符合TSG07-2019《许可规则》压力容器设计程序文件+质量记录表格

设计程序文件+记录表编制：体系编写组2021年8月20日颁布2021年9月20日实施I第1版第0次修改0.1修订页 4第一部分设计程序文件 5 6 5各级设计人员岗位责任制管理程序GDCY/SJ 206设计条件(设计输入)编制与审查管理程序GDCY/SJCX-06-2021 29 附件《压力容器设计文件签署》表 10设计文件档案(含电子文件)保管管理程序GDCY/SJCX-10-2021 12压力容器的设计许可印章使用管理程序GDCY/SJCX- 47 第二部分设计质量(技术)记录表压力容器设计任务书 压力容器设计委托书 压力容器设计条件图(表) 换热器设计条件图(表) 塔器设计条件图(表) 第1版第0次修改搅拌容器设计条件图(表) 压力容器设计条件修改通知单 压力容器风险评估记录 压力容器设计图样和设计文件校审记录 压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录 压力容器设计文件工艺性审查记录 压力容器设计文件签署表 压力容器设计质量评定卡 压力容器设计和技术文件更改通知单 压力容器设计评审记录 设计文件出图登记及申请表 压力容器设计文件档案移交记录 压力容器设计档案目录 设计文件复制(晒制)登记及申请表 压力容器设计底图移交记录表 压力容器成果登记表 设计文件、资料借阅登记表 销毁设计文件记录表 归档设计文件和资料交接登记表 98设计合同评审记录表 设计合同更改评审表 压力容器设计和技术文件更改申请表 受控外来设计文件汇总表 压力容器设计和技术文件审批表 受控设计文件发放、回收记录 各级设计人员培训工作计划 各级设计人员培训申请表 第1版第0次修改实施日期：2021年09月20日各级设计人员培训台帐 年度设计人员考核情况汇总表 压力容器设计人员业务考核表 压力容器设计许可印章使用记录表 设计不合格(项)处理联络单 纠正措施及实施情况表 压力容器设计质量信息反馈单 设计申诉、投诉与抱怨登记表 设计质量信息反馈管理台帐 压力容器设计质量体系内部审核计划表 压力容器设计质量体系内审实施计划表 会议签到表 质量体系内审检查表 设计内部质量审核记录表 设计内部质量审核报告 设计质量体系内审不合格(项)报告 设计预防措施及实施情况表 压力容器设计质量体系内审工作会议记录 压力容器设计质量体系管理评审计划表 压力容器设计质量体系管理评审记录表 压力容器设计质量体系管理评审报告 压力容器设计质量目标分解展开表 压力容器设计质量目标检查考核记录 压力容器设计质量控制计划表 压力容器设计压力容器设计收文薄 压力容器设计用户回访记录 4实施日期：2021年09月20日次序修改章节号修订/日期审批/日期1设计程序文件设计程序文件2021年8月20日颁布2021年9月20日实施61文件和记录控制程序GDCY/SJCX-01-2021对与压力容器设计有关的文件和资料的收集、编制、会签、发放、修改、回收、保管、借阅等进行控制，确保有关部门使用的与产品有关的文件和资料是有效版本。适用于质保体系文件、外来文件(包括法规、规范、标准，外来的设计文件等)、设计文件和其他需要的文件、资料和记录的控制。3职责3.1本程序的归口管理部门是综合部，技术质量部配合；3.2技术负责人组织编制、修订设计质量保证手册，总经理批准发布设计质量保证手册；技术负责人审批程序性文件和管理制度、技术规定，以及逾期文件的处置。3.3设计批准人负责专业用法律法规、安全技术规范与标准的识别、采购申请和版本控制。3.4设计人员负责设计文件的编制、更改和提交出版，负责设计文件的统一归档。3.5资料档案管理员负责法律法规、安全技术规范与标准的收集、购置、登记和发放；负责公司质量保证体系文件的登记与发放。3.6设计档案由技术质量部本设备设计人员整理后归档交资料室统一保管，体系内部质量审核、管理评审的纪录由综合部负责收集归档。3.7综合部负责公司以及上级部门行政文件和资料的收发管理和归档。4工作程序4.1文件分类及结构4.1.1压力容器设计质量控制管理文件分两类：1)质量保证体系文件(简称“体系文件”);2)外来文件及其它受控文件。4.1.2体系文件按照结构层次分为：第一层次文件：《压力容器设计质量保证手册》第三层次文件：《压力容器设计技术规定》第四层次文件：设计管理、技术有关记录表格、卡。7广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.1.3受控文件分类4.2各层次体系文件相互关系4.2.1压力容器设计质量保证手册4.2.2程序性文件针对《质量保证手册》要素的原则规定，从管理的角度出发，对某几项质从设计技术操作的角度出发，规范压力容器设计准则的4.2.4设计质量记录表格、卡设计质量记录表格、卡是记录设计质量体系运转的重4.3文件管理规定4.3.1文件编制、审核、审批1)质量方针和质量目标由总经理组织制定并且以文件的形式批准发布。3)程序性文件由技术负责人组织技术质量部的校审人员进行编制、技术负责人审核并发布。4)技术规定由设计审核人组织编制，技术负责人审核并发布。5)记录表格、卡由技术质量部负责人编制，技术负责人审核。7)设计文件由设计人员编制、设计校核人员校核、设计审广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日文件还应由设计批准人批准。4.3.2文件标识4.3.2.1体系文件编号(1)设计质量保证手册的编号： 发布的年号(如：2021) 文件的代号(质量保证手册) 单位名称缩写(广东超远)(2)设计程序文件的编号—发布的年号(如：2021)—章节编号(如01第一个程序)文件的代号(程序文件)单位名称缩写(广东超远)(3)设计技术规定编号发布的年号(如：2021)文件的代号(设计技术规定).单位名称缩写(广东超远)(4)设计记录编号发布的年号(如：2021) 文件的代号(设计记录)_单位名称缩写(广东超远)9广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.3.3文件的发放与回收按照技术负责人批准的名单，确定使用人编号，编制文件(标准规范)发放记录表发放，接4.3.3.2设计文件的发放由该设备的设计人员负责登记造册，经技术负责人批准后发放、回4.3.4文件修改4.3.4.1体系文件的修改分为局部修改换页和换版两种。(1)局部修改以下情况可以进行局部修改：对修改部分作下划线或其它标识，文件主管部门(2)换版修改：有以下情况时作换版修改：(3)体系文件修改后必须重新履行规定的审批手续，发放新版本时，回收失效版本，确保有4.3.4.2设计文件的修改(1)设计文件的修改由原设计人员根据用户要求或制造过程中发现的问题对已完成的设计文广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日件需要进行修改，必须经原设计的校核、审核、批准(第三类压力容器)审查确认后方可进(2)所有更改过程中形成的记录必须归入设计文件档案中与设计档案一起保存。4.3.5文件的回收4.4外来文件及其它受控文件管理4.4.1外来法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准的收集、采购与接收4.4.1.1设计批准人负责相关法规、技术规范、标准的识别和收集，确保文件的时效性。对4.4.1.2有效标准和规范申购由设计批准人控制，技术质量部申请、技术负责人批准，资料4.4.1.3资料管理员对新购置的文本应建立新的有效版本目录，并随公司“法规和标准规范4.4.2外部文件(法规、标准)文本发放前应在文件相应文本上作“个人/小组长期借阅”标4.4.3设计文件的管理4.4.3.1设计条件由市场部连同合同一起接收，及时传递给设计部门作为设计输入。4.4.3.2设计文件的编号方法按《设计文件编制管理程序》规定要求编制。