安全管理劳动安全和作业环境

(安

全管

埋劳

自查情况

动安标准扣分标(含扣分情

评价项目查证方法扣分条款责任部门责任人

分准况与有关资

全和料目录)

作业

环

境)

安全管理1200

(1)企业未制定年度安全目

查阅企业制定的40安生部

标、保证措施、安全工作计划

安全目标、保证

(2)企业制定的保证措施无

措施、安全工作5/项安生部

针对性与可操作性

计划文件与实施

(3)企业年度安全工作计划

情况记录，查阅

1安全目标40未结合安全目标与保证措施10安生部

企业签订的年度

制定

“安全生产目标

(4)年度安全工作计划未下2/部门

责任书”文本，

发到部门(车间)、班组或者班安生部

抽查4个部门与

组

4个班组

(5)企业制定的年度安全工2/项安生部

（安

全管

埋劳

自查情况

动安标准扣分标（含扣分情

评价项目查证方法扣分条款责任部门责任人

分准况与有关资

全和料目录）

作业

环

境）

作计划无具体的实施资料

（6）企业、部门（车间）、班

安生部

组、个人的安全目标不符合四"项合格

运维部

级操纵的要求雪湖：陈静、李文军

（7）部门（车间）或者班组

2/部门

未制定年度安全目标及保证安生部

或者班

措施或者安全目标及保证措运维部合格

组雪湖：陈静、李文军

施未履行编、审、批手续

（8）部门（车间）班组制定

的保证措施无针对性与可操1/部门运维部雪湖：陈静、李文军合格

作性

（9）部门（车间）班组未根"部门运维部雪湖：陈静、李文军合格

（安

全管

埋劳

自查情况

动安标准扣分标（含扣分情

评价项目查证方法扣分条款责任部门责任人

分准况与有关资

全和料目录）

作业

环

境）

据企业年度安全工作计划，结

合本部门（车间）安全目标保

证措施制定本部门（车间）年

度安全计划，安全工作计划未

通过编、审、批手续

（10）部门（车间）或者班组汇合整编

制定的年度安全工作计划没1/项运维部雪湖：陈静、李文军

有具体的实施资料

（11）评价年度内企业安全目

5/项各部门雪湖：吴广辉

标未实现

2安全生产责任制140

2.1安全生产责任制40查阅企业责任制（1）企业未制定各部门40安生部

（安

全管

埋劳

自查情况

动安标准扣分标（含扣分情

评价项目查证方法扣分条款责任部门责任人

分准况与有关资

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作业

环

境）

的制定文本（车间）、各岗位安全职责

（2）任一部门（车间）、2/岗位合格

各部门雪湖：陈静

岗位人员无明确的安全职责（部门）

（3）企业未与部门（车

间）签订“安全生产目标责任5/部门安生部

书”

（4）企业与部门（车间）

签订的“安全生产目标责任

5安生部

书”未明确双方责任及奖惩兑

现办法

（5）部门（车间）未与班合格

5/班组各部门雪湖：吴广辉、李文军

组签订“安全生产目标责任

(安

全管

埋劳

自查情况

动安标准扣分标(含扣分情

评价项目查证方法扣分条款责任部门责任人

分准况与有关资

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作业

环

境)

书”

(6)部门(车间)与班组合格

签订的“安全生产目标责任

5各部门雪湖：吴广辉

书”未明确双方责任及奖惩兑

现办法

(7)班组未与职工个人合格

5/人运维部雪湖：李文军

签订“安全目标责任书”

(8)班组与个人签订的合格

“安全生产目标责任书”未明5运维部雪湖：李文军

确双方责任及奖惩兑现办法

(9)企业、部门(车间)5/部门安生部合格

班组未按安全生产目标责任或者班各部门雪湖：吴广辉

(安

全管

埋劳

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作业

环

境)

书规定兑现奖惩组

安全生产责任制

2.2100

度的落实

(1)未批阅上级安全文

5/次综合部

件

(2)职代会资料中无安综合部

查阅安全文件，5/次

全工作总结与任务的内容各部门

企业安全生产第查阅安全例会记

2.2.130(3)未主持召开年度安

一责任者录，查阅“两措”

全工作会议与月度安全分析5/次安生部

计划

例会

(4)未定期参加班组安合格

5/次运维部

全活动雪湖：吴广辉

(安

全管

埋劳

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作业

环

境)

