质量事故管理专项规章新规制度

Q质量事故处理管理要求文件编号：制订单位：品管部版本：A/0页次：9页修订日期：发行日期：8月2日核准审查修订质量事故处理管理要求文件编号版本/次A/0页次2/91.目标：为加强企业质量管理，完善质量责任制，规范质量事故汇报、调查和处理工作，从而提升企业信誉和声誉，实现企业质量方针和目标，为用户提供满意产品和服务，制订本要求。2.范围：适适用于本企业全部自制产品质量事故处理。3.权责：3.1总经办：负责全部产品质量事故处理核准。3.2品管部：负责全部质量产品事故判定和质量事故处理确实定。4.定义：、凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）、检验和原材料采购等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返修或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成称为质量事故。a、生产作业步骤、工艺错误；b、生产指挥错误；c、违反工艺纪律；d、操作不认真负责；e、检验员漏检错检；f、人为造成设备故障、仪表仪器失准；g、材料混杂或发错；h、运输保管不善；质量事故处理管理要求文件编号版本/次A/0页次3/9i、管理不善或弄虚作假，以次充好.5.内容：5.1要求：对质量事故管理，要严格实施“三不放过”（产生质量事故原因未分析不放过，质量事故责任人未受到教育不放过，应采取预防方法未落实不放过）标准，增强全体职员质量意识和责任感，严格生产工艺纪律，做好质量事故统计和统计分析工作。5.2质量事故等级:质量事故按造成损失大小和对本企业声誉影响不一样程度划分为：特大质量事故；重大质量事故；严重质量事故；通常质量事故。A、特大质量事故：是直接经济损失1万元以上（含1万元），或给企业声誉造成极其恶劣影响质量事故B、重大质量事故判定a、造成直接经济损失≥3000元；b、因质量问题造成用户索赔，并有可能终止合作关系；c、严重影响本企业形象。C、严重质量事故判定a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元；b、因质量问题造成用户退货或拒收；c、对本企业整体形象造成严重不良影响。D、通常质量事故判定a、造成直接经济损失≦1000元；质量事故处理管理要求文件编号版本/次A/0页次4/9b、因质量问题造成用户投诉或拒收；c、对本企业整体形象造成不良影响。E、质量事故处罚a、行政处分：包含通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、解聘、交司法机关追究法律责任；b、罚款；c、批评、警告；1)对出现特大质量事故者，责任人行政上给警告以上处分，罚款500-1000元，部门领导处以罚款100-300元或给行政处分。2)对出现重大质量事故者，责任人行政上给警告以上处分，罚款100-300元，部门领导处以罚款50-100元或给行政处分。3)对出现严重质量事故者，责任人给通报批评或警告处分，罚款50-100元，部门领导处以罚款30-100元或给行政处分。4)对出现通常质量事故者，由品管部现场奖罚责任人。说明：对于质量事故责任者，将依据造成事故归类和在事故中所负担责任百分比给不一样程度处罚，其处罚措施为以上全部或其中之一。5.3质量事故汇报：5.3.1企业实施质量事故汇报制度。各单位在发生质量事故后，品管部应填写《质量事故处理汇报》，并报企业企业分管领导。质量事故处理管理要求文件编号版本/次A/0页次5/95.3.2凡发生造成人员或是财产损失等包含安全质量事故时，应根据安全事故管理程序上报。同时应将事故中包含相关质量事故问题上报企业品管部和企业分管领导。5.3.3任何部门和个人对已发生质量事故，不得隐瞒不报、虚报或有意拖延汇报，违者给记大过处分5.4质量事故调查：5.4.1通常质量事故及质量问题，由发生事故部门进行初步调查，填写质量事故汇报，报企业品管部。5.4.2重大质量事故，由企业成立调查组对事故进行调查，并写出调查汇报及处理意见，报企业主管领导。5.4.3特大质量事故，由企业成立联合调查机构负责全权处理并根据相关要求对事故进行调查。5.4.4质量事故调查工作必需坚持实事求是，尊重科学标准。5.4.5事故调查组要查明事故发生原因、性质、过程、经济损失情况，确定事故责任，提出事故纠正和预防方法提议，按要求要求写出事故调查汇报。