4.4.3.3设计文件的归档、发送、档案管理等按《程序文件》有关规定要求进行控制。4.4.4作废文件的控制对作废的外来法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准等文件和4.5使用受控有效版本的规定为了确保体系实施的相关人员都能使用受控的有效版本，规定4.5.1对体系文件的发放应有规定的实施时间。广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日4.5.2受控文件使用区域应正确使用文件并不得随意修改。4.5.4当使用人的文本破损影响使用时，应办理更换手续，文件编号不变。破损的文本由标4.6记录控制4.6.2记录的填写4.6.3记录的保管、归档应按照“设计文件档案(含电子文件)保管管理程序”执行。4.7文件归档控制作为设计档案统一归档保管。设计人员应按4.7.2体系文件由综合部归口管理。4.7.3设计文件的归档有该设备的设计人员负责整理后移交档案室统一保管。4.8规范、标准的收集、宣贯和使用当规范、标准被更新后，综合部应及时编制宣贯计4.8.1新规范、标准等文件通过网络下载、专业新华书店购买以及出差、学习、培训等途经4.8.2新规范、标准的宣贯和学习：技术负责人应及时组织相关人员进行宣讲、学习、讨论4.8.3新规范、标准的使用：综合部组织相关人员检查设计文件、资料中新规范、新标准的广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.9.1法规、标准、规范等文件保存期至作废时间。4.9.2压力容器设计文件保存期不低于图纸的设计使用年限，超过保存期的可销毁。5相关文件5.1《设计文件档案(含电子文件)保管管理程序》6相关记录表6.1压力容器设计任务书6.2压力容器设计委托书6.3压力容器设计条件图6.4压力容器设计图样和压力容器设计图样和设计文件校审记录6.5压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录6.6压力容器设计质量评定卡6.7压力容器设计和技术文件更改通知单6.8压力容器设计许可印章使用记录表6.9设计文件复制(晒制)登记及申请表6.10底图移交纪录表6.12压力容器成果登记表6.13受控设计文件发放、回收记录6.14设计文件、资料借阅登记表6.15受控外来设计文件汇总表广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日2合同控制程序GDCY/SJCX-02-2021为了确保与压力容器设计有关的合同(含技术服务合同)得到有效控制，以达到各有关方面2范围本程序适用于公司合同签订、合同评审时对压力容器设计有关的范围和内容以及签订、修改、会签过程的控制内容和方法。3职责3.1市场部负责合同的归口控制，负责组织对合同的评审，负责合同的签订和修改。并参与组织合同实施。3.2市场部负责人负责合同签订前的审核，公司主管领导负责合同的审批。3.3技术质量部门参加合同评审，必要时技术负责人参加合同评审。3.4技术质量部负责有关压力容器设计的合同实施。4工作程序对涉及压力容器设计产品的工程设计合同，应进行必要的评审，并对评审内容、时机和方式4.1合同评审4.1.1评审时机4.1.1.1评审时机：包括投标报价前、合同或协议签约前、合同或协议修改前。4.1.1.2合同执行过程中如果需要对合同进行补充或修改，必要时应对补充或修改的内容进4.1.2评审方式4.1.2.1评审方式：根据合同要求、规模及范围情况确定，通常可以通过会议评审、会签评审。事先了解、现场识别后作出决策，评审可根据情况一次或多次进行。4.1.2.2市场部组织合同评审，设计技术等部门按要求参加，必要时技术负责人应参加。评审后应将评审意见填写《设计合同评审记录表》进行记录，参加评审人员应签名确认。4.1.2.3市场部负责人应对合同的合法性、风险性及严密性进行评估。4.1.2.4公司主管领导负责合同的审批把关。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.1.3合同评审的内容4.1.3.1产品有设计要求的，市场部必须先将正式的设计条件书面文件、技术协议等提交设4.1.3.2执行的法律、法规、技术规范、标准及技术条件等4.1.3.3公司的资源满足的程度，包括设计许可范围的适应程度；4.1.3.4与以前表述不一致的标书、合同或订单要求；4.1.3.6合同主体的合法性，价格及付款方式等。4.1.4设计与设备制造同一份合同4.2合同的签订、修改和会签、合同的管理4.2.2合同实施4.2.2.1合同签订后，对有设计要求的合同，市场部应将顾客的设计条件或技术协议转交设4.2.2.2市场部负责合同执行的监督检查，及时沟通与反馈顾客的要求。4.2.3合同修改与会签合同执行中，如遇变更时，市场部按照4.1条的规定就合同变更部分组织再评审会签。对涉及产品的变更信息，相应文4.2.4市场部负责合同评审记录的统一归档、合同的管理工作，待该合同执行完毕后，将所5相关文件《压力容器设计质量保证手册》6相关记录表格3各级设计人员的管理程序GDCY/SJCX-03-2021本章规定了各级设计人员管理的具体程序，以确保2适用范围3职责3.2综合部负责对设计人员进行管理。3.3技术负责人负责根据设计人员的业务能力向总经理提名任免各级设计人员。4工作程序4.1各级设计人员4.2各级设计人员的任职4.2.1各级设计人员合同4.2.2各级设计人员不得在其他压力容器设计单位兼职；4.2.3各级设计人员须经公司法定代表人(或委托人)任4.2.4各级设计人员应每年任命一次，个别调整则应及时任命。4.3各级设计人员任职的基本条件相见《质量保证手册》中的规定。4.4各级设计人员管理4.4.1公司应配备满足TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(以下简称《许可规则》附件C1.2.2要求的各级设计人员，专职设计人员总数不少于10名，其中设计审批人员数量不少于2人；4.4.2公司应采取有效措施保持压力容器设计队伍的相对稳定；4.4.3对各级设计人员实施绩效考核、奖惩管理；4.4.4制定并实施针对各级设计人员的培训计划或规划。5相关文件广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日6记录表6.4压力容器设计人员业务考核表。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4各级设计人员培训程序GDCY/SJCX-04-20212适用范围3职责3.1技术负责人负责组织制定、实施各级设计人员的培训计划。3.2总经理或单位技术负责人负责批准外部培训计划。3.4综合部负责人员培训及考核的归口管理，负责制定新招聘人员的教育培训计划和组织安3.5技术负责人负责设计批准人的业务考核；设计批准人负责各级设计人员的业务考核。4工作程序4.1培训内容及要求4.1.3结合压力容器设计图样和设计文件校审记录中发现的质量问题及时进行有针对性的专4.1.4定期对设计人员进行设计质量控制管理制度的培训。4.1.5根据不同设计岗位、不同培训目的制定不同的培训计划。4.2培训计划4.2.1为适应公司新产品开发对设计人员的素质要求，依据企业的发展规划。做到按需开发4.2.2采取“请进来，派出去”的方式，对设计、校核人员制定年度的岗位培训计划，并纳4.2.3对设计审核人员、设计批准人员制定有时限要求的培训计划；广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.3考核要求及内容4.3.1设计工作业绩4.3.1.2压力容器设计项目的复杂程度；4.3.1.4在制造、安装和使用中所反映的意见。