质量与环境管理手册样本

质量管理手册修订记录序号修订日期修订页修订状态修改内容记录人目录0.1封面0.2质量/环境手册修订页10.3目录21.1关于手册阐明31.2任命书41.3公司简介51.4组织构造和职责61.5质量/环境方针和目的102.0范畴112.1总则112.2应用113.0引用原则123.1术语和定义124.0质量/环境管理体系135.0管理职责176.0资源管理217.0生产服务实现与环境管理体系运营控制238.0测量、分析和改进28表一(质量/环境管理体系文献清单)16表二（职能分派对照表）33表三（两个体系原则条款对照表）35表四ISO9001:/ISO14001:管理体系职能分派表36表五过程办法辨认37表六业务过程流程391.1关于手册阐明1.1.1质量/环境管理手册编制根据本手册全称质量/环境管理手册，它把我司质量、环境管理体系管理要素整合在一体，因此本手册是根据GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、关于两个原则法律法规及其她规定，关于基本与术语引用了GB/T19000idtISO9000原则。1.1.2质量/环境管理手册编制、审核、批准质量/环境管理手册编制与修订由管理者代表负责组织；b)管理者代表负责审核质量/环境管理手册；c)总经理批准质量/环境管理手册。1.1.3质量/环境管理手册修订本手册由独立章节构成，每一章节均有其自身章节版号和页码，因而各章节可以单独修订。修订某章节除也许影响“目录”页外，原则上不会导致其她章节修改，也不影响手册版号。质量/环境管理手册版号在下列状况下应考虑进行修订:a.质量/环境方针变化时；b.质量/环境管理手册合用范畴作重大变化时；c.所根据体系原则修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；d.质量/环境管理手册版本控制，新发行为A/0版,全面修改换版时升为B/0、C/0…版以此类推。章节修改时，英文字母背面数字从0开始，依次变成1、2、3…。（例）制定期：A/0(第1版) 章节修改时：A/1(第1版第1次修改)当版本号数字位升到9后，视为全面修订应将字母位递增，数字重新归0。例如某文献当前版本为A/9，当再次某些修改后新版本应为B/0。1.1.4文献和表单变更作业流程：责任部门管理者代表/品管负责人总监/副总公司文控中心 NG提出申请汇总审批发行NG我司需要使用手册所有部门或人员持有质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参照为非受控版本。手册换页或换版后，文控应及时将修订页内容分发给受控文献持有者，并回收旧文献防止混合使用。文控中心保存一套完整质量/环境管理手册作为档案并加以恰当标记，以供查考和追溯。１.２管理代表任命书现依照ISO9001：质量管理体系（简称QMS）及ISO14001：环境管理体系（简称EMS）及客户规定来履行豫哲信公司有关体系活动，兹任命张家胜先生为豫哲信公司QMS与EMS管理者代表，其权责如下：1．负责我司QMS及EMS所需过程建立、目的实行及维持改进。2．向总经理报告QMS及EMS执行成效及任何必要之改进。3．保证让公司全体成员对客户需求理解得以持续提高。4．负责与对外有关体系活动及质量规定沟通和执行，以获取QMS/EMS/客户规定最新资讯并对内培训宣导与执行实行。5.负责内审/管理评审/社内监察/环保/安全/消防活动等主导/执行工作! 此任命从即日起生效！总经理：10月8日1.3公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在发展过程中积累了丰富管理经验，奉行诚实、守信、负责工作态度，追求卓越品质、永续经营管理理念。咱们坚决履行及贯彻ISO9001：质量管理体系及ISO14001：环境管理体系规定，持续提高产品质量、完善管理模式、提高客户满意度；同步为社会做出积极贡献。公司宗旨：客户是上帝，追求完美品质，做到客户满意为止！经营理念：诚信第一、品质保证、贴心服务、永续经营!公司在履行全面质量环境管理基本上，结合公司发展需要，为进一步提高公司竞争能力、提高生产效率和产品质量，完善品质系统，根据GB/T19001-idtISO9001：（质量管理体系规定）、GB/T24001-idtISO14001：（环境管理体系规定及使用指南）、有关法律法规及其她规定等原则编制了本手册。公司以近年技术经验及不断追求品质完美决心，定能从每一种角度为您考虑周到。敬请持续支持我司，咱们会做到品质/服务让您满意为止!公司地址：XXXXXXXXXX公司电话：XXXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXX网址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.４.1公司组织架构图 1.4.2公司推委会架构图：1.4.3管理职责1)总经理：总经理是公司最高管理层，对我司质量/环境管理全面负责;主持制定并组织实行公司质量/环境方针和质量/环境目的;负责质量/环境管理手册/程序文献批准,建立健全我司质量责任制;保证提供公司生产与体系运作和发展所需资源配备,建立与质量/环境管理体系相适应组织构造,并规定各部门职责、权限和过程关系；部长（含）以上高层管理者之任命负责主持公司定期经营会议、管理评审会议和过程效率监控；负责协调公司与政府及有关单位关系；负责对技改项目和新项目审批；负责公司整体财务运作、监查、审批；２)副总经理：副总经理是总经理在公司内部实际管理执行者，公司质量/环境、生产管理全面向总经理负责;协助总经理完毕公司质量/环境方针和质量/环境目的似定、实行、记录;负责体系二~四级程序文献批准,贯彻公司质量责任制;协助总经理完毕公司生产与体系运作和发展所需资源配备及提供,完善与体系相适应组织构造,协调各部门职责、权限和过程关系，对各部门实际工作过程进行解决并酎情呈报总经理裁决经理（含）以上高层管理者之推荐及基层管理人员之审批、任命负责主持公司定期经营会议、管理评审会议和过程效率监控；负责协调公司与政府及有关单位关系；负责对技改项目和新项目初步评估；３)管理者代表：A、负责组织建立公司管理体系运营文献，保证符合质量/环境体系原则规定，并负责审核公司规范化运作程序文献；B、负责任命内部质量/环境管理体系审核组组长和成员；C、负责审批内部质量/环境管理体系审核筹划及内审报告；D、负责定期向总经理报告质量/环境管理体系运营有效性、适当性及改进状况；E、组织、跟进体系文献推广，不断提出补充改进意见，监督其实行效果；F、负责与我司管理体系运营关于外部各方联系工作；G、组织质量/环境管理手册、程序文献编写与审核；H、保证在整个公司内提高满足顾客及有关方规定意见；第三方审核/验证准备和主导陪伴工作;J、准时完毕上级交给其她任务并第一时间报告成果.4)品管部：做好进料检查、抽验、巡检和成品检查工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；对出厂产品质量负责，并对产品合格标记使用负责；负责公司检查、测量和实验设备计量检定、管理工作；负责本部门成员能力素质培训，并制定质量管理和质量保证管理制度；必要时召开质量分析会，报告产品质量状况，做好质量记录收集及SPC分析工作；负责辨认本部门环境因素与控制；负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用；积极配合环境管理委员会开展相应环境管理工作。第三方审核/验证准备和主导陪伴工作！K、准时完毕上级交给其她任务并第一时间报告成果！品管一课/二课：各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》4.2实验室各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》5)生产事业部:全面负责五金一二课，装配部生产车间及所属部门寻常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；依照实际状况合理做出各生产筹划，保证产品产量和质量，保证按客户规定交货期交货；负责生产人员组织、协调和管理工作，依照货期合理安排调配成员。