食品企业诚信管理手册样本

食品工业诚信管理手册目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章总则 1第二章诚信标准 12.1诚信策划机制 12.2体系运行机制 12.3检验改善机制 12.4评价公告机制 1第三章诚信方针 1第四章策划 24.1基础要求 24.1.1遵照国家相关法律法规及内部标准 24.1.2建立企业制度保障诚信体系建立和实施 34.2诚信原因 44.2.1诚信原因识别程序 44.2.2诚信原因范围及控制 44.2.3诚信原因识别程序文件 54.3社会责任 54.3.1食品安全 54.3.2依法纳税 54.3.3协议保险 54.3.4环境保护 54.3.5惠农扶贫 54.3.6公益事业 54.3.7文化传承 54.3.8参与社会公益事业统计表 64.4诚信文化 64.4.1质量安全责任感 64.4.2企业价值观 64.4.3职员归属感、荣誉感 64.4.4企业团体精神 64.4.5企业诚信环境 74.4.6和相关方关系 74.5目标、方案和指标 84.5.1内部机构及诚信职责 84.5.2诚信目标、方案及指标 94.6文件 134.6.1方针、目标、指标 134.6.2体系覆盖范围 134.6.3体系要素相关文件或查询路径 134.6.4诚信原因控制文件及统计 13第五章实施和运行 135.1资源、职责和权限 135.1.1资源 135.1.2职责、权限和管理制度 145.2教育、培训和能力 165.2.1诚信教育机制 165.2.2诚信培训内容 175.2.3诚信统计表 175.3信息交流和控制 175.3.1信息交流目标 175.3.2信息交流范围 175.3.3信息交流形式 175.3.4信息交流内容 175.3.5信息交流统计表 185.4文件控制 185.4.1目标 185.4.3职责 185.4.4控制程序 185.4.5相关统计 195.5统计控制 195.5.1目标 205.5.2适用范围 205.5.3职责 205.5.4控制程序 205.5.5相关文件 215.5.6统计 215.6运行控制 215.6.1目标 215.6.2适用范围 215.6.3职责 215.6.4程序 215.6.5相关统计 215.7应急准备和对应 215.7.1.目标 215.7.2.适用范围 225.7.3职责 225.7.4工作程序 225.7.5.相关文件 235.7.6.统计 23第六章检验和改善 236.1监测和测量 236.1.1目标、范围 236.1.2依据相关文件 236.1.3术语和定义 236.1.4失信影响关键特征内容 246.1.5监测和测量内容 246.2不符合识别、纠正、预防及信用修复 296.2.1不符合识别程序 296.2.2纠正、预防程序 296.2.3信用修复程序 296.2.4相关统计 296.3内部核查 296.3.1内部核查程序 296.3.2内部核查员和职责 296.3.3内部核查准则、要求、范围、频次和方法 296.3.4核查结果汇报要求 296.3.5内部核查相关统计 29第七章评价和申明 297.1合规性评价 297.2体系评价 297.3征信评价 29第一章总则为落实实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》，落实《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》和十部位颁发《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《省食品工业企业诚信体系建设工作方案》、《省乳制品企业诚信建设工作实施关键点》和****市政府相关建立企业诚信管理体系相关要求，达成防范内外部信用风险、提升组织效能目标，特建立本企业诚信管理体系。第二章诚信标准依据ISO9001：《质量管理体系要求》、ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、ISO2：《食品安全管理体系——对整个食品链中组织要求》，从原辅料源头到消费者各步骤进行质量严格管控，提升用户满意、保护环境和维护职员安全和健康，形成友好自然科学发展企业气氛和环境。2.1诚信策划机制企业成立诚信管理小组委员会，由总经理任主任。下设诚信管理办公室，由各部门配置一名管理人员组成诚信工作组，常务副总任组长。诚信工作组依据不一样生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报管理小组委员会主任，由委员会主任签发下达企业总体诚信策划通知责成由诚信工作组依据部门工作性质进行部门诚信策划。诚信委员会及其责任人直接对企业最高管理者或最高权力机构负责。2.2体系运行机制（1）建立岗位职责；（2）部门及责任人明确承诺；（3）建立作业指导书，防范职员失信风险；（4）建立外部监督和内部监督；2.3检验改善机制企业诚信管理体系由诚信工作组直接监督落实实施，按诚信岗位职责和诚信管理制度定时和不定时进行自检和检验，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信统计、检验、反馈和改善。2.4评价公告机制对各项诚信统计由诚信工作组组织进行诚信管理评价，并定时在企业内部和向社会监督部门公告。第三章诚信方针本方针由企业最高领导者制订并颁布实施，其内容以下：全方面落实落实科学发展观，以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为关键，遵法遵章为准绳，社会道德为基础，郑重向社会承诺，****产品和服务均做到“质量零缺点，消费零投诉”，并以“道立天下”、“未取先予，至诚有信”等道家思想为关键企业文化为根基，加强企业内部自律，实现本企业诚信管理目标。方针指导：（1）认真落实和实施国家标准QB/T4111-《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》和QB/T4112-《食品工业企业诚信评价准则》，严格遵守国家颁布《食品安全法》和《食品安全法实施条例》和地方颁布食品行业各项法律法规。（2）建立健全企业内部生产经营管理各项规章制度，达成生产、营销、服务、安全和保障要求标准。（3）建立失信预防预案和连续改善方法。（4）确定以“质量零缺点、消费零投诉”，“未取先予，至诚有信”为诚信目标。（5）制订诚信管理体系文件，并在企业内部得到有效落实和实施。（6）诚信管理向公众和管理部门公开，并接收社会监督。方针内容：诚信方针包含质量、食品安全、环境和职业健康四项方针：质量方针：用户至上品质为本追求卓越连续改善食品安全方针：提升质量管理水平奉献安全健康产品遵守相关法律法规打造优良满意品质环境方针：预防污染降低三废排放总量节省能源提升回收再利用率依法管理连续改善环境绩效超越极限生产天然绿色产品全员参与发明纯美清新家园职业健康安全方针：以人为本安全第一预防为主降低风险第四章策划4.1基础要求4.1.1遵照国家相关法律法规及内部标准4.1.1.1生产和采购采购和使用原辅材料及终端产品所遵照检验及操作标准：（1）GB5749《生活饮用水卫生标准》（2）GB5410《全脂乳粉脱脂乳粉全脂加糖乳粉和调味乳粉》（3）GB19644《乳粉卫生》（4）GB5415《奶油》（5）GB19646《奶油、稀奶油卫生标准》（6）GB317《白砂糖》（7）GB13104《食糖卫生标准》（8）GB8885《食用玉米淀粉》（9）QB/T2347《麦芽糖饴》（10）GB/T20884《麦芽糊精》（11）GB2760《食品添加剂使用卫生标准》（12）GB11680《食品包装用原纸卫生标准》（13）GB9