4.3.2实际工作能力4.3.2.1熟悉有关法规、安全技术规范、标准的程度；4.3.2.2现场工作情况和判断处理问题的能力；4.3.2.3压力容器设计工作的组织能力和指导能力。4.3.2.4在压力容器的设计中应用计算机技术的能力。4.3.3技术水平4.3.3.1压力容器设计基础理论和专业知识的掌握程度；4.3.3.2压力容器设计技术论文、专题总结和译著的数量及发表情况；4.3.3.3技术调查报告的内容、结论及解决实际设计问题的效果；4.3.3.5鉴定评审机构对设计文件的审查意见和考核答辩成绩。4.3.3.6国内外先进技术的实际应用情况；4.3.4工作态度4.3.4.2工作中的表现；4.3.4.3协作关系。4.4考核方法4.4.1各级设计人员的从两个方面进行，平时的工作情况和理论考试。4.4.2考核每年进行一次，由公司综合部负责组织，由技术质量部和设计批准人具体负责完4.4.3对设计和校核人员，每年应进行有关规程、标准等技术规范及本职工作应具备知识和广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.5各级设计人员的内部培训每年至少进行一次，并记录在案。4.6各级设计人员的资格由单位以文件形式确认。5相关文件6相关记录表6.4压力容器设计人员业务考核表。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日5各级设计人员岗位责任制管理程序GDCY/SJCX-05-2021本章规定了各级设计人员的岗位责任制，以便明确各级设计人员的职责权限。2适用范围对各级设计人员的岗位责任制做出了具体要求。3程序3.1设计人员3.1.1按压力容器设计任务书和设计条件图(表)要求，负责所承担设备的设计和设计文件的编写，对设计质量负责。3.1.2正确贯彻压力容器有关法规、安全技术规范、标准和技术条件，遵守压力容器设计的3.1.3正确应用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式，做好受压元件的计算和应力分折。3.1.4在设计文件中，做到制图比例适当、视图投影正确、图面清晰，尺寸、数字、符号、图例准确，文字叙述切题、简明、通顺。3.1.5设计技术难度较大的压力容器时，应提出包括容器的主要结构、材质选用、技术要求等设计方案，并与校审人员研究确定后进行施工图设计。3.1.6设计文件全部完成后，在送校前，应全面自校，并负责对校核和审核中提出的意见进行设计文件的修改，以及打印底图和打印文件的复核。3.1.7按规定签署设计文件，做好整理和归档工作。3.1.8认真处理制造、安装和使用中的有关设计问题，对需要修改的内容，应连同归档的设3.1.9负责对复用设计文件的复查和修改。3.1.10做好设计产品的用户访问，填写用户回访记录，并按规定存档。3.2校核人员3.2.1会同设计人员商定压力容器设计方案，帮助设计人员解决设计中的一般技术问题，并对所校核的设计文件的质量负责。3.2.2全面校核压力容器设计文件，校核内容包括：广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日3.2.3填写压力容器设计图样和压力容器设计图样和设计文件校审记录(详见附表),按规定3.2.4负责所校核设计文件归档后再修改内容的校核工作。3.3.1按压力容器设计任务书或设计条件图(表)的要求，为设计人员解答设计相关的法规、(2)设计计算书内容是否完整(包括安全附件的计算),其计算及参数输入是否符合有关法规、(3)设计图样是否符合国家制图标准。所选标准图、通用图是否恰当。其折合1#图幅的标准3.4审核人员广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日3.4.3填写压力容器设计图样和压力容器设计图样和设计文件校审记录、压力容器设计质量3.5压力容器设计批准人员3.5.1参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查，决定重大的结构设计、计算方法、材料3.5.2审定设计文件、采用的设计软件、主要计算公式、数据、主要安装尺寸和关键性技术3.6技术负责人3.6.1负责压力容器设计单位设计技术的全面工作。3.6.2组织各级设计人员严格执行压力容器法规、安全技术规范、标准，切实贯彻各项设计3.6.3审批压力容器设计工作发展规划，并定期检查落实情况。3.6.4组织设计方案的讨论和审查，审批重要压力容器设计任务书和设计条件图(表)。3.6.5审批本单位压力容器设计管理制度。3.6.6负责裁决设计人员与批准人员之间在设计工作中的争执意见。3.6.7负责领导开展对各级设计人员的培训、考核工作。3.6.8审核压力容器设计年度综合报告并做好上报工作。3.6.9定期向法定代表人或授权委托人报告设计工作开展情况，并对各级设计人员的任命提3.6.10对压力容器设计许可印章的使用管理进行监督检查。3.6.11对造成事故的产品设计，组织分析、评议，提出纠正和预防措施。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日3.6.12如不兼任设计批准人，则必须签发授权书，授权具备批准人任职条件的压力容器设计4相关文件5相关记录5.2压力容器设计质量评定卡广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日6设计条件(设计输入)编制与审查管理程序GDCY/SJCX-06-20211目的本章规定了设计条件(设计输入)编制与审查的具体程序，以确保设计条件(设计输入)符合规2适用范围3职责3.1设计条件的编制由技术质量部部长负责组织编制。3.2压力容器设计任务书由技术质量部部长负责编制。3.3设计条件图表由产品设计者根据委托方提供的条件编制，由校核、审核和批准(三类容器需要)人员进行校核、审核和批准。4程序4.1设计条件的内容及要求4.1.1压力容器设计任务书(详见附表)4.1.2设计条件图(表)4.1.3压力容器设计条件应以正式书面形式提交。4.2设计条件的编制与签署4.2.1压力容器设计任务书的编制与签署4.2.1.1技术质量部负责人负责编制压力容器设计任务书。开发产品压力容器设计任务书需4.2.1.2填写文件名称。4.2.1.3编写设计依据，主要内容是遵守的主要设计规范等。4.2.1.4编写设计内容，即委托设计的主要内容和要求。4.2.1.5编制设计图号。4.2.1.6确定各级设计人员，并提出进度要求。4.2.2设计条件图(表)的编制与签署确认4.2.2.1设计条件图(表)由设计人负责编制、设计校核人校核、设计审核人审核、三类容器实施日期：2021年09月20日4.2.2.2设计条件图(表)必须有委托方的代表确认签署或盖章，否则4.2.2.3设计条件图(表)的格式1)容器设计条件图(表)(见附表)2)换热器设计条件图(表)(见附表)3)塔器设计条件图(表)(见附表)4)搅拌容器设计条件图(表)(见附表)4.2.2.4设计条件图(表)编制要求b)简图应包括容器本体、主要内件形状、结构尺寸、接管位置、支座型式及其它需要表达d)管口方位允许另附管口方位图，但必须在简图中注明，管口位置不得与其他结构件相碰a.介质：名称填介质学名或分子式。组分为主要组分，对非主要组分但对产品设计质量有影b.压力和温度：工作压力、设计压力、工作温度、设计温度均按GB/T150-2011《压力容器》广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日相应定义的规定填写。环境温度填写该地区历年月平均温度的最低值。对有保温层的容器可c.容积：全容积填写包括容器两端封头在内的容积，操作容积是指正常操作情况下，介质所d.材料、腐蚀速率、预期使用年限：材料填写壳体推荐材料和特殊要求材料的牌号，必要时e.操作方式与要求：注明连续操作或间歇操作，以及压力、温度是否稳定。突变时，应注明变动频率(次数/小时)及变化范围。