协调好成员与上级领导及各生产部同其他部门之间关系，随时将上级思想传达给各级成员；制定岗位操作规程，指引成员对的按照作业指引书进行操作和记录；掌握生产动态，随时组织人员解决生产中浮现各种问题，负责各生产过程按工艺规定规定进行控制；负责辨认本部门环境因素与控制；负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用。负责公司生产设备管理，满足工艺条件和设备安全运营，不断提高设备综合运营效率；负责设备备品、备件筹划，协助采购工作；协助环境管理委员会进行环境监测及公司能源使用管理。负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用。负责本部门人员管理、调配,协助各生产部达到生产筹划及客户需求,协助品保部达到品质提高、持续改进,协助工程部完毕工艺、开发实行及提高准时完毕上级交代任务并第一时间报告！5.1五金部（一课/二课）：A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》5.2塑胶部：A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》5.3装配部（一课/二课）：A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》6)业务部：A、制定销售方略和报价，报总经理批准后执行；B、树立质量、成本、服务观念建立畅通销售渠道和稳定客户群，准时完毕公司下达销售任务，努力实现利润目的；C、负责本部门成员内部培训，不断提高管理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象建立、推广；D、负责区域办事处建立，向总经理报告业务开展状况；E、负责销售员销售工作寻常管理和业绩考核；F、加强与客户交流，密切与客户沟通；G、负责合同与订单受理、评审、订立和对外解决合同与订单事宜；H、负责产品售后服务和客户满意度调查，组织解决客户投诉、退货；I、负责辨认本部门环境因素与控制；J、负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；第三方审核/验证准备和主导陪伴工作！L、准时完毕上级交代任务并第一时间报告！6.1外务/跟单A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》7)行政部：负责公司寻常行政管理，督促检查各部门遵守公司各项规章制度；依照政府规定，贯彻公司应尽职能和义务；协调劳资双方解决人事纠纷；负责公司人力资源管理和制定公司年度教诲培训筹划及培训有效性评估；各岗位人员招聘、应试工作进行，新进成员入厂手续办理及个人档案建立和管理；公司人员补充、配备、晋升、培训等规划及每月人员流动状况收集及流失因素分析；成员薪资考勤记录汇总；承办上级交付其他工作；负责固体废弃物处置单位选取及公司资源使用筹划制定及管理；负责公司信息资料、环境法律法规及其她规定收集、更新及综合体系文献管理；负责辨认本部门环境因素与控制；公共与办公设施维护、管理；负责消防安全工作统筹安排。准时完毕上级交代任务并第一时间报告！7.1人事课A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》7.2总务课A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》7.3保安课A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》8.4运送课A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》8)资材部：遵循“减少库存、减少成本、满足货期、保证原料品质”原则进行寻常工作，按客户订单需要安排订购原物料，及时报告采购状况，保证各部门采购产品及时到货；负责协助采购部对供应商调查选取和评审，、采购调查。参加合同评审并进行综合平衡，保证合同履行；依市场动态组织编制生产筹划；负责对进货品资进行验收、保管及发放；负责建立适当储存环境，做好物品标记及合理放置，不合格外购物资最后解决；组织材料分供方评审，建立材料分供方档案；做好化学危险品管理与培训、监督工作。负责辨认本部门环境因素与控制；负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；K、准时完毕上级交代任务并第一时间报告！8.1生管课：A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》8.2仓储课：A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》9)研发/工程部：组织拟定材料、产品检查规范，并编制部品和零部件《控制筹划》和主导DE、TPE会议等保证产品打样，试产，量产有效性；负责协助公司产品复检和样本例行性实验工作；负责各生产部门工艺流程和环境规定监督；参加国内外材料供方评价工作；负责公司技术文献和关于资料管理；组织编写生产工艺文献、检查文献，制定产品有关技术原则和解决生产技术问题；负责产品售前售后技术服务；负责新产品APQP、PPAP、FMEA、控制筹划管理，新工艺设计、推广与改进；负责新项目和技改工作筹划编制，并组织可行性报告编写；负责辨认本部门环境因素与控制；负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用。推委员会指定环境管理工作。准时完毕上级交给其她任务并第一时间报告成果！9.1研发课：A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》9.2项目工程组：A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》9.3PIE一课/二课：A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》10)财务部:A.负责公司财务制度建立、财务记录、帐目管理、报表作成及报告;B.负责成本分析;F.对公司所有财产进行盘点确认和报告作业！J.做好区域7S和上级交给其她工作.10.1会计/出纳：A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》11）采购部：A.负责制定部门目的并监督执行；B.负责物料进度掌控，保证生产线顺畅。C.负责新厂商开发，第二家厂商开发，新材料开发；D,负责签核订单、委外加工单、报价单签核；E.负责供应商管理（品质、交期、配合度等）F.配合人力资源部门负责本部门人事安排，对所属管理人员定期评核；G.负责对新进成员考核及转正工作；H.负责在职和离职前成员考核及作业监督；I解决协调部门之间生产品质等异常问题；J.配合参加订单评审和新产，试产品评估、K.协助管代内审、管理评审进行L.会同工程、品管进行供应商考核评鉴；M.不段完善采购作业流程，制定采购分派筹划及方略采购；I.跟踪重大异常解决及改进对策贯彻执行状况；O.负责辨认本部门环境因素与控制；P.负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；Q.环境管理委员会指定环境管理工作。11.1采购/采购开发：A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》12）工模部：A.负责制定部门年度、月度工作筹划等；B.负责批示及时安排好生产，有筹划性完毕各项工作；C.依详细实行状况及时调节生产进度与解决异常时效性；D.制定新模具加工工艺及加工排程表。E.异常不良解决及改进对策贯彻执行状况；F.定期对本部门成员进行技能培训，增强人员开机技能及品质意识；G.对异常机台及时反馈设备部进行维修改进,并跟踪确认其状况；H.对模具异常不良解决及改进对策贯彻执行状况；I.