保洁服务项目投标技术方案（技术标）

PAGE正本保洁服务项目投标文件项目编号:0222FW20220450项目名称：保洁服务项目意向供应商名称：xxx（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）地址：xx电话：xx编制日期：202x年4月14日注：202x年x月xx日9：00时前不得开封PAGE目录TOC\o"1-4"\h\u一、详细服务方案 3（一）项目概况与采购范围 3（一）服务方案计划 4（1）日常保洁方案 4（2）安全保障管理方案 13（3）财务保证方案和保障措施 22（4）服务承诺 107（5）人员培训方案 113PAGE详细服务方案项目概况与采购范围1.1项目名称：黑龙江辰能物业管理有限责任公司溪树河谷保洁服务项目1.2项目编号：0222FW202204501.3采购预算：520,800.00元（含税）1.4资金落实情况：已落实1.5服务内容：溪树河谷保洁服务。1.6服务期限：2022年5月1日-2023年4月30日。1.7服务地点：哈尔滨市利民开发区南京路919号。1.8付款方式：按月付款（不足满月，按日结算）。甲方根据实际要求的出勤人数支付月工资，并根据服务项目的质量标准及考核标准对上个月工作进行考核，根据考核情况兑现奖罚，综合计算上个月服务费，在乙方提供增值税专用发票后，于每月15日前将上月服务费以银行转账或支票的方式支付给乙方，如遇节假日顺延。

服务方案计划日常保洁方案清洁方案卫生间清洁卫生间的清洁工作主要包括地面、墙面、门窗、天花板、隔板（隔墙）、卫生洁具及其他室内设施的清洁等。卫生间的清洁、保洁标准1）天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网。2）目视墙壁干净，坐便器、小便器等卫生洁具洁净无黄渍。3）室内无异味、臭味。4）地面无烟头、纸屑、污渍、积水。卫生间的每日常规清洁卫生间每日常规清洁的主要内容是按清洁质量标准进行地面的清扫、卫生洁具的清洁、用具的擦洗等。1）清洁程序准备工作一放水冲刷大、小便器（槽）一收集废弃物+清洁大、小便器（槽）一清洁盥洗器具及其他设施一清扫地面一检查及整理。卫生间的清洁一般应“从左到右，从上到下”“从里到外”依次进行，对于单个器具的清洁，应按先内后外再对各附件进行清洁的顺序进行。2）清洁方法卫生间的清洁工作一般应安排在人流量小的晚间或清晨进行，并在保洁室内其他公共区域的卫生清洁工作完毕后开始。操作程序和方法如下：①准备工作a．准备好所需的工具和用具。如：扫把、地拖、抹布、干毛巾、工作服、橡胶手套和口罩等。b．准备和配制好清洁剂和用品。如：洁厕液、皂液、厕纸、手纸等。c．打开门窗，启动排气扇通风换气。②放水冲刷坐便器、小便器开启冲水阀将坐便器、小偷便器（槽）内的粪尿冲净，用夹子将小便器内的烟头等杂物夹出。在坐便器内倒入规定数量的洁厕水（小便器无法存水，故不必倒入洁厕水浸泡），浸泡一定时间，以利发挥其最佳的效用。③收集废弃物、清扫地面垃圾，倾倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。④清洗坐便器、小便器（槽）。依次逐个彻底清洗，包括各配件、附件。a.清洁蹲式坐便器（槽）先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗坐便器内壁和蹲位台面，并注意入水口和出水口的清刷，然后用清水冲净。最后用干的拖将蹲位台面的水迹擦干。b．清洁座式坐便器先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗坐便器内壁，洗净后用清水冲净，然后用湿抹布沾万能清洁剂擦洗水箱，坐便器的座沿、盖子外侧、底座，再用清水抹布擦洗干净，最后用干抹布擦干水迹。c．清洁小便器（槽）先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗小便器（槽）内壁、十注意凹槽及出水口的清刷，并放水冲洗干净。然后用湿抹布擦洗冲水阀和外壁；必要时沾少许万能清洁剂擦冼，最后用干抹布擦干水迹。⑤清洁盥洗器具及其他设施a．清洁盥洗台先用湿抹布沾万能清洁剂擦洗台面二洗手盆、水龙头，再用清水抹布：擦洗干净，最后用干毛巾擦干水迹。b．清洁梳妆镜先均匀喷上清洁玻璃水，然后用湿抹布擦洗干净，最后用干毛巾擦净。c．清洁毛巾架、厕纸架、皂液缸、烘手器、空气清新剂架等：一般采用湿抹布擦拭，清除灰尘、污迹，最后用干毛巾擦净水迹。⑥清扫地面先清扫地面，然后用湿地拖擦净地面，必要时可使用万能清洁剂，最后从里到外，用干的拖将地面拖干。⑦检查及整理清洁作业完毕，应环视整个卫生间一遍，看是否有遗漏和不彻底之处，如有应及时补做。然后喷洒适量的空气清新剂，在小便器内放入卫生球，检查是否需要补充皂液、厕纸和手纸。废物筐放在固定的地方，倾倒垃圾，更换新的垃圾袋，最后收拾好工具和用具，关好门窗等。清洁卫生间的注意事项卫生洁具多为陶瓷制品，禁止使用碱性清洁剂，以免损伤瓷面。卫生洁具容易破碎，清洁时不能用工具的坚硬部分撞击，也不能让重物落下因冲击而致使卫生器具破损。使用洁厕水和其他刺激性清洁剂时，应戴橡胶手套，以防止损伤皮肤。一旦发现卫生洁具或排水管道堵塞，应立即疏通。疏通时，应根据堵塞的严重程度和堵塞的部位采用相应的办法：如果堵塞不严重，堵塞部分在排水入口处，可用夹钳式铁丝钩取出堵塞物；如果堵塞物已进入排水的存水弯，可将排通器胶皮碗口竖压排水口，手持把柄，反复下压上抽，将其疏通，疏通时，应用湿布盖住地漏，以便形成真空而利于疏通。如果堵塞严重，应及时通知管道工疏通。如果发现卫生洁具损坏，管道、阀门、龙头漏水，应及时通知管道工修理或更换。由于清洁工作的疏漏或使用日久，卫生间的卫生洁具、墙身或地面极易积有粪垢、尿渍、水锈和污垢，故必须定期进行去污除垢工作，以保证卫生间保持良好的卫生状况。操作标准保洁卫生保洁质量标准地面服务标准经常巡视，随时清除垃圾、杂物。项目区域的各个地方做到地面清洁，无积水、无垃圾、无死角、无化学烧伤。玻璃服务标准每月定期擦拭，遇有特殊情况随时擦拭，保持明亮无灰尘。楼梯服务标准地面保持干净，整洁，无污垢，无杂物。墙面干净。楼梯扶手无污渍。杂物间服务标准物品摆放有序，地面干净，门窗整洁，无污垢。垃圾桶及时倾倒，桶外清洁干净，无垃圾，无积垢。公共区域服务标准地面经常巡视，随时清除垃圾、杂物、无积水、无垃圾、无死角、无化学烧伤。每日定时用专用工具消毒，保持地面、墙角、墙面干净，无积水，无杂物。物品摆放整洁，镜面光亮，无水迹。水池、浴盆、便池无水锈，无尿碱、无异味、无化学烧伤。水龙头等不锈钢物品光亮整洁，无锈蚀。始终保持卫生间空气清新。便器、水箱等设施发生故障随时处理，必要时报告甲方。玻璃定期擦拭，保持明亮无灰尘。阳台、天井服务标准随时保持干净、整洁、无污垢、无杂物、无烟头，每日清扫。卫生检查制度卫生工作是保洁工作的一个重要部分，卫生工作的好坏是衡量一个保洁服务水平的重要标志。根据卫生工作贯彻：“谁主管、谁负责”的方针，成立由部门经理负责的卫生检查小组，定期分析本部门卫生状况，制订计划，并督促检查落实情况。所有员工上岗前必须进行卫生知识培训，提高员工对卫生工作重要性认识。持证上岗率达到100%。以管区（或班级）为单位，分块包干。各管区（或班组）指定专人负责，定期检查。把卫生达标工作与优质服务、考核检查和奖惩制度紧密挂钩。包干区域要求清洁、整齐，无烟头、无纸屑、无瓜果皮壳、无痰迹、无杂物、无废物堆放，无“四害”。走廊、过道、扶梯要求整洁畅通，天花四壁清洁无污迹，无蜘蛛网。扶梯、走廊门窗要求明亮光洁、无积灰、墙角无垃圾。员工应严格执行个人卫生制度，养成良好卫生习惯。做到“五勤”（勤洗澡、勤理发、勤剃胡须、勤剪指甲），“二要”（工作前后与大便后要洗手，早晚要嗽口），“五不”（不掏鼻、不挖耳、不刎牙、不抓头皮、不打哈欠）。员工上班时工作服要挺刮，衣冠要整洁，皮鞋要光亮。严禁在工作场所吸烟，禁止随地吐痰，禁止乱扔果皮纸屑。有台面的地方必须保持干净，东西堆放整齐。定期自觉接受体检，做好防病、治病工作。预防疾病传染。凡不符合岗位要求的传染病者，立即调离。