对开车、停车频繁的容器应注明每年的f.压力容器使用地及其自然条件(抗震设防烈度、风和地震载荷)。d.动作压力：按GB/T150-2011《压力容器》定义规定填写。b.换热管：列管注明规格(管外径×壁厚),管长及根数，排列型式栏注明排列型式和间距。盘管应注明管子的规格、盘管(中心)间距、直径与圈数。c.折流板(支承板):填写折流板的数量和间距、缺边位置与缺边高度，并在简图上画出。d.热量、热系数、热阻方面的内容如无特殊要求可以不填，但需填写冷热介质的进出口温度d.基本风压：根据使用地区的基础数据填写，室内塔器及高度低于10米的塔或立式容器可不广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日a.搅拌器型式：填写全称，如直叶浆式搅拌器、推进式搅拌器、曲叶开启涡轮式搅拌器、框b.搅拌器转速及转向：填写搅拌轴的转速，有变速要求时应填写变速范围及⑦其他要求对容器闭密性、防爆、静电接地。安装检修及其他要求，如与单元容器设计结①管口符号如用户条件图中没有要求时采用小写英文字母进行编号，如条件图中有编号是④连接尺寸标准：对接管法兰连接填写，接管法兰标准号。对螺纹连③更改方法：按《设计文件更改管理》规定填写修改标记、修改简要内容，并有修改人的4.2.3压力容器设计条件图(表)的保存工程项目完成后，由设计人将设计条件图(表)装广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.3设计条件图(表)审查4.3.1是否按规定的内容与要求编制。4.3.2图形与结构尺寸、设计参数是否清晰、准确、齐全，能否满足要求。4.4.设计条件的修改与签署设计条件图5相关文件6相关记录表6.1压力容器设计任务书；6.2压力容器设计委托书；6.3压力容器设计条件图(表);6.4塔器设计条件图(表);6.5换热器设计条件图(表)6.6搅拌容器设计条件图(表)广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日本章对设计文件编制作了统一规定，其目的是为了设计图纸的标准化统一化。2适用范围本规定适用于压力容器设计文件的编(绘)制。3职责技术质量部是设计文件编制管理的责任部门，各级设计人员是设计文件的编制管理的责任人。4程序4.1设计文件种类及组成4.1.1设计文件种类4.1.1.1设计文件的种类按设计阶段分：(1)方案(基础)设计文件；(2)施工图设计：工程图；标准图；通用图；:技术文件。4.1.1.2按文件内容分：(1)图样：装配图；部件图；零件图；管口方位图；标准图；通用图；(2)技术文件：压力容器设计任务书；设计条件图(表);计算书；安全附件计算书；压力容器设计图样和设计文件校审记录表；标准化审查记录；说明书(设计);三类风险评估报告；设计质量评定表；压力容器设计和技术文件更改通知单及联络单；4.1.1.3按使用目的和性质分：原图及原稿；底图；复制图。4.1.2设计文件组成设计文件的名称设计文件的组成方案基础设计文件设计文件通用部(零件)条件图(表)必需必需//计算书(包括安全附件计算书)必需必需按需要确定按需要确定图样零件图/按需确定按需确定按需确定部件图/按需确定按需确定按需确定节点节点放大图放大图装配图必需必需//管口方位图*注按需确定必需///必需///必需/必需//设计说明书按需确定///按需确定//风险评估报告/三类必需//设计技术资料存档登记/必需*注：管口方位图由工艺人员设计，设计人员可以提出建议。但设备管口方位图要求4.2图样绘制要求4.2.1图样的线型、视图、向视图、剖面图、节点图(局部放大图)等的绘制(含简化画法)应4.2.2图纸幅面尺寸应按GB/T14689《技术制图图纸幅面和格式》的有关规定。4.2.4.1标题栏、明细栏、管口表、技术特性表、技术要求和注在图面上的安排。见图4.1~总装图总装图图4.1零部零部标题栏图4.24.2.4.2对图样上的文字、符号及代号广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日有关标准规定(3)焊接接头的符号和标注，按GB/T324的规定。(4)管口符号如用户条件图中没有要求时，采用小写英文字母进行编号，如条件图中有编号时，用条件图中的编号。(5)管口符号的标准次序应由主视图的左下方开始，按顺时针方向顺序排列。4.2.4.3压力容器设计总图上至少应注明以下内容：(1)压力容器名称、类别，设计、制造所依据的主要法规、标准。(2)工作条件，包括工作压力、工作温度、介质毒性和爆炸危害程度等。(3)设计条件，包括设计温度、设计载荷(包含压力在内的所有应当考虑的载荷)、介质(组分)、腐蚀裕量、焊接接头系数、自然条件等，对储存液化气体的储罐应当注明装量系数，对有应力腐蚀倾向的储存容器应当注明介质的限定含量。(4)主要受压元件材料牌号与标准。(5)主要特性参数(如压力容器容积、换热器换热面积与程数等)。(6)压力容器设计使用年限(疲劳容器标明循环次数)。(10)耐压试验和泄露试验要求。(12)安全附件的规格和订购特殊要求(工艺系统已考虑的除外)。(13)压力容器铭牌的位置。(14)包装、运输、现场组焊和安装要求。4.3技术文件的编制要求4.4.1设计条件图(表)的编制见“设计条件(设计输入)编制与审查”。4.4.2压力容器设计任务书的编制见“设计条件(设计输入)编制与审查”。4.4.3设计计算书(1)凡压力容器均必须有各受压元件的强度计算书，必须优先采用电算。计算书的内容包括：计算初始数据、计算公式及来源、简要的计算过程、计算结果和采用值。必要时还应附计算广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日GB150.1-2011附录B要求进行编制。4.4.4校审记录：4.4.5标准化审查记录：标准化审查记录的内容是设计文件采用贯彻执行有关法规、安全技4.5.6设计部组织相关专业人员对压力容器设计文件还需要进行工艺性审查，审查结果填写4.4.7设计文件质量评定表(1)质量评定表由审核人员根据压力容器设计图样和设计文件校审记录表中纪录的问题数量4.4.8设计说明书4.4.8.1无特殊要求的一般压力容器，可不另编写设计说明书。4.4.8.2对容器的制造、检验、运输、安装、运行、检修有特殊要求需说明时，由设计者决4.4.9风险评估报告特殊状况下的处置措施、人员防护设备和措施及与设计，图纸一致的签署。具体应按GB/T150.1-2011附录F要求制定原则和程序，并编制形成完整的风险评估报告。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日 顺序号(如：01、02……) ——设计年号(如：2021) 单位名称缩写(广东超远)4.5设计文件的发送4.5.1压力容器主要设计文件根据需要向相关部门或单位发送。4.5.2设计文件的发送数量按公司规定或合同要求执行。4.5.3按《固定式压力容器安全技术规程》和有关合同规定向用户发送受压元件强度计算书4.5.4因经营活动和对外交流需要的压力容器设计文件(如图样),须经技术负责人批准后并5相关文件6相关记录表6.3压力容器设计条件图(表);6.4塔器设计条件图(表);6.5换热器设计条件图(表)6.6搅拌容器设计条件图(表);6.7压力容器设计图样和设计文件校审记录；6.8压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录；6.9压力容器设计文件工艺性审查记录6.10压力容器设计质量评定卡。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日8设计文件更改管理程序GDCY/SJCX-08-20211目的本章对设计文件的更改作了明确的规定，以保证设计文件更改后不得降低设计质量，确保压力容器产品安全。2适用范围本规定适用于己存档或己发送给用户的设计文件的更改。