压力容器制造程序文件　

JLH-CX-2009

压力容器

程序文件

第二版

2009-06-202009-07-01发布实施

XXXXXXXXXXXX

儿H-CX-2009

压力容器

程序文件

第二版

编制:

审核:

批准:

2QQ9-Q6-2Q2QQ9-Q7-01发布实施—

XXXXXXXXXXXX

1目的

通过管理评审，以确保其质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保

公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻

求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系。

2适用范围

本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。

本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。

3职责

3.1公司总经理负责主持实施管理评审；

3.2质保工程师向总经理报告压力容器制造管理体系运行情况和审核管理评审

计划。

3.3公司办公室是评审管理的归口部门，负责制定管理评审计划；负责评审活

动前后文件、资料的准备、整理及其存档工作；负责纠正措施的落实和跟踪验

证。

3.4要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和

资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。

4工作程序

4.1管理评审控制流程图：---------------

管理评审计划

4.2制定管理评审计划

4.2.1公司办公室根据《管理评审计划表》的要求负责制定公司的管理评审计划,

并经

质保工程师审核，总经理批准。

422通常每年进行一次评审，但发生以下情况时，可增加临时管理评审

（1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

（2）发生重大事故或顾客有关质量投诉连续发生时；

（3）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

（4）压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时；

（5）其他情况需要时。

4.3管理评审准备

公司办公室负责为管理评审准备以下资料：

（1）质量方针、质量体系文件适应性；

（2）质量控制情况分析；

（3）内部质量审核记录和报告；

（4）客户反馈的意见及处理结果；

（5）纠正、预防措施的实施情况。

4.4管理评审的实施

(1)管理评审一般采用会议的方式进行，公司总经理主持管理评审会议，宣布

管理评审的目的、内容；

(2)质保工程师分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行

情况；

(3)各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况；

(4)各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不

合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；

1.总经理对所涉及的评审内容做出结论；

(6)公司办公室负责填写《管理评审记录表》。

4.5管理评审报告

(1)评审会后，公司办公室负责编制《管理评审报告》，经质保工程师审核，

总经理批准后，发至相关责任部门

(2)管理评审报告的内容包括：

a)对质量管理体系的适应性、充分性、有效性作出评价；

b)确定对公司质量管理体系和各项工作的改进，包括质量方针、目标的修订；

c)是否需要调整或增加资源配置。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

(1)对管理评审中发现的问题，由质保工程师确定责任部门，责任部门制

定纠正或预防措施并按《纠正《预防措施控制程序》组织实施。

(2)公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效

性。

4.7评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关记录、报告由公司办公室负责存档。

5相关文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件控制程序》

(2)JLH-CX-24-2009《纠正/预防措施控制程序》

6质量记录

(1)JLH-CX/BS-01-2《管理评审计划表》

(2)JLH-CX/BS-02-2《管理评审记录表》

(3)JLH-CX/BS-03-2《管理评审报告》

1目的

对质量管理体系相关的所以文件进行控制，防止使用无效、作废文件，对文

件进行定期评审，必要时进行修订，确保文件持续适用。

2适用范围

适用于所有与质量体系有关的内部文件和采用的外来文件的控制。

3职责

3.1公司董事长负责质量保证手册和程序文件的批准；

3.2质保工程师负责组织质量保证手册、程序文件以及工艺守则和记录表式的

编制及审核；

3.3公司办公室负责质量保证手册、程序文件的编号、发放、更改控制和管理;

3.4技术部负责公司作业(工艺)文件和外来文件的控制和管理；

3.5质检部负责产品质量档案和出厂文件的控制和管理；

3.6有关职能部门负责本部门受控文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分类

4.1.1文件按其管理方法分为“受控”文件和“非受控”文件两类。本公司内使

用的为“受控”文件，其他使用的为“非受控”文件。

（1）“受控”文件-----指批准、发放、使用、回收等是按本程序的相关

条款进行控制的，是质量保证体系运行的依据。

（2）“非受控”文件-----在更改、回收等管理上不控制，此类文件不作

为体系运行的依据，仅作宣传、证实体系建立等作用。

4.1.2文件按其性质分为两类：

1.内部文件--一本公司制定的质量体系文件：质量保证手册（含

质量方针、质量目标），程序文件，作业（工艺）文件（工艺守则或规程、

工艺卡、指导书、等）及记录表式（记录、报告、证书等）。

2.外来文件--与质量体系有关的外来文件，如法律、法规、安

全技术规范、标准、设计文件、质量证明文件、监督检验证书、资格证

明等。

4.2文件标识

4.2.1公司内部文件应建立惟一的标识系统，以便识别文件，防止误用文件。其

标识应

包括：发布机构代码、文件分类代码、实施日期、页码、总页数和版本号等。

4.2.2内部文件由公司办公室在文件批准发布前，按文件编号规则统一进行编号。

4.2.3外来文件直接采用原文件发放时的编号作为标识，公司一般不在另行标

识。

4.2.4公司内部文件编号规则：

JLH-（文件分类代码）一序列号一版本号（或年号）

其中：

（1）JLH表示“XXXXXXXXXXXX”