必须坚持班组每周检查1次，管区半月检查1次，部门每月检查1次的制度，并做好检查记录。其他区域服务规范按规定时间上下班，实行签到签离制度，应提早10分钟到办公室签到开早会，不得无故迟到早退，如有迟到、早退或旷工等情形，依据员工守则规定处理。调休、调假、请假不得借用人情或越级，如有特殊情况需提前一天向当职上司说明情况，得到允许后方可休假。未经经理、总监批准，不可私下调班、调假和请假，否则做旷工处理。忠于职守，对上司、同事要有礼貌并服从上司的指示及工作安排，不得有敷衍、塞责的行为。工作时间保持良好的仪容仪表仪态，饱满的工作热情，积极的工作态度，不可穿戴夸张的衣物与饰品。工作时间内不能与非工作关系谢绝会友。与部门同事团结、互助、共同进步、以礼相待，不得恶意伤人或乱散布谣言、拉帮结派的恶劣行为，保持良好的职业道德。工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，严禁使用电脑网上聊天及玩游戏等。当班时非工作需要不可群聚或聊天，做与工作无关的事情。不可在公共区域大声喧哗及说粗话、家乡话。非工作之需，不得拿任何物品，否则当盗窃处理。对工作尽职尽责，按时完成上级分配的工作任务并及时反馈，不越级汇报。严格遵照员工守则相关（奖罚）规定。不断学习业务知识，要有上进心（积极参加部门举行的各种培训课程）。要以标准的程序待客。在服务中及日常生活中要不断加强自己的语言技艺。要有随时随地捡垃圾的习惯，保持整洁的面容。坚持“先服从，后投诉”的工作原则，保持紧密合作的态度。不得顶撞、讽刺、背后议论他人，做一个有修养的人。应勇于承认错误并找出原因。按标准程序进房间。对楼层状况要熟悉掌握，便于随时提供全面的服务。有事必报，有物（遗留）必交，有坏（工程）必报。要确保楼层安静，并做到“三轻”。不得泄露资料，有关自己部门的不好消息，切不可外泄。上班时间不得随身携带手机或把手机调为关机状态。上班时间不可用手机或电话来上网、玩游戏、听歌、打电话。会议、培训时，要穿制服并保持标准的坐姿，回答、提问题时要举手、站立。加强同事之间的沟通，保持良好的人际关系。上班时间不得有抽烟、喝酒、吃零食、吃水果、睡觉、看杂志、阅读报纸、看电视等行为。上班期间不得直呼上司的名字，应礼貌称呼其职称。确保卫生质量情况下，增加设备与减员增效的关系通过增加设备，使员工总量逐年减少，员工队伍素质逐年提高，员工队伍结构逐步趋于合理，人工总成本得到有效控制，劳动效率有较大幅度提高。保证卫生质量条件下，减少员工总量，使用机器提高工作效率，减少人力作业强度。确保新老保洁单位交接过渡期间保洁质量方案新老保洁单位交接过渡期间，保证每个岗位不出现缺人少人的现象。及时沟通保洁问题及时和老单位负责人沟通，保洁重点区域、难点区域。提前去场地熟悉，更快地适应场地环境以便分配任务保洁向业主所收取的费用，前任公司有无已经多收取的费用，如有，在进驻前需跟业委会或开发商进行沟通，索要回逾收的各项费用，或者对此解决方案有三方签字认可的书面约定。前任公司有无拖欠自来水公司、供电局及燃气公司等各项费用，如有，敦促其交接前缴清。进行摸底调查，避免接手之后造成业主费用已交，但承诺的问题还未解决。保洁准备工作各工作岗位人员的准备是否到位的情况。办公用品、员工工服等各类物资准备情况。工程、保洁的工具到位情况。垃圾清运、电梯维保等外包服务的考虑。建筑部位：一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等。场地设备：一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。场地设施：一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施等。安全保障管理方案构造安全“三防体系”人防——在管理区域内实施“四岗”结合，即督察带班岗、巡逻岗、固定守卫岗和监控岗四岗联合防范，四岗同时执勤，相互监控，着重安防点、线、面的配备与互动。技防——实施智能化管理，闭路监控中心安防员利用各监控探头对大门、出入口等重点部位统一监控，统一调度，统一指挥，集中力量，快速反应，以应对各种突发事件发生。群防——一方面将在员工内部树立群防群治意识，所有员工都是治安防范员，遇到问题及时通报处理；另一方面加大对安全防范知识的宣传，充分发动积极性，树立安全防范全员意识，做到群防群治。保密安全管理管理思路我们将严格把好“员工录用关，员工保密法规及注意事项学习关”，提高员工保密工作的意识和能力。同时，积极与后勤部门沟通，在其指导下制定详细的《保密工作注意事项》，配合有关职能部门共同做好保密工作。管理措施进行《中华人民共和国保密法》的专门培训，使每位员工都有良好的保密意识。对发现的遗失文件、资料，保洁管理人员不得随便传阅，应及时上交给相关部门。一律不得摘抄、外传、议论与保洁管理无关的任何文件及方案，做到五个“不”：不该进的地方不进；不该看得不看；不该说得不说；不该问的不问；不该动的不动。严格控制外来人员在办公区域的录音、录像，对一切泄密行为立即制止并送有关部门处理。不得泄露领导的私人电话、工作时间及生活规律。对重要场所进行有效的管制，如办公区、会议室周围等。管理活动中涉及到的各种资料要按规定妥善保管，未经相关人员授权不得泄露给他人。消防安全管理依法管理的原则以《中华人民共和国消防条例》、消防管理规则及相关的合同、公约为准则进行管理。预防为主、防消结合的原则。人防、技防、物防并重原则。消防管理思路贯彻“预防为主、防消结合”的原则，实行人防、技防、物防的有效结合，以消防控制中心为指挥中心，借助先进的消防监控系统和消防设备设施，做好日常消防防范工作。通过组建一支反应迅速、技术过硬的义务消防队伍，加强日常消防知识培训，加强模拟演练，落实消防检查制度，确保消防安全。消防管理措施组建义务消防队：义务消防队的设置及组织结构如图：组织架构说明每组配组长一名，由安全秩序部部长和各职能部门管理人员兼任，组员5-10人，其中灭火组、救护组、秩序维护组与疏散组组员主要由保洁综合服务中心成员组成，技术保障组主要由机电工程部人员组成，联络后勤组则由其他职能部门人员组成。责任明确，消防设施完好率100%：机电工程部具体负责定期巡视、保养各种消防设施，确保消防设施完好率100%；注意观察消防设施设备的情况，发现问题及时汇报。加强培训宣传，营造群防群治氛围：立足消防工作需要，加大对内部员工的消防知识和技能培训，配合市消防管理部门，对内部工作人员人开展消防知识培训，提高消防安全意识，培育群防群治的氛围。该项工作每年至少进行4次，由安全秩序具体策划实施。制定“一个制度、一个方案”为提高消防管理能力，我们将制定《消防检查制度》、《建筑物灭火作战方案》和《地下车库灭火方案》。公司保密承诺适用于公司所有人员，以加强文件和机要事项的管理，防止泄密。各部门负责本部门机密文件的管理。各部门经理负责制度落实的质量监察。公司各级、各类人员必须严格遵照公司保密规定。本规定是为处理涉及公司机密的文件及机要事项而制定的，公司职员必须根据自己的职务遵守处理机要文件和机要事项的纪律。本规定中所称机要是指不得泄露其内容的文件及事项，符合下列条款之一者均属于机密文件。关于公司的重要政策或计划、质量管理体系文件；关于经营状况；关于财务状况；关于人事问题；关于客户、客源的档案资料；契约、协定或根据协商而决定的事情；规定、命令中特别指定的事项；其他属于秘密的事项。机要文件及其处理、按程序可分为三种：公司内部秘密不能向公司以外公开。秘密，不能向部门经理，以及业务相关人员以外者公开。绝密，不能向部门经理公开，以及特别指定的最小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开。机要文件，机要事项及种类的认定，原则上由所管部门的经理负责，但公司总经理可以命其变更。机要文件或机要事项由该部门负责人负责印制和传达，并填写《文件发放、回收记录》，文件发送至有关部门时，必须请收件人签字盖章。机要文件由制发部门制成正本、副本各一份，一份由制发部门分类加以保管，另一份由专人保管，机要文件应加盖标识。公司内机要文件的传递，除责任者自行携带方式外，必须加封后传递，不能以文件方式传递的秘密事项必须由直接关系者亲自传达。