3职责设计文件更改管理由设计部原各级设计人员负责实施。4程序4.1设计文件更改的规定4.1.1设计文件归档后，未经技术负责人或其批准人批准规定的手续，任何人都无权更改。4.1.2设计文件的更改不得降低产品质量，亦不得违背现行法律、法规、安全技术规范、标准和技术条件的规定。4.1.3更改后的设计文件应正确、清晰、完整、统一。4.1.4设计文件的更改必须履行签字手续，并保证更改前的设计文件有据可查。4.2设计文件更改的权限4.2.1自行设计的设计文件，更改权属本设计单位。4.2.2由用户提供或外购的设计文件的更改，必须事先取得原设计单位统一设计修改的书面4.3设计文件更改的程序4.3.1对需要更改的设计文件，按《压力容器设计和技术文件更改通知单》的内容填写设计4.3.2压力容器设计和技术文件更改通知单应由有关人员按规定履行签字手续。4.3.3设计文件修改完毕后，应及时向正在使用该设计文件的部门(单位)发出压力容器设计和技术文件更改通知单，并附上必要的修改图。4.4设计文件更改方法4.4.1设计文件修改一般采用划改，将需要改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉。被划掉部分仍能清楚地看出更改前的情况，并填注新的尺寸、文字、符号、图形等。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日更改标记一般按每张设计文件编排，但由多张4.4.3.5更改人签字。次，但不得改变其原图(代)号。4.4.4.1根据最后更改的尺寸、文字、图形等重新绘制底图。4.4.4.2新底图更改栏目按下列规定填写：4.4.4.4新底图上应按规定签署。4.4.5.1设计文件更改通知单应有编号，其原件应存档备查。4.4.5.2更改后的设计文件，如果破坏了互换性，应改变设计文件的代号或加注尾号，也可5相关文件6相关记录6.1压力容器设计条件修改通知单6.2压力容器设计和技术文件更改通知单广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日9设计文件签署及标准化审查程序GDCY/SJCX-09-2021本章对压力容器设计文件的签署和标准化作了明确的规定，以保证各级压力容器设计人员责2适用范围3职责3.2本公司的各级设计人员按照任命文件的规定，承担相应的职责；4程序4.1文件签署的程序4.1.1根据TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》(以下简称“固容规”)、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》对不同类别、级别的压力容器设计文件采4.1.2凡符合《固容规》划定的压力容器，必须由具有压力容器设计资格的单位和人员进行4.1.3压力容器设计文件按设计文件签署表(见附件GDCY/CX-09F-2021压力容器设计文件签4.1.5、压力容器设计施工图蓝图(包括存档设计文件),应在标题栏的右侧或明细表上方加4.1.6压力容器设计计算书(包括安全附件计算书)必须在首页加盖压力容器设计许可印章。4.2设计文件标准化审查程序广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.2.1审查的原则4.2.1.1压力容器设计文件应进行相应的标准化审查。4.2.1.2设计文件应符合有关压力容器的法律、法规、规章、安全技术规范、相关标准和技术条件的规定，达到正确、完整、统一、规范。4.2.1.3优先采用经过实践考验、安全可靠的设计结构，最大限度地采用标准件、通用件、借用件以提高设计效率，并达到设计的继承性和产品的标准化程度。4.2.2审查的程序和办法4.2.2.1审查的程序(1)标准化审查应在经设计校核后的设计文件上进行，并填写《压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录》(详见记录表),然后将设计文件返回设计、校核人员。(2)设计、校核人员根据《压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录》进行修改后，交标准化审查人员复审并签署。4.2.2.2审查的办法(1)标准化审查人员在审查过程中，一般在需要修改的部位打上标记或指明部位，并将主要审查意见填写在《压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录》上。(2)设计、校核人员与标准化审查人员发生意见分歧时，由批准人员或压力容器技术负责人裁4.2.3审查的范围和内容4.2.3.1审查的范围设计文件应包括：压力容器设计任务书、设计条件图(表)、设计计算书、安全附件计算书、设计施工图、压力容器设计图样和设计文件校审记录、设计文件质量评定卡、设计说明书、设计技术要求以及与委托方来往信函等。(2)设计图样及文件的幅面、格式、线型、名称、标准代号制图、计量单位等是否符合相关标准。文字和图样是否正确、统一、规范。4.2.3.2审查的内容4.2.3.2.1设计条件图(表):(1)是否有委托方的确认签署。(2)是否符合现行压力容器法规、安全技术规范、标准的要求。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.2.3.2.2设计计算书4.2.3.2.3施工图4.2.3.2.4统计标准化率及通用化率件凡已有国标、行标的应优先选用而不必自行非标设5相关文件6相关记录表6.2压力容器设计文件签署表广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日序号设计文件名称设计或编制校核审核1说明书审核人2设计人审核人3设计人审核人4设计人审核人5设计人审核人6设计人审核人7设计人审核人8设计人9设计人审核人设计人审核人明书设计人审核人明书、风险评估报告设计人审核人明书、风险评估报告设计人审核人10设计文件档案(含电子文件)保管管理程序GDCY/SJCX-10-2021本章对设计文件的设计文件档案(含电子文档)保管管理作了明确的规定，以保证设计文件档2适用范围3职责归口管理部门是技术质量部和综合部，设计文件档案(含电子文档)由设计部负责将设计档案4程序4.1设计文件档案的分类及内容4.1.1设计文件纸质档案(2)设计条件图(表)(3)设计计算书(包括安全附件计算书)(5)设计说明书(需要时)4.1.2设计文件电子文档设计文件电子档案包括：光盘CAD文件、4.2.1压力容器设计文件档案系企业科技档实施日期：2021年09月20日4.2.2压力容器设计文件档案由公司资料档案部门接收、保存与管理，并设有专职或兼职档4.2.4存放设计文件档案的存储柜，底图存放柜等应保持完好，并应设置防火，通风等设施。4.3设计文件归档4.3.1压力容器设计文件签署完毕后，设计人须在“压力容器设计产品表”上登记完整。4.3.2技术质量部完成压力容器设计项目后，由设计人负责整理设计项目的相关所有设计文件，按《设计文件存档登记表》要求列出归档目录清单，并经审核人确认后及时送至档案部门履行归档手续，技术质量部及设计人员不得自行保管。归档前技术质量部不得直接晒、印设计文件，并直接发放。4.3.3压力容器全部设计文件，包括压力容器设计任务书、图纸、设计条件表(图)、计算书、质量评定和校审卡、压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录、说明书、风险评估报告、安全附件计算书、使用说明书等必须同时归档。4.3.4压力容器设计文件归档时，资料档案部门必须认真履行检查手续，如文件不齐或审查签署不全的，应拒绝接收入库。4.3.5档案员将归档的压力容器设计文件整理、编号、装订、装盒(袋)、编目、编页、入柜并登录档案台帐。