中国石化供应商准入与现场考察评价统一标准设备专业生产商

中国石化供给商准入和现场考察评价标准（设备专业）（生产商）基础信息基础信息供给商名称汉字名称大连博格曼英文名称BurgmannDalianLtd.单位简称（汉字/英文）BurgmannDalian注册国别/省份中国/辽宁省办公地址大连市双D港辽河东路86号企业网址工商注册地大连经济技术开发区双D港辽河东路86号通讯地址大连市双D港辽河东路86号邮政编码116620法定代表人郭锡明办公电话传真授权签约人胡少云移动电话电子邮件业务联络人马松建移动电话传真供给商介绍和自我评价大连博格曼是由大连大耐泵业（原大连耐酸泵厂）和博格曼工业有限两合企业于1997年1月合资建立密封专业企业,注册资本：402万美元，企业在大连双D港辽河东路86号。企业产品采取了博格曼工业有限两合企业技术特点和优势，关键为火电站、核电站、石油化工、油田开采、海上石油（天然气）开采、造船、造纸等行业提供机械密封设计制造和服务，并对旋转机械设备提供多种特殊设计密封，如：高温泵、高速泵、离心式压缩机、高压反应釜、离心机和搅拌器等。同时还生产用于密封辅助系统过滤器、分离器、冷却器、密封系统工作站和磁力驱动连轴器等。企业现有职员170人，其中工程技术人员31人，企业技术实力雄厚，企业拥有各类优异生产设备,试验设备和检测设备170多台，如：德国进口数控加工单元和数控车床，德国进口蔡司三坐标仪，德国进口研磨机等，干气密封试验单元。企业于1999年已取得国际技术监督协会-莱茵国际认证机构签发ISO9001:质量体系认证，密封采取德国DIN和IPA682标准。取得德国莱茵企业颁发ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证证书。多年来，企业以高新技术、高质量及优质服务博得了全国各个行业众多用户一致好评。大连博格曼衷心感谢各界用户大力支持和帮助，我们将以更优质、更完善服务回报各界用户厚爱。经营范围生产密封装置及其配套装置专业分类（选择）化工/煤炭/材料/设备目录分类（选择）集中采购/企业自采申请供给产品物资类别/类别名称产品名称机械密封及辅助系统供给产品描述泵，反应器，搅拌器，压缩机，离心机配套机械密封，机械密封辅助系统供给商类型生产商企业性质中外合资税务资质生产场所面积2468㎡原材料库面积200㎡成品库面积454.4㎡单位所属集团企业名称伊格尔﹒博格曼单位下属分（子）企业名称是否含有企业内部管理信息系统√是□否开户银行名称建行双D港支行开户银行帐号银行开户许可证上传营业执照注册号941是否年审√是□否证书使用期1996年11月15日-2046年11月14日税务登记证号2102是否年审√是□否证书使用期年11月28日-年月日组织机构代码证号60488715-9是否年审√是□否证书使用期06月13日-06月13日生产许可证号XK06-043-00041是否年审√是□否证书使用期年01月08日-01月07日质保体系证书号0110081195是否年审√是□否证书使用期年10月20日-09月08日法人资格证05847证书使用期11月13日-年月日企业图片上传3~5张反应企业生产、检测和环境等企业运作情况照片法人委托证书上传图片证书使用期年月日-年月日企业信用等级证号填写证号并上传图片证书使用期年月日-年月日恪守商业道德协议书上传图片签署日期年月日-年月日其它资质证书其它上传图片证书使用期年月日-年月日

评价项目评价内容/评价标准结论得分存在问题基础资质（43分）（一）基础资质（43分）供给商基础情况注册信息及上传基础资质证书是否属实√是□否（否决）生产许可证（强制认证）见附件1√是□否（否决）财务情况（6分）注册资金（元）（2分）以营业执照登记为准详见附件1连续三年利润率（2分）财务审计汇报√□>6%（2分）□2-6%（1分）□0-2%（0分）□<0(否决)资产负债率（％）（1分）上十二个月度数据√□<50%（1分）□50%～60%（0分）□﹥60%（否决）流动比率（％）（1分）上十二个月度数据√□>1.5（1分）□1～1.5（0分）□<1（否决）管理体系（3分）是否有权限指导，生产、人事、安全、财务等关键制度是否健全（1分）权限指导、相关管理制度√□良好（1分）□通常（0分）□较差（-1分）各部门、岗位分工是否明确，工作步骤是否顺畅(1分)岗位说明书、工作步骤指导√□良好（1分）□通常（0分）□较差（-1分）是否采取MRP或ERP进行内部管理（1分）√□良好（1分）□通常（0分）生产能力（24分）产能（2分）（申请）供给产品“机械密封及辅助系统”，最大生产量“6000-7000万RMB”，最大产品规格“Φ700”是否满足需要√是□否（否决）和同行业相比√良好（2分）□通常（1分）□较差（0分）装备（生产、试验、检验设备）能力(18分)按物资品种进行对应考察评价（详见附件2）生产工艺（2分）生产工艺描述.