（2）文件分类号

-----------SC：质量保证手册；

-----------CX：程序文件；

-----------GY/SZ：作业（工艺）文件（工艺守则/规程）；

-----------CX/BS：表式；

（3）序列号

-------质量保证手册：无序列号；

-------程序文件：流水号（用二位数字表示）；

-------作业（工艺）文件：流水号（用二位数字表示）；

-------记录表式：流水号（用二位数字表示）；

（4）版本号

质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件的版本号在文件的明显部位（页

眉）说明，不在编号中另行标识，程序文件的记录表式版本号用数字表示。

4.3文件编制

4.3.1质量保证手册、程序文件由质保工程师组织相关质控体系责任人员编写，

并委托某一人汇编；

432作业（工艺）文件和记录表式由质控系统责任人组织相关人员编写。

4.4文件的审核与批准

4.4.1质量手册、程序文件由质保工程师审核，董事长批准发布；

4.4.2作业（工艺）文件及记录表式由相关责任人审核，质保工程师批准。

4.5文件的发放

4.5.1公司办公室负责文件的发放工作；

4.5.2内部文件的发放应在文件实施前完成，发放范围应确保质量体系运行的各

个环节，各部门均能得到和使用现行有效版本的文件；

4.5.3文件的发放范围由公司办公室确定，报质保工程师批准；

4.5.4需向上级有关部门、监督检验机构、核准认可机构和客户提供的内部文件

（非受控）时，应经董事长批准；

4.5.5文件发放时要注明受控状态和分发号，分发号应具有唯一性，并由公司办

公室记录于“文件发放（回收）记录表”中，同时由领用人签收；

4.5.6当受控文件破损严重，影响使用时，文件持有人可以向公司办公室申请领

用新文件，同时交回破损文件。新领文件分发号与原有文件分发号相同，公司

办公室将破损文件收回，按规定销毁；

4.5.7受控文件若丢失，应及时向公司办公室说明原因，经质保工程师批准后补

发新文件，补发文件使用新的分发号，同时注明丢失文件的分发号作废；

4.5.8受控文件发出后，办公室有关管理人员应立即填写“受控文件汇总表”。

4.6文件的评审与更改

4.6.1质量保证体系文件在使用过程中，有关人员可以向公司办公室反映文件执

行过程中的意见或建议，有公司办公室收集和汇总有关意见或建议，以便及时

申请解释或更改；

4.6.2在每年的管理评审中，应同时评审文件的适用性和有效性，必要时进行修

订或改版；

4.6.3当法规、标准修订或应其他原因造成内部文件不适用时，应由公司办公室

随时组织更改；

4.6.4文件需要更改时，由更改人提出申请，填写“文件更改通知单”，说明理

由和更改内容，经质保工程师同意后，由相关责任部门对文件进行更改；

4.6.5文件更改后仍有原文件的审核、批准人执行审核、批准程序；

4.6.6文件更改视具体情况可采用手改、换页等方法，并填写《文件更改通知

单》，发

布更改通知，公司办公室应在“文件修改记录表”上作修改记录；

4.6.7更改后的文件由发放部门按原发放范围和发放方式发放，同时收回作废的

文件发

4.7文件的保管、归档、借阅

4.7.1公司办公室的档案管理人员负责保存文件的正本及若干副本和相关的记录,

便于追溯；

4.7.2盖有“受控”章的受控文件不得涂改、不准复印，不得向外单位提供，

确需外单位提供时，事先经董事长批准；

4.7.3文件归档、保管、借阅执行《档案管理规定》

4.8文件的作废与销毁

4.8.1公司办公室负责对文件时效性进行控制，及时从使用场所收回过期或作废

的文件，防止误用。对特殊需要保留的任何作废文件，应有明显“作废”或

“失效”标记，以示区别；

4.8.2不需要保存的作废文件应及时销毁，对销毁的文件由档案管理人员填写《

销毁文件记录表》，经质保工程师审核，董事长批准后，予以销毁。

4.9外来文件控制

4.9.1技术部负责对设计文件、法律、法规、安全技术规范、标准等外来文件的

控制

4.9.2其他外来文件由相关责任部门和公司办公室负责控制；

4.9.3技术部应及时跟踪、收集各类法规、标准的信息，适时到有关标准情报部

门检索或从本行业权威出版物上收集法规、标准的最新发布、变更情况，如有

新信息，及时报技术负责人确认其有效性；

4.9.4外来文件在使用前，应经技术负责人对其有效性进行确认后方能采用；

4.9.5外来文件的发放执行本程序第4.5条；

4.9.6外来文件保管、归档、借阅执行本程序第4.7条；

4.9.7外来文件的作废与销毁执行本程序第4.8条

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009附件1《档案管理规定》

6记录

1.JLH-CX/BS-04-2《受控文件汇总表》

(2)JLH-CX/BS-05-2《文件更改申请单》

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更改通知单》

1.JLH-CX/BS-07-2《文件修改记录表》

2.JLH-CX/BS-08-2《文件发放(回收)记录表》

3.JLH-CX/BS-09-2《文件销毁记录》

1目的

为确保本公司各项管理工作的相关文件、记录和相关的的各项资料的真实

性、完整性和连续性，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于本公司质量保证体系运行的所以文件和资料的归档。