电子文档应遵守GB/T17678《CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求》4.4设计文件档案的保存4.4.1设计文件档案的保存时间为该容器的设计使用年限。4.4.2设计施工图硫酸纸底图应在通风良好，防火要求符合规定且于专用底图柜中展平保存。4.4.3纸质设计文件应存放于防火、通风室内的档案柜，按集中装盒(夹袋)保存。4.5设计文件档案的管理4.5.1设计文件档案一般情况下不得对外借阅并随意复制。4.5.2必须提阅设计文件档案时，应填写“设计文件借阅申请表”,经技术负责人或其批准人批准。档案员收到申请表后，将设计文件档案交审阅者在档案室内阅读，审阅者不得将档案带离档案室，必须带走时，须经批准人员在申请表中注明借阅期限。档案员保存申请表并登录设计文件档案提阅台帐。4.5.3对于设计文件档案中的硫酸纸底图档案，由于其需要晒印成施工图蓝图的特殊性，档案员要严格执行底图提晒的批准、登录手续。晒图员凭批准手续提取底图。实施日期：2021年09月20日4.5.4设计文件的复制(含晒印)及发送出申请，并填写《设计文件复制(晒制)登记及申请表》,经技术负责人或其批准人批准后方计许可印章(复印章无效)。没有加盖本公司压力容器设计人员按照《压力容器设计档案目录》整理汇编后，5相关文件6相关记录表6.3设计文件复制(晒制)登记及申请表；6.6压力容器设计档案目录6.7压力容器设计文件档案移交记录。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日11设计文件的质量评定及信息反馈管理程序GDCY/SJCX11-2021本章对设计文件的设计文件的质量评定和信息反馈定及信息反馈，规范压力容器设计质量有关信息的内、外交流，也可以随时知道设计人员的2适用范围本规定适用于压力容器设计文件的质量评定和压力容器设计质量外部信息的收集、分析、处3职责3.1设计质量评定的程序归口管理部门是技术质量部，责任是校核、审核和批准人员。3.2技术负责人负责对内、外部设计质量信息组织处理并反馈；3.4综合部负责接受和处理外部及公司下达的有关质量管理方面的文件和要求，并做好外部3.5市场部协助收集顾客反馈的压力容器设计质量信息。4程序4.1设计文件的质量评定设计文件评定的依据是绘图阶段的全部设计文件经校审后，根据校审记录中提出的意见，由4.1.2设计错误的分类4.1.2.1技术性错误指设计文件较大的原则性错误。由于这些错误，将会实施日期：2021年09月20日(4)结构上严重不合理，不便于制造、安装、运输、检修、操作，不利于生产、技术安全及4.1.2.2一般性错误指设计工作中粗心大意，在设计的局部细节上的错误(10)设备重量计算错误较大(小数点前误差大于20%)。4.1.2.3图面错误广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日(7)明细栏中零部件的名称规格材料等与相应标准4.1.3设计质量评定设计质量评定等级，原则上根据图纸错误多少评定为优是折算每张1号图中的个数。4.1.3.1优级：无技术性错误；一般性错误不超过1个；图面错误不超过2个。4.1.3.2良级：技术性错误不超过1个；一般性错误不超过2个；图面错误不超过4个。4.1.3.3合格：技术性错误不超过2个，一股性错误不超过4个；图而错误不超过4个。4.1.3.4不合格：达不到合格要求者。4.1.3.5设计质量评定说明(1)根据各种错误数量综合评定质量等级。在质量评级中，技术性错误的数量不得超过各级(2)评定等级时，要兼顾设计的技术水平和错误性质及个数，例如采用先进技术有显著成绩(3)同样错误(例如错别字),在整套图纸中多次出现，作为一个错误计算，图面一个数字引量评定卡》进行初评，经审核人员审核后再4.2质量信息反馈4.2.1信息来源广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日设计质量信息的来源一般有：(1)通过关于审图、施工服务、生产和检验等发现反馈的设计质量信息；(2)监督检验机构(含第三方检验)反馈的设计质量信息；压力容器安装、使用单位反馈的(3)技术质量部门会同市场部走访有关单位收集的设计质量信息；(4)取(换)证时，鉴定评审组现场提出的意见信息的收集及处理。对上述信息收集后进行质量信息反馈，填写《设计质量信息反馈单》和《设计质量信息反馈管理台帐》4.2.2信息传递方式信息传递可以通过口头或书面文件(报表、通报、文件等)、会议、电话电传、板报、网络以及一切可以利用的宣传工具进行。4.2.3处理办法市场部、技术质量部负责人或其指定的人员负责收集、接受设计文件质量信息，批准人在技术负责人领导下，会同设计部门各级设计人员研究，做出妥善处理和将处理情况形成书面文件反馈给提供信息的单位或部门。4.2.4信息记录管理在信息传递与交流中，应形成相应质量信息反馈记录，并将记录与设计档案一起保存。5相关文件《设计工作程序》6相关记录6.1压力容器设计图样和设计文件校审记录；6.2压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录；6.3压力容器设计质量评定卡；6.4压力容器设计回访表；6.5设计质量信息反馈单；6.6设计质量信息反馈管理台帐。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日为了确保本公司的压力容器设计许可印章使用管理得到有效控制，加强设计许可印章的使用与管理，本章对压力容器设计许可印章使用管理做出了具体规定，并制定了压力容器的设计许可印章使用管理程序。2适用范围本规定适用于本公司压力容器设计许可印章使用与管理。3职责设计许可印章的归口管理部门是技术质量部，技术负责人负责印章的使用和管理工作。4程序4.1印章的刻制4.1.1印章的格式必须符合《压力容器压力管道设计许可规则》附件E的规定。4.1.2刻制印章必须经本单位的法定代表人(委托人)批准，在公安部门批准的印章店刻制。4.1.3法人或授权的总经理、技术负责人变更时，应重新刻制印章，启用新的印章后，旧印章作废，并做销毁印章记录。4.2印章的保管4.2.1压力容器设计许可印章由技术负责人负责管理。4.2.2作废或过期的许可印章，单位应统一封存、销毁。防止外流。4.3印章的使用4.3.1用印的范围压力容器设计施工图总图。4.3.2用印的审批手续4.3.2.1用印必须经过技术负责人的书面批准。4.3.2.2申请的内容包括用印文件名称、图号、用印文件数量、用印文件发送单位或部门、用印日期、申请用印人和批准人，也可以用印台账代替用印申请。4.3.3用印的记录台帐4.3.3.2台帐由用章人认真填写和登记，经技术负责人的书面批准方可用章。广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.3.3.3台帐内容用印文件名称、图号、用印文件数量、用印文件发送单位或部门、用印日期、申请用印人和5相关文件《设计工作程序》6相关记录表格压力容器设计许可印章使用记录表广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日13设计工作程序GDCY/SJCX-13-20211目的为确保压力容器设计质量，规范压力容器设计的过程，保证设计有序进行，特编制压力容器的设计工作程序(以下简称《设计工作程序》)。2范围本程序适用于压力容器的设计方案确定、输入、输出、评审、验证、设计文件的更改等过程3职责3.1技术负责人负责按照压力容器各级设计人员条件聘用向总经理提名各级设计人员；并监督检查设计质量控制情况。3.2批准人员负责设计质量的控制工作，并接受技术负责人的监督检查。3.3市场部负责提供顾客委托的压力容器设计产品的设计条件，协助进行设计过程中需要与外部信息的联络工作，以及改进设计中顾客对于设计质量信息的反馈。