机要文件发放执行《文件控制程序》。机要文件及其相关草案，其他无用物品的销毁，应确定一定的时间，由主管经理负责销毁，具体执行《文件控制程序》的有关规定。本规定的，由管理者代表、总经理办公会讨论处理。请示汇报承诺各项目主管、项目部、公司经理，对职权范围内的工作，处理后应及时汇报上级。遇有紧急情况或重大情况，如：内盗、执勤较大纠纷、火灾、抢劫等情况，应在10分钟内逐级或越级报告给公司。对一时查不清的问题，可先预报，后详报。凡下列情况，必须请示报告：调动、离职，岗位调整、岗哨增减，人员增减；组织较重大以上活动或外宾到我司服务项目活动；制止犯罪分子的破坏或其他违法犯罪活动；发生执勤事故和执勤纠纷；服务客户内部或所管理员工发生违法或人事变动；项目主管、调动、离职等；以上应及时向公司或公司经理汇报，并做好书面报告，报部门备案。各部门应按程序要求向相关领导请示汇报。特约服务承诺遵照甲方要求，完全遵从招标文件的要求。1.对于临时性增加的机动工作，在场工作人员均应无条件予以配合，服从指挥，相应服务费不作调整；2.受市房管局委托，无偿代收房屋租赁费。消防、监控实施优势消防安全、监控管理要点强化消防意识：坚决贯彻“预防为主、消防结合”的消防管理方针，确保火灾事故的零发生率。建立消防队伍：根据消防管理“预防为主、消防结合”方针，设置专义务消防队伍，成立消防紧急应急分队，任命义务消防队员。建立消防制度：建立周密完善的消防疏散图、防火责任制，制定消防作战方案、救护措施、定期检查各类消防设施，明确防火档案制度及消防员职责，并定期邀请消防专业人员进行专题培训和定期进行消防模拟演习，以防患于未然。落实防火责任制：坚决执行消防安全责任制，落实各级和各项消防管理责任人和灭火指挥人员。强化消防意识：加强保洁服务中心员工的消防观念和防火意识，任何管理服务人员都有消除火灾隐患之责任。加强过程控制：各个环节严格遵照国家有关规定和公司质量管理体系文件之要求，各消防设施定期检测，保证完好无损，随时可以启用。各类简易灭火器材固定位置放置，便于有需要时有关人员取用方便。24小时监控：对保洁各区域实行24小时消防安全监控，对火灾易发生区加强防范和巡查，重点防范。定期消防预演：定期组织员工进行防火灾演习，熟练掌握各种消防设施的使用方法，提高对火警的应付能力。全员防范：秩序维护员、保洁员以及全体客户服务中心工作人员日常工作注意巡视，保持警惕，对于不应放在某处的物体，不能解释来历的物体和不适宜放在某处的物体要及时处理，对危及消防安全的事故隐患及时报告、处理。标识完备：完善各类防火标志，和各类消防设施的使用说明标识。强化消防意识坚决贯彻“预防为主、防消结合”的消防管理方针；每两周举行一次消防宣传；每季度组织一次消防知识培训；每半年组织一次消防演习，确保火灾的零发生率。建立消防制度建立周密完善的消防疏散图、防火责任制，制定消防作战方案、救护措施、定期检查各类消防设施，明确防火档案制度及消防员职责。保洁服务中心全体人员组建一支义务消防队伍，制定出一套有效的，切合实际的消防作战方案，由保洁服务中心经理审批后报公司品质督导部验证生效。消防作战方案、消防作战示意图应悬挂于控制中心及安全员宿舍。消防工作的控制过程客户服务中心定期举行消防安全知识和消防作战方案的培训，使所有员工了解消防基本常识、消防作战程序的内容及字火灾发生时自己的任务。每半年要组织全体员工就消防安全知识和消防作战方案进行考核。安全员必须会使用灭火器、消防水带，保洁员必须会使用灭火器、知道疏散人员的方法。每位员工应熟悉自己的岗位环境，操作的设备及物品情况，熟悉安全出口的位置和消防器材的具体摆放位置，掌握消防器材的具体使用方法。定期对消防、监控主机及各消防、弱电网络与监控点的设备进行维护保养，确保网络交换机、网络线路、电话通讯线路畅通，确保运行无故障；定期对室外的消防栓、消防水带、消防泵等设备进行检查，有无埋压或损坏等情况；定期对各楼层消防栓进行检查，设施是否齐全；定期对各楼层的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、层显等设备进行检查，是否有遮挡或损坏等情况；定期对各楼层的灭火器进行检查更换，是否有压力不足或缺少等情况；定期对各楼层的排烟通风口、消防通道进行检查，是否有遮挡或堵塞，各楼层的疏散指示标志是否有损坏或缺少等情况；定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查。临时故障紧急修理，一般性故障及时处理，非一般性故障立即上报采购人及维保单位并做好相关记录。每半年至少进行一次消防紧急集合，人员以义务消防队员为主（在岗安全员可不在紧急集合之内），准确记录各人员在接到紧急集合命令后赶至指定地点的时间及装备情况。各组紧急集合的指定地点及所需时间由公司相关部门核定，对紧急集合中不能达到要求的人员，在月度考核中予以体现，对紧急集合中无故缺勤、延误人员予以严肃处分。保持地下区域走道和出口畅通无阻，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散指示和事故照明设施。严禁在所辖区域内的任何地方贮存易燃、易爆以及各类剧毒物品。未经同意任何人员不得随意启动消防泵、喷淋泵、稳压泵、送排烟阀、破玻璃按钮，不得随意动用消防器材和消防水。配备足够的消防用沙，不得挪作他用，烟感、温感、喷淋头未经许可不得擅自更改和拆除。任何员工发现异味、异声、异色等现象及时报告，并采取积极措施处理。财务保证方案和保障措施为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务人员管理工作财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科建交。公司严格执行〈中华人民共和国会计法〉〈会计人员职权条例〉〈会计人员工作规则〉等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。公司财务公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备（如微机、复印机、传真机等）；运输工具；其他设备。各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法定代表人和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。未经批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。日常保洁清洗设备、材料配置序号主要机具名称单位1桶式吸尘机台2吸水机台3全自动洗地机台4高压水枪机台5强力地毯地板吹风机台6对讲机台75级铝梯张87级铝梯张911级铝梯张10电线盘个11“小心地滑”告示牌个12“工作进行中”告示牌个13“暂停使用”告示牌个14手推平板车台151.2米伸缩杆支163米伸缩杆支保洁耗材序号名称规格1.拖把把2.扫帚把3.榨水车台4.大垃圾袋包5.小垃圾袋包6.橡胶手套双7.线手套双8.马桶刷把9.保洁桶个10.毛巾条11.84消毒液瓶12.洁厕净桶13.洗洁净瓶14.海绵拖把把15.油拖把把16.不锈钢光亮剂瓶17.油推架子型18.型19.油推布头型20.型21.油推杆个22.垃圾夹子个23.百洁垫块24.簸箕个25.玻璃器台26.洗地机桶清洁剂及药水清单药剂名称数量单位用途静电除尘剂时量瓶保洁时使用，除尘防静电高泡清洁剂时量瓶沙发、地毯清洗中性清洁剂时量瓶地面清洗时使用不锈钢光亮剂（水剂）时量瓶不锈钢栏杆、扶梯、电梯等防污剂时量瓶地面防渗透处理洁尔亮时量瓶不锈钢清洁玻璃清洗剂时量瓶清洁玻璃时使用洁厕剂时量瓶卫生间清洁使用消毒液时量瓶公共部分消毒使用洗洁精时量瓶地面油污处理灭害灵时量瓶夏季厕所使用洗衣粉时量瓶清洗碧丽珠时量瓶办公设施专用除胶剂时量瓶清除胶印其他时量瓶按实际情况地面花岗岩石材养护物料及耗材配置名称数量单位石材覆膜晶面剂时量瓶抛光粉时量瓶晶面剂时量瓶晶硬剂时量瓶3M白垫时量瓶0#钢丝面时量瓶静电牵尘剂时量瓶石材除锈剂时量瓶石材除污剂时量瓶石材色素清除剂时量瓶其他时量瓶其他事项按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度。