生产工艺优异程度□良好（2分）□通常（1分）□较差（0分）设计资质（2分）资质证书□有行业部门同意设计许可证（2分）□有具体产品设计许可证（1分）√□无（0分）研发能力（5分）是否有自主产权专利技术、产品、专有技术；是否含有技术国产化结果（2分）研发关键新技术是；新产品是；专有技术；国产化结果：□3项及以上（2分）□1项及以上（1分）√□否（0分）是否有研发部门或试验室（2分）试验室等级：□国家级；□省部级；√□企业级□省部级及以上（2分）√□企业级（1分）□其它（0分）研发资金投入（1分）年投入研发资金1032741.09元；研发资金投入和销售收入百分比是10%。□>3%（1分）□1～3%（0.5分）□<1%（0分）销售业绩（申请许可供给产品）（5分）产品名称及实施标准（可另附表）（了解内容）产品成本组成原材料成本、研发成本、加工成本、检验费用、服务费用、管理成本等占总成本％（了解内容）其它认证要求（详见附件1）√是（+2分）□否（0分）年市场销售额(12860万元)（2分）（详见附件1）申请品种销售额是否高于网内供给商前十名（近三年业绩）该品种平均交易额(%)（1分）1.21亿0.87亿0.76亿√是（1分）□否（0分）是否在石油石化行业同类装置上有应用（2分）关键用户：中石化，中石油，福佳大化，南京巴斯夫，上海高桥石化等。数量：>10√≥3个同类装置（2分）□1-2个同类装置（1分）□无（0分）小计分(第一大项小计低于26分，判定否决)（二）质量确保体系（50分）（二）质量确保体系（50分）（二）质量确保体系（50分）（二）质量确保体系（50分）质量体系（3分）质量目标近三年是否均达标（1分）√是（1分）□否（0分）各部门质量职责是否明确（1分）√是（1分）□否（0分）是否定时进行质量体系内部审核,测试结果是否属实（1分）√是（1分）□否（0分）采购管理（12分）供给商管理(4分)是否对供给商进行评审和认定（1分）√是（1分）□否（0分）是否有合格供方名目，合格供方名单是否同意（1分）√是（1分）□否（0分）是否建有供给商数据存放体系，数据是否可追溯（1分）√是（1分）□否（0分）采购策略是否合理，是否是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确定（1分）√是（1分）□否（0分）原材料管理（8分）关键原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）√稳定（1分）□基础稳定（0分）□不稳定（-1分）原材料及半成品库房管理（是否有待检区、分类是否清楚、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（1分）√是（1分）□否（0分）原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（1分）√自检（1分）□委托检验（0分）是否有检验程序、是否要求分类物资检验项目、标准及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，统计是否可快速查询（1分）√是（1分）□否（0分）原材料发生问题是否可追溯（1分）√是（1分）□否（0分）原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有没有采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等方法（1分）√是（1分）□否（0分）不合格品怎样处理，是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理统计（2分）√良好（2）□通常（1）□差（0）生产管理（27分）生产管理（27分）生产管理（27分）生产环境(3分)生产现场管理情况（有没有分区域，有没有安全通道、有没有标识、待加工件和半成品是否码放整齐）（1分）√良好（1分）□通常（0分）□差（-1分）各要素作业（如生产制造、产品仓储）和检验是否在适宜环境中进行（照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等），是否有工作保护设施（2分）√良好（2分）□通常（0分）□差（-2分）作业文件及图纸控制（3分）各工序工艺文件及作业指导文件是否全部已配置，是否有工序流转卡（1分）√是（1分）□否（0分）工艺文件及作业指导文件作业关键点、质量检验项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）是否有足够控制以确保操作人员使用正确文件，是否能预防误用过期规范或图纸（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）用户提供规范、图纸是否控制良好，并立即评审，保留评审统计（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）设备管理（3分）生产设备是否有验收、维护、保养等方面要求并认真实施；生产设备是否经过验证部门检验，在使用期内，是否有监控统计、检维修统计；配套计量仪表是否在检定时内，是否建立计量仪表专题台帐（1分）√良好（1分）□通常（0分）□差（-1分）