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文档简介

自来水企业变更管理制度1.目的为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制本公司内人员、场所、过程和制度等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康安全环境方面的风险特制定本制度。2.适用范围本制度规定因变更而引起的风险评价和控制的管理制度及方法。3.职责3.1安监部是本制度的归口管理部门；3.2总经理负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理；4.工作制度4.1变更管理的分类公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更围：4.1.1管理机构及活动计划变更；4.1.2人员、组织机构及其职责变更；4.1.3工作制度变更；4.1.4工艺流程、施工时间及作业指导书的变更；4.1.5设备设施变更；4.1.6应急计划的变更；4.1.7作业环境、场所条件的一般性变更。4.2变更的级别划分分为重大变更、一般变更及小变更。4.2.1重大变更指对30万元以下上或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更。包括在危险场所和有害作业场所进行变更；4.2.2一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变；4.2.3小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本制度范围内的其它变更。4.3变更的控制与管理要求：4.3.1在生产建设和体系运行过程中，如果出现本制度范围内的变更，应对变更及其可能引起健康安全环境方面的新险进行如下。4.3.2变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理：4.3.2.1对提议的变更由提议部门编制变更申请报告；4.3.2.2对变更可能引起的风险，按《危险源管理制度》进行评价；4.3.2.3应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件；4.3.2.4经批准的变更及采取必要的风险削减措施应传递到有关部门及岗位。4.4变更管理：4.4.1管理体系及活动计划的变更：4.4.1.1变更单位承诺、方针和目标的变更，由该单位负责人提出，提交评审，并填写变更审批表，经总经理审核、准后发布实施。4.4.1.2管理文件的变更执行文件管理流程；4.4.1.3文件活动计划的变更，由活动负责人提出，安监部审查，审批后实施；4.4.2工作制度的变更4.4.2.1设施的变更：公司设施的变更，由变更单位提出申请，经本公司批准后实施。4.4.2.2工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更：工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更，由变更单位提出申请，运营管理部审核并提交总经理批准后实施；4.4.2.3对健康安全环境造成影响的重大变更：对健康安全环境造成影响的重大变更，由运营管理部提出申请，报总经理批准后实施。4.4.2.4作业环境、场所条件一般性的变更：对作业环境、场所条件一般性的变更，由所在单位负责人提出申请、审核批准后实施。4.4.2.5应急预案的

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