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》（14）SB/T10016《冰棍》（15）GB2759.1《冷冻饮品卫生标准》（16）SB/T10013《冰淇淋》（17）（18）SB/T10015《雪糕》（19）（20）SB/T10014《雪泥》（20）SB/T10327《甜味冰》4.1.1.2技术和品控（6）Q/BD01-05-002-产品检验技术标准（7）Q/BD01-（8）Q/BD01-02-002-冷冻饮品质量标准（9）Q/BD01-03-001-奶粉和原材料采购技术标准（10）Q/BD01-05-003-卫生消毒技术标准（11）Q/BD01-08-001-安全技术标准（12）Q/BD02-04-001-生产技术管理标准（13）Q/BD02-04-002-生产加工管理标准（14）Q/BD02-4.1.1.3营销（1）Q/BD02-01-002-冷饮品营销管理标准（2）Q/BD02-01-006-产品召回管理标准（3）Q/BD02-01-003-经济协议管理标准（4）4.1.1.4储运（1）SBJ12-；J38-氨制冷系统安装工程施工及验收规范（2）Q/BD01-06-001-贮存运输技术标准（3）Q/BD02-08-001-贮存运输管理标准（4）Q/BD02-08-002-库房管理标准（5）Q/BD02-10-004-库房安全管理标准（6）Q/BD02-16-007-机动车管理标准4.1.1.5安全保障（1）Q/BD02-00-004-健康环境保护通用标准（2）Q/BD02-12-001-职业健康管理标准（3）/BD02-10-001-生产安全管理标准（4）Q/BD02-10-002-安全教育管理标准（5）Q/BD02-10-003-消防和治安管理标准（6）Q/BD02-04-003-卫生管理标准4.1.2建立企业制度保障诚信体系建立和实施4.1.2.1诚信管理体系制度建立建立诚信管理体系制度来确保诚信管理在策划、采购、生产、储运、营销到服务等过程中规范化、程序化和制度化，达成企业诚信管理有效落实实施。诚信管理体系制度见附录24.1.2.2各项标准是建立诚信体系基础伴随企业产业规模扩大和诚信管理提升，以上诸标准和要求制度等也需要不停更新和补充。全部检验标准和管理要求均成为诚信管理体系建立基础，是****企业诚信管理基础要求。4.1.2.3保障诚信体系实施****成立诚信管理体系实施机构，并由常务副总分管领导。以上全部检验标准和要求均经过诚信管理体系实施机构所属检验机构和品控部操作实施，并经过标准和制度要求落实实施有效监督生产运行，是诚信管理体系实施步骤之一。4.2诚信原因4.2.1诚信原因识别程序****诚信原因识别在于原材料采购和使用、生产工艺技术、包装及材料安全、仓储及运输等多个方面，对每个方面原因均采取国家标准及企业内部标准要求进行控制。4.2.1.1原料及添加剂识别识别因子：微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。4.2.1.3生产工艺和技术识别因子：生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。4.2.1.4包装物识别因子：包装物材料安全性及包装标识管理规范性。4.2.1.4仓储运输识别因子：库房储存条件，运输安全管理。4.2.1.5产品营销识别因子：协议履约和售后服务情况4.2.2诚信原因范围及控制4.2.2.1生产经营活动（1）原料及添加剂质量安全控制范围：微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。控制：按4.1.1.1中国家标准实施，对微生物、药残、重金属等不安全因子进行检测；杜绝有环境污染物原材料采购；杜绝非法添加剂使用。（2）生产过程质量安全控制范围：生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。控制：依据每个产品品种分别制订生产工艺步骤，生产车间卫生标准必需达成食品生产卫生标准，由品控部落实生产现场检验实施情况。（3）包装物对产品质量安全控制范围：包装物材料安全性及标识管理规范性控制：实施GB11680《食品包装用原纸卫生标准》、GB9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》。（4）仓储运输对产品质量安全控制范围：库房储存条件，运输安全管理。控制：实施4.1.2（5）产品营销过程控制1、协议履约管理2、售后服务管理控制实施4.1.2.2中要求企业内部标准。4.2.2.2广告宣传广告宣传重视在以下两个方面范围控制：（1）品质认可产品质量和品质是****产品广告宣传基础，真实正确反应****产品质量，无虚假无夸张，经市场和用户反应正确可靠。（2）品牌塑造品牌著名度、美誉度是****品牌企业价值要素，****品牌提升更反应出****人品质。4.2.3诚信原因识别程序文件1、各部门诚信原因2、诚信原因控制3、诚信原因改变统计4、诚信管理组织及责任4.3社会责任4.3.1食品安全****冷饮食品生产加工严格遵守《国家食品安全法》和《食品安全法实施条例》，和地方政府相关冷饮食品管理相关要求，各项检验指标均达行业管理标准，并经广大消费者检验，凡****生产之产品安全可靠。4.3.2依法纳税****企业严格遵守中华共和国税法，依法纳税。自觉遵守政府职能部门监督，树立良好社会形象。4.3.3协议保险****企业严格遵守中国《劳动法》，严格推行劳动协议，推行国家要求各项保险要求，主动为本企业职员缴纳法定保险，主动维护企业职员正当权益。4.3.4环境保护冷饮食品企业属于低污染型企业，本企业并自觉实施中国《环境保护法》，加强清洁生产管理，加大资金投入，从根本治理废水排放等污染源，致力于达成零排放。4.3.5惠农扶贫冷饮食品生产需要农业、林业及畜牧业等行业提供原材料，所以冷饮企业发展也拉动了农业、林业、畜牧业发展，对提升地方经济起到了很大作用。伴随****生产规模扩大，对引领上述行业发展越来越关键，同时对处理失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重作用。4.3.6公益事业****企业以“有余以奉天下”为己任，“大爱无疆，善行无迹”，大力支持慈善事业发展，主动对灾区捐赠资金和物品，对孤寡老人和小学生进行无私救助，“****大嫂”进小区、爱心资助寒门学子、显示出****高度社会责任感，这也是****企业一贯秉承企业道德和理念。企业推行社会职责，主动支持公益事业。****企业高层领导一直把奉献社会、服务社会作为推行企业使命关键任务，多年来，企业高层领导主动支持公益事业，得到了社会和公众一致赞誉。4.3.7文化传承“道立天下”老子道德文化在****企业发扬光大，其独特征和优越性对企业发展起到了很关键作用，同时也对****职员和接触****大家思想境界得到升华。4.3.8参与社会公益事业统计表4.4诚信文化打造诚信服务文化，铸就诚信强势品牌，总坚固践经验，完善诚信理念，形成含有企业本身特点诚信理念体系，使“诚信”文化内化为企业文化关键特质。4.4.1质量安全责任感更新服务观念，满足用户要求。明确“既是卖方，更是买方”观念定位。使每次为用户服务过程全部变成一次积累信息、自我剖析、不停完善过程。****视质量为生命，****最高领导者认为“产品质量是企业生存发展生命线，越是到紧迫关头越要重视质量。营销上讲“好产品能实现自我销售”，****是靠质量赢得消费者信赖和长久支持，质量是****生存发展之基。****作为一个食品企业，不管增加多少“虚”附加值，但必需一直坚持“产品质量是企业生命线”价值标准。入口无小事，质量关系到消费者健康和生命，也关系到企业生死存亡。