3职责

3.1公司办公室负责公司所以档案的管理工作；

3.2各职能部门负责本部门需要存档资料的整理并及时交公司办公室档案管理

人员存档。

4规定要求

4.1存档案卷编号

案卷编号应尽可能与文件编号一致，案卷封面应包含：公司、年代、案卷

流水号等信息，以便查阅

4.2归档范围

（1）质量保证体系文件（包括：质量保证手册、程序文件、法律、法规、文件、

标准等）；

（2）技术档案（包括：产品设计图样及相关设计文件、通用工艺守则或

规程、焊接工艺评定指导书、报告、焊工考绩档案等）；

（3）产品质量档案档案（包括：产品制造过程中的各项记录、报告、工艺

卡、质量证明书、合格证、监督检验证书、产品竣工图样、射线探伤底片等）；

（4）材料、零部件原始档案（包括：质量证明文件、检验（复验）记录、

报告、验收入库通知单、领用单、领出料台帐等；

（5）计量、设备档案（包括：计量、设备台帐、设备维修保养记录、计量

器具周期检定记录及合格证等）；

（6）各职能部门需要存档的其他资料（包括：质量会议记录、本公司人员

培训考核记录及资格证书、质量考核、审核、评审等、质量运行过程中形成的

有关技术质量管理资料、内、外部质量信息、用户意见及建议和处理报告、各

类评价记录、协议、合同等、有关换证、上级检查的相关资料等等）。

（7）各类图书、资料

4.3归档时间

1.产品质量档案一般由质检部整理装订后应予本年年底前归档完

毕；

2.材料、零部件原始档案由材料责任人整理后应予本年年底前归

档完毕；

3.其他档案由相关职能部门整理完毕后随时归档；

4.各类档案资料在归档时应填写“归档资料交接登记表”，并经双

方签字确认。

4.4归档方法

各类文件资料在归档时应分别建账、编号、分卷、编制分类目录以便检查

和查阅。

4.5归档文件资料的保管

4.5.1归档资料保存时间

（1）质量体系文件、技术档案、各类图书等一般为永久性保存；

（2）产品质量档案、材料、零部件原始档案一般保存期限为7年；

（3）计量、设备档案保存期限至该计量器具、设备报废；

（4）其他存档资料由相关职能部门认为此资料无实用价值为止，但不少于

5年。

4.5.2归档资料的保管

（1）归档资料应有专人保管；

（2）所有存档资料应分类存放，便于查找；

（3）注意采取必要的防盗、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；

（4）经常检查存放情况，发现破损及时处理。

4.6存档资料的借阅、复制、保密

（1）本公司有关人员因工作需要查阅档案时，可在档案室进行查阅，若

带离档案室，须经质保工程师批准；

（2）存档资料一般不得外借和复制，特殊情况需外借或复制，须经质保工

程师批准，填写“文件资料借阅登记表”，并在用完后及时归还，丢失或不还者,

将进行经济处罚；

（3）借阅归档资料不得失密、泄密、不得转借转阅，不得在资料上涂改、

标注；

（4）存档资料的借阅期为三天，界时办理借阅登记、注销手续，如不能按

时归还，应说明原因，否则按规定进行处罚。

5记录

（1）JLH-CX/BS-10-2《归档资料交接登记表》

（2）JLH-CX/BS-11-2《文件资料借阅登记表》

1目的

对本公司质量记录进行控制，为产品质量和质量保证体系的有效运行提供符合

要求的证据，并确保其可追溯性。

2适用范围

本程序适用于公司质量保证体系运行中质量记录的控制和管理。

1.职责

3.1各职能部门负责本部门质量记录的编制、采集、填写、和整理；

3.2各质控系统责任人负责相关质量记录的审核；

3.3公司办公室负责质量记录的存档和保管。

4工作程序

4.1记录的标识

4.1.1记录表格应有标题，在标题下应有记录的文件号和编号；

4.1.2记录编号原则

记录代码-年号-流水号

1.记录代码：

JL——表示各类记录（除报告）；

BG——表示各类报告。

（2）年号：填写当年年号（用年号最后两位数字表示）。

（3）流水号：表示当年开出的份数（用数字，从1开始顺序依次增加）。

4.2记录填写

4.2.1各职能部门应有专职人员对各自范围内的各类记录按质量保证体系运行表

式的格式进行填写；

4.2.2所以记录应填写完整，如实记载，不得随意漏缺，不得追记，字迹应清晰

可辨，页面整洁，手工填写记录和签名需使用钢笔或圆珠笔。

4.2.3所以记录不得随意涂改，当记录出现错误时，应在错误处划一“横杠”，

并将正确值填写在右上方，并由改动人签名或盖章，注明修改日期；

4.3记录的归档

4.3.1各职能部门按各自职责范围，对完成的各项记录进行收集整理，按时归档;

4.3.2当记录归档时，应按《档案管理规定》的相关要求进行编号，以便索取和

查阅。

4.4记录的保管及期限

记录的保管及保管期限按《档案管理规定》的相关要求进行。

4.5记录的借阅、复制

记录的借阅、复制按《档案管理规定》的相关要求进行。

4.6记录的作废与销毁

记录的作废与销毁按《文件控制程序》的相关要求进行。

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件控制程序》

(2)JLH-CX-02-2009附件1《档案管理规定》

1目的

通过对合同的可行性、有效性评审，明确客户要求，消除理解上的差异,

确保本公司有能力和资源实现合同的要求。

2适用范围

本程序适用于本公司开展业务的合同评审和管理。

3职责

3.1公司经营部负责业务合同的评审和管理；

3.2公司主管领导负责组织特殊合同的评审；

3.2各相关职能部门按评审要求参加评审。

4工作程序

4.1合同评审方式及范围

（1）会议评审：对重大业务的合同或特殊合同以及客户要求（包括技术要

求、质量要求、交货要求等）苛刻的合同，由经营部负责对客户提出的要求进

行初步洽谈，主管领导负责组织相应的经营部门、技术部门、质管部门、生产

部门、财务部门等相关人员，通过会议讨论的方式进行书面评审；

（2）授权评审：对一般性常规合同，授权经营部门根据客户提出的询价要

求和企业能力自行评审；

（3）经营部根据评审的结果填写“合同评审表”，并经评审人员签字和主

管领导审批。

4.2合同评审内容

（1）合同条款是否符合国家法律、法规要求；

（2）充分理解客户有关技术、质量、价格、交货期、服务等方面的要求，

各项要求均有明确规定；

（3）以前表述不一致的合同的要求，是否都以解决，双方的责、权、利和

联系方式有明确规定；

（4）本公司资质、能力和资源是否满足合同要求。

4.3合同修改

合同开始履行后，如需修改合同条款，应在取得客户的书面同意后，由原签订

人进

行更改修订，报主管领导批准(必要时应重新进行评审)，并把合同更改通知发

放到所有受影响的部门和人员，合同执行部门或人员必须及时进行更改。客户

的书面更改文件应作为合同附件一起存档。

4.4合同和评审记录由经营部负责整理归档。

5记录

(1)JLH-CX/BS-12-2《合同评审表》

1.目的

为确保产品的设计符合有关法律、法规、标准的要求，满足顾客设计需要，

并能使本公司获得满意的投资收益，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于本公司压力容器产品的设计控制。

3期责

3.1技术部负责联系有资格能力的设计单位进行设计。

3.2设计工艺责任人对设计的图样及设计文件负责。

4.工作程序

4.1设计单位资格评价

4.1.1压力容器整体或者受压零部件的设计单位必须持有相应级别的压力容器设

计许可证。

4.1.2设计单位的设计能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的要求。

4.1.3设计单位的资格评定与认定由设计工艺责任人确认。

4.1.4技术部负责与设计单位联系设计事务。

4.2图样审核

4.2.1设计工艺责任人对图样审核负责

4.2.2图样审核的依据

审核依据：“压力容器安全技术监察规程”及相关产品技术标准（如：GB

150、GB151等）和合同及技术协议。

4.2.3图样审核的项目要求

（1）设计总图上应盖有设计单位设计资格章，并各项签字齐全；

（2）设计参数包括设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、容器类

别划分、安全阀选型等的正确性；

（3）设计条件包括引用标准、无损检测要求、耐压及气密性试验要求等；

（4）产品结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置；

（5）图样的工艺性，应充分考虑本公司的加工能力及条件，

（6）图样的标准化审核；

1.图样与合同、技术协议的符合性。

4.2.4图样审核后由设计工艺责任人在设计总图上盖上“已审”字样，并填写

“压力容器图样及工艺性审查记录”。

4.3设计更改

4.3.1当正式下发的设计输出文件发生错误或依据用户的要求、反馈的信息及产

品的现场使用情况，需要对图样或文件进行更改时，应按以下程序进行：

(1)技术部技术人员提出更改意见，填写《技术联络单》，设计工艺责任人审

核后，交设计单位。

(2)《技术联络单》由设计单位审核审批后移交给设计工艺责任人。

(3)设计工艺责任人下达“文件更改通知单”到有关部门，各部门接受更改单

的人员应按更改内容更改所有的图样和文件，并在图样或文件上留下更改标记

和更改人签字。

1.记录

(1)JLH-CX/BS-13-2《压力容器图样及工艺性审查记录》。

(2)JLH-CX/BS-14-2《技术联络单》。

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更改通知书》。

1目的

为确保压力容器用材料、零部件供货质量，确保采购及时，特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司材料、零部件供方及分包方的评审和管理。