参加公司及各部门固定生产、品质、交期等会议并记录改进异常J.配合人力资源部门负责本部门人事安排，对所属管理人员定期评核；K.解决协调部门之间生产品质等异常问题；L.配合采购部进行供应商评审和管理；M.配合参加订单评审和新产、试产品评估、O.负责辨认本部门环境因素与控制；P.负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；Q.负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用。R.环境管理委员会指定环境管理工作。12.1五金模/塑胶压铸模A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》13）散热器事业部13.1散热器工程部组织拟定材料、产品检查规范，并编制质量筹划；负责协助公司产品复检和例行性实验工作；负责各生产部门工艺环境监督；参加国内外材料供方评价工作；负责公司技术文献和关于资料管理；组织编写生产工艺文献、检查文献，制定产品有关技术原则和解决生产技术问题；负责产品售前售后技术服务；负责新产品APQP、PPAP、FMEA、控制筹划管理，新工艺设计、推广与改进；负责新项目和技改工作筹划编制，并组织可行性报告编写；负责辨认本部门环境因素与控制；负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用。M.环境管理委员会指定环境管理工作N.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》13.2散热器生产部全面负责生产车间及所属部门寻常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；依照实际状况合理做出各生产筹划，保证产品产量和质量，保证按客户规定交货期交货；负责生产人员组织、协调和管理工作，依照货期合理安排调配成员。协调好成员与上级领导及各生产部同其他部门之间关系，随时将上级思想传达给各级成员；制定岗位操作规程，指引成员对的按照作业指引书进行操作和记录；掌握生产动态，随时组织人员解决生产中浮现各种问题，负责各生产过程按工艺规定规定进行控制；负责辨认本部门环境因素与控制；负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用。负责公司生产设备管理，满足工艺条件和设备安全运营，不断提高设备综合运营效率；负责设备备品、备件筹划，协助采购工作；协助环境管理委员会进行环境监测及公司能源使用管理。负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用。负责本部门人员管理、调配,协助各生产部达到生产筹划及客户需求,协助品保部达到品质提高、持续改进,协助工程部完毕工艺、开发实行及提高O.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》13.3散热器品管部做好进料检查、抽验、巡检和成品检查工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；对出厂产品质量负责，并对产品合格标记使用负责；负责公司检查、测量和实验设备计量检定、MSA管理工作；负责本部门成员能力素质培训，并制定质量管理和质量保证管理制度；必要时召开质量分析会，报告产品质量状况，做好质量记录收集及SPC分析工作；负责辨认本部门环境因素与控制；负责对本部门固体废弃物辨认分类与管理；负责对本部门化学危险品进行安全管理与使用；积极配合环境管理委员会开展相应环境管理工作。职位职责详见《管理职责》与《工作排程》14)公司文控中心职责：A.文控中心负责公司质量/环境管理体系文献及其他有关文献、资料编号，登进管理各级文献电子档和正本文献；定期监察各区域、工序、部门文献与资料有效性！B、B、跟进第三参观指引拍照和保存，宣传等工作，C、跟进第三方会议，现场指引监察等记录，并形成《未完毕事宜》报告上级解决！D、职责详见《管理职责》与《工作排程》！15)环境管理委员会A、负责制定环境目的和指标及各种管理方案，并监督方案实行；B、负责环境因素辨认与更新，并定期进行评估；C、监督和检查消防、安全、卫生、绿化工作。D、负责关于环境管理培训；E、统筹进行应急演习；F、负责防止潜在事故或紧急状况工作；G、负责关于环境绩效方面数据分析。H、验证各部门制定纠正及防止办法效果；1.5质量/环境方针和目的1.5.1方针:质量方针：顾客至上，优质高效，减少成本，持续改进。环境方针：保护环境，节约资源，持续改进，绿色地球。〔顾客至上〕客户是咱们上帝，只有全厂人员不断地关怀客户需求及动向，以客户满意为目，才干贯彻体系及客户所有规定。〔优质高效〕质量与环境是东莞市豫哲信五金塑胶制品有限公司存在主线，唯有不断地改进条件和质量与环境，及提高自身能力，创造优良质量与环境，才干保障公司品质生命。〔保护环境〕通过接受新观念，新知识，创造更先进生产、环境技术，管理技术等，从而使公司向更高层次发展，做出完全符合客户品质/环保规定产品。〔节约资源〕公司全体成员是公司基本，只有她们充分参加改进，才干使其才干为组织带来最大收益，并使QMS与EMS得到全面履行与实行；〔持续改进〕推委会及时发现质量与环境管理中存在问题，及时改进，定期监察，让QMS与EMS能持续有效地改进所有异常点！〔绿色地球〕保护环境是每个地球人应尽义务责任，公司在求经济发展同步，合理运用生态资源，遵守法律法规，防治环境污染，坚持绿色经营，保护地球环境。1.5.2质量目的:方针项目质量目的分解记录部门顾客至上客户满意控制1.年客户满意度85分以上业务部2.月客户投诉率≤2%品管部优质高效产品检查控制3.来料批次合格率95%以上品管部4.成品检查合格率98%以上品管部交期达到控制5.进料交期达到率95%以上.采购部6.成品交期达到率95%以上业务部减少成本持续改进质量成本控制7.生产报废率≤2%各生产部8.新进人员培训合格率100%管理部9.技术资料发行对的率100%工程部1.5.3环境目的：1.安全事故为O次；记录部门：行政部2.客户有效投诉环境事故为：0次。记录部门：品管部3.每年度节约成本(纸.电.水：≥0.5%；记录部门：人事总务部4.持续改进环保事项每季度≥1次；记录部门：品管部总经理批示：10月8日范围2.1.总则2.1.1根据GB/T19001-idtISO9001：（质量管理体系规定）、GB/T24001-idtISO14001：（环境管理体系规定及使用指南）、有关法律法规及其她规定，结合公司实际，建立、健全质量和环境管理体系，特编制此《管理手册》。2.1.2手册阐明公司管理方针，系统描述了公司管理体系规定，是公司所有从事对质量和环境有影响部门和人员必要共同遵循执行质量管理和环境管理基本准则。2.1.3建立质量和环境管理体系目在于通过对管理体系有效应用，以证明公司有能力稳定地提供满足客户与符合法律法规规定产品，并通过持续改进来增进客户及有关方满意，节约能源资源、减少环境负荷、保护地球环境。注1：在本原则中，术语“产品”合用于预期提供应客户或客户所规定产品。这也涉及采购产品和实现过程中间产品注2：法律法规可表述为法定规定2.1.4本手册考虑了质量管理体系和环境管理体系两个原则不同和相似要素，对其加以区别和整合，形成一套综合了质量和环境两个方面管理体系文献，以减少文献编写、记录及运作过程重复，避免做出不协调和互相矛盾规定，保证管理体系协调、统一、有序，提高管理效能。2.2应用2.2.1应用范畴公司名称：XXXXXXXX产品范畴：管理范畴：我司所有职能部门。应用阐明：应用于公司内部管理，也合用于第二方和第三方认证。2.2.2原则要素阐明：我司设立专门技术研发部门人员进行设计开发作业，产品完全按设计原则工艺规定生产和交付。注：现发布版本为A/0新版。本管理手册自发布之日起实行。总经理：日期：10月8日3.0引用原则和文献3.1.引用原则和文献3.1.1GB/T19000-idtISO9000：质量管理体系基本和术语3.1.2GB/T19001-idtISO9001：质量管理体系规定3.1.3GB/T24001-idtISO14001：环境管理体系规定及使用指南3.2.