所以企业要严格实施全方面质量管理，把产品质量看得比生命还要重，确保产品健康、安全。做到“质量零缺点、消费零投诉”。坚持“用户满意度调查分析”制度，形成服务质量全方面评定有效机制，尊重用户意见，提升服务质量。4.4.2企业价值观企业价值观是企业文化精髓，在市场经济条件下企业诚信是企业价值观最为关键部分。构筑企业诚信文化就是要在企业里树立起“诚信是企业最关键无形资产”意识，每个企业全部要依靠自己对其它企业及社会交往规则遵守来取得社会尊重和信任。****价值观是“做人如水，做事如山”。做人如水，因为水是低调、谦虚、灵活、柔韧、适应、有规律、能够引导、潜藏巨大能量。做事如山，因为山是坚强、稳重、朴实、自信、深沉、不动摇，勇于担当责任，所以****是把诚信放在企业文化首要位置。4.4.3职员归属感、荣誉感高层领导主动营造全员参与管理良好气氛，提倡“全员管理”理念，视企业每位职员全部是“管理者”，企业全部重大决议和制度出台，全部主动征求职员意见，让广大职员参与，并经职代会讨论审议经过，充足发挥了广大职员民主管理企业职能。从开始，企业开展“管理连续改善”工程，每位职员不停加强自我管理意识，全部针对自己岗位进行不停改善和提升，同时对于企业管理存在问题，主动经过合理化提议、提案等形式直接进行反馈。高层领导大力提倡“上善若水，自知自强”企业精神，在工作中不停完善“事事创新，人人创新”创新机制。在技术创新方面，企业出台了系列管理和奖励制度，每十二个月制订创新计划，把具体创新项目落实到部门和责任人。企业每十二个月对于在管理创新、技术创新和工作改善中做出突出贡献职员，进行集中表彰奖励，评选企业优异职员，集体外出旅游学习，营造了全员参与管理，以企业为家，含有主人翁责任感，内心充满对企业归属感和荣誉感。4.4.4企业团体精神人本管理利用在****文化中大大激发了职员主动性，并提升了团体凝聚力和竞争力。建立了完善物质激励和精神激励机制，尊重个人在组织管理中地位，为了尊重个人，首先不停致力于改善职员工作环境(包含物质环境和心理环境)，其次，又尽力促进职员发展，企业高层管理人员很重视和职员对话，实施“尊重职员权力计划”不停切实提升职员工作能力，关心和尊重每个人和她们每个人成就，尊重个人尊严和价值，让职员共同参与管理，激发个人潜能，发挥团体作用，自然就形成了企业强大向心力。4.4.5企业诚信环境诚信，不仅仅是做人准则，也是一个企业根基和灵魂。企业要坚守以诚信立企作风，努力满足市场需求，兑现对消费者许下承诺，这是企业能够在市场经济条件下取得成功关键原因。

诚信，需要社会各个方面长久不懈共同坚持，全部企业全部应该自觉负担起良知和责任重担，承诺视消费者权益为企业生命，扎实地推进本身诚信建设，为主动构建公平健康、友好稳定市场经济环境而努力。强化风险管理，规避外来信用风险。能否按期收回用户账款，直接关系企业现金流量和正常运转，甚至关系到企业兴衰存亡。所以，必需不停强化企业诚信风险管理。健全管理机制，强化内部风险责任。建立和完善严格用户账款催收责任制，量化细化帐款回收责任，并以帐款回收实绩作为相关人员业绩评定依据。相关人员要担负起动态跟踪监控用户付款情况和能力责任，有效规避费收风险，使整个帐款回收步骤实现“无缝对接”，确保运转所需资金立即到位。建立预警机制，控制潜在信用风险。建立和完善用户资信档案，对其注册信息、财务报表、银行开户情况、付款统计、经营情况、市场前景等信用信息进行量化处理，对用户信用情况进行动态跟踪，随时判定出资信改变情况，假如发觉用户付款能力降低、存在信用隐患问题，要果断采取方法，将信用风险降到最低。联手社会相关部门，构筑风险管理网络。控制信用风险，是一项牵涉社会多方面系统工程。加紧建立企业信用平台，企业之间，企业和工商、税务、公安等系统之间要开展信用资源联网，实现不一样系统之间资源共享。并利用互联网信息传输快、覆盖广特点，使失信者无处可遁，共同构筑强大社会信用风险管理网络。4.4.6和相关方关系****自成立以来，坚守“上善若水，自知自强”企业精神，努力进取、诚信经营，打造出含有现代化生产水平冷饮食品企业，归根结底就是不管面对市场用户，还是面对政府管理部门一直如一坚持诚信理念，遵法经营，依法纳税，视用户为上帝，****和各方面关系相处友好，实现友好共进才会得以健康发展。为实现企业战略目标和发展方向，企业建立和完善了和供方和合作方战略伙伴关系，并经过以下多个方法进行沟通和改善：（1） 制订和完善了《原辅料和食品添加剂采购管理措施》和《采购控制程序》，明确了和供方建立战略伙伴关系要求，并本着互惠互利和双赢标准，经过技术和质量确保协议方法对双方合作产品范围、价格、质量要求、产品验收、技术文件管理等事项进行管理和要求。（2） 以已纳入企业合格供方名目标单位，实施ABC分类管理，A类供方给技术、资金等支持，企业每十二个月组织技术、检验、生产、管理人员深入合格供方单位进行体系审核和技术指导，企业每十二个月派出几批有经验检验人员深入合作方现场进行检验、指导和验收，对供方要求立即向企业进行反馈和改善，有效加强和提升了和供方和合作方战备伙伴关系。（3）在和用户关系建立上，企业进行了分类管理，加强了对关键用户管理，并在关键用户管理上建立了样板示范点，并经过样板示范点加强和用户联络和沟通，有效培育了用户忠诚度。（4）外派员工进行用户走访，企业确定每十二个月最少要有一名主管领导带队进行用户走访，和供方和合作方进行沟通和交流。（5）开展了用户满意度调查，企业每十二个月组织实施用户满意度调查工作，并经过问卷调查方法进行用户满意度调查，掌握用户潜在期望，获取用户未来信息。4.5目标、方案和指标4.5.1内部机构及诚信职责企业下设六大主管部门。即生产部、营销部、技术部、采购部、品控部、财务部。1、生产部(1)负责生产策划、研发、计划、组织，做到按时按量地质量诚信交付；(2)认真落实和落实企业企业质量诚信方针政策和目标；(3)按企业质量诚信管理职责和ISO9001等相关要求，组织生产，确保满足用户需求；(4)负责对各工序质量点控制，定时监测目标、指标和管理方案完成情况；(5)负责设备维护、保养、统计等管理和控制；(6)负责对产品监视和测量管理，工艺技术改善、纠正预防方法实施和控制，确保产品实现真实性；(7)负责对监视和测量设备控制管理；2、销售部(1)负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌维护和推广；(2)市场信息调研和分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质量诚信陪付，并实施质量诚信销售策略；(3)组织落实本企业产品销售和产品防护工作，确保为用户提供满意服务；(4)组织对用户满意度调查，立即了解用户对产品、服务质量需求和期望，反馈、沟通用户信息，真正反应企业质量诚信经营情况；(5)用户产品要求确定、评审、沟通及销售协议管理；(6)负责对整个销售及服务人员质量诚信综合培训，以维护企业质量诚信经营形象；(8)负责终端用户真实信息搜集、处理、跟踪和反馈；(9)负责对搜集信息评定，并立即正确地反馈给企业，并保持统计；(10)负责用户回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保用户满意，并保持统计；(11)负责建立内外部服务制度步骤建立，用户档案统计和管理。3、采购部(1)落实本企业质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定质量诚信供给商；(2)负责对供给商质量诚信考评和评定，做好原料采购质量诚信管理，对用户提供财产进行控制管理；(3)确保原材料到货立即和质量一次合格，抵达质量诚信供给；(4)负责对供方产品验证、追溯及不合格控制和处理；4、品控部(1)负责对品质质量诚信计划、策划和监控，确保品质系统正常运行；(2)组织制订检验程序及质检标准，负责检验器具监督和对比测试；(3)监督检验过程，形成原材料检验、过程检验及成品检验汇报和统计，为质量诚信经营提供依据。