管理程序文件对文件进行控制，确保与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的场所能够及时得到并使用文件的有效版本。本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。公司总经理负责质量、环境和职业健康安全方针及年度综合质量、环境和职业健康安全目标的制定与批准；负责质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件的批准。管理者代表负责质量手册、环境和职业健康安全手册、程序性文件的审核及文件发放范围的批准。综合办公室负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录；负责公司质量适用法律法规、标准、规范的收集、管理；负责组织对现有体系文件的定期评审并及时更新《受控文件清单》。各部门负责与质量、环境与职业健康安全管理体系相关文件的编制、使用和保管，负责部门外来文件的登记与管理，部门主管负责部门相关文件的批准。文件的分类与编号：质量、环境与职业健康安全管理体系文件包括以下几类：质量手册、环境和职业健康安全手册（含质量、环境与职业健康安全方针和目标）；程序文件；与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性、技术文件（如管理制度、规定、工作标准、岗位职责等）；外来文件（包括质量、环境与职业健康安全适用法律法规、技术标准及其他要求）；记录。外来文件编号：原来有文件编号的，继续沿用原文件编号；无文件编号的，以收到的年、月、日编号，同一天收到几个文件，在年、月、日后面再用序号划分。在引用质量、环境和职业健康安全管理体系建立之前的文件时可以保留原文件编号。文件拟制与审批：文件的形式可以是纸张、磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体或它们的组合形式。公司内部编制的集中控制文件除文件主体信息内容外，还要具有下列信息：文件名、文件编号、版本号、拟制（编制）人、审核人、审批人等。对非集中控制文件，至少应有文件名、拟制（编制）人、审核人和日期。拟制的文件要使用规范的语言文字和有关标准规定的或常规约定俗成的图形及表示方法来表达信息，保证经上岗培训并考核合格的使用者能充分读懂，力求表达准确、严密、简明扼要。同一种类文件应有同一格式。文件的解释权归拟制（编制）人或代替拟制（编制）人岗位的人员或其直接上级。文件的每一页纸应是完整的，不允许有半页纸或部分被撕去和裁减掉的纸张。公司的质量方针、环境与职业健康安全方针，质量目标、环境与职业健康安全目标由公司总经理组织制定并批准发布。质量、环境与职业健康安全手册由综合办公室负责组织拟制，管理者代表审核，公司总经理批准。程序性文件由相关部门拟制，管理者代表审核，公司总经理批准。管理性文件由相关部门拟制，部门主管审核，主管领导会签，公司总经理批准。文件的详略程度取决于过程的复杂程度、员工能力和素质，要切合实际，便于理解应用。文件发放：公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件由综合办公室复印相应份数，在文件封面加盖“受控”印章后进行统一发放至公司相关领导和使用部门，且在发放的文件上注明分发号，文件领用人要在《文件发放/回收记录表》上签收。文件更改：文件更改时，由更改申请部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门/人员批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的《文件更改申请单》交至综合办公室，由综合办公室按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，在《文件发放/回收记录表》上做相应记录；综合办公室及时更新公司《受控文件清单》，以反映版次最新状况。注：1）文件的更改采用整份换版或换页的方式；2）文件的版次采用英文字母来表示A、A……，A为第一版，修订状态以阿拉伯数字0、1、2、……表示，0为无修订；Ａ/0表示为第一版第0次修订，Ａ/1表示为第一版第1次修订，B/0表示为第二版第0次修订……。外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定，对其的修订视为对相应文件的修订。文件申领：因文件丢失、严重破损或其他情况（如提供给采购人、供方、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写《文件领用申请单》，经其部门主管审核及原批准人批准后方可领用，综合办公室做好相应发放验收记录；提供给采购人、供方、认证机构等外部机构的文件，使用部门根据文件的内容及发放目的决定是否作为受控文件控制，如作为受控文件，则须加盖“受控”印章，并按本程序的管理要求予以控制。文件保管、使用与销毁：所有文件的原稿及其《文件发放/回收记录表》由综合办公室统一保管，各部门负责保管本部门的带有受控标识的文件并建立部门《受控文件清单》，文件应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。各部门一定要认真学习有关文件，贯彻执行文件规定。作废文件由综合办公室收回后统一销毁；作为参考资料保存的作废文件，由综合办公室在文件封面醒目处加盖红色“作废”印章后方可留存，综合办公室在发文记录上进行备注。文件定期评审：每年综合办公室组织有关部门对现有质量、环境与职业健康安全管理体系文件的持续适宜性进行定期评审，必要时可对有关文件按照规定的程序进行修订，修订后的文件应按照规定的权限再次得到批准，对体系文件定期评审的结果应作为管理评审的输入之一。外来文件控制：综合办公室负责通过与政府有关机构联络等渠道收集与公司质量有关的法律法规的最新版本，通过与政府有关机构联络等渠道收集与公司产品有关的技术标准的最新版本，并登记于《适用法律法规及标准清单》。相关部门借阅、领用时，填写《文件借查阅登记表》或《文件领用申请单》，经外来文件主管部门负责人批准后方可借阅或领用。主管部门做好发放、借阅记录；综合办公室每年负责与有关机构联络确认有关法律法规、标准的最新状况，如有更新，则应通过适当渠道及时获取最新版本，并及时更换已发放的旧版外来文件，做好相应记录，同时更新《公司适用法律法规清单》。对外来文件，任何部门不得擅自修改，如对有关外来文件存有疑义，则应及时与文件的发出单位进行沟通并作必要的处理。方针与质量目标的控制：经批准的质量、环境与职业健康安全方针和目标纳入质量、环境与职业健康安全手册管理，对质量、环境与职业健康安全方针和目标的控制等同其他受控文件，但对处于宣传、培训等目的而将质量、环境与职业健康安全方针或目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量、环境与职业健康安全方针或目标的修订，责任部门应确保它们得到及时的更新。相关/支持文件《记录控制程序》记录：《文件发放/回收记录表》《文件更改申请单》《文件领用申请单》《文件借查阅记录表》《受控文件清单》《适用法律法规及标准清单》《外来文件清单》记录：对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施控制，为质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行提供证据，同时也为可追溯性和改进提供信息.本程序适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行和产品实现过程中记录的控制。综合办公室负责记录表格的审定和提供，并编制公司记录清单，负责公司全局性质量、环境和职业健康安全记录的管理。各部门负责本部门记录的填写、收集和管理。