产品交付管理详细规定

受控状态受控分发编号文件编号：QG/YP330002-产品交付管理要求（D版）公布日期：02月02日实施日期：1目标对产成品从出厂至用户接收过程进行有效控制，确保产成品质量，按期交付；规范因为运输过程造成产成品残损而产生赔付工作。2适用范围适适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油（以下简称“北海企业”）全部向用户交付产成品运输配送服务，和配送过程造成产成品残损而产生赔付工作步骤。3职责3.1销售部3.1.1负责核实因运输造成3.2调度中心3.2.1负责北海企业产成品3.2.2负责核实因运输造成产成品残损3.2.3负责每个月对产成品交付过程测量指标进行统计、分析。3.3技术研发中心3.3.14引用文件4.1《搬运及装卸作业指导书》4.2《仓库管理要求》5术语和定义5.1交付：指北海企业产成品经过最终检验后到用户接收之前交付活动实施。6工作步骤（见后页）6.1产品交付工作步骤图、产品交付工作步骤说明。6.2运输赔付工作步骤图、运输赔付工作步骤说明。7统计7.1出库单7.2运输协议7.3回执单7.4残损照片7.5运输过程残损赔付审批表7.6回执单7.7北海仓销售发货信息反馈表7.8货物动态追踪表7.9交付质量汇报8修改统计产品交付工作步骤图职责岗位步骤作业指导书、统计等调度中心调度中心调度中心调度中心调度中心调度中心物流企业调度中心用户用户技术研发中心调度中心运输方法及路线选择6.1.1运输方法及路线选择车辆调度6车辆调度出库单打印出库单打印6.1.3扫描出库扫描出库6.1.4品种、数量核实6.1.5品种、数量核实运输协议签署运输协议签署6.1.6在途追踪在途追踪6.1.7到货到货查对6.1.8签收回执单签收回执单6.1.9统计、分析统计、分析6.1.10出库单运输协议北海仓销售发货信息反馈表货物动态追踪表回执单交付质量汇报产品交付工作步骤说明序号步骤块工作标准期量标准6运输方法及路线选择调度中心综合管理员依据车辆调度满载标准（即在不超载前提下，尽可能让车辆满载）选择运输方法及制订路线。——6车辆调度6.1.2.1综合管理员依据已确定运输方法和路线进行车辆调度，车辆调度遵照比价标准（即对价格进行对比，选择同种前提下价格最优标准）。2天内车辆调度到位6出库单打印综合管理员把销售订单递交统计员，由统计员打印出库单。发运前一天6扫描出库仓管员依据出库单，安排发货库位；发货员依据出库单据扫描对应品种、数量。搬运工按《搬运及装卸作业指导书》将产品装车。——6品种、数量核实调度中心统计员查对物流条码系统发货物种、数量。6运输协议签署调度中心统计员代表企业和承运企业签署运输协议。运输协议每车一签，协议内容包含货物名称、数量、重量、运费、车牌信息及到货日期等。——6在途追踪6.1.7.1如用户对货物交付时间没有要求，则根据之前企业和承运方签署交付周期到货。7.1.7.2如用户对交付时间有要求，则根据用户要求交付日期到货。货物发出第二天，综合管理员在OA公布前一天北海仓销售发货信息表。核实员则依据物流企业反馈信息填写货物动态追踪表。假如运输途中发生交付时间延误，由管理员立即通知销售部，再由销售员工把信息反馈给用户。——6到货查对6.1.8.1到货后，用户查对货物品种、数量，检验外观质量，并对实际到货时间进行确定。6.1.8.2因运输过程造成货物破损，用户在回执单上说明破损数量、品种。——6签收回执单6.1.9.1收货后，用户依据回执单要求进行签收，并把回执单和破损货物寄回发货单位。6.1.9.2如包含产品包装质量或油品质量而拒收或赔偿信息搜集后反馈至技术研发中心，由技术研发中心分析、视情况严重性处理。——6统计、分析6.1.10.1每个月末，核实员对物流企业到货周期、到货质量（货物是否漏油、破损、变形）、是否产生超额费用和交付率、赔付率进行统计、分析，最终形成交付质量汇报，并把交付质量汇报反馈给研发中心质量组、物流企业。6.1.10.2天天，核实员把实际交付情况维护到货物动态追踪表中。每个月末运输赔付工作步骤图职责岗位步骤作业指导书、统计等销售部销售部调度中心技术研发中心生产副总调度中心残损核实6.2残损核实赔付赔付申请提出6.2.2审核审核6.2.3审批审批6.2.4实施实施6.2.残损照片运输过程残损赔付审批表回执单运输赔付工作步骤说明序号步骤块工作标准期量标准6.2残损核实6.2.1.1集装箱运输产成品残损（错发、漏发及破损）由市场经理核实，并附上残损照片，提出赔付意见。6.2.1.2汽车运输由承运司机现场开箱核实产成品残损数量。——6.2赔付申请提出驻外大区主任核实残损情况后，需要进行赔付填写《运输过程残损赔付审批表》。——6.2审核6.2.3.1调度中心副主任对回执单或《运输过程残损赔付审批表》进行审核，并签署赔付意见。6.2.3.2如包含产成品包装质量造成而需赔付物料，尤其是需要重新包装，需经过技术研发中心审核后才能发出。——6.2审批生产副总在回执单或《运输过程残损赔付审批表》上签署审批意见。——6.2实施调度中心依据生产副总审批要求，实施运输