术语和定义本手册根据GB/T19000-idtISO9000：质量管理体系基本和术语，GB/T19001-idtISO9001:及GB/T24001-idtISO14001：环境管理体系规定及使用指南进行编制，为我司QMS与EMS最高档别文献。依照本手册精神，分别制定了程序文献、作业指引书、表单以利实际执行。本手册批准、发布权为总经理。手册编制、修改、发行、换版等依程序文献《文献管制程序》规定执行。本手册指派一名管理者代表全面负责QMS与EMS建立、运营，同步管理者代表负责与QMS与EMS关于事宜外部联系。本手册使用ISO9001:中术语和定义，描述供应链使用术语如下所示：供方组织（我司）顾客3.2.1产品（Product）——过程成果。3.2.2本质量/环境手册使用或引申使用如下定义:顾客—组织提供产品接受者。本手册中又称客户。供方—向我司提供产品组织。本手册中又称为供应商（提供服务或提供物资）。检查—通过观测和判断，必要时测量、实验所进行符合性评价。实验对给定产品过程或服务，按照规定程序拟定其一种或各种特性技术作业。PDCA—涉及策划、实行、检查、行动四阶段循环质量改进办法PPM—百万分之一PPK—初始过程能力指数SPC：─记录过程控制3.3.原则对照表参阅附件13.4.EMS&QMS原则条文、1-2级文献及职责对照表参阅附件24.0质量/环境管理体系4.1总则4.1.1总经理安排管理者代表组织各职能部门担当对我司质量/环境管理体系予以策划，并形成适合我司文献，加以实行和保持并持续改进其有效性：a：拟定质量/环境管理体系需要过程;其特殊过程为电镀表面解决过程，需保存记录和原则作业！b：拟定各过程要素顺序、互相作用以及有关文献查询途径。；c：拟定保证各过程有效运作和控制所需要准则和办法；d：保证可以获得必要资源和信息,以支持这些过限度运作和监视；e：监视、测量和分析这些过程。f：实行必要办法，以实现对这些过程所策划成果和对这些过程持续改进；组织应按本原则规定管理这些过程。g：质量/环境管理体系覆盖范畴进行描述。4.1.2我司QMS/EMS基本框架如下图所示，并用以对管理体系各主程序互有关系及作用进行描述，以体现我司QMS/EMS管理体系整体性及持续改进(附PDCA循环质量/环境管理系统流程).4.2文献规定：4.2.1我司质量/环境管理体系文献涉及四个层次文献和资料，构造如下：质量/环境管理手册质量/环境管理手册一级文献二级文献质量手册程序文献二级文献质量手册程序文献三级文献质量手册作业指引文献三级文献质量手册作业指引文献四级文献质量手册登记表格四级文献质量手册登记表格A、质量/环境管理手册：描述我司ISO9001/ISO14001体系方针和目的，及对客户承诺大纲性文献。B、程序文献：为实现质量/环境管理手册中所描述方针和目的而建立运作文献，描述实行质量/环境管理体系所需活动程序和产品过程顺序及互有关系程序。C、作业指引文献：是对某一产品操作或质量或环境规定作业程序、规范，或者某一工序详细控制程序，它们可以是：a、图纸/文字/零件资料。b、检查和测试（控制）办法/原则。c、制度和规定。D、表格和记录：依照规定规定，描述和记载质量/环境管理体系有关事实和成果文字或图表。4.2.2质量/环境管理手册公司已编制和保持《质量/环境管理手册》，手册涉及：a、质量/环境管理体系所涉及范畴，涉及删减详细内容和理由；b、为质量/环境管理体系编制形成文献程序或对其引用；c、质量/环境管理体系过程之间互相作用表述；4.2.3文献控制公司已编制《文献控制程序》,文控据此负责对质量/环境管理体系所规定文献进行有效控制，涉及恰当范畴外来文献（如客户图纸、有关法律法规、国际/国标等），控制内容如下：a：文献发布前，其精确性、合用性得到批准；b：对文献进行评审，必要时进行修改和重新批准；c：文控编制受控文献清册，记录文献名称、编号、版本、生效日期等，以辨认文献现行修订状态；d：管理者代表拟定受控文献分发范畴，文控按规定发放，保证对质量/环境管理体系有效运营起重要作用场合，都能得到有关文献有效版本；e：以文献夹集中、分类、有序存储文献并标记清晰、易于辨认、检索；f：保证合用外来文献在使用前得到确认，按规定范畴分发并记录；g：所有作废正本文献加盖作废印章并予以保存,副本一年后所有销毁；h：管理记录是一种特殊类型文献，按4.2.4进行控制。4.2.4记录控制记录是提供管理体系有效运作客观证据，公司已建立《记录控制程序》，以规定质量/环境管理体系所需记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制。须保证记录：a、笔迹清晰，标记明确；b、具备对有关活动，产品或服务可追溯性；c、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。如有顾客或法规规定，记录控制和保存期限应满足法规和顾客规定。4.3有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》5.0管理职责：5．1管理承诺：公司最高管理者必要承诺建立、实行和改进质量/环境管理体系，并通过如下职责履行及有关活动开展为其承诺提供证据：a：不断加强自身质量意识，采用培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体成员传达满足客户、有关方、质量/环境法律法规规定重要性；b：制定质量/环境方针、目的；c：拟定组织构造，规定其职责权限；d：为体系建立、实行和改进提供必要资源（涉及人、财、物、技术等）；e：任命质量/环境管理代表，负责体系建立和保持详细事宜；f：组织管理评审。g.过程有效性和效率5．2以客户为中心公司已建立《与顾客关于过程控制程序》最高管理者总经理必要遵循并向全公司贯撤以客户为中心原则，以实现客户满意最后目的，责成业务部通过市场调研、预测或与客户直接沟通方式，统筹拟定客户需求和盼望，涉及合用法律法规规定，并转化为详细规定（涉及对产品、过程、质量管理体系等方面规定），并在我司内部各个层次进行沟通，调配我司整体资源予以满足，并争取超越客户盼望。5．3方针：详见本手册“1.5质量/环境方针和目的”公司最高管理者总经理以ISO9001：及ISO14001：为指引，针对我司实际状况，恰当考虑有关方规定，制定方针并形成文献，传达到全体成员，同步应保证方针：a：与我司经营总方针相一致、相适应；b：适合我司活动、产品性质、规模与环境影响；c：对满足客户规定和持续改进质量/环境管理体系有效性作出承诺；d：为建立和评审质量/环境目的提供框架和基本，便于质量/环境目的依此逐级分解；e：在制定特别是实行过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次人员充分沟通，达到上下理解一致；f：在管理评审时对其实行状况及与否持续适当进行评审；g：对守法承诺，污染防止承诺；h：传达到所有为组织或代表组织工作人员，必要时可为公众所获取。5．4策划：5．4．1质量/环境目的质量/环境目的应与方针具有持续改进承诺保持协调一致，应在我司各有关职能部门和层次上予以展开，逐级分解加以贯彻，详见<目的达到一览表>。应考虑到：a.符合公司方针规定并可测量，并与方针保持一致；b.符合质量/环境方面法律法规和其她规定；c.公司生产服务特点、重大环境影响环境因素；d.可选取技术方案、财务风险和经营规定；e.客户和有关方建议，在规定期间可以实现；5．4．2策划公司辨认并策划为达到质量/环境目的所需活动和资源，策划应与综合管理体系所有规定相一致，公司已建立《策划控制程序》，应保证组织变更处在受控状态，并保证管理体系在变更期间仍得到保持。策划涉及：a.质量/环境管理体系所需要过程并考虑容许删减；b.需要资源，以及辨认各阶段特性；c.文献相容性；d.验证活动，接受准则，以及所需要记录；e.质量/环境管理体系持续改进；f.在对质量/环境管理体系变更进行策划和实行时，保持综合管理体系完整性；g.应针对重大环境影响环境因素制定环境管理方案，管理方案涉及：g.1.为实现其目的所规定各职能层次职责和权限；g.2.实现目的办法和时间表。