记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。记录的范围：文件控制记录。管理职责的有关记录：包括质量目标分解和完成情况记录、内部沟通记录、外部沟通记录、管理评审记录等。资源管理的有关记录：包括教育、培训、技能和经验记录、基础设施、环境控制记录等。产品实现的有关记录：包括服务实现策划记录、与产品有关的要求的评审记录、采购控制（包括供方评价）记录、服务提供、过程确认记录、标识的记录、采购人财产记录、监视和测量设备校准、检定记录等。测量分析和改进的记录：采购人满意度测量记录、内部审核记录、对产品及过程监视和测量的记录、不合格控制记录、数据分析的相关记录、纠正和预防措施实施和验证的记录等。采购人和相关方反馈及投诉的相关记录等。环境和职业健康安全管理体系运行控制的相关记录。包括：环境因素识别评价表、危险源辨识和评价表、环境因素清单、危险源清单、重要环境因素清单、不可接收危险风险清单、对相关方施加影响记录，环境、职业健康安全法律法规清单，法律法规适用性评价表，目标、指标、管理方案实现情况检查记录、运行控制记录、应急预案演练及评审记录、合规性评价记录、监视和测量记录等）。记录的代号：以表头文件名称识别，暂不设标号。在沿用质量、环境和职业健康安全管理体系建立之前的记录表格时，有格式代号时，可以保留原记录格式代号；没有格式代号的，以表头文件名称识别。记录以其名称或编号作为标识。综合办公室负责对记录表格进行全面策划、统筹安排、组织编制。各部门负责编制、设计本部门记录格式，正式确认后，报综合办公室备案。综合办公室编制公司“记录清单”对其使用管理实施控制，各部门编制部门记录清单。记录的填写要求：记录要及时、真实、完整、准确填写，字迹工整、清晰、有记录人员亲笔签名及填写日期，记录需用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水，重要记录需经审核批准。记录不得随意涂改，记录填错需要更正时，只允许划改（应能看清原文字或数据），记录数据更改后，需由更改人在更改处盖章或在更改处附近签名。记录的管理：记录实行分部门管理，各部门指定人员负责本部门证实质量、环境和职业健康安全管理体系运行和产品符合要求的记录的收集、分类、登记编号、标识、装订和保管。涉及公司全局的记录（如文件控制、审核、评审、监视和测量结果、数据统计分析结果、纠正和预防措施实施等方面的记录）由综合办公室负责保管。公司内部人员查阅借用记录时，须经记录保管部门领导批准方可借阅，并办理登记手续，任何人不得更改和损坏记录。当合同有规定时，经主管领导批准后，允许采购人或其代表查阅记录。记录归档、贮存、保管和处理：根据性质、重要性等因素规定记录的保存期限（见“记录清单”）；记录的贮存环境要确保整洁、防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬，要防止损坏、丢失；记录保存到期，有关部门开列清单，报主管领导批准后销毁。并保持相关清单。需长期保存的记录，由部门负责人批准，并在记录上加盖“长期保存”标识。记录按下列原则确定保存期限：有永久性保存价值的记录，整理成记录档案，各部门保存；有关法规或合同对记录有保存要求的，按法规或合同要求执行；无特殊要求的记录，按部门具体规定执行，一般为三年。记录包括多种媒体形式，如：文字、照片、胶片、图表、磁盘、声像、资料及其组合等。电子媒体记录要有备份，并做好标识。各职能部要定期对记录进行整理，需要时，每季度装订一次。相关/支持文件《文件控制程序》记录：《记录清单》《记录销毁处理申请表》信息沟通与协商为了及时、准确地收集、传递反馈有关信息，做好信息交流与协商的管理，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。适用于公司内部信息的沟通处理，以及与外部相关方的信息交流。综合办公室负责本程序的编制、修改和组织实施；负责统筹公司对内外相关信息的传递、处理；负责组织协商工作；负责采购人和相关方的来信、来访接待处理。各部门、负责本职能范围内信息的收集、传递、处理。职业健康安全的事务代表，代表员工参与职业健康安全有关事务。协商和沟通的内容外部协商和沟通的内容包括：向相关方宣传组织的质量、环境、职业健康安全方针；政策法规标准类信息，如与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等；有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息；接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；其他需沟通的、与相关方有关的信息。内部协商和沟通的内容包括：质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的遵循情况；质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和实施情况；内审、外审、管理评审的结果；监测、测量的结果；组织员工参与协商的计划；事件、不符合与处理情况；应急准备与响应情况；质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；了解谁是员工代表和员工的建议等。信息的收集、处理与沟通：信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通信等方式予以传递。外部信息的收集与沟通：相关方要求提供信息时，各有关部门或单位将公司的管理方针及有关要求传递给相关方。综合办公室负责收集采购人、相关方、上级或政府部门的来信、来访、来电，传递至相关部门处理。各部门、在收到有关政策法规标准类信息，按《法律法规及其他要求管理程序》执行。相关方抱怨及其他信息，由各部门或分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。对本公司的重要环境因素有关信息是否对外交流，都要形成文件。如决定对外交流，应规定交流的方式并实施。内部信息的收集和处理：正常信息的处理，各部门、的信息根据相关文件的规定直接收集并传递日常信息。不合格或（潜在的）不合格信息的处理详见《不合格控制程序》。紧急状态下的信息执行《应急准备和响应程序》。对体系运行中产生的信息，由产生部门及时传递到有关部门，并做好记录。各部门要按《文件控制程序》的要求，对接收和传递的信息建立收发文登记，予以记录。协商：综合办公室是协商的主管部门，负责组织协商工作。企业员工及其职业健康安全代表参与协商。各部门、的职业健康安全代表由群众产生。职业健康安全代表由二年以上，有一定实践经验，具备职业健康安全常识，热情为职工服务的兼职人员担任。员工参与协商的内容包括：－适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；－适当参与事件调查；－参与职业健康安全方针和目标的制定和评价；－对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；－对职业健康安全事务发表意见。协商的主管部门应告知员工代表关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。职业健康安全代表负责收集本部门/单位的职业健康安全信息与各级领导协商解决职业健康安全有关事宜，随时向综合办公室报告。协商还包括公司与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。《应急准备和响应程序》《法律法规及其他要求管理程序》管理评审按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标。适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系评审活动的安排与控制。公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。