(4)处理和跟踪品质不能满足用户异常情况，组织处理质量投诉；(5)对不合格品评审、纠正、预防和控制，实施全方面品质管理，连续提升品质；(6)负责对品质不良产品做原因分析和汇报，并实施全程追溯和控制；(7)负责企业品质数据搜集、统计和分析，并对重大质量事故作改善和跟踪处理，为质量诚信提供真实可靠材料。5、财务部(1)负责财务部预算、成本计划、资金核实、分析和控制；(2)负责对企业相关人员进行国家或地方财务法律法规进行宣传和培训；(3)组织编制企业会计财务真实汇报及其它相关报表，按时按要求缴纳企业实际税费。。重视诚信经营、依法纳税，主动推行企业社会责任，建立良好纳税诚信良好企业形象。6、研发部(1)负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足用户要求；(2)负责产品工艺、技术创新和改善，确保产品符合要求；(3)负责制订和确定产品验证标准、加工方法和工艺，为制造无质量缺点产品提供依据；4.5.2诚信目标、方案及指标4.5.2.1目标及指标要实现包含生产、营销、采购、财务、技术和品控六项目标。综合目标：为消费者提供100%安全、100%健康优质产品；重大食品安全事故为零；环境污染事故为零；废水达标排放率100%；重大生产安全事故为零。生产部目标：产品质量合格率100%；生产安全事故率为零。营销部目标：用户满意度100%；消费者投诉率为零。采购部目标：原辅材料合格率100%；无资质货源用户数为零。财务部目标：往来账目结算立即率100%；财务信用风险为零。品控部目标：生产工艺控制率100%；产品质量事故率为零。4.5.2.2诚信方案4.5.2.2.1生产部诚信方案为实施企业诚信方针，实现生产诚信目标，生产部要认真落实以下实施方案：1、引用实施标准文件下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款，通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版，均不适适用于本标准，然而，激励依据本标准达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本，通常不注日期引用文件，其最新版本适用本标准。GB2759.1冷冻饮品卫生标准GB5749生活饮用水卫生标准GB14881食品企业通用卫生规范GB2760食品添加剂使用卫生标准SB/T10013冰淇林SB/T10014雪泥SB/T10015雪糕SB/T10016冰棍SB/T10017食用冰SB/T10327甜味冰SB/T10007冷冻饮品分类SB/T10009冷冻饮品检验方法GB17323瓶装饮用纯净水GB17324瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准GB16330饮用天然矿泉水厂卫生规范GB/T8537饮用天然矿泉水GB/T8538饮用天然矿泉水检验方法GB7718预包装食品标签通则JJF1070定量包装商品净含量计量检验规则Q/BD-01-02-002-产品技术标准2：冷冻饮品质量标准2、组织和人员分工（1）生产厂长负责车间全方面管理工作。（2）生产车间主任帮助生产厂长做好管理工作（3）生产班长帮助生产主任做好各项生产工作。（4）生产加工员负责冷饮生产加工、熬料、配料、注料、插钎、冷冻、拔模、计量、包装、装箱等工作。3、实施步骤（1）制订生产计划生产车间应依据办公室下达生产计划进行加工；生产车间负责实施加工任务并保管生产计划单。（2）明确产品要求色泽均匀、大小一致、形态完整、插杆端正、无断杆、无空头、滋味协调、包装完整、香气纯正、冻结坚实、表面起霜、无异味、破损、无外来可见杂物、内容物不外漏、包装图案端正。产品中使用添加剂应符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》中所要求品种。菌落总数根据GB/T4789.2测定；大肠菌群根据GB/T4789.3测定；冷冻饮品卫生指标应符合GB2759.1中要求。（3）确定产品配方：应由工程师具体负责制订，由配料间主任负责管理。（4）制订产品加工步骤配料：在专门配料室内进行，用电子秤，根据配方严格实施。混料：高速混料罐，混料时必需依据原料性质不一样分别将它们加入混料缸内将。首先将复合稳定剂、白糖、奶油、豆粉、糊精、水一起混合搅拌、加热，温度不得高于70℃。然后加入饴糖降温至20℃—30℃再将水、奶粉等按次序加入缸中，在搅拌前提下渐渐加热至50℃，不能高于50杀菌：冷热罐，采取连续式杀菌；杀菌温度83℃—85℃时间连续20—均质：高压均质泵，将杀菌混和料进行高压均质，压力要达成5MPa—18MPa，均质处理时最适宜温度是65℃—70℃冷却：板式换热器，混合原料经过均质处理后应经过板式换热器快速冷却至2℃—4℃；最高不得超出5老化：老化罐，将原料保持2℃—4℃低温；加入香精后打入老化罐延续4—8凝冻：凝冻机，凝冻要在-2℃—-6℃注模：注料器，注料器将混合原料按产品重量注入到不一样产品所需模具中。冻结：大线盐水箱，盐水浓度度要达成32%，盐水温度为-25℃—-30烫模：蒸汽，用蒸汽将水加热至16℃—25℃拔仟：拔仟机，拔扦机将脱模产品快速拔出。包装：包装机，按规格要求包装，将BOPP光膜放入紫外线RT下灭菌1小时。按规格要求调整卷膜及包装机，使封口平整严密，不跑边不漏气，且确保净重达成要求。封袋：按规格要求包装封口，封口要平整、严密。封箱：封合严密、胶带切线整齐打印日期：打码机，打印日期清楚、正确。入库：按不一样规格码箱；要求码箱整齐4、生产安全（1）配料、熬料、注料员应严格根据工艺程序进行，进入车间之前要洗手、消毒、带好口罩、手套、穿好工作服、靴等，确保产品质量安全。（2）机器操作员应严格根据操作规程进行操作，严禁违反操作规程作业，严防出现机械伤人事故。（3）包装、装箱、装袋、插仟员应严格根据操作规程进行，进入车间之前要洗手、消毒、带好口罩、手套、穿好工作服、靴等，地面湿滑严防扭伤、滑倒摔伤。（4）电工、维修工应严格根据电工、维修工操作规程和安全用电要求进行，严禁违章作业，严防出现漏电、触电和其它事故。做好安全防护工作和安全警戒工作，严禁带电作业。（5）制冷工应严格根据工作要求和操作规程进行，严禁违章操作，严防出现机械等伤人事故。（6）锅炉工应严格根据锅炉操作要求操作，严禁违章操作，严防出现事故。（7）其它岗位工作人员应严格遵守各项操作规程，确保人身和生产安全。4.5.2.2.2、销售部诚信方案为实施企业诚信方针，实现生产诚信目标，销售部要认真落实以下实施方案：（1）依据企业年度生产经营计划，做好产品年度、月份销售计划；（2）依据用户要求，接收生产订单，并根据数量、质量、规格、价格、包装等要求双方达成供需协议，再和生产、采购、品控部门沟通信息，经同意后生产；（3）了解生产，掌握库存，依据销售计划立即发货，保留全部分销方、零售商、用户或消费者信息，建立用户诚信档案。（4）加强对货物防护，确保货物安全、立即送达。跟踪货物在途中情况，了解用户收货数量；（5）立即货款回收，立即清理应收帐款，和用户建立良好诚信关系；（6）负责企业成品贮存销售、发运工作及其销售过程中防护和标识工作；（7）确保产品销售过程追溯工作及受安全危害影响产品回收。（8）对出现产品召回，由销售部发放产品召回通知，由销售人员通知区域内经销商扣留产品。（9）已售出产品召回，由销售部销售人员协作，在当地媒体上发表通知，将产品回收到指定地点，再统一归到当地经销商处保留清点。（10）立即通知用户订货单实施情况，随时掌握市场上产品销售信息，定时走访用户，反馈相关信息，了解用户满意度及其需求。