3职责

3.1综合部和材料责任人负责材料、零部件供方的评审和控制

3.2技术部和热处理责任人负责热处理分包方的评审和控制

3.3质检部和无损检测责任人负责无损检测分包方的评审和控制

3.4质检部和理化责任人负责理化检验分包方的评审和控制

3.2相关的职能部门参与供方的评审。

4工作程序

4.1材料、零部件及委外分包的分类

（1）重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的材料、

零部件，如：压力容器受压元件用材料、焊接材料、管材、管件、安全附件

等；

（2）重要件外协或分包：是指压力容器主要受压元件的外协加工、无损检

测、热处理及理化试验等，如：封头加工、压力容器用锻件、无损检测分包、

热处理分包和理化试验分包等。

（3）一般物质：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的材料,

如：一般性金属结构用材料。

（4）一般件外协：是指一般的机加工、下料、金属结构成形等。

4.2合格供方、分包方的基本要求

（1）有合法的经营权、良好的经营理念及信誉；

（2）具有中国政府或授权许可的制造许可证、安全注册证；

（3）建立质量保证体系且有效运行，产品质量好；

（4）有与生产、加工生产相适应的生产能力，加工手段、检测手段及技术

力量；

（5）有良好的业绩；

（6）价格合理、交货及时、服务优良。

4.3供方、分包方的评审方式

(1)对重要物资或重要件外协供方、分包方一般采用实地考察、考核方法。

如该供方、分包方在市场上有良好的形象，产品质量信誉好，长期与本公司有

供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地考察，获得相关评审资料后直接

列入合格供方、分包方；

1.因路途遥远或生产急需，可经质保工程师同意后，暂将其列入

试生产供方，经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将

其列入合格供方；

2.一般物质及一般件外协供方，在获取一定信息后，由材料责任

人决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考察。

3.相关部门和相关责任人负责收集整理供方、分包方提供的证明

资料，并填报“合格供方评定表”，经质保工程师审核，主管领导批准后,

作为合格供方的依据。

4.4合格供方、分包方的管理

1.综合部应建立“合格供方、分包方名册”，并经质保工程师审核

后，分发到各相关部门和人员；

2.有关采购人员不得到合格供方、分包方以外的单位采购物资或

协作加工，否则财务部门有权拒绝付款；

3.如外购物资或外协件出现质量问题，统一有综合部会同相关采

购人员向供方反馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等情况，

分别采取通报、警告，直至取消合格供方的资格。

5记录

(1)JLHCX/-BS-15-2《合格、分包方供方评审表》

(2)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名册》

1目的

为确保所采购的材料、零部件符合图样和顾客财产的要求，特制定本程序。

2范围

适用于公司压力容器制造用材料、零部件的采购订货。

3职责

3.1技术部提出材料、零部件的订货技术要求；

3.2生产部编制材料、零部件采购计划；

3.3主管领导审批采购计划；

3.4综合部负责材料、零部件的采购。

4工作程序

4.1采购文件

4.1.1采购文件的编制依据

（1）产品设计图样，工艺文件规定的材料、零部件；

1.生产需求量及库存量的多少。

4.1.2采购文件的编审

（1）技术部根据设计图样编制“压力容器产品零（部）件材料明细表”并注

明材料的技术要求和定额；

（2）生产部按技术部提供的“产品零（部）件材料明细表”及施工图样编制

“材料采购计划表”，采购计划需经主管领导审批后生效。

4.1.3采购合同

（1）数额较大的重要物资及重要件外协综合部相关人员应与供方签订订货

合同；

（2）合同内容包括：物资的名称、牌号、规格、数量、验收依据或标准以

及技术要求、质量保证的条款、验收及交付方式、索赔等条款。

4.2订货要求

（1）采购人员应熟悉材料标准和供货单位的质量情况，严格按照”材料采

购计划表”的各项要求在”合格供方名册"中择优订货，对有附加要求的材料必须

在签订订货合同时注明;

(2)受压元件用材料，在订货时不得随意变更，如需变更必须按《材料代

用控制程序》的规定办理代用手续

(3)受压元件用材料订货时必须要求材料供应部门提供符合相应材料标准

要求的材料质量证明书原件或加盖供材单位检验专用章和经办人章的有效复印

件，材料实物上的钢厂标识要清晰并与材料证明书相符。

5支持文件

(1)JLH-CX-11-2009《材料代用控制程序》

6记录

(1)JLH-CX/BS-24-2《压力容器产品零(部)件材料明细表》

(2)JLH-CX/BS-17-2《压力容器材料采购计划表》

(3)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名册》

1目的

为确保压力容器所用材料、零部件的正确性，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司压力容器用材料、零部件的入库检验工作。