管理者代表负责组织安排管理评审，并负责向公司总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况。综合办公室负责制定管理评审计划，收集和提供管理评审所需的资料，并负责评审后纠正措施和预防措施的实施和跟踪验证。保存管理评审记录及有关活动资料。各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需要的资料，并负责评审后纠正和预防措施的实施。管理评审的时间及频次：例行管理评审的时间间隔大致为一年，一般不得超过12个月，通常在每年最后一次内审后一个月内进行。评审应包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标。当公司的质量、环境和职业健康安全体系发生重大变化，组织结构有重大调整，市场战略、社会要求或环境条件发生变化时，发生重大质量、环境事件，职工伤亡和健康事件、采购人或相关方严重投诉或投诉连续发生时，由公司总经理随时提出是否需要进行管理评审。管理评审的方式：一般以会议形式进行，由公司总经理主持。参加人员为：公司总经理、管理者代表、各部门负责人及公司总经理指定的有关人员。评审计划：管理评审计划的内容包括：目的、范围；时间、地点及评审安排；参加人员；评审输入资料准备工作要求等。综合办公室拟制管理评审计划，经管理者代表审核，公司总经理批准后，于管理评审前一周发至参加管理评审人员，有关人员做好管理评审准备工作。管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面内容：内部质量、环境和职业健康安全体系审核的结果；质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理方案的实施程度，其适用性如何；产品质量的符合性、环境绩效、风险的现有水平和现行控制措施的有效性；现有的环境因素识别、危险源辨识、风险评价和环境影响、风险控制过程的适宜性；体系文件是否充分、适宜、可操作，是否需要修订等；应急准备的状况、实际和演习的应急报告；事件调查和处理情况；采购人反馈（包括采购人满意或不满意程度的测量结果、采购人抱怨等）、相关方沟通信息，包括投诉、建议和要求；实施体系的人、财、物资源是否充分；环境适用的法律法规和其他相关要求的符合性的评价；预防和纠正措施的状况；往年管理评审的跟踪验证；由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；管理体系改进的建议。管理评审：管理评审由公司总经理主持，各相关职能部门负责人参加。与会人员要在《会议签到表》上签到。管理者代表和各部门汇报质量、环境和职业健康安全管理体系在部门运行、改进的措施及资源需求。会议参加者对评审输入作出评价。对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。公司总经理要充分听取各部门的报告，重要事项组织讨论，对各部门提交报告作出评价。公司总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。管理评审输出：管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；对管理体系及其过程有效性的改进的需求，包括质量、环境和职业健康安全方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；与采购人及相关方要求有关的产品质量和服务、环境和职业健康安全行为的改进；对资源需求的评审。管理评审中，综合办公室要做好“会议记录”。评审会议结束后，根据管理评审会议记录拟制“管理评审报告”。“管理评审报告”经管理者代表审核，交公司总经理批准后发至相关部门和公司领导。管理评审决策的实施和验证：有关部门根据《管理评审报告》的决定，实施改进。综合办公室对实施效果进行检查验证。如果经过评审引起文件更改，执行《文件控制程序》。管理评审产生的记录由综合办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。相关/支持文件《文件控制程序》《记录控制程序》《纠正与预防措施控制程序》记录：《管理评审计划》《管理评审报告》《会议签到表》《会议记录》人力资源管理对人力资源进行有效管理，以满足质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持与改进的需要。适用于对公司人力资源的管理。公司总经理负责各岗位任职资格的批准及对部门主管的考核与奖惩、人力资源需求申请的批准、招聘人员的录用批准、部门培训申请及我公司年度培训计划的审批；综合办公室负责人力资源的开发、员工上岗基础教育、培训效果的评估、年度培训计划的制定、员工档案的保管。各部门负责本部门人力资源需求申请、招聘人员的录用考核、岗前技能培训、能力鉴定与考核。员工能力的识别：岗位任职资格：综合办公室根据质量、环境和职业健康安全工作岗位要求，制定《岗位职责及能力要求》报公司总经理批准。各岗位能力要求可从教育、培训、技能和经历四个方面予以考虑，并选择可以胜任的人员从事该项工作。人力资源需求申请：各部门需要增加或对人员有其他需求时，根据岗位任职资格要求、现有人力资源状况及体系运行任务的需要，确定人力资源需求，并填写《人力资源需求申请表》，经综合办公室审核后报公司总经理批准，由综合办公室负责人力资源的开发。人力资源开发方式：内部调配综合办公室应该优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短，以充分发挥每一个人的聪明才智，尽最大限度地提高人力资源整体运用效率。对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位资格要求的，可安排上岗培训，培训的安排见。公开招聘：综合办公室根据人力资源需求的要求，通过登报、上网、参加招聘会或其他方式向学校或社会公开招聘，应聘人员由综合办公室考虑其教育、培训、技能和经历情况后进行面试，通过后，安排一个月的试用期，经考核合格后，报经公司总经理批准后予以正式录用。录用人员应经过上岗培训，培训的安排见。上岗培训上岗基础教育：对于新员工，必须进行基础教育，包括：企业概况、公司规章制度、方针目标、安全教育、相关法律法规及质量、环境和职业健康安全标准的基础知识等培训内容，由综合办公室组织进行，必要时培训后应予以考核，并将培训情况记录于《培训记录表》。岗前技能培训：对于新进或换岗人员，应进行岗前技能培训，包括：相关作业文件、相关设备性能与操作规程、操作技能、环境保护和职业健康安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训，并取得资格证书后方可上岗。质量、环境和职业健康安全意识教育：通过上岗基础教育及岗前技能培训，必须逐步培养员工的质量、环境和职业健康安全意识，使他们意识到他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量、环境和职业健康安全目标作出贡献，同时也应强调满足采购人及相关方要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的结果，具体由综合办公室组织进行。人力资源使用配置：综合办公室会同各部门主管对各岗位的现有从业人员的能力按照该岗位能力的要求进行评估，对达不到岗位能力要求的员工采取重新上岗培训、换岗培训或其他必要的措施。对经过上岗培训的员工应按照岗位能力的要求进行考核，合格后方可上岗。对于政府劳动部门规定必须持上岗证的特种作业人员需取得相应的上岗证书。考核与奖惩：我公司每年对各岗位人员从工作表现、工作能力、工作业绩等方面进行考核，并根据考核的成绩给予必要的奖惩；对部门内各岗位人员的考核由部门主管进行，对各部门主管的考核由公司总经理进行。在职培训：对于新产品、项目、合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，应由所在岗位的部门主管随时组织培训，培训后应以适当方式进行考核，并将培训情况记录于《培训记录表》内。