食品厂员工管理新规制度

食品厂职员管理制度1、

遵守国家政策，法令和企业一切规章制度，珍惜公共财物认真实施岗位责任制。

2、

应按企业要求工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做和生产无关事。

3、

服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提升本身素质水平，做好本职员作。

4、

请病假、事假要有正当理由，并写请假条办理审批手续，由企业经理审批。违者作旷工处理。

5、

工作时间内，因事或因看病要离开岗位，要向生产主管请假同意后方能离开，不然作早退处理。

6、

不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。

7、

进入要求要穿工作服工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品人员不得留长指甲或涂指甲油。

8、

防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。

9、

珍惜企业财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值十倍罚款，重则开除。

10、

运输产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏由违纪者负全部责任（包含搬运工。）

11、

吸烟要到吸烟区。

仓管员岗位责任制一、

仓管人员验收实物必需亲自过目，物品名称、规格一定要查对无误，数量一定关键点清（包含点数、称斤、计量等）正确，对不符合规格、质量低劣物品，不得验收入库。遇有争议提交相关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。

二、

生产部门领用物品必需先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必需清楚、完整和正确无误。

三、

仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采取优异先出、后进后出标准，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或珍贵物品要特殊保管，确保做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。

四、

仓管员对所保管物品，平时做到勤抽查、勤查对，确保做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管责任人同意转财会部门核销出帐；属于很亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗位责任制了解企业产品物资需求及多种物资市场供给情况，常常了解立即掌握物资市场动态变动信息。

二、生龙活虎产经营急需物品要优先采购，和仓库人员常沟通，检验物资库存量，预防物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应立即提供样板信息，供相关责任人选择。

四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求要果断拒收。

五、需签署协议必需严格审核协议条款，并上报主管人员审核方可实施

六、努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业礼仪、利益和声誉。食品企业财务管理制度为适应企业管理要求，规范财务操作，依据企业财务工作现实状况，并结合企业以后发展需要和财务管理需要。特制订以下管理制度。

一、企业各项财务收支管理标准

企业职员应本着高效、节省标准经办多种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于企业现在处于初创阶段，各项财务支出，一律实施总经理审批制度。在此基础上，企业各项开支，采取计划管理和定额管理相结合具体管理方法。

1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必需由各职能部门每个月按项目编制具体资金预算方案，报企业审批，并根据用款情况纳入每个月资金用款计划。

2、各项办公费用，由企业办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门根据审批后相关计划安排资金。

3、每个月资金计划，由各部门根据以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划基础上，汇总编制企业总资金计划：

（1）、工程款项、应按工程项目、协议项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制

（2）、设备和材料款项。应按协议单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。

（3）、办公费用。包含办公费、水电费、车辆费用等。

（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。

（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。

（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。

（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专题费用单独填报和列支。

4、预算汇报审批。

（1）、由使用或管理部门提出具体预算汇报，经该部门主管认真核实。

（2）、财务部审核汇总。

(3)、报经总经理审批。

(4)、财务部安排资金和监督实施。

5、企业将另行单独制订预算管理措施。二、用款制度

１、已列入当月用款计划款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等正当报销凭证之前，根据要求一律先记入经办人个人往来，经办人员应立即向对方索取正当报销凭证并立即报销冲帐。

２、计划外用款，需另补汇报，报经企业领导同意后按审批意见实施。

３、超出50000元大额现金需求，根据银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，方便财务部门准备。三、借款制度

１、借款要求根据用款要求办理相关手续。

２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作她用。

３、借款在办理完相关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。

４、前款不清，后帐不借。

５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理同意，可借给一定额度备用金。四、报帐制度

（一）、基础要求

１、各项费用报销，必需取得正当凭证（关键包含法定发票、收据等及对应原始凭证附件、清单等）。

２、各项费用反应经济业务必需真实。对于弄虚作假，一经查出，必将严厉处理。

３、报销时，各项手续必需齐全，各级部门必需严格根据各自审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核相关业务事项，负担连带责任。

