采购与验收管理制度

采购与验收管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院的采购与验收工作，保证物资的质量和采购资金的合理使用，订立本制度。本制度依据国家有关采购法律法规以及医院管理制度，并在此基础上结合医院实际情况进行订立。第二条适用范围本制度适用于医院内全部物资的采购与验收工作。第二章采购管理第三条采购目标确定采购需求：各科室依据工作需要，提出物资采购需求计划，并报经相关部门审核。订立采购计划：采购部门依据各科室提出的需求，订立合理的采购计划，并提交给医院领导审批。找寻供应商：采购部门依据采购计划，通过公开招标、比价或询价等方式找寻合适的供应商。签订合同：选定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。第四条采购程序采购需求申请：各科室提交物资采购需求计划，明确物资名称、规格、数量等基本信息。采购计划编制：采购部门依据各科室需求，编制合理的采购计划，并报经医院领导审批。供应商选择：采购部门通过公开招标、比价或询价等方式选择供应商，并进行评审。合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。采购执行：采购部门依照合同要求与供应商进行货物采购，并确保及时交付。采购验收：采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收结果进行记录和报告。结算与支出：采购部门依据采购合同和验收结果，进行结算和支出相关款项。第五条采购合同管理采购合同的签订应符合法律法规和医院规定的程序，相关人员必需具备合同审查的资质和本领。合同内容包含但不限于：采购物资名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准、违约责任等紧要条款。签订合同前，应对供应商进行资格审查，确保供应商具备合法经营资质和诚信度。合同的执行过程中，如有更改或解除的情况，必需经过合同双方书面协商并报经医院领导批准。采购合同应妥当保管，并依照规定的期限进行归档。第三章验收管理第六条验收程序采购部门在收到物资后，应依据合同要求进行验收，包含外观、数量、规格等方面的检查。验收人员应依照规定的程序进行验收，并填写相应的验收记录，确保记录准确无误。验收合格的物资，应及时进行入库，并依照库存管理制度进行相应的登记和管理。如发现物资存在质量问题或与合同不符，应立刻通知供应商，并依照合同商定进行处理。第七条验收标准验收标准应依照国家或行业标准订立，并在合同中明确商定，确保相关方的权益得到保障。物资的外观及包装应完好无损，符合合同商定的规格和要求。物资的数量应与采购合同全都，而且允许肯定的误差范围。物资的质量应符合国家或行业标准，不得存在明显的质量问题。第八条异常情况处理如发现验收物资存在质量问题或与合同不符，应立刻通知供应商，并按合同商定进行处理。如发现供应商存在欺诈行为或违反合同商定的情况，应立刻采取相应措施，并记录相关证据。对于造成严重后果或损失的情况，应及时报告医院领导，并保存相关证据，可依法追究相应责任。第四章监督与责任第九条监督责任医院领导应加强对采购与验收工作的监督和引导，确保采购资金的合理使用和物资的质量安全。采购部门应加强对供应商的监督，定期进行业务评估，并对供应商的不良行为进行记录和处理。各相关部门应加强对采购合同和验收结果的监督，发现问题及时报告，并参加问题处理的整改工作。第十条违规与惩罚对采购与验收工作中存在的违规行为，医院将依法依纪予以处理，并追究相应责任。违反本制度的规定，造成经济损失或影响医院声誉的，将依据情节轻重进行相应惩罚。第十一条制度的宣传与培训医院应定期开展采购与验收管理制度的宣传教育活动，提高相关人员对制度的理解和遵守意识。采购部门应对相关人员进行岗位培训，提高他们的业务水平和工作质量。医院应建立健全制度执行的反馈机制，及时了解制度执行情况，并对制度进行修订和完善。第五章附则第十二条本制度的解释权本制度的解释权归医院