3.4设计部是压力容器设计质量控制的归口部门，负责压力容器设计、开发全过程的组织、3.5综合部负责标准规范的采购，负责体系文件和归档后设计文件的管理。3.6设计人员3.6.1负责设计、计算、制图；对校核、审核、批准人员提出的修改意见予以修改；3.6.2对经校、审合格的文件予以打印。3.6.3负责设计文件的归档工作。3.7校核人员对设计人员提交的设计文件按规定进行校核，并形成记录。3.8标准化审查人员对设计文件进行标准化审查，并形成记录。3.9审核人员对设计文件按规定进行审核、质量评定并形成记录。3.10批准人员对设计文件予以确认批准，对设计文件质量评定予以确认。4程序4.1设计输入4.1.1设计输入是设计过程中产品形成活动的依据，设计输入包括：a)设计条件：压力容器设计任务书、设计条件表(图)。广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日b)适用的法律、法规要求，国家强制性工程建设标准。4.2初步(方案)设计4.2.1在设计输入评审合格后，对于比较复杂有技术难度的压力容器设计任务书下达后，设4.2.2初步(方案)设计须由技术负责人或委托有关部门组织审查。审查应有“可行”、“局4.2.3初步(方案)设计通过后再做施工图设计。4.2.4压力容器设计部门与项目专业负责人协商确定各级设计人员，并提出进度要求。4.3施工图设计4.3.2设计人员编制相应的设计计算书(包括安全附件计算书)、设计说明书、产品使用说明4.3.4校审人员认真填写“校审记录”,对于设计中有争议的问题，可提4.3.5设计文件校核后应经标准化人员按“压力容器设计文件标准化审查制度”要求进行审4.3.6各级设计人员在交校审的白纸图上签字齐全后，由设计人根据该白纸图上标明的需修4.3.7设计人将已经审核的设备总图交工艺及有关专业会签，并送批准人批准签署。广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日1)在完成设计后实行评定。2)质量评定目的是找出使用要求上的不足和不符合现行法规、安全技术规范、标准方面的错误，以及未执行设计规定的差错，从而提出补救或改进的措施。序及文件管理制度进行设计，并采用计算机绘图，打印白图签署后提交校、审、批准。设计人员应编制设计计算书，安全附件计算书、风险评估报告(Ⅲ类),必要时应编写设计说明书、使用说明书等设计文件。4.4设计验证设计验证是通过检查和提供客观证据表明设计文件已经满足规定要求的认可。4.3.1设计文件的自校、校核、审核等验证按控制程序进行，设计验证结果的记录包括“校4.3.2校核人员应按照压力容器设计工作程序、《压力容器各级设计人员岗位责任制》相应要求对设计文件进行校核，并形成校核记录和责任签署。4.3.3标准化审查人员应按照《设计文件标准化审查》的相应规定对设计文件在审核前进行标准化审查，并形成审查记录和责任签署。4.3.4审核审核人员应按照压力容器工作程序、《各级设计人员岗位责任制》相应要求对设计文件在校核后进行审核，并形成审核记录和责任签署。对于设计中有争议的技术问题，可提请设计批准人员裁决。对于已经决定的意见，设计、校核人员应该执行，允许设计、校核人员说明个人4.3.5设计文件批准批准人员对相应批准的设计文件按照压力容器工作程序、《各级设计人员岗位责任制》相应要求进行批准并形成记录和责任签署。4.3.6设计质量评定由校、审人员和批准人员(第三类压力容器需要)填写“压力容器设计文件质量评定卡”,并评定质量等级。对于设计中有争议的技术问题，可提交上一级设计人员裁定。对最终裁定的a)重要的、结构复杂的、制造难度大的项目，可按设计程序分段实施质量评定。b)一般设计项目在完成设计后实行一次评定。广东XX超远特种设备制造有限公司实施日期：2021年09月20日4.3.7文件打印、复审及签署各级设计人员在校审完成后，由设计人员根据校审人员的修改4.4风险评估报告风险评估报告应按GB/T150.1-2011附录F要求评估、编制，形成风险评估报4.5设计输出4.5.1设计文件分类和内容4.5.1.1分类：主要包括纸质设计文件和电子文档两类。4.5.1.2内容：包括设计文件、图纸、计算书、说明书(需要时)、校审记录、质量评定表、设计文件存档登记及标准化审查记录，风险评估报告(Ⅲ类)等。4.5.2纸质设计文件归档1)压力容器设计文件签署完毕后设计人须在“压力容器设计产品表”上登记完整。2)设计人员按照压力容器设计文件管理规定进行收集、编目，交档案室办理归档。档案管理4.5.3电子文档：电子文档包括光盘CAD文件和硬盘CAD文件，其管理存储按公司相关规定4.5.4设计文件的发放与回收1)发放的设计文件主要内容为：计算书、施工图、风险评估报告、技术条件、修改单等。2)技术质量部负责成品文件的发放与回收。4.6设计更改4.6.2变更/修改原则广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日(2)设计图样和设计文件的更改不得降低产品质量，也不得违背现行规范、标准和技术条件的规定。更改后的设计图样和文件应正确、完整、统一、清晰。(3)设计图样和文件的更改必须履行签署手续，并保证更改前的设计图样和文件有据可查。4.6.3变更/修改权限公司压力容器设计文件属自行设计文件，更改权属于本公司。4.6.4变更/修改方法压力容器设计文件的更改，按照《设计文件更改管理程序》的规定进行。并经设计验证签署(1)压力容器设计条件发生重大变更时，应填写《设计条件变更通知单》并行相应确认。(2)压力容器设计成品文件发出后若有更改要求，应填写《设计文件更改通知单》,并行编号管理，其原件或复印件应存档备查。4.7材料代用4.7.1代用程序材料代用时，应由设计文件接收或制造单位提出“材料代用申请单”,压力容器设计人员应会同校、审人员或批准人员对代用的材料进行评审。经批准签署后实施。记录应予保持。4.7.2代用原则一般原则是以高代低，并对强度和刚度进行复核计算，同时应注意材料的代用对焊接结构等4.8设计许可印章使用管理压力容器设计许可印章的使用管理按《压力容器设计许可印章使用管理程序》执行。5设计服务5.1设计交底为保证制造单位正确进行设备制造安装，通常由顾客组织进行设计交底。压力容器设计人员应随同有关人员参加设计交底会，并解决会议纪要相关要求。5.2设计回访为有效贯彻执行压力容器设计质量管理体系要求，保持体系运行有效和持续改进，公司技术、供销部门每年应进行压力容器设计回访，以加强压力容器设计沟通、提高压力容器设计水平。设计回访应保持记录，填写《压力容器设计回访表》。实施日期：2021年09月20日设计文件管理包括所有设计文件的签署、归档、发放9相关记录表9.1压力容器设计任务书9.2力容器设计委托书、设计条件图9.3压力容器设计图样和设计文件校审记录9.4压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录9.5压力容器设计质量评定卡9.6压力容器设计和技术文件更改通知单9.7压力容器设计许可印章使用记录表9.8设计文件复制(晒制)登记及申请表9.9底图移交纪录表9.10设计档案移交纪录9.11压力容器成果登记表本程序规定了压力容器设计质量保证体系内部审核的组织方式、工作责任和工作程序。旨在验证公司质量保证体系的适宜性、符合性及运行的有效性。检查压力容器设计活动和结果是否符合质量体系文件和有关法律法规、安全规范、标准的要求，并为管理评审收集和提供依据，确保体系有效运行。2适用范围本程序适用于公司压力容器设计活动有关的质量体系内部审核管理。3职责3.1单位技术负责人负责审定和批准年度内部质量审核计划，组织内部审核、汇总审核结果及编制设计内部质量审核报告。对不合格项目组织制定纠正和预防措施，督促实施。