是否编制有设备台帐、台帐是否有设备台帐、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定时检验及保养结果、故障及修理结果等统计（1分）√良好（1分）□通常（0分）□差（-1分）关键（含特种）设备调整及参数设定是否要求有设定人、确定人；设备参数测量值及设备上显示值是否在要求范围之内（1分）√良好（1分）□通常（0分）□差（-1分）生产步骤控制（12分）关键工序、特殊工序是否含有工艺参数运行统计（2分）√是（2分）□否（0分）各工序步骤统计是否保留完好，确保可追溯（2分）√是（2分）□否（0分）重大更改，包含材料和工艺，在实施前是否通知用户，并取得同意（1分）√是（1分）□否（-1分）生产步骤是否在存在异地组装，说明异地组装是否因运输条件等合理原因（1分）√无或原因合理（1分）□存在且原因不合理（0分）成品是否有FIFO（优异先出）控制（1分）√是（1分）□否（0分）是否按时交货情况,抽查协议实施（2分）□良好（2分）√通常（0分）□不达标（-2分）产品包装是否符合产品特征（抗震、耐压、耐高温），是否环境保护（1分）√是（1分）□否（0分）设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项（1分）√是（1分）□否（0分）生产状态是否基础恒定，加班赶工问题是否有效控制（1分）√是（1分）□否（0分）质检管理（6分）是否设置QA部门，其职责和权力有没有书面定义，对不符合质量要求项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1分）√是（1分）□否（0分）QA部门是否发出周期性质量汇报，包含合格率，质量问题，用户投诉，缺点分析等（1分）√是（1分）□否（0分）检验标准（包含进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准）是否均已制作、分发给必需部门（1分）√是（1分）□否（0分）检验标准中检验项目是否包含了产品关键技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目及相关项目进行检验）是否适宜（1分）√是（1分）□否（0分）采取抽检验方法时、在后续工序发觉不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）出货前是否确保每批产品全部经过检验，是否有过程中检验（1分）√是（1分）□否（0分）检验数据在保留期限内是否按要求保管、保留，抽查2-3份产品档案（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）人力资源（5分）在册职员总数：130，其中：管理人员：9人,财务人员：7人,技术人员：13人,质检人员：10人,售后服务人员：10人（了解内容）专业人员、检验人员等是否有必需上岗证书，有证书百分比%;其中:管理人员：9人,取证8人;财务人员：7人,取证7人;技术人员：13人,取证10人;质检人员10人,取证8人（1分）□全部（1分）√70%以上（含）（0.5分）□小于70%（0分）研发人员总数13人，占职员总数百分比10%，其中：教授级人，高级人（1分）√>10%（1分）□3%～10%（0.5分）□<3%（0分）关键岗位职员是否进行上岗前（含安全）培训和考评（1分）√是（1分）□否（-1分）是否有全员培训计划，培训是否达成预期效果（1分）√是（1分）□否（0分）是否有内部绩效考评评价体系，职员是否认可（1分）√是（1分）□否（0分）环境保护体系（3分）是否建立健康、安全、环境确保体系（1分）√是（1分）□否（0分）厂区环境、绿化、卫生情况（1分）√良好（1分）□通常（0分）制造车间对周围空气、污水、噪声影响情况（1分）√良好（1分）□通常（0分）□不达标（-1分）小计分（第二大项小计低于30分，判定否决）（三）用户服务（7分）相关制度（1分）是否设置用户服务部门（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）是否制订用户服务管理措施（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）服务质量（6分）是否建立用户投诉统计及处理档案（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）是否进行用户满意度调查和统计（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）用户服务满意度是否高于90%（1分）√是（1分）□否（0分）□低于85%（否定）是否有用户现场服务统计（1分）√是（1分）□否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（2分）√立即（12小时以内）（2分）□通常（12-48小时）（1分）□不立即（48小时以上）（0分）物流运输组织能力及服务是否到位（1