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文档简介

-5-GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表序号标准条款资料名称完成时间责任部门配合部门备注4组织环境4.1理解组织及其环境组织环境控制管理制度4.2理解相关方的需求及期望相关方需求与期望控制程序4.3确定质量管理体系的范围XX产品的设计开发、生产及服务5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则诚信管理制度5.1.2以顾客为焦点客户满意度管理制度5.2方针5.2.1建立质量方针质量方针5.3组织的岗位、职责及权限职能分配表岗位职责和权限文件绩效考核管理规定质量考核制度GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表序号标准条款资料名称完成时间责任部门配合部门备注6策划6.1应对风险和机遇措施风险和机遇控制程序6.2质量目标及其实现公司质量目标部门质量目标策划文件7支持7.1资源7.1.2人员人力资源控制程序7.1.3基础设施设备管理制度信息化设备管理办法基础设施管理制度单位用车管理制度7.1.4过程运行环境过程运行环境控制要求清单7.1.5监视和测量资源监视和测量资源控制程序7.1.6组织的知识组织知识确定及需求清单GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表序号标准条款资料名称完成时间责任部门配合部门备注7支持7.2能力人力资源控制程序岗位职责说明书7.3意识公司的质量文化岗位质量职责说明7.5成文信息图纸与技术文件管理制度文件控制程序记录控制程序7.6质量信息质量信息控制程序8运行8.1运行的策划和控制产品标准化大纲，通用质量特性工作计划，软件开发计划，技术状态管理计划风险管理计划8.2.3产品和服务要求的评审合同评审管理程序8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则设计开发控制程序8.3.2设计和开发策划设计和开发策划输出形成的文件GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表序号标准条款资料名称完成时间责任部门配合部门备注8运行8.3产品和服务的设计和开发8.3.4设计和开发控制转阶段风险评估报告8.3.5设计和开发输出关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表8.3.7新产品试制首件鉴定目录8.3.8设计和开发的试验控制产品试验大纲或试验计划8.4外部提供的过程、产品和服务的控制供应商选择评价控制程序采购控制程序8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制程序8.5.2标识的可追溯性标识和可追溯性控制程序8.5.3顾客或外部供方的财产顾客财产控制程序8.5.4防护产品包装、防护控制程序8.5.7关键过程关键过程明细表8.7不合格输出的控制不合格品控制程序GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表序号标准条款资料名称完成时间责任部门配合部门备注9绩效评价9.1.1总则过程监视和测量程序9.1.2顾客满意顾客满意度

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