3职责

3.1材料、零部件的入厂验收由质检部负责，相关部门和人员配合；

3.2负责材料责任人验收资料的审核。

4工作程序

4.1材料、零部件的检验要求

4.1.1压力容器用材料、零部件的质量及规格应符合相应的国家标准、行业标准

的规定；

4.1.2材料、零部件必须有质量证明书（原件或有效复印件），质量证明书的内

容必须符合相应的标准、技术条件和订货要求，并经生产单位质量检验部门盖

章确认；

4.1.3材料实物上必须有制造厂作出的明细的标记，并与材料证明书相符；

4.1.4材料的使用状态和冲击要求应符合GB150《钢制压力容器》第四章和附录

A的有关规定；

4.1.5用于制造压力容器壳体、接管的无缝钢管应符合GB150《钢制压力容器》

的有关规定；

4.1.6压力容器用锻件应符合相应国家标准和行业标准要求；

4.1.7用于制造本公司压力容器主要受压元件的材料符合以下条件之一的应进行

复验，缺少的项目应补齐；

1.质量证明书注明复印件无效或内容不全的；

2.对材料的性能和化学成分有怀疑的；

（3）设计图样有要求的；

（4）用户要求增加项目的。

4.2材料、零部件入厂检验

421材料、零部件入厂后，由材料采购人员通知仓库保管员和材料检验员进行

质量和数量检验，同时采购人员还必须向材料检验员提供“材料采购计划表”和

材料质量证明书，

作为验收的依据；

422材料检验员接到上述资料后，对材料的质量证明书和实物进行全面检查，

其步骤如下：

（1）检查质量证明书项目是否齐全，各项数据是否与标准相符，是否与”材料

采购计划表”的要求相符；

（2）根据质量证明书核对实物标记，看其内容是否齐全，是否与证明书相

符；

（3）进行外观尺寸检验，要按有关标准的要求逐张逐件地堆材料进行外观

尺寸检验，并做好记录。

423按规定需要复验的材料，先经过422条检验合格后，再按下列程序进行复

验：

（1）材料检验员根据材料标准中规定的项目确定复验项目，并根据有关标

准确定取样的部位和数量，编排试样编号，并提供试样加工图纸，填写”理化试

验委托单“交保管员取样；

（2）仓库保管员按材料检验员确定的取样位置和尺寸进行取样，并将试样

编号用钢印移植到待切取的试样毛坯上，材料检验员确认后方可切取，然后将

试样送金加工车间加工；

（3）金加工车间严格按图纸加工试样，并有操作人作试样标记移植，由检

验员确认并检验，合格后通知仓库保管员；

（4）仓库保管员将“理化委托单和试样同时送理化试验室进行试验；

（5）理化试验室按要求委托的试验项目进行试验并出具试验报告，经理化

责任人审核后，交材料检验员；

（6）材料检验员接到试验报告后，按相应材料标准的项目逐项进行核对并

作出评定。

4.3材料、零部件检验评定

431经过各项检查，凡质量证明书与实物相符且均符合材料标准及“材料采购

计划表”的要求，外观检验合格者可判定为“检验合格材料”，材料经过复验，其

复验结果符合相关材料标准的要求者可判定为“复验合格材料”；

4.3.2经检验或复验合格的材料，由材料检验员填写“压力容器材料验收入库通

知单”或

“压力容器零部件验收入库通知单”，并编写材料入库编号。

433符合下列条件之一的为不合格材料，不能办理入库手续：

(1)订货合同与图纸要求不符；

(2)材料质量证明书与“材料采购计划表”及相应标准的要求不符；

(3)材料无质量证明书或材料实物上无钢号、炉批号等识别标记；

(4)材料经复验不合格；

(5)质量证明书与实物不符。

434不合格材料按《不合格品(项)控制程序》的相关规定执行。

4.4材料、零部件入库

4.4.1材料、零部件经检验或复验合格后，材料检验员将“压力容器材料验收入

库通知单”或“压力容器零部件验收入库通知单”交材料责任人审核签字后，由仓

库保管员办理入库手续；

442合格的材料由保管员按《标识和可追溯性管理程序》的相关规定要求作出

材料标记，经检验员确认后，用白漆框出标记位置。

4.5资料归档

合格材料入库后。材料检验员将材料质量证明书、材料检验或复验的记录、

报告、材料验收入库通知单、材料采购计划表等资料整理交材料责任人审查后

存档。

5支持文件

(1)JLH-CX-09-2009《标识和可追溯性管理程序》

(2)JLH-CX-22-2009《不合格品(项)控制程序》

6记录

(1)JLH-CX/BS-17-2《压力容器材料采购计划表》

(2)JLH-CX/BS-18-2《压力容器材料验收入库通知单》

(3)JLH-CX/BS-19-2《压力容器零部件验收入库通知单》

1目的

为防止压力容器产品在材料、零部件、生产、检验、试验、包装、运输和

安装中的各个阶段不出现错用、错装、错交付，并实现可追溯性，特制定本程

序。

2适用范围

本程序适用于进货产品、过程产品、最终产品的各个阶段的标识机可追溯

性的控制。

3职责

3.1合同生效后，生产部门编制产品编号作为压力容器产品的唯一性的标识；

3.2综合部门对进货的材料、零部件进行标识，质量部检验员予以确认；

3.3各职能部门严格按有关规定进行标记移植，保证其追溯性；

3.4质检部门对产品标识，标记移植进行监督检验。

4工作程序

4.1产品标识

(1)产品编号是压力容器产品唯一性的标识；

(2)产品编号的方法：年号-流水号；

——年号：用产品制造当年年号的最后两位数表示；

——流水号：用三位阿拉伯数字表示；

4.2材料、零部件标识

4.2.1经检验合格的原材料入库后按材料牌号、规格和炉批号分类堆码并标识：

（1）标识内容：压力容器用原材料的标识内容有材料牌号、规格、本公司

入库编号、检验员确认号等；

——原材料入库编号的方法：材料代号-年号-流水号；

——材料代号：见附表9-1；

——年号：用原材料进货当年年号的最后两位数表示；

——流水号：用三位阿拉伯数字表示；

1.标识方法：钢印标识、油漆（白色）书写标识、标签标识，标

识的方法和范围详见附表9-2；

422经检验合格的焊接材料（包括焊条、焊丝、焊剂），由仓库保管员分类放

置在货架上，用卡片或标签标识，标识内容为牌号、规格、批号、数量、本公

司入库编号（编号

方法同原材料编号方法）及入库日期。

423零部件（外购、外协件）标识

（1）外购、外协的标准件或小型零部件经检验合格后，由保管员分类放置

在货架上或放置在固定区域，采用卡片或标签进行标识，标识内容为名称、规

格、数量本公司入库编号等；

（2）大型外购、外协件经检验合格后，由仓库保管员分类放置在材料库的

固定位置，用钢印标识或油漆（白色）标识，标识的内容为材质、规格、数量、

本公司入库编号等；

（3）零部件（外购、外协件）入库编号的方法同原材料入库编号的方法。

4.2.4材料标识的位置

1.钢板在一端的左下角，距边缘100mm处，打钢印标识或油漆书写；

2.管材和圆钢在一端距离端面100mm处，打上钢印标识或油漆书写；

3.其他材料可在任何醒目的位置做标识；

4.3过程产品标识

431筒节标识

1.用筒节编号作为筒节的唯一性标识；

筒节编号的方法：产品编号-流水号（用阿拉伯数字表示，从1开始依次顺

增)；

2.标识的方法及位置：在筒节的内、外表面中间位置用油漆(白

色)标识；

3.筒节经检验合格后由检验员进行标识。

4.3.2工艺性标识

凡加工过程中的重要尺寸和加工方向(筒体展开尺寸、封头周长、卷圆内

外表面的选择等)划线都要用白漆在醒目的位置施以文字、数字标识。

4.3.3焊工钢印标识

(1)焊工钢印标识祥见“压力容器持证焊工一览表”；

(2)焊工钢印的部位

1.A类焊缝：焊工钢印打在焊缝长度方向的中心，距焊缝融合线

50mm处；

b)B类焊缝：焊工钢印打在焊缝熄弧坑一侧，距焊缝融合线50mm处；

c)C类焊缝：焊工钢印打在熄弧坑方向，法兰外圆的表面上；

d)D类焊缝：焊工钢印打在熄弧坑方向，筒节或封头一侧，距焊缝融合线

50mm处；

(3)一条焊缝由几个焊工完成时，应在上述相应的部位自左向右分别打上焊工

钢印；

(4)返修焊缝完成后应在返修部位距融合线50mm处打上焊工钢印；

(5)上述钢印均由施焊焊工打在容器的外侧规定位置，并经检验员确认。

4.3.4焊接工艺评定试板及试样标识

(1)试板标识的内容：试板所用材料的牌号、规格、入库编号和试板编号

及检验员确认号；

——焊接工艺评定试板编号的方法：试板代号-年号-流水号；

——试板代号：用HP表示；

——年号：用当年评定年号的最后两位数表示；

——流水号：用三位阿拉伯数字表示；

1.试样标识的内容：试板编号-试样编号-流水号;

试样编号：L表示拉伸试样；W表示弯曲试样；C表示冲击试样;