3.2综合部是负责内部审核具体工作的归口管理和组织、准备；负责起草年度内审计划和内审工作实施计划；组建内部审核组；3.3技术质量部编写内部审核结果报告，负责质量体系内部审核之后的跟踪监督；保管审核3.4审核人员按要求填写审查表进行审核并记录和评价审核结果，对不合格项开具设计质量体系内审不合格(项)报告；并负责不合格项的确认和改进验证。3.5设计部及各级各类人员应配合内审工作。4程序4.1设计质量体系内部质量审核结合公司管理体系内部审核一起进行或专项开展，一般情况下，每年设计质量体系内部审核不少于1次。当体系运行状况多、且问题严重时，可加大对问题多发区域的审核力度和频次。下列情况发生时，应及时开展内部审核：1)发生严重的设计质量问题或顾客投诉设计质量造成事故时2)当需要进行第二、三方质量保证体系审核时，或法规规定的审核时；3)组织机构、人员、技术及装备发生较大变化，且影响体系运行时。4.2审核的内容包括：4.2.1质量体系规定的各要素的运行情况；广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.2.2人员、装备、资源的配置情况；4.2.3所分配的质量职能的落实情况；4.2.4文件、记录、资料的有关情况；4.2.5与法规、规范、标准、质量要求的一致性。4.3审核实施4.3.1内部审核由单位技术负责人担任组长，负责审批审核计划，确定审核日期，主持质量体系内部审核首次会议，按照《压力容器设计质量体系内审计划表》安排进行。4.3.2内审人员应与所审核的内容无关并胜任审核工作，以体现审核的客观、公正性。4.3.3由技术质量部负责编制审核计划，并组织实施。4.3.4必要时设计批准人或审核人员参与审核工作。4.4现场审核及结果1)审核时发现的不合格项，应开具不合格项报告；2)内审结束时，由组长组织编写内部“审核报告”,主持召开末次会议，报告审核结果，提出纠正和预防措施要求。4.5审核后处理对“不合格项”应制定纠正和预防措施并实施，体系内审组及时安排验证。对内部审核结果应予以保留，作为管理评审和设计质量改进的输入。5相关文件5.1《管理评审程序》5.2《纠正预防控制程序》6相关记录表6.1会议签到表6.2内部审核检查表6.3设计质量体系内审不合格(项)报告6.4设计内部质量审核报告6.5压力容器设计质量体系内审计划表6.6压力容器设计质量体系内审实施计划表广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日15管理评审程序GDCY/SJCX-15-2021本程序规定了管理评审的目的、内容、评审工作职责和组织方法。旨在评价方针、目标的适宜性，压力容器设计质量保证体系文件的符合性，以确保方针、目标的实现。2适用范围本程序适用于压力容器设计质量保证管理体系的评审(以下简称管理评审)。3职责3.1最高管理者主持管理评审，批准并签发管理评审报告。3.2单位技术负责人负责向最高管理者报告体系的运行情况，组织提供管理评审所需资料；提出和落实管理评审计划，负责评审后的跟踪检查、评估和报告工作。3.3技术质量部负责组织召开评审会并记录、编写“管理评审报告”和保存有关评审文件，协助管理者代表对评审决议实施情况进行跟踪检查和效果评估。3.4压力容器设计批准人负责收集和提出体系运行存在问题的评审输入材料，组织与压力容器设计有关的评审决议的实施。4程序4.1管理评审至少应包括以下方面内容：a)质量方针、目标的适宜性，体系文件与《许可规则》的符合性及运行的有效性；b)内外部审核结果，纠正和预防措施的实施状况；c)来自顾客和相关方的重要质量信息；d)组织机构、资源配置等对完成压力容器设计的适宜性；e)压力容器设计过程及质量管理状况；f)上一次管理评审决议的执行情况和效果；g)改进工作的建议。4.2管理评审要求4.2.1评审频次与时机的确定管理评审通常每年进行一次，时机以在下半年内审完毕后为宜。必要时也可增加管理评审次4.2.2管理评审应对质量保证体系的以下方面做出评价及结论性意见：广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日a)适宜性：体系适应内外部环境变化的能力；b)充分性：体系(包括过程)满足产品要求的程度；c)有效性：体系运行结果实现质量目标的程度，以及实现对遵守法律法规的承诺；d)改进和变更的需要：为确保体系持续适宜、充分和有效，体系是否需要作必要的更改，方针、目标是否需作必要的修订。4.2.3设计批准人、技术质量部应按职责进行评审输入和有关信息报告。4.2.4技术质量部负责会议记录。4.3评审结果处理4.3.1技术质量部根据评审会的评审内容和决定编写《管理评审报告》,经单位技术负责人(管理者代表)审核后由最高管理者批准签发。并保持相关记录。4.3.2评审决议应组织各级设计人员落实，实施需要采取的改进和纠正预防措施。4.3.3评审决议应以保留，作为下次评审和设计质量改进的输入。4.3.4技术质量部对提出的改进要求进行监督检查。5相关文件5.1《内部质量审核程序》5.2《纠正预防控制程序》6相关记录表6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3会议签到表广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日本程序规定了对不合格项所采取的纠正和预防措施2适用范围本程序适用于以消除压力容器设计质量管理中不合3职责3.1与体系管理有关的不合格项由综合部负责纠正预防措施的组织实施；与设计有关的不合3.2综合部负责组织纠正措施、预防措施的有效性验证。4程序4.1原因分析设计合同、压力容器设计任务书、设计条件表(图)、设计和工程实施中执行的标准规范、设4.1.2.2设计条件表(图)不正确；4.1.2.3执行的标准、规范中的不明确和错误；4.1.2.4设计文件不完善；4.1.2.6资源不足；4.1.2.7其它可能的原因；4.3纠正预防措施广东XX超远特种设备制造有阻公司实施日期：2021年09月20日4.3.1可能采取的纠正措施通常有：4.3.2可能采取的预防措施包括：4.4改进、纠正、预防措施的实施和验证4.4.1与体系管理有关的不合格项由技术质量部负责组织实施；与设计有关的不合格项由设4.4.2技术质量部负责人负责组织对改进、纠正和预防措施的实施效果的跟踪与验证。5相关文件6相关记录表6.1纠正/预防措施记录表质量评定质量评定设计修改材料汇总设计修改计设计任务书方案设计设计输出方案设计设计条件审查施工图设计校核审核设计放、归档设计许可设计质量记录(含技术记录)编制：体系编写组2021年8月20日颁布2021年9月20日实施压力容器设计任务书编号：GDCY/SJJL01-2021图号设计依据设计内容计划工作量要求完成日期审核：年月日批准：年月日压力容器设计委托书编号：GDCY/SJJL02-2021设备名称设备用途工艺参数壳程壳程物料名称(进)工作温度℃(进)物料名称(出)工作温度℃(出)物料名称(进)物料名称(出)容器类别设备附图压力容器设计条件图(表)编号：GDCY/SJJL03-2021条件图编号产品图号设计参数及要求工作参数内容器夹套(管内)触媒面积m²名称传热面积m²比重环境温度℃场地类别保温要求名称厚度安全装置型式紧急切断阀除静电破压力安装检修要求设计温度℃设计寿命(年)工作温度℃推荐材料内件操作容积m³公称尺寸公称压力日期简图章年月日章年月日年月日换热器设计条件图(表)编号：GDCY/SJJL04-2021符号公称压力公称尺寸日期备注：简图章年月日章年月日年月日塔器设计条件图(表)编号：GDCY/SJJL05-2021条件图编号产品图号设计参数及要求工作参数触媒面积m²名称触媒比重kg/m²传热面积m²比重环境温度℃喷淋量场地类别保温要求名称厚度安全装置型式安装检修要求设计寿命(年)开启压力设计温度℃工作温度℃壳体材料内件填料塔板浮阀(泡罩)填料型式/规格公称尺寸公称压力日期简图章年月日章年月日年月日编号：GDCY/SJJL06-2021条件图编号工作参数内容器搅拌装置转/分轴功力比重电机型号功力安装检修要求年安全装置型