应定期对管理方案进行评审，必要时在公司业务活动或运营条件变化时对其进行修订；有关文献《与顾客关于过程控制程序》《目的达到一览表》《策划控制程序》5．5职责、权限和沟通5.5.1.职责、权限为有效地实行质量/环境管理体系管理，公司对各级各岗位人员职责、权限和互有关系,对于公司关于工作运作时所赋予特权，公司均有规定（详见本手册“1.4组织构造和职责”和《管理职责》与《工作排程》，并在公司有关层次所管辖范畴内予以传达。5.5.2管理者代表详见本手册“1.2任命书”5.5.3内部沟通:公司已建立《沟通控制程序》对质量/环境规定、目的及其过程状况等信息得以在不同部门间,不同岗位间传达和沟通，同步提供适当沟通工具，如公司目视看板；互联网、会议记录等增进（内、外信息）内部沟通，并保持相应记录。沟通内容涉及：a：组织内部各层次和职能间信息交流；b：与外部有关方联系接受，形成文献回应，公司应决定与否就重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文献，如决定进行外部交流，就应规定交流方式并予以实行。有关文献《管理职责》《工作排程》《沟通控制程序》5.6管理评审5.6.1总则公司已建立了《管理评审控制程序》以对管理评审过程进行控制。最高管理者应至少一年一次对质量/环境管理体系进行评审，以保证其持续适当性、充分性和有效性。管理评审筹划由管理者代表安排制定并于实行前1个月通报最高管理者及各职能部门最高主管。应保存管理评审记录。5.6.2管理评审输入普通涉及：a：管理体系审核成果(涉及外部审核、内部审核及客户审核)；b：客户投诉解决及环境有关方反馈，客户满意度测量成果及反馈重要信息；c：过程业绩及产品质量符合性，合用法律法规遵循状况；d：质量/环境方针、目的管理方案可行性以及纠正防止和改进办法实行状况及其修改需求；e：以往管理评审所拟定跟踪办法执行状况；f：也许影响质量/环境管理体系变化（如市场因素、客户规定、法律法规变化、新开发和新或修改活动产品或服务等）；g：对改进建议。5.6.3管理评审输出要反映出对以上输入进行分析和评价成果以及相应办法：a：质量/环境管理体系过程及相应文献与否有修正需要；b：质量/环境方针、目的指标与否正在实现，与否需要更新；c：与否需要进行有关过程、产品审核或改进；d：管理体系各项活动，配备资源与否适当；e：对体系持续适当性、充分性和有效性总体评价。5.6.4管理者代表负责对管理评审内容进行总结,编写<管理评审报告>，经公司高层（总经理，管理者代表）批准后发放有关部门采用相应办法，并跟踪记录办法实行状况。5.6.5有关文献《管理评审控制程序》6.0资源管理6.1资源提供:公司拟定并提供如下方面所需资源：a.实行和持续改进质量/环境管理体系过程。b.通过满足顾客规定，增强顾客满意。涉及人力资源、专项技能培训、技术、基本设施配备、工作环境、经融资本、市场信息等。6.2人力资源管理6.2.1总则对于与质量/环境管理体系责任关于活动，公司应聘任相应人员并保证其所受教诲、培训、技能和经验可以胜任其工作。6.2.2能力、培训和意识公司已建立了《教诲培训控制程序》，以保证从事与质量、环境关于活动成员在能力、培训和意识方面得到规定。这些规定涉及：a.拟定从事影响服务质量、环境活动成员所必要能力；b.提供培训或其她办法满足这些需求；c.评价培训或其她办法有效性；d.保证全体成员意识：d.1.符合质量、环境方针与程序等其她综合法律体系规定重要性；d.2.实际或潜在重大环境影响以及工作所带来环境绩效；d.3.应急准备与效应方面作用和职责；d.4.偏离规定规定潜在后果；e、保持教诲、培训、技能和经验恰当记录。6.2.3成员勉励公司建立一种勉励成员实现质量目的，进行持续改进，和建立增进创新环境过程。6.3基本设施管理6.3.1公司已建立《生产及设备控制程》，以便公司拟定提供并维护必要基本设施及管理服务活动必要能源，涉及：a.工作场合相应设施（如电源、水源、气源和搬运、起重设备）；b.过程设备、涉及软件和硬件(如机器设备/生产工具/测试设备/计算机/管理软件/水电供应等)；c.维修保养（如厂房修缮、各种辅助设施和设备定期检查、维护、保养和修理）和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；d.公司已建立《应急准备和响应程序》，以保证在劳动力短缺、核心设备浮现故障、水电设施中断、突发劫难(水、火、化学品泄漏)等，能满足顾客规定。6.3.2公司采用多方论证办法来制定工厂、设施和设备筹划。工厂布局应优化材料转移、搬运，以及对场地空间增值使用，并应便于材料同步流动。应制定并实行对既有操作有效性进行评价和监视和办法。6.4工作环境管理公司已建立《环境运营及信息控制程序》以规定并实现工作环境中必要人性和生理因素，以使产品、活动、服务符合规定，它涉及：a：周边工作环境（温度、湿度、粉尘度、照明、天气、噪音度和振动等）；b：卫生和安全条件、规则和指南，最大限度减少对成员导致潜在风险；c：必要保持生产现场、设备处在清洁、有序状态，并清理生产产品现场；d：勉励成员潜能工作办法（控制人在环境中行为）；e.职业道德（养成爱护和保护环境良好习惯）；6.5有关文献《教诲培训控制程序》《生产及设备控制程》《应急准备和响应程序》《环境运营及信息控制程序》7.0生产服务实现与环境管理运营控制7.1.1产品实现过程策划公司已建立《策划控制程序》由品保部组织对实现产品所规定过程及子过程顺序和有关系进行策划,并重点考虑生产和服务运作过程,这种策划必要与我司质量/环境管理体系其她规定(如管理职责、资源管理中规定)相一致，并且必要以适于我司操作方式形成文献，拟定如下合用内容：a：产品、项目或合同应达到质量目的或技术规定；b：针对某一详细产品所需建立过程和子过程；c：过程实行阶段，关于人员职责、权限，所需配备资源；d：应采用工艺流程、特定程序、办法和作业指引书；e：详细实验、检查办法和监控办法以及相应验收准则；f：证明过程和产品符合所必要质量记录，如工艺参数监控和检查记录；g：为达到质量目的而采用其他办法和办法。7.1.2环境运营控制策划公司已建立《环境运营及信息控制程序》,依照质量/环境方针、目的,辨认和策划所拟定重要环境因素关于运营,以保证它们通过下列方式在规定条件下进行：a:建立、实行并保持一种或各种形成文献程序，以控制因缺少程序文献而导致偏离环境方针、目的状况；b:在程序中规定运营准则；c:对于组织使用产品和服务中所拟定重要环境因素,应建立、实行、保持程序,并将合用程序和规定通报供方或者合同方。7.2与客户关于过程7.2.1产品规定拟定公司已建立《与顾客关于过程控制程序》《订单评审控制程序》以保证客户及有关方规定得到辨认、记录/拟定与评审并转化为自身生产、检查文献予以宣达、执行：a.客户对产品规定得以清晰规定，涉及交货期及供货规定（运送、支持性服务及交付后服务）。b.当客户没有提供书面规定期，这些客户规定在接受前已被确认。c.客户没有明确提出规定，但隐含质量/环境于将来或特别使用时是必要规定。d.公司有能力提供满足客户规定产品合约，涉及法规限制规定（可靠性、合用性、安全性、环保符合性等）7.2.1.1环境因素辨认我司已建立《环境因素辨认与评价管理程序》以保证环境因素得到辨认、拟定与评估：a:辨认合用于我司活动,产品和服务中环境因素法律、法规和其他应遵守规定，并建立获取这些规定渠道；b:拟定这些规定如何应用于公司环境因素,应保证在建立,实行和保持环境管理体系时,对这些合用法律、法规和其她规定加以考虑。公司重大环境因素进行变更、调节时应向全员宣导并及时报备客户7.2.1.2法律法规及其他规定辨认公司已建立《法律法规规定控制程序》用来：a:辨认合用于我司活动,产品和服务中环境因素法律法规和其他应遵守规定,并建立获取这些规定渠道;b:拟定这些规定如何在应用了我司环境因素,我司应保证在建立,实行和保持环境管理体系时这些合用法律法规和其他规定加以考虑.7.2.2与产品关于规定评审.公司应评审与产品关于规定。评审应在组织向顾客作出提供产品承诺之迈进行（如:提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改）,并应保证：