流水号：用阿拉伯数字表示，从1开始依次顺增。

435产品焊接试板及试样标识

(1)试板标识的内容：试板所用材料的牌号、规格、入库编号和试板编号及检

验员确认号；

——产品焊接试板编号的方法：试板代号-产品编号；

——试板代号：用S表示；

(2)试样标识的内容：试板编号-试样编号-流水号；

——试样编号：L表示拉伸试样；W表示弯曲试样；C表示冲击试样；

——流水号：用阿拉伯数字表示，从1开始依次顺增。

4.4检验与试验状态标识

4.4.1原材料存放应有“合格”、“不合格”、待检等明显标识进行分区堆放，以防误

用。对“不合格”的材料应作隔离存放，并立即通知综合部门进行退货等事宜的

处理。

4.4.2零部件在制造过程中严格按“压力容器受压元件制造工艺记录卡“，每道工

序进行

检验、标识、确认。上道工序不合格不准转入下道工序，经检验员工序检验合

格后在”

压力容器受压元件工艺记录卡"上签字，必要时做好检验记录；

443对检验“不合格”或待定的产品或零部件要及时贴上“暂停”字样的标识区分开

来，同时检验员填写“不合格品(项)处理报告单”，按《不合格品(项)控制

程序》执行；

4.4.4当工序为“A”类监检或“停止点”时，应由驻厂监检员进行认可，并在见证资

料上签字确认后，方可转到下道工序；

4.4.5产品经最终检验合格后，由总检验员将产品铭牌交驻厂监检员确认，打上

监检钢印后，由制造车间把铭牌装在铭牌架上。

4.5材料标识移植

451产品投产前由技术部门将“压力容器受压元件制造工艺过程记录卡“发至生

产车间；

452所有受压元件材料（包括零部件毛坯）进公司检验合格后，由材料检验员

按规定编制本公司材料入库号（入库编号），并记入“压力容器材料验收入库通

知单”中存档备查。

453仓库保管员将材料标识用钢印移植到每张钢板和每根钢管及圆钢上，并用

油漆（白色）框出，以示醒目，无法打钢印的用油漆（白色）书写或用标签标

识。

454受压元件，在划线、下料前，操作人应首先按“压力容器受压元件制造工艺

记录卡”核对材料标识，划线之后切割之前操作人按规定将材料标识移植到每一

块待切割的材料上，并经检验员确认后，在“压力容器受压元件制造工艺记录卡”

签字后方可切割下料；

455下料后的每道工序，凡有去处除标识的情况时，操作者应进行重新移植标

识，经检验员确认，并在“压力容器受压元件制造工艺记录卡”上签字，方可转

入下道工序。

4.5.6组装每个零部件时，操作者要先检查材料标识是否与“压力容器受压元件制

造工艺记录卡”相符，对无标识或标记不清的零部件不得组装；

457移植的材料标识应打或写在材料外侧的醒目位置。

4.6余料标识

仍有使用价值的余料也应按上述规定进行标识移植，无标识的材料不得用

于压力容器产品。

4.7支持文件

（1）JLH-CX-22-2009《不合格品（项）控制程序》

4.8记录

（1）JLH-CX/BS-31-2《压力容器持证焊工一览表》

（2）JLH-CX/BS-18-2《压力容器材料验收入库通知单》

（3）JLH-CX/BS-25-2《压力容器受压元件制造工艺过程记录卡》

材料代号附表9-1

原材料标识方法及范围附表9-2

1目的

为确保压力容器材料、零部件管理有序、发放正确且可追溯，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司压力容器用材料、零部件的保管、发放和回收的控制。

3职责

3.1综合部负责材料、零部件的保管、发放和回收工作，相关部门和人员配合。

4工作程序

4.1材料、零部件的保管

4.1.1材料库应有防雨、防潮、防腐蚀措施；

4.1.2压力容器受压元件的材料应在材料库中划定“合格区”、“待检区”、“不合格

检区内材料验收合格（或不合格）后，应随时将其转入“合格区”（或“不合格

4.1.3材料应按不同的牌号、规格、炉批号分别堆码存放；

4.1.4压力容器用钢管原则上应上架堆放，4250及以上直径的钢管应采用打钢

印逐根标识，①250直径以下的钢管可分类堆放、挂牌标识；

4.1.5存放的材料要做到数量清楚、牌号清楚、规格清楚，堆码整齐，材料标记

明显、标牌齐全、对号入座；

4.1.6仓库保管员要做好各类材料的保管工作，对于易腐蚀生锈的材料要做好防

护，材料标记如脱落，应经材料检验员核实后恢复；

4.1.7仓库保管员要严格控制受压元件材料收、发退库手续，认真建立“压力容器

材料台帐”，做到账、物、卡一致。

4.2材料、零部件发放

421仓库保管员发放受压元件的材料和受压零部件时应依据技术部提供的“产品

零(部)件材料明细表”和“压力容器受压元件制造工艺记录卡”及“压力容器材料

领用单”或“压力容器零部件领用单”进行发料。对于代用的材料或零部件的领用

还需有经批准的“材料代用单”；

422发放受压元件材料和受压零部件时，材料检验员应先核对所领材料的牌号、

规格、数量等要求，是否与“压力容器受压元件制造工艺记录卡”一致，并在领

料单上签字，

交材料责任人审核；

423发放受压元件材料或受压零部件时，保管员、领料员、材料检验员共同检

验材料标

识，并按《标识和可追溯性管理程序》的规定进行标记移植，材料检验员将材

料入库标识记入“压力容器受压元件制造工艺记录卡”中。

4.3余料退库

车间的余料退库，必须办理退库手续，材料上必须有材料标记，并经材料

检验员确认后方可退库。

4.4支持文件

(1)JLH-CX-09-2009《标识和可追溯性管理程序》

4.5记录

(1)JLH-CX/BS-20-2《压力容器材料领用单》

(2)JLH-CX/BS-21-2《压力容器零部件领料用单》

(3)JLH-CX/BS-22-2《压力容器材料台帐》

(4)JLH-CX/BS-24-2《压力容器产品零(部)件材料明细表》

1目的

为确保材料代用符合压力容器制造和质量保证体系的要求，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司压力容器制造的受压元件和零部件的材料代用，对其