４、多种报销业务，相关人员应该在要求期限内立即报帐。

（二）、报销审批程序和要求

１、经办人员依据相关发票单据及附件立即填制报销凭证。对相关业务内容、数量、金额、单据张数等必需经查对后如实填写。

２、所属部门责任人审核，关键审核其经济业务真实性、有效性、合理性。

３、到财务部门将相关单据交会计人员审核，关键审核其相关单据正当性、合规性、真实性，和相关费用标准、计划实施情况。

４、报企业财务主管人员审批。

５、报企业总经理或分管副总审批。

６、最终，到财务部门交由会计人员报帐。

（三）、各项用款申请及其它会计业务，根据以上程序办理。五、各项资产管理

（一）、固定资产管理

１、单位价值在2,000元，使用期限在十二个月以上资产，应列入固定资产范围。

２、购置固定资产，必需先以书面汇报形式，报经同意后方可办理。

3、固定资产购置，标准上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大，必需事先签署协议。协议中必需要求采购品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方法、成交价格和结算方法。

5、固定资产购置程序：

（１）、由相关使用部门提出申请，申请内容包含所购固定资产用途、品种、规格、数量。

（２）、交由指定采购部门审定。

（３）、办理相关报批手续。

（４）、办妥相关审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必需遵照货比三家、优质优价和经济适用标准。六、固定资产使用管理

固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接收资产管理部门监督管理。资产管理部门应定时检验各部门固定资产使用情况和完好情况。企业另将制订专门资产管理措施。

（二）、办公用具等消耗品管理。1、办公用具，由办公室安排专员进行登记，并根据标准严格控制。办公室应建立相关台帐，登记多种办公用具购置和领用情况。企业将定时对其登记和管理情况进行检验。

2、购置办公用具，由各部门提出申请，办公室统一购置。事先要填制物品申购单并报批签字。凭同意申购单到财务请款和报销。

3、办公用具实施定额到人措施。企业职员，在配齐相关办公用具后，日常消耗性办公用具按每人每个月20元标准实施。金额较大办公用具，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产，应纳入低值易耗品，参考固定资产管理措施进行管理。

（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理要求办理。七、材料及设备采购相关要求

（一）、购物申请、询价及签署协议

1、良好采购计划是反应工作计划性关键方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽可能避免紧急采购，以降低采购成本，提升采购效率。

2、大宗工程材料和关键设备购置申请，需依据正常生产进度情况及供货周期提出；其它物资采购申请，通常每七天可提出一次。

3、采购申请单提交后，由相关部门安排人员询价。

进行询价时，需进行“货比三家”调查，并对多家供给商进行比较。应尽可能取得供给商书面报价，使决议者有据可依。

4、在此基础上，经企业总经理审批同意后签署购货协议。

（三）、到货验收

购置货物抵达企业仓库后，各相关部门应对照申请单、订单、协议验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。

若所到货物和订单不符，或质量不合要求，则应立即通知供给商退货，并通知申请部门妥善处理。

（四）、付款申请

1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供给商比较表（假如需要）、协议和相关同意文件等，和仓库验收入库手续。

2、努力争取供给商在付款之前将发票开出，在确定发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽可能争取先货后款。

3、付款时间应尽可能控制在协议要求付款期限最终时间，在不影响企业信誉及经营前提下，各部门应有意识延迟资金付出。同时注意协议签署应规范化。

4、财务部门要认真查对协议、预算及相关审批、验收等手续八、其它要求

（一）、业务招待费管理

业务招待费使用，通常应落实先申请、审核、同意，后使用标准。使用时，应根据必需、合理和统筹安排标准使用。

（二）、广告宣传费管理

１、广告宣传费用关键包含多种广告宣传费、设计制作费和相关费用。

２、广告宣传费实施按单项广告项目单独预算、专题管理措施。

３、各项广告宣传，必需和承接单位签署协议。

４、由相关具体操作部门事先提出汇报及项目预算、用款计划，按程序报经企业同意后实施。同意后相关协议、批复汇报、预算、计划交存财务部门一份，方便监督实施。

５、当月资金使用计划，应将当月实际需支付广告宣传费用单列，方便财务部门区分不一样费用进行考评。

（三）、协议管理

企业现在经济协议关键有工程类、采购供给类、借款协议及其它协议四大类，

１、根据企业要求，多种协议，必需报经企业法定代表人签字同意，或经其书面授权同意签署方可有效。

２、财务部门对各项协议正当性、合理性、经济性等，