a:产品规定得到规定；

b:与此前表述不一致合同或订单规定已予解决；

c:组织有能力满足规定规定。评审成果及评审所引起办法记录应予保持（见4.2.4）。若顾客提供规定没有形成文献，组织在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。若产品规定发生变更，组织应保证有关文献得到修改，并保证有关人员懂得已变更规定。注：在某些状况中，如网上销售，对每一种订单进行正式评审也许是不实际，而代之对关于产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。7.2.3与客户/有关方沟通a.订单评审过程中,订单询问/修改/解决、产品规定、生产过程、客户询问等内容由业务部与客户进行有效沟通，保证在采用办法前充分理解客户需求b.公司已建立《客诉解决控制程序》对顾客质量/环境投诉流程、解决、回报进行控制c.公司已建立《客户满意度控制程序》,由业务部每年定期调查客户对公司满意程度信息，以便更好地理解客户规定和盼望，从而持续改进达到客户满意d.公司已建立《沟通控制程序》就关于环境方面与客户进行沟通进行策划,如环境控制物质.有关文献《环境运营及信息控制程序》《订单评审控制程序》《环境因素辨认与评价控制程序》《法律法规规定控制程序》《客诉解决控制程序》《客户满意度控制程序》《沟通控制程序》7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划公司已建立《设计与开发控制程序》并拟定：

a)设计和开发阶段；

b)适于每个设计和开发阶段评审、验证和确认活动；

c)设计和开发职责和权限。组织应对参加设计和开发不同小组之间接口实行管理，以保证有效沟通，并明确职责分工。依照设计和开发进展，在恰当时，策划输出应予更新。注：设计和开发评审、验证和确认具备不同目，依照产品和组织详细状况，可以单独或任意组合形式进行并记录。7.3.2设计和开发输入应拟定与产品规定关于输入，并保持记录。这些输入应涉及：

a)功能和性能规定；

b)合用法律法规规定；

c)合用时，此前类似设计提供信息；

d)设计和开发所必要其她规定。应对设计和开发输入进行评审，以保证其充分性与适当性。规定应完整、清晰，并且不能自相矛盾。7.3.3设计和开发输出设计和开发输出方式应适合于针对设计和开发输入进行验证,并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：

a)满足设计和开发输入规定;

b)给出采购、生产和服务提供恰当信息；

c)包括或引用产品接受准则;

d)规定对产品安全和正常使用所必须产品特性。注：生产和服务提供信息也许涉及产品防护细节。7.3.4设计和开发评审在适当阶段，应根据所策划安排对设计和开发进行系统评审，以便：

a)评价设计和开发成果满足规定能力；

b)辨认任何问题并提出必要办法。评审参加者应涉及与所评审设计和开发阶段关于职能代表。评审成果及任何必要办法记录应予保持。7.3.5设计和开发验证为保证设计和开发输出满足输入规定，应根据所策划安排对设计和开发进行验证。验证成果及任何必要办法记录应予保持。

7.3.6设计和开发确认为保证产品可以满足规定使用规定或已知预期用途规定，应根据所策划安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实行之前完毕。确认成果及任何必要办法记录应予保持。