对于在年度考核或在日常工作中暴露出的员工工作技能达不到规定要求的应由所在岗位的部门主管随时组织培训，并在培训后以适当方式进行考核，并将培训情况记录于《培训记录表》内。激励：综合办公室应不定期地对在职人员进行质量、环境和职业健康安全意识教育，鼓励员工进行创新，提出合理化的建议，以便最大限度地发挥每位员工的能动性。人力资源评估培训效果评估：综合办公室每年年底针对本年度所开展的培训工作，从员工质量、环境和职业健康安全意识的提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，培训效果评估结果填写在《培训记录表》的相应栏内，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议。年度培训计划：综合办公室每年组织各部门对人力资源状况满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的程度进行评估，根据评估的情况并考虑到员工个人发展与公司发展的需要，制定《年度培训计划表》，经公司总经理审批后，由综合办公室协调执行；对计划外的培训，各部门亦可随时以《培训申请表》的形式提出，经综合办公室审核，公司总经理批准后，由综合办公室组织实施，每次培训皆须记录于《培训记录表》内。记录保存：综合办公室负责保存员工所接受教育、培训、考核的记录。相关/支持性文件：《岗位职责及任职要求》记录：《人力资源需求申请表》《培训记录表》《培训申请表》《年度培训计划表》基础设施对基础设施进行有效控制，确保基础设施安全、高效运行，满足产品、服务和质量、环境、职业健康安全管理体系正常运行的需要。适用于公司基础设施的控制。综合办公室负责建筑物、办公场所和相关的水、电等设施的管理。相关部门负责服务设施和监视、测量设备的管理。设备的购置：各部门根据公司设备状况和服务提供及质量、环境、职业健康安全管理的需要提出设备购置计划，报公司主管领导审批后，综合办公室采购。综合办公室对办公设备进行分配。设施管理：归口管理部门要建立设备、设施管理台账。设备、设施使用人员要进行日常维护、保养。监视和测量设备按照《监视和测量设备控制程序》中的有关规定执行。设备维护保养：设备的主要维护保养要求：清洁、润滑、紧固、调整和防腐蚀。设备的报废：设备因损耗或损坏无法修复，致使设备无法继续使用时，执行报废制度。责任部门填写报废申请，主管部门审核，主管领导批准后实施报废处理。设备、设施在进行日常维护保养或检修后，保养人或检修人要填写《设备维护、维修及保养记录》。记录保管：各部门保持分管设备的相关记录。相关/支持性文件：《记录控制程序》记录：《设备管理台账》《设备维护保养/检修记录》《设备检修计划》《设备报废申请单》工作环境对工作环境进行控制，确保职工的身心健康和服务过程顺利进行。适用于对办公、服务过程环境的管理。综合办公室负责办公环境的控制和后勤安全，负责企业文化的营造。综合办公室负责劳动保护用品的提供。公司领导负责为本部门员工营造适宜的工作和人文环境。相关部门负责服务现场环境的控制。办公环境要求：办公场所进行适当装修，符合公司对外形象；地面干净、整洁；办公设施符合人体生理学，并摆放有序；照明适度，并配备适宜的调温设备；文件、资料标识清楚；配备适宜的消防器材，消防通道畅通。库房区配备必要的消防器材，并保持消防通道畅通。公司内配备分类垃圾箱，对办公、生活垃圾分类收集、处置。公司各级领导要营造和谐、愉快的工作环境，鼓励员工积极参与公司各项活动，并为实现公司和本部门质量目标而努力工作，为此要进行以下活动：加强员工的沟通，及时了解员工的需求：鼓励创新，表彰先进；创造和谐的人际环境，强化团队意识；了解员工调动的原因；提供各种培训机会，吸引外部人才。工作环境检查：办公环境由综合办公室每月组织抽查一次，并将检查结果记录于《工作环境检查记录表》中，对于检查过程中发现的不合格现象，要求有关部门按《纠正和预防措施控制程序》的规定实施纠正措施。记录的保管：办公环境检查记录由综合办公室保存。相关/支持性文件：《办公环境标准化规定》《纠正和预防措施控制程序》记录：《环境检查记录表》环境因素识别与评价最大限度地识别出公司各项活动及服务中存在的各种环境因素，评价重要环境因素。适用于环境因素的识别、评价与更新。综合办公室组织公司环境因素识别和评价，并确定重要环境因素。各部门负责本部门活动范围内环境因素的识别（调查）和评价，并将识别（调查）和评价结果报综合办公室。全公司性环境因素（无法界定属于哪个部门的环境因素），由综合办公室负责调查和评价。管理者代表审核公司重要环境因素清单。公司总经理批准公司重要环境因素清单。重要环境因素的识别各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动及服务。环境因素识别步骤：⑴确定本部门活动及服务的过程；⑵识别设计和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；⑶对环境因素进行评价，并确定重要环境因素。识别环境因素时应考虑：⑴对环境的影响；⑵法律法规及其他要求；⑶相关方的要求；⑷不同状态、不同时态和不同类型时的情况。①环境因素的三种状态正常状态：在日常工作条件下，可能产生的环境问题。异常状态：在可以预见情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发情况带来的环境因素。②环境因素的三种时态过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。现在：组织现有的、现存的环境问题。将来：组织将来产生的环境问题。如设计方案交付后可能带来的环境问题；将来的法律、法规和其他要求及其更新、计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。③环境因素的七种类型大气排放水体排放废弃物处置土地污染对社区的影响原材料与自然资源的消耗其他地方性环境问题识别环境因素时可采用的方法：考虑本组织的环境特点，本公司采用调查法、现场观察法、过程分析判断法相结合的方法对环境因素进行识别。环境因素评价环境因素评价可考虑以下几个方面：⑴发生的频率；⑵环境影响的范围；⑶环境污染的危害程度；⑷相关方关注程度；或其他方面。评价的方法：设定六个评价因子分别用A、A、C、D、E、F表示，每个因子分值为1—分。⑴发生频率A持续发生A=分间歇发生A=分偶然发生A=1分⑵环境影响的范围B超出地区A=分周围地区A=分公司界内A=1分⑶重大环境污染的程度C较严重C=分一般C=分轻微C=1分⑷相关方关注程度D强烈关注D=分一般关注D=分微弱关注D=1分⑸影响程度E较严重C=分一般C=分轻微C=1分若A+B+C+D+E大于等于1分时，该因素为重要环境因素。综合办公室组织各部门对识别出的环境因素按上述方法进行评价，填写《环境因素识别和评价表》，必要时组织有关部门共同确定重要环境因素，并建立《重要环境因素清单》。综合办公室将《重要环境因素清单》上报管理者代表确认，批准后的《重要环境因素清单》下发到各部门，与各部门有关的重要环境因素要严格加以控制。重要环境因素的管理重要环境因素按下面的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的要制定具体的实施计划；用环境目标、指标和环境管理方案进行控制对于紧急、高度影响的重要环境因素，一定要制定环境目标、指标和环境管理方案。运行控制对所有重要环境因素，要制定运行控制程序，按程序进行管理。应急控制：对于潜在的紧急情况（如火灾、触电等），应制定应急预案和相应管理程序，按程序进行管理。环境因素的更新：当公司的活动和服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，或在体系运行过程中，由于服务流程的改变、新设备、新工具、新材料导入、相关方连续投诉或提出合理要求等原因，将会形成新的环境因素，因此各部门应保持收集本部门新的环境因素信息及时对环境因素进行补充识别，并保持与综合办公室进行环境因素评价以确定重要环境因素并对其实施管理。