他材料的代用可参照执行。

3职责

3.1技术部负责材料代用的管理工作，相关职能部门配合。

4材料代用原则

4.1为保证产品制造质量，凡使用与原设计图纸及工艺要求不符的材料、零部件

必须办理代用手续；

4.2材料代用以不降低或影响产品安全性能和使用性能为原则，代用材料必须是

标准、规范规定的压力容器用材料；

4.3材料代用必须考虑经济和工艺可行性，申请者对材料经济性负责，审批者对

满足设计要求负责。

5材料代用的审批权限

5.1主要受压元件的材料代用由技术部负责与设计单位联系，并取得原设计单位

签署同意的证明文件；

5.2在取得原设计单位同意的证明文件后，由材料、焊接责任人会签，设计工

艺责任人批准；

5.3一般材料的代用无需经原设计单位同意，直接由设计工艺责任人批准，材料、

焊接责任人会签。

6材料代用程序

6.1材料代用由综合部相关人员提出，并填写“材料代用申请单”，报技术部按审

批权限办理手续；

材料代用批准后，涉及图纸、工艺、焊接材料等方面的变更，由技术部负责并

通知有关部门。

7材料代用的处理

7.1制造车间到仓库领取代用材料时，要出示经批准的“材料代用申请单”，仓库

发出的代

用材料，必须经检验或复验合格并有标识的材料；

7.2质检部根据“材料代用申请单”复核代用材料合格，并将“材料代用申请单”存

入产品质量档案。

7.3有关职能部门对材料代用有不同意见的，由质保工程师仲裁，对质保工程师

决定，各部门应认真执行。

8记录

(1)JLH-CX/BS-23-2《材料代用申请表》

1目的

为了有效控制工艺过程，保证产品质量达到图纸、标准和有关规程的要求,

特制定本程序。

2范围

本程序适用于本公司生产的压力容器制造过程的工艺管理。

3职责

3.1技术部负责工艺过程的管理。

3.2设计工艺责任人负责工艺过程的控制

4工作程序

4.1工艺文件编制的依据

4.1.1《压力容器安全技术监察规程》。

4.1.2GB150-1998《钢制压力容器》、GB151-1999《管壳式换热器》、JB4710-

2000《钢制塔式容器》、GB4731-2000《钢制卧式容器》。

4.1.3其它有关技术法规和技术标准。

4.1.4产品图纸和技术条件。

4.1.5本公司设备能力和技术水平。

4.2作业（工艺）文件的内容

压力容器制造，必须具有以下工艺文件：“压力容器零（部）件及材料明细

表”、“压力容器受压元件制造工艺过程记录卡”（流转卡）、“压力容器焊缝

排版布置图”、“工序工艺卡”（如：焊接工艺卡、无损检测工艺卡、热处理工艺

卡等）、“工艺守则或规程”、工模具设计图纸等；

（1）压力容器零（部）件及材料明细表

该表汇总了压力容器所用零（部）件的图号、名称、规格以及所用的材料牌号、

规格数量、技术要求等，作为压力容器制造过程中质量控制的依据以及制定材

料采购计划的依据

1.压力容器受压元件制造工艺过程记录卡（流转卡）

该卡汇集了受压元件制造和产品组装程序的全部工序及检验要求，由操作

者、检验员的签章。该卡按工序随工件流转，是保证受压元件和主要零（部）

件制造质量的重要

见证资料。

（3）工序工艺卡

对产品特殊工序（如：焊接、无损检测、热处理等）应制定工序工艺卡，

作为操作者的工艺依据。

（4）容器焊缝排版布置图

工艺员应按容器开孔位置和材料幅面尺寸本着合理用料的原则绘制排版图,

并对容器的焊缝布置、编号做出规定，是下料、焊接记录、检验、探伤等工序

的统一依据，以便追踪控制。

（5）通用工艺守则/规程

包括容器生产过程必需的操作工艺要求，如下料、成型、焊接、检验等守

则或规程应根据技术发展、标准更新及时修订，提供给有关人员使用，并作为

操作者的工艺依据。

4.3作业（工艺）文件的编制、审批和发放

4.3.1工艺文件的编制保证压力容器的制造质量符合相应法规和标准的要求，并

采用经济合理的先进工艺指导生产；

4.3.2每台产品由技术部工艺员组织编制“压力容器零部件及材料明细表”、

“压力容器受压元件制造工艺过程记录卡”、“工序工艺卡”、“焊缝布置图”，

并办理工艺修改和不合格品处理等技术问题。

4.3.3技术部工艺员依据图纸、规程及质保手册的要求，在“压力容器受压元件

工艺过程记录卡”中确定停止点（H）经设计工艺责任工程师审核。

4.3.4"压力容器受压元件制造工艺过程记录卡”由主管工艺员编制，经设计工

艺责任工程师审核。

4.3.5通用工艺守则作为公司的标准，由相关专业工艺人员编制，经相关责任人

审核、质量工程师批准。

4.3.6所有工艺文件经二级审核后复制，由技术部发放有关部门，其发放范围见

下表：

作业（工艺）文件发放范围

4.4作业（工艺）文件的修改

4.4.1作业（工艺）文件的修改按《文件控制程序》的相关规定执行；

4.4.1发现作业（工艺）文件有工序遗漏或错误时，应及时反馈到技术部门，由

技术部工艺人员在所有作业（工艺）文件上进行修改并签名，注明日期，重大

问题必须经设计工艺责任人审核；

4.4.2图样更改后需修改工艺文件时，技术部按更改产品的图纸进行工艺文件的

修改；

4.4.3产品制造过程中，发生材料待用引起的工艺文件修改时，则工艺人员的各

项工艺文件中也作相应的修改和补充；

4.4.5工艺文件归档后，任何人无权修改，特殊情况需要修改的经质保工程师审

批；

4.4.6修改程序

1.凡是一表（压力容器零部件及材料明细表）二卡（压力容器受

压元件制造工艺记录卡、焊接工艺卡）等工艺文件的修改，由工艺人员

在不违反图样要求及相应法规、标准的情况下。经设计工艺责任人同意

后方可修改，

2.工艺守则或规程一般不作修改，特殊情况下（如：国家、行业

标准更新）由

质保工程师批准后方可修改。

4.5产品工艺的实施和管理

451起步工序的车间

接到上述文件时，按工艺要求进行生产；

4.5.2操作者完成本工序的操作，经自检合格后在“压力容器制造工艺过程记录

卡”上签字，交检验员进行检验，检验员作好检验记录。经检验合格后，检验

员在“压力容器制造工艺过程记录卡”签字后，才能转入下道工序。停止点需

经相关责任人签字确认再转入下道工序；

4.5.3下道工序的操作者在核实上道工序的制作质量，并在“压力容器制造工艺

过程记录卡”上核实检验人员的签字后，进行本工序操作；

4.5.4生产中发现工艺技术问题，工序所在车间或检验部门及时提出，经有关部

门处理后继续生产；

4.5.5工艺实施过程中，工艺技术人员和检验人员应对工艺纪律的贯彻起督促指

导作用，并按《严格工艺纪律规定》抽查工艺纪律的执行情况；

456工艺过程卡由车间检验员汇总交检验责任人审查后存入产品质量档案。

4.6压力容器受压元件制造工艺过程记录卡（流转卡）的传递

