，⑥签证归类，⑦施工单位），编制人署名后上报综合部和财务中心（审核部）每个月每个月28日前查对项目部上报《台帐》并填报其中签证金额，审核经理签字确定后送综合部和财务中心各项目部工程技术部、综合部（审核）综合部和财务中心每个月29每个月29日前依据综合部反馈《台帐》及《月报》填写《月报》中①产生原因，②提议和方法每个月28日前完成《月报》中①份数，②金额，③占同期完成产值百分比，审核经理签字确定后报送综合部和财务中心说明：1、此步骤图中《台帐》系指《工程签证外台帐》，《月报》系指《工程签证外月报》；2、此步骤图按《工程签证管理要求》编制附表十一工程质量报验申请表工程名称：编号：致：（项目监理部）我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请给予审查和验收。附：施工测量统计、隐蔽工程验收统计表、自检统计、分部分项工程质量评定表、质量确保资料等。承包单位（章）项目经理日期审查、验收意见：（项目部要依据施工单位自检情况及资料是否齐备，确定验收时间。验收完成后，填写验收结果。关键分部分项工程应由企业工程技术部在此栏空白处添加意见并署名）专业监理工程师监理或专业技术主管总监/总监代表项目工程部经理及总监日期由承包单位呈报一式二份，监理单位审批后退回承包单位一份。5.6项目工程完工验收制度依据工程完工验收要求，加强企业对建设工程验收及立案过程中程序化管理，特制订以下制度。5.6.1竣前检验和准备⑴分项工程施工完成后，先由施工单位项目经理组织施工企业相关人员进行自检，并安排施工人员针对自检中发觉问题进行整改，施工企业自检经过后，报监理单位进行检验。监理单位接到施工单位检验要求后，总监理工程师应立即组织相关人员进行竣前检验，并针对检验中发觉问题，发出整改通知单，要求施工单位整改，待施工单位整改自检合格后，再次进行验收。监理单位检验验收合格后，报工程技术部进行检验。⑵单体工程完成后，在施工单位、监理单位进行检验过程中，项目部可同时联络测绘部门进行完工测量，并邀请计划、人防、消防、节能、环境保护等部门检验，取得认可文件。⑶接到监理单位检验要求后，项目部经理应立即组织相关人员进行竣前检验，检验程序和依据以国家验收规范及当地住建管理部门相关要求进行。对检验中发觉问题，由项目部给施工单位发出整改通知书，由监理监督施工单位整改。施工单位整改完成，经过自检、监理检验及工程技术部组织检验后，由项目部经理填写相关申请，请市质监站相关人员来进行竣前检验。对检验中发觉问题，要求监理单位监督施工单位立即整改，直至经过质监站组织竣前检验。5.6.2工程完工验收程序分项工程经过质监站组织竣前检验后，由项目部组织单体工程完工验收小组，由项目经理将验收时间、地点及验收组名单等报质监站，并按时在质监站相关人员监督下进行验收。⑴工程验收组织和依据：①按国家相关工程验收规范及施工协议要求，在工程施工过程中，及工程全部完工后，必需进行对应中间验收和工程完工验收，包含：桩基工程、基础分部工程、主体结构工程、单位工程初验及完工验收。在要求阶段工程施工后，只有经过中间验收工程才可进入下一步施工；只有经过完工验收合格工程才可进行移交。②各阶段工程验收由项目部负责组织进行，监督验收全过程检验活动，工程验收依据包含有：施工协议；工程图纸、设计变更及相关技术资料；国家现行施工及验收规范、规程和标准。③按国家验收规范要求，工程各阶段验收应有以下部门或单位代表参与，企业派出代表为项目部，必需时包含企业领导及相关部门。A桩基和基础工程验收：企业代表、质监站、监理单位、设计院、施工单位；B主体结构工程验收：企业代表、质监站、监理单位、设计院、施工单位；C单位工程完工验收：企业代表、监理单位、设计院、勘察院、计划部门、施工单位。(2)工程验收程序通常分两步进行，包含资料审查、现场检验。①资料审查，由监理单位对施工单位提交验收资料进行审查，提出审查意见。监理单位确定验收资料后，交企业工程技术部复审，经复审经过后，由工程技术部组织进行现场检验。②现场检验，根据工程技术部安排，项目经理组织设计单位、勘察院，施工单位、监理单位和部门代表或企业领导参与、并监督现场验收检验。（3）工程中间验收项目经理或其指定人员在确定监理单位、施工单位《中间验收申请》，必需审查以下方面：验收资料是否完整；验收资料是否清楚，并符合要求；监