(5)未确保安全生产措计划部合格

5

施费用的落实各部门雪湖：吴广辉

(6)未配备合格的安全

10综合部

监督人员

(7)安全监督人员的岗

5/次综合部

级低于同等生产技术人员

查阅安全文件，(1)未阅处上级安全文合格

查阅安全例会记件，未按上级批阅组织贯彻落5/次运维部

部门(车间)安雪湖：吴广辉

录，查阅“两措”实或者无落实的支持性材料

2.2.2全生产第一责任20

计划，查阅班组(2)未主持召开本部门合格

者10/月运维部

安全活动记录，(车间)月度安全分析例会雪湖：吴广辉

查阅安全大检查(3)车间领导未组织制2/天运维部合格

（安

全管

埋劳

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环

境）

及不安全事件资定本部门（车间）“两措”计雪湖：吴广辉

料戈1」，并落实厂部（公司）下发

的“两措”计划

（4）未按规定参加班组合格

安全活动并对班组安全活动2/次运维部

雪湖：吴广辉

情况提出意见

（5）对危险性较大的工唐从于虎处

作，未组织制定“安全措施、要

2/次运维部雪湖：吴广辉

组织措施、技术措施”并落实

工作

（6）未组织制定本部门有、需要打印

2/次运维部

（车间）有关安全生产管理制雪湖：吴广辉

（安

全管

埋劳

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环

境）

度

（7）本部门（车间）发生合格

的不安全事件未做到“四不放

2/次运维部

过”，或者未组织吸取其他单雪湖：吴广辉

位不安全事件的经验教训

（8）抽查车间安全第一合格

责任者不清晰自己的岗位安2/人运维部雪湖：吴广辉

全职责

（9）未组织开展与检查合格

本部门（车间）危险点分析与2/次运维部雪湖：吴广辉

防范措施的制定、落实工作

2.2.3班组长20至少抽查5个（5（1）未按照规定组织召2/次运维部合格

(安

全管

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作业

环

境)

个及下列全查)开班前会、班后会雪湖：李文军

班组日志，查阅(2)班前会未进行“交清2/次合格

危险点分析记工作任务，交清安全措施”的

录，查班组安全“两交清”工作，班后会未对运维部雪湖：李文军

活动记录，查阅当日工作与安全情况进行小

安全大检查资结

料，抽查拷问5(3)未组织开展危险点2/次合格

名班组长分析与防范措施的制定，落实运维部

雪湖：李文军

工作

(4)危险点分析不认真、2/次合格

运维部

防范措施未落实雪湖：李文军

(5)未主持召开安全日2/次运维部合格

(安

全管

埋劳

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环

境)

活动雪湖：李文军

合格

(6)抽查班组长不清晰

2/人运维部

自己的岗位安全职责

雪湖：吴广辉

(1)未审批工作票签发

人、工作负责人、工作许可人

10安生部

与单独巡视高压设备人员名

生产副总(总工查阅有关文件、单

2.2.330

程师)规程(2)未及时组织本企业

负责的不安全事件的调查分5/次安生部

析、防范措施的制定与落实

(3)未组织制定“两措”5/次安生部

(安

全管

埋劳

自查情况

动安标准扣分标(含扣分情

评价项目查证方法扣分条款责任部门责任人

分准况与有关资

全和料目录)

作业

环

境)

计划，并对执行情况进行监督

管理

(4)未及时组织制定或

者修订运行规程、检修规程等10安生部

安全生产规程制度

(5)每月未做到至少参合格

5/次运维部雪湖：陈静

加一个班组的安全活动

安全生产管理体

380

系

安全生产保证体(1)未按照上级要求制合格

查阅有关文件、安生部

3.1系(生产技术部30定、落实“两措”计划，并按10

制度与记录运维部雪湖：陈静、梁建华

门，运行检修部季度进行总结

(安

全管

埋劳

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环

境)

门(2)未及时组织设备特5/次合格

安生部

殊运行、隐患的分析，提出改雪湖：梁建华

运维部

进措施

(3)未组织、参与不安全5/次

安生部

事件调查，未组织防范措施的

安生部

落实或者没有有关记录

(4)未及时组织制定、修5/次合格