4.5.2.2.3、采购部诚信实施方案（1）评价和选择供方诚信资质，编制合格供方名单，并考评其供货业绩；（2）搜集和分析采购标准相关数据，制订对应改善方法；（3）依据生产编制原辅材料,设备、备品配件和低值易耗品等采购工作计划；（4）建立健全合格供方评价考评档案；（5）坚持质量第一标准，按计划采购原材料、设备、备品备件及多种其它材料，产品防护和标识工作，采购材料要比质、比价、比适用性，做到质优价低，确保物资供给；（6）对原材料及各类物资库房及其环境实施全方面管理和监督，做到账账相符，账实相符，账物相符；（7）立即做好企业劳动保护用具采购、保管、发放等具体管理工作。4.5.2.2.4、财务部诚信实施方案（1）按期编制企业财务报表，成本计划及成本预算工作；（2）计划销售收入，测算销售成本，税金和利润，并按时查对分期发货回款数量和金额；（3）全方面合理平衡地调度企业流动资金。合理使用资金，加紧资金周转，充足发挥流动资金利用率；（4）按时办理现金收支和银行结算，并保管好现金、银行收付印章和空白支票，立即查对银行存款和盘点库存现金；（5）认真接待财政，税务审计和银行等相关部门财务审计等工作，接收社会监督；（6）核实企业各项经济活动，立即编制财务报表，审核报销票据等，坚持标准，维护财经制度，对企业各项经济活动实施全方面监督。（7）完成职员工资分配发放和企业生产经营等各项指标统计分析4.5.2.2.5、品控部诚信实施方案（1）按企业质量管理体系文件要求和行业标准对生产各步骤进行控制管理；（2）做好原材料检验和计量工作，做到正确无误，为产品质量把关；（3）落实并组织内审工作和管理评审筹备；（4）依据实际不停进行质量管理体系连续改善；（5）严格出厂审批，按时完成出厂检验和形式检验，杜绝不合格产品出厂；（6）编制和改善生产工艺步骤，对生产过程实施全程质量控制；（7）修改和完善企业质量管理体系文件，完善各项统计和档案资料；（8）组织实施质量管理体系运行多种质量监督、考评管理工作；（9）和销售部配合做好产品召回，杜绝不合格产品流向市场；（10）反馈市场用户对产品质量反应信息，建立质量诚信档案。4.6文件4.6.1方针、目标、指标（1）引用第三章诚信方针；（2）引用第四章4.5目标、方案和指标4.6.2体系覆盖范围（1）生产经营（2）产品质量；（3）社会责任；（4）企业文化；（5）诚信理念。4.6.3体系要素相关文件或查询路径（1）生产经营要素a.引用国家标准相关原辅材料采购检验使用标准。b.引用****标准体系文件之管理标准、工作标准和技术标准。（2）广告宣传要素a.产品；b.文化；c.形象；4.6.4诚信原因控制文件及统计（1）诚信管理制度；（2）诚信岗位职责；（3）ISO9001：《质量管理体系要求》认证文件；（4）ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》（5）GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》（6）ISO2：《食品安全管理体系——对整个食品链中组织要求》（7）产品质量追溯制度；第五章实施和运行5.1资源、职责和权限5.1.1资源企业为确保诚信管理体系建立、实施、保持和改善提供了资源保障，其中包含人力资源保障、专题技术保障、基础设施保障和财力保障。5.1.1.1人力资源（1）机构组织企业设置八个关键部门：生产、营销、采购、储运、财务、品控、研发和人力资源。（2）人员结构企业含有高级技术人员6名，其中研究员1名，高级工程师2名，高级技师3名。中级职称人员15名，特种作业技术人员12名。5.1.1.2专题技能企业经过社会含有资质培训部门和企业内部对所属岗位进行各工种培训，不仅取得资质证书，使电工、电焊工、锅炉工、水处理工、压力容器制冷作业工等特种作业人员全部做到了熟练技能持证上岗，现已持证上岗12人。并陆续进行培训，扩大特种作业人员后备力量，生产线工人全部经企业内部培训。5.1.1.3基础设施（1）企业投入1.2亿元人民币，在****高新技术开发区食品工业园兴建包含加工车间、低温储藏库、材料库、办公楼、职员宿舍和食堂，累计建筑面积3万平方米。（2）生产车间已经有九套冷饮品（冰棍、雪糕、冰淇淋等）自动化生产线，其中从丹麦进口雪糕自动化智能生产线也正在安装调试。（3）含有优异检验检测设备仪器，完全满足生产各步骤需要。5.1.1.4财力保障企业全力保障诚信管理财力需要，有效资金支持确保了诚信管理体系顺利运行。5.1.2职责、权限和管理制度5.1.2.1职责和权限由最高管理者孙德君下达任命书，委任肖玲为****企业诚信管理责任人，并明确以下职责及权限：（1）按QB/T4111-标准要求建立、实施和保持诚信管理体系；（2）向企业最高领导者汇报诚信管理体系运行情况；（3）组织、协调、监督、处理诚信管理各项工作和相关投诉；（4）负责企业内部诚信信息管理。（5）有权任命和解聘下属诚信管理人员；（6）有权审批相关诚信各项制度和汇报；（7）有权处理相关各部门诚信管理问题；（8）有权检验和纠正各部门及职员诚信工作。5.1.2.2责任内部追究制度1、为深入完善企业法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束和激励并举，促进企业管理层恪尽职守，提升企业决议和经营管理水平，建设廉洁、务实、高效管理团体，依据国家相关法律、法规并结合企业具体情况，制订本制度。2、内部责任追究是指企业副总以上高级管理人员在推行职责过程中因为个人原因发生失误、渎职、渎职而使企业利益造成损失，必需追究其行政、经济责任。3、本制度除适适用于企业高级管理人员外，也适适用于企业部门责任人、项目责任人。4、内部责任追究坚持以下标准：（1）实事求是标准；（2）公平、公正、公开标准；（3）责任和权利对等标准；（4）教育和惩处相结合标准。5、企业高级管理人员应养成严格自我责任意识，在工作中不停自我检讨，主动发觉存在问题并加以改善。企业任何部门和个人全部有权向企业举报相关责任人渎职、渎职或不作为情况。企业在核查确定后，按制度要求提出相关处理方案。6、有下列情形之一者，应追究企业高级管理人员、部门责任人责任：（1）违反国家法律法规或实施中发生政策性偏差；（2）违反企业发展计划、发展目标；（3）违反企业人事制度、财务制度等造成不良影响及后果；（4）决议失误造成企业生产经营、重大项目投资失败；（5）造成企业财产被浪费、诈骗、偷窃；（6）以权谋私、接收她人财物并损害企业利益；7、追究责任形式和种类：（一）责令更正并作检验；（二）内部通报批评；（三）留用察看；（四）调离岗位、停职、降职、免职；（五）解除劳动协议。8、企业高级管理人员在进行岗位变动、离任时，由企业对其进行经济责任离任审计。出现责任追究范围事件时，企业依据相关要求作出处理处罚决定。9、违反国家法律、涉嫌刑事犯罪交司法机关处理。10、因有意造成经济损失，被追究人将负担全部经济责任。11、因过失造成经济损失，视情节按百分比负担经济责任。5.1.2.3内部失信预防制度1、信用管理制度对信用风险防范（1）明确诚信、财务、销售三部门职责，避免应收账款管理混乱，预防内外勾结侵蚀企业销售收入现象，预防销售部门盲目赊销和片面追求销售额行为。（2）严格协议和广告审核，确保了企业对外承诺一致性和谨慎性，预防了企业内部部门为追求部门利益、短期利益而损害企业长久形成信誉。（3）外部信用监督制度，在提升企业可信度同时，降低企业内部工作人员暗箱操作、勾结图利空间。（4）信用风险识别和防范制度，充足挖掘到组织存在失信风险，并给了预防和补救方法。假如体系要求组织定时和不定时识别各类风险，并针对识别出各类失信风险，制订出对应预防方法。（5）明确承诺制度，在充足挖掘组织潜力同时，也会使职员自觉避免了潜在信用风险。