7.3.7设计和开发更改控制应辨认设计和开发更改，并保持记录。在恰当时应对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实行前得到批准。设计和开发更改评审应涉及评价更改对产品构成某些和已交付产品影响。更改评审成果及任何必要办法记录应予保持。7.3.8：有关文献：《设计与开发控制程序》7.4采购公司已建立《采购控制程序》对采购过程进行控制，对供应商进行评估和选取。7.4.1采购过程7.4.1.1对供应商及采购产品控制类型和限度应取决与采购产品对随后产品实现或最后产品影响。供应商管理依《采购控制程序》进行。7.4.1.2公司应依照供方按公司规定提供产品能力评价和选取供方，应制定选取、评价和重新评价准则，评价成果及评价所引起任何必要办法记录应予保存。7.4.2采购信息采购信息恰当时应涉及：a.产品、程序、过程和设备批准规定。经公司核准合格供应商方可进行物料采购，采购规定经部门组长批准方可下订单。b.人员资格规定。采购员应对公司产品特性规定及与采购物料规定要理解，并熟悉采购流程。c.应符合QMS与EMS规定e.与供方沟通前，公司应保证所采购规定是充分与适当，采购员负责跟催供方交期、质量与环境规定、后续服务等，必要时应与供方订立采购合同以控制其行为。7.4.3采购产品验证7.4.3.1公司已建立《进料检查与测试控制程序》对采购原物料进行检查和控制，以拟定采购产品满足规定采购规定。7.4.3.2当公司或客户准备在供方现场实行验证时，公司应在采购信息中对准备验证安排和产品放行办法做出规定，但该类验证并不能免除供方提供合格产品责任。有关文献 《采购控制程序》《进料检查与测试控制程序》7.5生产/质量/环境和服务提供7.5.1生产和服务提供及运营控制7.5.1.1公司制定相应程序控制生产和服务运作以及与辨认重大环境因素关于运营和活动,保证运营和活动在受控状态下进行,保证目的指标实现,适应时受控条件涉及：a：及时获得关于产品特性信息；b：在必要岗位,设立作业指引书；c：使用和维护适当生产,监视和测量设备；d：对重要生产和服务过程或设备进行监视；e：对监视和测量成果进行分析,并及时作出改进；f：放行、交付和交付后活动实行；g：对重大环境因素进行管理；h：将环境规定通报方和工程承包方；i：运营控制过程涉及：---各生产过程已建立《生产及设备控制程序》---仓储过程已建立《产品防护控制程序》《零配件仓管理办法》---办公过程---后勤系统j:运营控制按如下重要环境因素所产生环境影响,按相应工作指引进行控制---废弃物排放已建立《废弃物污染防治控制程序》---废水排放已建立《环境检测控制程序》---噪声排放---废气排放---资源运用已建立《能源、资源管理程序》---化学品解决已建立《化學品儲存使用管理程序》---有害物质管理已建立《环境管理物质限用控制程序》7.5.2生产和服务提供过程确认（阐明确认特殊过程重要性，特殊过程）7.5.2.1特殊工序按下述原则设立：a).该工序产品质量不能通过检查和实验完全验证；b).或需通过破坏性实验或采用复杂,昂贵办法才干测得；c).或质量特性无法测量,或不合格质量特性要在产品使用后才干显露出来。7.5.2.2管理代表依照以上设立原则,在质量/环境管理体系和产品实现过程进行策划时，由技术部制定相应工艺和设备操作规程,对这些工序及所使用设备事先进行评估、监控，并保存评估、监定合格记录或证据。正式批量生产后定期或在浮现异常状况时重新确认，以证明该工序持续实现预期成果能力。7.5.2.3各生产部对特殊工序予以明确标记,并进行质量监控,按规定填写各类监控记录追溯。7.5.2.4特殊工序操作人员必要通过培训,经考核合格后才干上岗，我司特殊过程为：电镀表面解决过程，需保存记录和按原则作业！7.5.3标记和可追溯性公司已建立《产品鉴别与追溯控制程序》对产品实现全过程进行标记、记录，建立产品唯一性标记及保存所有生产、监测过程记录并统一收集、存储便于查找。为以便追溯，我司对采购产品、半成品、成品使用“产品标记卡”等标记其名称、型号等，避免不同类型产品混淆，并使用标签、标记牌、区域划分等明确相应产品“待检品”、“良品”、“不良品”，“返修品”检查状态,对关于环境物质原则:分别使用“不可回收垃圾”、“可回收垃圾”、“有毒有害垃圾”，及其他详细环境有关物质名称标记。7.5.4客户财产（客户财产涉及知识产权和个人信息）7.5.4.1公司已制定《与顾客关于过程控制程序》应对客户财产（涉及原材料、零配件、生产及检测用设备、维修工具、模具等）进行验证或验收，接受后应将其放置于专门指定区域，并进行恰当保管和维护。7.5.4.2在储存、维护和使用过程中发现客户提供财产有异常现象，未经客户批准，不得直接进行解决，应统一收集、暂存、标记，与客户商定解决办法后，方可做进一步解决记录。7.5.4.3对于客户知识产权,如核心技术资料、专利技术、管理诀窍或商业机密等，需进行保密控制，未经客户容许，不得向外界泄露。7.5.5产品防护公司已建立《产品防护控制程序》对原材料、半成品、成品在内部及交付期间标记、搬运、包装、贮存和保护进行控制7.5.6应急准备与响应控制公司已建立《应急准备与响应控制程序》及《消防安全控制程序》来应对火灾、暴雨、停水/电等紧急事件发生,并定期确认过程实现及策划成果能力，拟定这些过程合用时涉及：a.为过程评审和批准所规定准则；b.运送设备、应急设备承认和人员资格鉴定；c.规定使用特定办法和程序d.形成记录；e.再确认。有关文献《生产及设备控制程序》《消防安全控制程序》《产品防护控制程序》《环境检测控制程序》《产品鉴别与追溯控制程序》《与顾客关于过程控制程序》《产品防护控制程序》《应急准备与响应控制程序》《化學品儲存使用管理程序》《零配件仓管理办法》《环境管理物质限用控制程序》《能源、资源管理程序》7.6监视和测量装置控制7.6.1公司已建立《测量设备控制程序》对测量和监控装置精确度、精密度进行控制，及对运营控制中也许具备重大环境影响过程关健特性进行例行监测。7.6.2公司已建立《仪器量具校准作业指引书》指定品保部负责建立测量和监控设备台帐，并对所有监测、测量装置送第三方或自行校准、状态标记、保存记录7.6.3所有测量和监控装置经校正合格后才干使用，并保证其在校准有效期内，保证测量不拟定度已知且与规定测量能力相一致。7.6.4使用监测装置时，应防止导致校准失效调节，必要时由品保部重新评估并进行调节或再调节，或采用其他适当办法并跟踪记录其执行成果。7.6.5做好测量和监控装置寻常维护，保证在搬运、防护、储存期间，其精确度和合用性保持完好。7.6.6品保部对用于测量和监控规定规定软件，在初次使用前应予以确认并保存有关记录，必要时可再确认。7.7有关文献《测量设备控制程序》《仪器量具校准作业指引书》8．0测量、分析和改进8．1总则：公司为保证质量/环境管理体系和过程符合性、与产品规定符合性、持续改进体系有效性，对客户满意、内部审核、过程和产品以及对污染防治活动核心特性测量和监控做出明确规定，对关于法律法规遵循状况进行评价，并通过记录技术（如调查表、工序能力分析）运用，对测量和监控信息进行分析和解决。我司应建立，实行并保持一种或各种程序，对也许具备重大环境影响运营核心特性进行例行监测和测量，程序中应规定将监测环境绩效，合用运营控制，目的符合状况信息形成文献。8．2测量和监控8.2.1客户满意8.2.1.1公司已建立《顾客满意度控制程序》,由业务部负责采用恰当办法和办法，通过恰当渠道，征询和监控客户满意度信息，作为对质量管理体系业绩一种测量。8.2.1.2由业务部每年一次定期组织向订购我司产品重要客户发出《客户满意度调查表》，调查客户对我司产品质量、服务、交货状况等方面满意限度，并收集有关意见和建议；公司也可以通过客户投诉、与客户寻常沟通、有关方（如客户、第三方认证、行业协会等）信息反馈等渠道获取客户满意度信息。8.2.1.3业务部对回收调查表及有关各方面反馈信息进行综合整顿，理解我司产品或服务满足客户需求和盼望限度，分析客户需求和盼望变化趋势，以及需要改进方面，反馈给责任部门采用相应纠正/防止办法。8.2.2内部审核内部审核涉及三种：EMS&QMS内部审核、产品审核、各生产过程审核，公司已建立《内部审核控制程序》以拟定综合管理体系与否：a.符合策划安排，质量/环境管理体系原则、产品所有规定规定；b.过程有效性，并得到有效实行与保持；应对审核大纲进行策划，策划时应考虑审核活动及区域现状与重要性，以及此前审核结果。应规定审核范畴、频次、办法，并保持审核员独立性、审核过程客观性和公正性，审核跟踪活动应验证纠正办法实行和验证成果报告；8.2.3过程监视和测量.8.2.3.1我司已建立《测量设备控制程序》采用恰当办法对质量/环境管理体系过程和能具备重大环境影响运营与活动核心特性进行监视,在恰当时予以测量.8.2.3.2生产部和品保部必要采用恰当办法对生产过程进行测量和监控，确认每一种工序持续满足其预期成果能力，当未能达到所策划成果时，应采用恰当纠正和防止办法。8.2.3.3运营过程环境绩效测量涉及几种方面:环境因素控制效果,能源资源管理,目的指标实现限度,管理方案实行效果,合用法规遵循状况等.8.2.3.4合规性评价为了履行遵守法律法规规定承诺,公司应建立《合规性评价控制程序》以定期评价对合用法律法规遵守状况,并保持评价成果记录。对于其他应遵守规定,公司应进行评价其遵守状况,评价可以和法律法规遵守状况一起进行,也可此外制定程序,分别进行评价,并保持评价成果记录.8.2.4产品测量和监视8.2.4.1公司已建立各工序检查规范，明确检查点、检查频率、抽样方案、允收水准、检查项目、检查办法、鉴别根据、使用测量和监控装置等内容，作为产品测量和监控根据。8.2.4.2QC依照相应检查规范规定，进行进料、过程和最后检查分别验证原材料和零配件、半成品、成品与否满足规定规定，填写在相应检查记录。8.2.4.3检查记录应与规定检查项目相应，给出检查成果和鉴定，并经授权QC签字或盖章。8.2.4.4检查规范中规定检查项目圆满完毕成品，且成果合格，经授权QC承认方可交付（除非获得客户批准外）。8．3不合格品控制公司已建立《不合格品控制程序》保证不符合产品规定产品得到辨认和控制，以防止其非预期使用或交付。同步规定不合格品处置与控制关于职责和权限，及如下几种不合格品解决办法：