5.4.6质量事故处理管理要求文件编号版本/次A/0页次6/95.5质量事故处理：5.5.1出现质量事故时，立即通知车间主任（或品质管理部），同时逐层上报并按最终批复调查处理5.5.2车间主任、生产经理依据本制度要求判定，是否组成质量事故；如已组成质量事故，车间主任或生产经理应会同品管部立即组织有关人员对事帮进行分析；依据“三不放过”标准，明确责任，找出原因和制订预防方法，如事故责任不是车间，则品管部填写信息传输反馈单，并传相关部门处理。5.5.3不管事故大小，全部应按“四不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者和职员没有受到教育不放过，没有采取切实可行防范方法不放过，责任者未受四处理不放过）标准进行处理。5.5.4由品管部依据本处理要求填写好处理意见，转交企业领导签署意见；再转交行政部门依据领导签署意见，公告质量事故处理汇报。5.5.55.5.6对发生质量事故或出现质量问题而隐瞒不报者，一旦查出，将加倍处罚。质量事故处理管理要求文件编号版本/次A/0页次7/95.6质量责任:5.6.1因为工艺文件标准等相关文件错误造成质量事故；责任设计人员负担15%，审核人员负担5%，领导责任负担5%。5,6,2工艺出现差错：其质量责任由工艺技术人员负担15%，审核者负担5%，领导责任负担5%。5.6.3操作者造成质量事故：A、操作者不实施制度或工作不负责所造成事故操作者本人负担20%；B、受命于领导或管理人员下达和本人技术不相当操作指令进行作业，造成质量事故，指令者负担20%，其它人员负担5%；C、操作者在生产中发觉工艺问题，避免了损失，应有奖励，列入合理化提议申请奖励。5.6.4检验人员造成质量事故：A、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负15%责任、领导负担5%；B、完工检后发觉质量不合格，或下道工序发觉上道工序不合格而造成事故者，质检员负担5%责任、领导负担5%;C、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责15%责任、领导负担5%;D、出厂后发觉质量问题致用户退货、索赔、返修等造成质量事故，检验人员负15%责任，品质主管负担5%责任，领导连带负担5%责任。E、产品完工未检验盖合格章，就入库供货造成用户退货、索赔等质量事故。由生产部门主管和品管部门主管和其直接领导各负担10%。文件编号版本/次A/0页次8/9F、直接领导是指当事人第一上级领导，领导责任是指下一级部门须负担责任，上级领导须负领导责任。G、上一级领导兼任下一级部门职务负双重责任，上一级领导越级管理下一级部门须负其越级各部门责任。5.7因设备故障造成质量事故：5.7.1因设备维修人职员作不负责任，未维修好就交付使用造成质量事故，由维修人员负担15%，主管负担5%、直接领导负担5%。5.7.2因操作员对设备使用保管不妥造成设备故障而出质量事故，由操作员负担20%。5.7.3明知设备有故障停用，如操作员私自动用造成质量事故，由操作员全部负责；如管理员错误指挥造成质量事故，由指挥者负20%责任，如操作员事先提出异议未被接收，由指挥者负全部责任；5.7.4设备到大修期，因为种种原因未大修又未事先申报申请许可而继续使用发生质量和安全事故，由生产经理、车间主任、设备主管共同负担责任。5.8质量奖励措施：质量等级按其关键性及取得经济效益分为四级：A级：关键、创新性，有科学依据，可行性强，经济效益高。每项提案发给1000元奖金。B级：较关键、改良性，目标明确，有可行性，投入少，见效快。每项提案发给500元奖金。质量事故处理管理要求文件编号版本/次A/0页次9/9C级：通常性，针对处理部分问题，内容清楚，可操作性强。每项提案发给200元奖金。D级：对现有正常管理或经营有所改善，作用和效益较小。每项提案发给奖金100元。5.9补充5.9.1操作者、检验员、管理员、尤其是领导干部，应如实反应质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故，推卸责任者，加倍处罚。除经济上给予制裁外，视情况轻重，给不一样行政处分。5.9.2事故累计损失价值是指造成品质事故本道工序和以前各工序之和乘件数之积再加原材料费用、水电费用、工人、生产（含品质）管理人员薪资等项综合成本之和，作返工处理事故损