将这些预防方法转化为职员承诺及对应制度文件或作业指导书。（6）文件管理制度，确保了企业规章制度顺利正确下达和实施。（7）建立统计管理制度，在确保责任追究同时，降低了信用风险并提供了改善工作机会。（8）建设诚信文化，以确保信用监督体系自觉运行。（9）全体职员建立个人信用档案，以最大程度防范内部工作人员失信带来风险，同时为诚信职员提供了一个积累诚信无形资产平台。2、因职员问题引发失信风险防范（1）建位全体职员建立个人信用档案人事制度，分大三个等级，即A、B、C，附+号三个小等级。要求全体职员个人诚信等级达成B级以上（含B级），并附“+”号。以社会她律促进自律。（2）制订工作能力培训计划，并主动实施，确保工作人员能力达成岗位要求。（3）制订诚信文化建设计划，并主动实施，确保工作人员含有职业道德和敬业精神。（4）在制度中明确奖惩方法。（5）在制度建设中避免职员面对道德风险。3、因制度错误或不完善引发失信风险防范（1）定时评价和完善各项制度。（2）广开提议渠道，并确保信息传输质量。依据投诉提议信息不定时评价和完善各项制度。5.1.2.4惩戒公告制度1、为切实维护企业形象，阻止职员失信行为，教育职员自觉坚持“老实做人、诚信办事”，提倡老实守信社会风尚，共同营造良好企业诚信气氛，推进企业诚信体系建设进程，特制订本制度。2、有下列行为之一者，视为失信行为：（1）违反诚信管理制度之一；（2）未按诚信管理推行岗位职责；（3）用虚假报表欺骗领导；（4）有损企业形象。2、对失信行为制裁由企业诚信领导小组同意后实施。3、各部门必需实事求是地报送失信个人名单，并附失信事实。4、对失信部门和个人采取以下制裁：（1）把失信部门和个人列入“黑名单”，对外公开曝光；（2）对列入“黑名单”部门和个人，实施不一样程度经济制裁；5、对企业失信接收社会监督，同时接收处罚。5.2教育、培训和能力5.2.1诚信教育机制1、标本兼治，构建现代企业文化诚信体系。治理非诚信现象是标，建立健全诚信制度才是企业立身之本。老实守信社会风尚形成，既要靠社会外在她律，又要靠个人内心道德信念自律。从利益方面引导职员在工作中讲道德诚信，提升职员自律意识；同时，深入加强诚信意识，诚信理念宣传教育。2、加强职员诚信培训。企业诚信首先表现出来是企业每个职员诚信。企业诚信培训是企业内部诚信建设基础。在培训中应向职员说明企业诚信是世界企业管剪发展趋势很多优异企业发展经验表明企业诚信对职员、企业、社会全部带来好处。培训方法能够提出多种选择方案，诱导被教育者去选择主动方法，使职员感到态度转变是自己选择，而不是被迫做出改变。诚信教育方法越生动形象越轻易影响被教育者。所以企业诚信教育除了课堂教育外，还要采取灵活多样方法。3、树立“诚信第一、品格第一”理念。所谓品格是指在一个人生命过程中建立稳定和特殊品质使她不管在什么环境中全部有一样反应。而好品格是一个人不管在任何场所全部按最高要求行为标准做正确事情内在动机。部分企业成功经验告诉我们:品格产生诚信，诚信产生合作，合作中产生沟通形成团体，团体发明品质和利润。4、建立企业诚信制度。企业诚信建设根本在于企业内部诚信制度建设。以加强企业诚信道德建设来规范企业内部信用管理。企业必需把诚信看成资原来经营牢靠树立诚信道德理念在产品质量、售后服务、用户管理、营销管理，资金管理、税务管理、公共关系等步骤严把信用关在市场中树立良好企业诚信形象。5.2.2诚信培训内容1、诚信方针和诚信管理体系要求关键性；2、个人在诚信管理方面作用和职责；3、个人对企业诚信影响和个人工作改善带来效益；4、违反诚信要求后果；5、失信行为对个人影响。5.2.3诚信统计表5.3信息交流和控制5.3.1信息交流目标规范诚信信息接收、传输和处理，使各诚信要素组成一个完整、动态连续改善体系，确保诚信管理体系连续有效运行。5.3.2信息交流范围分企业内部部门之间、职员之间交流和企业和外部管理部门和用户直接交流。5.3.3信息交流形式（1）口头；（2）电话；（3）会议；（4）文件、通知；（5）板报、内部通讯；（6）网络、电视；（7）其它可利用通讯和宣传工具。5.3.4信息交流内容1、内部信息交流内容（1）本企业诚信方针、体系运行信息、目标指标、诚信管理方案、（2）诚信原因及诚信影响更新信息；（3）诚信目标指标、诚信管理方案分解，指令传达、完成情况等（4）运行信息及紧急状态信息；（5）职责和权限信息；（6）用户满意度情况；（7）用户协议推行情况；（8）相关方投诉；（9）职员提出合理意见。2、外部信息交流内容（1）对质量、环境、职业安全健康、计量管理相关法律法规、条例、规范和标准等信息；（2）上级或地方主管部门发出要求、决定、要求、指示等信息；（3）环境监测和职业安全健康等相关信息；（4）相关方相关信息，包含用户、供给商及周围小区居民沟通，包含关键环境影响处理，伤亡事故上报等；（5）和参观者、检验人员及发生业务关系人员进行相关管理体系方面信息交流。5.3.5信息交流统计表5.4文件控制5.4.1目标对本企业食品安全管理体系文件同意、公布、更改和处理进行控制，以确保其充足性和适应性，并在各相关场所均能取得有效版本。5.4.2适用范围：适适用于质量、食品安全管理体系相关文件控制。5.4.3职责（1）管理者代表和食品安全小组组长组织行政部、品控等部门编制和修改管理体系文件。（2）董事长负责本企业质量食品安全管理体系文件（含技术文件）审批。（3）行政部负责体系文件及外来文件统一登记、发放和回收及定时评审。（4）生产部和品控部负责技术文件编制。5.4.4控制程序（1）质量、食品安全管理体系文件分类a.质量食品安全管理手册、程序文件等。b.国家标准、行业标准、企业标准、管理文件、技术文件、作业指导书等。c.法律法规、用户提供相关文件和其它外来文件。d.体系统计。（2）质量、食品安全管理体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件发放前应加盖“受控文件”章，登记分发号。非受控文件只进行编号。企业内部在用文件及提交认证机构文件均属受控文件。对外提供给用户手册、宣传资料等作为非受控文件处理。（3）文件编写a.质量、食品安全管理手册和程序文件由管理者代表组织生产部及相关人员编写。b.生产部负责设计、工艺文件及相关作业指导书编写。c.其它文件由相关部门负责编写。d.质量、食品安全管理体系文件编号：比如：Q/BD/SC-01，本企业质量、食品安全管理体系文件编号由企业标准代号（Q）、本企业名称代号(BD)、文件归属代号、次序号（二位数字）组成。文件归属代号分为：手册—SC；程序文件—CX；管理类规范—GL；技术类规范—JS。e.统计编号：比如：JL-S5.6-01质量统计按标准章节号进行编号，即由JL统计代号、S5.6手册章节号(或管理规范章节号)和01统计次序号所组成。管理规范、技术规范所包含统计章节号可由生产部另行给出。(4)文件审批a.质量食品安全管理手册、程序文件、技术文件等文件编制完成后,由管理者代表审核,董事长同意后生效。b.相关统计表格经部门责任人审核后,交管理者代表同意后生效。c.适适用于本企业其它方面管理文件,可由相关部门编制,董事长同意后实施。(5)文件发放a.受控文件由文件管理员填写“文件发放统计表”,经行政部主任同意后,按分发范围分发。b.文件领用应填写“文件发放统计表”，经文件管理部门责任人同意后，持单到文件资料管理员处领取。c.当领用人文件丢失或损坏时,应办理申请领用手续,领用人必需在“文件发放统计表”上做出必需说明，在补发文件时，管理员给出新分发号，并说明丢失文件分发号作废。(6)文件更改a.文件更改时,应由文件更改提出人填写“文件更改申请单”，说明更改原因，对关键更改应有充足证据。b.文件更改审核、同意应由原审批人进行，当审批人不在职时，可由现有责任人审批，但其应了解对应背景资料。c.