a.采用办法，消除发现不合格；--报废&返工

b.经关于授权人员批准，合用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；--特采

c.采用办法，防止其原预期使用或应用。--降级

d.当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采用与不合格影响或潜在影响限度相适应办法。必要时与客户协商解决

应对纠正后产品再次进行验证，以证明符合规定。应保持不合格品性质以及随后所采用任何办法记录，涉及所批准让步记录。8.4数据分析我司已建立《数据记录分析控制程序》对相应资料进行分析，以保证管理体系有效性并辨承认以做出改进，公司应收集、分析资料如下：a.客户满意度调查及质量/环境反馈成果；b.产品、环境监视测量成果；过程和产品特性及趋势(含采用防止办法机会)c.产品、环境方面业绩；d.供方及其有关方数据。8．5改进参阅附件38．5．1持续改进公司通过质量/环境方针、目的实行成果、内审成果、数据分析、纠正和防止办法以及管理评审成果，持续改进质量管理体系有效性。有关记录统一汇总到文控管理8．5．2纠正办法为消除不合格因素，防止不合格再发生,公司已建立《纠正和防止办法控制程序》以规定如下方面规定：a.评审不合格（涉及顾客抱怨-《客诉解决控制程序》）；

b.拟定不合格因素；

c.评价保证不合格不再发生办法需求；

d.拟定和实行所需办法；

e.记录所采用办法成果（见4.2.4）；

f.评审所采用纠正办法有效性。8．5．3防止办法为消除不合格因素，防止不合格再发生,公司已建立《纠正和防止办法控制程序》以规定如下方面规定：

a.拟定潜在不合格因素；

b.评价防止不合格发生办法需求；

c.拟定和实行所需办法；

d.记录所采用办法成果（见4.2.4）；

e.评审所采用纠正办法有效性。有关文献《客户满意度控制程序》《内部审核控制程序》《测量设备控制程序》《合规性评价控制程序》《不合格品控制程序》《数据记录分析控制程序》《纠正和防止办法控制程序》《客诉解决控制程序》

附件1原则对照表管理手册章节GB/T19001-（ISO9001：）GB/T24001-（ISO14001：）0封面1.范畴1.范畴1.范畴2.0引用原则和文献2.规范性引用文献2.规范性引用文献2.1引用原则和文献2.2公司简介2.3公司系统组织架构图2.4管理者代表任命书3.质量/环境手册管理规定3.术语和定义3.术语和定义3.1术语和定义3.2原则对照表3.3原则条文、文献与职责分派表4管理体系4.4质量管理体系4环境管理体系规定4.1总规定4组织背景4.1总规定4.2文献规定4.3质量管理体系范畴拟定实上4.4文献4.2.1总则4.4.1总则4.2.2管理手册4.4质量管理体系4.2.3文献控制7.5.3文献控制4.4.5文献控制4.2.4记录控制7.5形成文献信息4.5.4记录5管理职责5.3组织作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.1管理承诺5.1领导作用和承诺5.2以客户及有关方为关注焦点5.