在环境管理评审前一个月，各部门重新对《环境因素识别表》中的环境因素进行评价，如有增加或减少项目在《环境因素识别表》进行修改，并说明环境因素变更情况，并向综合办公室通报。相关/支持性文件：《国家危险废物名录》《相关方管理程序》记录：《环境因素识别、评价登记表》公司《重要环境因素清单》公司《环境因素清单》危险源识别与评价最大限度地识别出公司活动、产品、服务中的影响职业健康安全危险源，评价危险源、风险因素，并确定、更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。适用于公司活动、产品、服务或运行条件中危险源风险因素的识别、评价、更新与管理。综合办公室组织公司危险源的辨识、评价，并确定不可接收危险风险，制定控制措施。各部门负责本部门活动范围内危险源的辨识和评价。管理者代表审核不可接收危险风险清单。公司总经理批准不可接收危险风险清单。控制要求和方法危险源识别：公司所辖范围内所有的活动、设施、设备、材料和人员产生的危险源，包括机械能、电能、化学能、热能、辐射能等类型；人的行为、能力和其它人为因素。本公司可望对其施加影响的相关方的活动、产品和服务；对过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行综合考虑。识别步骤：各部门负责人组织本部门进行危险源识别，填写《危险源识别与风险评价登记表》，报综合办公室。综合办公室对各部门的《危险源识别与风险评价登记表》进行审核、补充，形成各部门、公司《危险源清单》和公司《不可接收危险风险清单》。识别方法：采用“工序－设备－人员分析法”，将其活动划分为粗细适当的具体工序，针对工序人员的具体活动、设备设施、作业设施、作业环境和能源资源的输入输出分别识别出设备设施的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、突发事件、相关方等各种类型的危险源。危险源评价：采用“是非判断法”和作业条件危险性评价法LE相结合的方法。是非判断法：当出现以下情况之一即为不可接收危险风险：不符合相关法律法规及其他要求的；潜在的或直接观察到可能导致重大人员伤害或财产损失、事件危险的；曾发生过事件或未遂事件，且未采取有效防范措施的；有相关方合理抱怨或迫切要求的。作业条件危险性评价法（LEL—事件或危险发生的可能性大小）E—人体暴露在危险环境中的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度分数值连续暴露10每日一次或数次在工作时间暴露7每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年数次暴露2非常罕见的暴露1C—事件后果的严重程度后果的严重程度分数值灾难性的，许多人死亡，或重大的财产损失100灾难，数人死亡，或很大的财产损失0非常严重，一人死亡，或一定的财产损失1严重，重伤或较小的财产损失7较重，或很小的财产轻伤，不利安全健康1D—危险程度大小，某一危险源程度大小，由上述个方面评价得分的乘积来表示，即D=L×E×C，得分越高，说明其危险性越大，反之亦然。D≥120时判为不可接收危险风险。各部门在填写《危险源识别与风险评价登记表》时，首先使用是非判断法评价出不可接收危险风险，其余用LEC法。评价出的不可接收危险风险由综合办公室汇总成《不可接收危险风险清单》，经管理者代表审核，报公司总经理批准后发至各部门。危险源与不可接收危险风险的更新危险源更新的程序和危险源的识别评价程序相同。发生以下情况之一时，及时更新危险源：法律法规发生重大变更或修改时；发生重大安全事件后；设备发生重大变化时；发生其他需要进行危险源更新的变化时。对更新过程做好记录，将危险源和不可接收危险风险的变化情况及时反映到相应的清单中。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，要按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备。记录保管：综合办公室保存公司危险源识别、评价的记录和公司《危险源清单》、公司《不可接收危险风险清单》各部门保存本部门《危险源清单》和公司《不可接收危险风险清单》。相关/支持性文件：《相关方管理程序》记录：《危险源识别与风险评价登记表》公司《不可接收危险风险清单》法律法规及其他要求管理获取公司适用的环境与职业健康安全法律法规及其他要求，为评价环境与安全绩效和对法律法规的符合性提供依据。适用于对公司适用的环境/职业健康安全法律法规及其他要求得获取、适用性评价和更新控制。综合办公室负责收集公司环境和职业健康安全适用法律法规及其他要求的信息，并对其适用性进行评价，制订适用的法律法规及其他要求清单，并负责相关的法律法规及其他要求文本的获取、汇总、保存和管理。管理者代表审核适用的法律法规及其他要求清单。公司总经理批准适用的法律法规及其他要求清单。各部门负责本部门相关的法律法规及其他要求得获取、传达和培训。法律、法规和其他要求收集范围：与本公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括：国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章；省级环境保护法规、规章、标准；市级政府环境保护法规、规章、标准；执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；应遵守的国际公约。收集途径：各级政府环保部门、劳动部门、安全及消防部门；各种环境与安全会议、行业协会；报刊、杂志；网上下载；其他途径。收集方法：综合办公室负责与当地环保、消防、劳动、安全、工会等部门联系或通过相关政府管理部门网站获取有关资料，以及在工作中随时收集相关的法律法规及其他要求，并进行汇总。适用性评价：综合办公室根据本公司环境因素、危险源，对照获取到的法律法规及其他要求，及时进行适用性评价。形成《适用的法律法规与其他要求清单》，经管理者代表审核、公司总经理批准后，通过适宜的方式传递给使用部门。综合办公室收集、汇总、保存和管理适用的法律法规及其他要求文本。各部门根据需要也可到综合办公室门查阅。更新：当环境因素、危险源等发生变化时，综合办公室及时进行法律法规的更新与适用性评价。综合办公室组织对法律法规及其他要求每年进行一次集中查询和更新。法律法规及其他要求记录保管综合办公室保存《适用的法律法规与其他要求清单》综合办公室保存法律法规及其他要求的文本。法律法规的传达、学习综合办公室负责将相关法律法规和要求的学习列入公司年度培训计划，并组织培训学习，传达给全体员工。可以对法律法规的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。各部门组织全体员工学习相关法律、法规和要求。相关/支持性文件：《文件控制程序》《人力资源管理程序》记录：《适用的环境法律法规与其他要求清单》目标管理对环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定与实施进行控制，不断改进公司环境与职业健康安全工作绩效。适用于公司环境与职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。公司总经理负责公司环境与职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的批准。管理者代表负责组织公司环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定、审核。综合办公室负责环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的编制，并对实施情况进行检查。各部门负责公司环境与职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的具体实施。环境与职业健康安全方