4.6.1审批后的工艺过记录卡，由技术部工艺员交生产部。

4.6.2生产部将工艺过程记录卡下达到生产车间的的第一道工序。

4.6.3车间操作人员按工艺过程记录卡的工序进行操作，并按工序顺序依次传递。

4.6.4工艺过程记录卡在传递过程中，必须做到卡随件运转、卡物相符。工件制

造完毕，此卡传递结束，由最后一道工序操作人收集，交车间检验员汇总后送

质检部，经检验责任人审核后装入产品质量档案入档。

4.6.5工序操作人、产品检验员和相关责任人必须按规定在工艺过程卡上签字后,

方可流转。

4.6.6工艺过程卡上确定需第三方检验的工序和需监检人员签字的工序，由质检

部负责联系和处理。

4.7压力容器受压元件制造工艺过程记录卡（流转卡）的使用

4.7.1对压力容器受压元件进行质量控制，实行一件一卡。换热管、设备主螺栓

实

行多件一卡控制。

4.7.2压力容器制造中，对某些工序复杂或装配要求严密的零（部）件，也可采

用专用工艺过程记录卡进行质量控制。

4.7.3凡多件一卡进行质量控制的零（部）件，检验员必须单件检验和记录。

4.7.4零件制造过程中，如零件报废需重新制作，此卡作废，工艺过程卡需重新

由主管工艺员补发。

4.7.5工艺过程卡传递过程中发生丢失，需补卡确认。补卡时，将该零件各工序

重新检验，如关键部位、关键项目无法检验确认则零件报废，废品责任由卡片

丢失者承担。5.制造过程工艺控制

4.8制造过程工艺控制

4.8.1材料标记

4.8.1.1下料工序作业人员对按《标识和可追溯性控制程序》的规定要进行标标

识移植的零部件在制造过程中应按规定标识打标记，并经检验员确认，没有标

识的零部件，不得进入下道工序。

4.8.1.2下料作业人员在分割前对零件的材料标识先进行移植后下料。

4.8.2下料

4.8.2.1车间下料人员应严格按图样和《下料通用工艺守则》的规定号料；

4.822车间切割人员应严格按《氧-乙快切割通用工艺守则》进行切割；

4.8.2.3材料必须符合图样和工艺要求，主要受压件还须监检人员确认。

4.8.2.3下料前必须经过检检员复核确认。

4.8.3成型

4.8.3.1筒体制造成型必须按《筒体制造通用工艺守则》和相关工艺文件的规定

进行。

4.8.4组装

4.8.4.1按图样、《容器组装通用工艺守则》及相关工艺文件对待组装件进行认

真检查，其材料标记、规格、表面质量、施工资料正确无误后才能组装。

4.8.4.2组装各道工序必须符合图样和工艺要求，划线开孔须经总检确认。

4.8.4.3焊接规范符合工艺要求

4.8.5制造过程中的其它控制

制造过程中检验、试验与检查，不合格品的控制、纠正和预防，焊接控制

见相关内容的控制程序。

4.8.6压力试验

容器产品的压力试验必须在全部制造工序完成并经检验合格后按《耐压试

验和气密性试验通用规程》的规定程序进行。压力容器试验应在总检和压力试

验责任人监督下进行，并必须经监检人员确认。压力试验过程中，如有渗漏，

修补后重新试验。

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件控制程序》

(2)JLH-CX-12-2009附件1《严格工艺纪律规定》

(3)JLH-CX-09-2009《标识和可追溯性控制程序》

(4)JLH-GY/SZ-01-2009《下料通用工艺守则》

(5)JLH-GY/SZ-02-2009《氧-乙快切割通用工艺守则》

(6)JLH-GY/SZ-04-2009《筒体制造通用工艺守则》

（7）JLH-GY/SZ-05-2009《容器组装通用工艺守则》

（7）JLH-GY/SZ-12-2009《耐压试验和气密性试验通用规程》

6记录

1.JLH-CX/BS-24-2《压力容器零（部）件及材料明细表》

2.JLH-CX/BS-25-2《压力容器受压元件制造工艺过程记录卡（流

转卡）》

3.JLH-CX/BS-26-2《压力容器组装工艺过程记录卡（流转卡）》

4.JLH-CX/BS-27-2《压力容器试压工艺过程记录卡（流转卡）》

5.JLH-CX/BS-28-2《焊缝排版分布图》

1目的

为确保产品质量，健全生产秩序，做到严肃纪律、消灭违章、强化管理、

落实责任，加强工艺管理、严肃工艺纪律，特制定本规定。

2范围

本规定适用于本公司压力容器制造工艺纪律的检查和处理。

3职责

3.1设计工艺责任人负责工艺纪律的检查；

3.2质保工程师负责工艺纪律的教育与考核工作；

3.3相关部门和车间及人员予以配合。

4规定要求

4.1压力容器制造工艺纪律的内容

（1）必须按合法、有效的设计图纸进行生产；

（2）必须按标准、工艺进行生产，只能工艺指挥生产，不许生产指挥工艺;

（3）坚持标记移植制度，自始至终保持清晰的材料、焊工、探伤等标记和印

记，以便追踪；

（4）严格工序流转，控点必控，停点必停。上道工序对下道工序负责，下道

工序对上道工序检查。做到不合格的材料不投产、不合格的零部件不流转、不

合格的半成品不使用、不合格的成品不入库、不合格的产品不出厂；

（5）明确质量责任，做好原始记录，提供工作见证并签明日期，严禁弄

虚作假；

（6）受压元件的焊接必须由持证焊工按合格项目和焊接工艺施焊。焊接材

料按规定烘焙、保温、发放、回收，并追踪到每条焊缝；

（7）保证检测设备、仪器、计量器具的使用在周检期内；

（8）严格按设备安全技术操作规程进行操作和保养设备、工装；

（9）严格图纸、工艺修改、材料代用管理制度和焊缝返修，超差回用不合格

品的处理审批规定；

（10）坚持文明生产，不允许强制组装。使用工装器具，严防磕碰划伤和锈蚀,

清除飞溅物，保护好密封面，废品要隔离；

4.2工艺纪律的教育和检查

4.2.1工艺纪律的教育由质保工程师组织进行，一般每季进行一次；

4.2.2工艺纪律的检查分日常检查和定期抽查两种。日常检查由车间负责人和车

间检验员进行检查，定期抽查由质检部和技术部组织每季进行一次；

4.2.3工艺纪律检查应由质检部检验人员填写“工艺纪律检查表”，并经所有参

加人员签字确认；

4.2.3对工艺纪律检查要进行考核、评比，对工艺纪律执行好的个人进行奖励，

对工艺纪律执行不好的个人进行处罚。

5记录

（1）JLH-CX/BS-29-2《工艺纪律检查表》

1目的

为保证工艺装备的设计、制造和使用管理达到规定的程序和要求，特制定

本程序

2范围

适用于压力容器制造的工装管理工作。

3职责

3.1工艺装备由技术部负责管理，相关部门及车间予以配合

4工作程序

4.1工艺装备的设计

4.1.1工艺装备是工厂实现优质、高效、低耗和安全生产的重要保证。工装设计

人员应由具备一定机械基础知识和丰富实践经验的人员