文件更改同意后,由文件管理员实施更改。文件更改时注明更改标识和更改生效日期，并按“文件发放统计表”名单发放修改后文件，同时回收作废旧文件。(7)文件换版和作废a.文件经数次更改或需大幅度更改时,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本。b.作废文件由文件管理员按“文件发放统计表”回收并统计，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写“文件销毁、留用申请单”，经文件管理部门责任人同意后统一销毁。需作资料保留文件，应进行登记并经文件管理部门责任人同意后，由文件管理员加盖“保留资料”印章，方可留用。(8)文件管理a.文件经审核、同意后，原版文件交由行政部文件资料管理员，进行归档并登记到“受控文件清单”中。存入软盘文件也进行归档登记。为预防丢失，全部存入软盘文件均应有备份，软盘存贮文件也应标识。b.需临时借阅文件人员,填写“文件借阅记录表”，经文件管理部门责任人同意后可借阅文件，借阅应在指定时限归还文件，到期不还时，由文件管理员收回。原版文件一律不外借，预防文件丢失和损坏。(9)外部文件控制a.直接引用各类外部文件,如外来标准、用户提供资料等，由文件管理部门责任人同意后方可使用，外来文件发放管理参考本程序4.4条款和4.7条款实施。b.生产部每十二个月初对本企业所使用技术标准文件进行核查,确定版本有效性,立即更换过期标准文件。同时负责核查企业实施相关国家及地方等法律、法规性文件有效性。5.4.5相关统计文件发放/回收统计表、文件更改通知单、受控文件清单、文件借阅/复制统计、文件销毁审批单。5.5统计控制5.5.1目标对质量、食品安全统计进行控制和管理，提供产品质量、食品安全必性符合要求要求和体系有效运行证据。5.5.2适用范围适适用于质量、食品安全管理体系全部相关统计管理。5.5.3职责（1）行政部负责体系统计标识、贮存、保护、检索、保留和处理管理和控制。（2）质量、食品安全管理体系运行统计由各相关部门负责填写。（3）跨年度体系统计由行政部文件资料管理员负责归档保管。5.5.4控制程序5.4.4.1统计标识(1)为便于统计归档管理，本企业在用统计均以其文件编号作为唯一标识。(2)统计标识编号按《文件控制程序》相关要求实施。5.4.4.2统计填写(1)统计填写要立即、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意更改，如因某种原因不能填写项目应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目责任人不许可空白。(2)如因笔误或计算错误须修改原数据，应采取用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后数据，加盖更改人印章及注明日期。5.4.4.3统计搜集、贮存及保护和保留。(1)各部门应指定专员负责定时将本部门填写相关统计按类别、产品立即间次序搜集，整理并装订成册，进行保管。(2)统计应存放于通风、干燥场所，全部统计需保持清洁，字迹清楚。(3)多种统计保留期应依据统计性质在“统计清单”中给予要求。(4)行政部每十二个月组织对各部门统计使用和管理情况进行一次检验。(5)每十二个月年底各部门保管当年度统计应进行系统整理装订，提交行政部文件管理员进行统一归档保管，同时填写“统计归档清单”。5.4.4.4统计检索、借阅及复制(1)各部门统计存放应便于检索，需借阅者应经对应部门责任人同意，填写“文件借阅记录表”，并在指定日期归还，过期不归还者，由文件管理员负责收回。(2)复制和管理体系相关质量统计，应由归属部门责任人按要求权限审批后，由文件管理员进行复制并保留统计。5.4.4.5统计销毁处理：统计如超出保留期或其它特殊情况需要销毁时，由行政部文件管理员填写“文件销毁、留用审批单”，经行政部主任审核，报管理者代表同意后，由文件管理员及部门责任人统一进行销毁。5.4.4.6统计格式(1)各部门使用统计格式，在对应管理体系程序文件编制、审批过程中一并给出，如依据工作需要提出质量统计格式更改，应根据《文件控制程序》相关文件更改要求实施。(2)行政部编制“统计清单”，将本企业全部和体系运行相关质量统计汇总，包含名称、编号(版本)、保留期、使用部门等内容。5.4.4.7统计媒介形式：统计常规要求采取文字形式，对于特殊或关键统计也可采取磁盘存贮。5.5.5相关文件《文件控制程序》5.5.6统计统计清单、统计归档清单、文件借阅/复制统计、文件销毁审批单5.6运行控制5.6.1目标

降低诚信原因对企业不良影响，对和企业诚信原因相关运行和活动进行有效控制，从而确保其符合诚信方针、目标和指标要求，以实现诚信管理不停改善。5.6.2适用范围适适用于企业诚信管理体系运行过程控制。5.6.3职责（1）诚信办负责成本核实，确保诚信管理方案所需资金到位。负责编制企业年度培训计划和组织相关部门实施培训工作，负责安全、保卫工作。（2）采购部负责生产所需物资供给工作和采购、仓储归口管理。对采购过程诚信影响进行控制。销售部负责销售活动诚信管理，并对相关方施加影响。（3）技术部负责工艺改善、，确保工艺活动符合企业诚信方针。负责全部检验、测量和试验设备、仪器校准、维护和保养，并负责本企业各部门车间水、电、汽消耗进行控制和考评和节能工作。（4）各部门按相关程序具体要求负责具体实施。5.6.4程序（1）企业在日常诚信管理中，对和关键诚信原因相关运行和活动进行关键控制，对其中可能造成重大诚信影响作业点，由办公室负责将其设置为诚信控制点，列入《诚信控制点清单》明确控制要求。a.技术部在工艺设计过程中应充足考虑降低环境污染、节省资源和能源等相关问题；在设计评审阶段，需对原材料使用或生产工艺可能引发污染等诚信影响进行评审；提倡使用无害材料、技术；从计划、采购、工艺、包装等方面进行考虑，给出提议；b.车间严格按摄影应工艺规程和作业指导书要求进行生产，对生产过程中产生废水、废气、噪声和固废加强控制，并采取对应方法降低排放量和诚信影响。c.采购部在购置设备、材料，应尽可能采取低耗、低噪声、低污染设备，材料应尽可能降低污染。d.技术部负责企业水、电、汽等能源计划管理，增设必需能源计量仪表，对关键耗能设备进行关键管理，以确保能源充足有效利用，降低能源消耗。e.各部门应严格依据以上描述和对应程序要求，开展工作，并做好统计，当出现不符合情况，立即纠正。（2）体系运行过程中全部诚信信息交流、传输和处理详见《信息交步骤序》。（3）企业运行控制过程应按《统计控制程序》进行统计和管理。5.6.5相关统计5.7应急准备和对应5.7.1.目标为立即有效预防潜在质量、食品安全事故或紧急情况发生，控制降低由此造成经济损失及对消费者造成健康危害，制订本程序。5.7.2.适用范围适适用于本企业生产车间、仓库紧急情况和发生特殊事故，如生产设备运行故障、火灾、雷击、生产过程中漏电、停水、停电、上下水管泄漏、食物中毒、发觉菌害、人为破坏等有害物质对产品污染预案和出现企业受到不可抗拒原因（如：自然灾难、突发疫情、生物恐怖）等食品安全控制和影响。5.7.3职责3.1生产部负责应急方案审核认定，对一切可能引发发生隐患给监督、检验、指导。3.2各部门负责本单位应急方案制订和实施，并随时做好紧急准备和响应。5.7.4工作程序5.7.4.1董事长任组长，食品安全小组组长和业务副总经理任副组长，品控部、生产部和相关部门部长为组员，应急响应行政部设在生产部。5.7.4.2建立应急预案，应急预案关键内容应包含：5.7.4.3潜在事故源包含生生产设备运行故障、化学品泄漏、火灾、雷击、生产过程中漏电、停水、停电、及上、下水管泄漏、食物中毒、自然灾难、突发疫情、生物恐怖、人为蓄意破坏）等，另外还包含有害物质对产品污染和出现企业受到不可抗拒原因影响。（1）本企业应急小组负责本单位日常预防管理工作，监督环境保护、生产安全设施运作。兼职消防安全人员,对本单位电源线路及上、下水管道天天要进行巡检。（2）本企业组织应急人员分析所在单位紧急情况，确定关键防范部位，配置充足有效应急器材。应急器材要做到定时检验、维修和保养，确保能够正常使用。（3）本企业依据确定事故、事件或紧急状态配置必需设备、工具、物资等资源，建立应急物资、设备贮备明细表，并指定专员负责保管维护。（4）本企业应对相关人员进行紧急状态及响应培训，要求相关人员了解和掌握怎样识别危险，怎样采取必需应急方法，怎样开启紧急情况报警系统，怎样安全疏散人群等基础常识，确保各级指挥人员含有良好组织和应变能力；确保职员掌握必需应急知识和技能。（5）可行时，本企业应对应急预案进行试验或演练。（6）应急预案演练以后，预案演练组织部门及参与部门人员召开预案评审会，指出预案存在问题和不足，预案编制部门负责评审统计和预案修改工作。可行时组织再演练和再评审。（7）其它应急预案可包含：出现菌害、人为破坏等有害物质对产品污染预案和出现企业受到不可抗拒原因（如：自然灾难、突发疫情、生物恐怖等）影响预案。5.7.4.4（1）意外事故发生后，发觉人员应立即组织响应并上报本单位主管部门或领导，并立即组织本单位消防人员自救或向专业救护单位求援。（2）事故、事件或紧急状态发生后，各主管部门应根据职责应对处理,开启应急预案。（3）出现菌害、人为破坏等有害物质对产品污染，应对被污染产品立即开启产品召回程序，并把召回产品进行隔离，预防微生物扩散，立即对被污染产品进行销毁或无害化处理。5.7.4.5（1）事故发生后，本企业生产部应组织相关人员调查、分析发生事故原因，查清责任，写出事故调查汇报（原因、处理意见、纠正方法）。（2）事故处理后，应评价应急预案有效性、适宜性。（3）生产部组织相关部门对各车间进行检验，填写检验统计。5.7.5.相关文件《应急预案》、《产品召回管理标准》5.7.6.统计应急预案和响应方法表、撤回/演练统计第六章检验和改善6.1监测和测量6.1.1目标、范围对企业诚信管理体系运行中诚信绩效、运行控制和目标指标符合情况进行监测和测量，验证诚信管理体系运行有效性、法律法规符合性、过程控制适用性、产品质量优良性、销售协议履约情况、企业财务情况和企业形象等方面信息，特制订本程序。6.1.2依据相关文件（1）国家法律标准：《食品安全法》和《食品安全法实施条例》QB/T4111-《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》QB/T4112-《食品工业企业诚信评价准则》GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-环境管理体系（2）国际技术标准：ISO9001：《质量管理体系要求》ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》ISO2：《食品安全管理体系—对整个食品链中组织要求》ISO14001：《质量管理体系要求》《****企业管理手册》、《****企业工作标准》、《****企业技术标准》、《****企业管理标准》。国家、行业和地方相关法律法规、标准规范；6.1.3术语和定义（1）诚信绩效企业依据制订诚信方针和目标，在控制实现诚信管理目标指标方面所取得成绩和达成效果。（2）绩效监测企业为取得诚信管理体系运行真实效果，方便采取对应方法，促进体系良好运行条件连续改善所采取手段和方法(监测和测量包含定性和定量两个方面)。（3）关键特征和企业诚信管理体系相关，通常能够量化技术数据。关键特征是失信影响危险源固有或给予、定性或定量，具体表现在物理、感官、时间或人体功效等方面特征。6.1.4失信影响关键特征内容法律、法规遵守情况；体系运行和方针、目标和指标一致性；c.目标、指标和管理方案是否实现；d.产品质量合格情况；e.企业财务安全运行情况；f.多种关键特征监测和测量；g.监测设备维护情况；h.重大危险源和关键环境原因；i.企业老实守信公众形象社会反应。6.1.5监测和测量内容6.1.5.1合规情况1、严格遵守国家相关食品行业一切法律法规是企业经营发展基础和前提，无任何违反原因为本企业监测和测量之标准。2、具体实施法律法规条目以下：（1）中国食品安全法（2）中国食品安全法（3）中国工业产品生产许可证管理条例（4）中国计量法（5）中国产品质量法（6）中国家标准准化法（7）中国食品包装法（8）食品质量安全市场准入审查通则（）（9）相关食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求公告（10）定量包装商品计量监督管理措施（75号令）（11）食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（79号令）（12）食品召回管理要求（98号令）（13）食品标识管理要求（123号令、102号令）（14）国务院相关加强食品等产品安全监督管理尤其要求（503号令）（15）国务院相关深入加强产品质量工作若干问题决定（16）中国强制检定工作计量器具明细目录（17）食品企业通用卫生规范（GB14881-1994）（18）黑龙江省绿色食品安全管理条例（19）****市食品生产加工企业质量安全专题整改实施方案通知6.1.5.2过程控制（1）经过对QMS体系和FSMS运行各过程监测，以证实各过程实现所策划结果能力，要求：a）品控部负责对生产工艺过程和产品质量进行监测；b）采购、销售部负责对采购、用户满意进行监测；c）行政部负责对体系文件和人员培训情况进行监测；d）HACCP小组对验证结果进行系统评价控制。e）生产车间负责对具体生产实施和质量情况监测。（2）企业对所识别和监测各过程控制要求为：体系监测以内部审核、目标考评；生产过程监测以工艺纪律检验和质量检验等进行；用户信息以用户满意调查方法进行；生产车间负责对具体生产实施和质量情况监测，如生产统计。（3）各部门应分别按体系文件要求进行监测并形成对应统计，以确定各过程实现质量目标和所策划结果能力满足要求情况，确定需要采取纠正方法时机。（4）当出现不满足企业体系要求、不合格或将要出现不合格或未实现质量目标时，品控部应立即向责任部门或单位发出“纠正方法处理单”，由其分析原因并采取对应方法，经管理者代表审批后实施，品控部实施效果验证。（5）食品安全小组系统评价所策划对操作性前提方案实施、危害分析进行评审，必需时重新分析、危害分析可接收水平及HACCP计划中要求实施人力资源管理和培训活动等。（6）食品安全小组应分析验证活动结果，包含内审和外审结果。分析结果和由此产生活动应形成“验证结果分析汇报”。（7）相关文件：《操作性前提方案》、《HACCP计划表》（8）统计表格：检验统计、纠正方法处理单、验证结果评价汇报、相关体系运行统计。6.1.5.3产品质量（1）采购物资监视和测量品控部负责对产品监视和测量控制；经授权检验人员负责分管业务产品质量监测。生产过程及最终产品监测，确保产品满足用户要求。（2）外购物资监视和测量对外购物资，由品控部化验员实施验证；具体实施企业管理手册相关要求。（3）过程监视和测量a）质检员负责按《产品检验标准》要求对生产半成品进行检验，并形成检验统计。对发觉不合格品按《不合格/潜在不安全产品控制程序》实施。b）品控部应不定时对各生产单位产品质量情况进行监督检验，形成检验统计。并对发觉问题按本手册Q/8.3、8.5.2节要求实施。（4）最终产品监视和测量a）需确定全部要求监测活动均已完成且符合要求后才能进行最终监测。b）生产产品应按《产品检验标准》、《HACCP计划》进行验收，形成检验统计，合格后办理入成品库；存在不合格按《不合格/潜在不安全产品控制程序》实施。c）除非用