东北石油管道公司输油气管道运营服务中心管理文件

东北石油管道公司输油气管道运营服务中心管理文件

号

NEPPC/YY-SC—2006

QHSE、健康、安全与环境

管理手册

（第一版第0次修订）

受控状态

分发号

持有者

2006年5月10日发布2006年5月10日实施

东北石油管道公司运营中心发布

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目录

0.1发布令...................................................1

0.2企业简介.................................................2

0.3承诺、QHSE方针和目标...............................3

1范围...........................................8

2规范性引用文件..............................................8

3术语和定义.........................................9

4QHSE、健康、安全与环境（以下简称QHSE）管理体系.....9

4.1总要求..........................................9

4.2文件要求..............................................10

5管理职责.......................................11

5.1管理承诺...........................................11

5.2以顾客、员工、社会为关注焦点.....................12

5.3QHSE、健康、安全与环境方针.......................12

5.4策划...............................................12

5.4.1QHSE目标.......................................13

5.4.2QHSE管理体系策划...............................13

5.4.3对危害因素辨识、风险评价和控制的策划.............13

5.4.4法律法规和其他要求.........................13

5.5职责权限和沟通..................................16

5.5.1职责和权限.....................................16

5.5.2管理者代表.....................................18

5.5.3信息沟通...................................18

5.6管理评审.........................................19

5.6.1总则...........................19

5.6.2评审输入.........................................20

5.6.3评审输出.........................................20

6资源管理............................................21

6.1资源提供...........................................21

6.2人力资源...........................................21

-2-

6.3基础设施.......................................22

6.4工作环境.........................................22

7产品实现..........................................23

7.1产品实现的策划...................................23

7.2与顾客有关的过程.................................23

7.3设计和开发.........................................24

7.4采购和供方管理.....................................25

7.5生产和采购提供.....................................26

7.6监视和测量装置的控制...............................27

7.7运行控制.....................................28

7.7.1运行控制...........................................28

7.7.2社区和公共关系.....................................29

7.7.3变更管理...........................................29

7.8应急准备和响应..................................29

8监视、测量、分析和改进..........................30

8.1总则.............................................30

8.2监视和测量...................................30

8.3不符合的控制.......................................33

8.4数据分析.......................................34

8.5改进.............................................35

附1：组织机构图.........................................37

2♦王甲彳6y冉d・•••・•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦・♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦・♦♦♦39

附3：管理手册条款与标准对照表.......................41

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0.1发布令

为实施东北石油管道公司运营中心的质量、健康、安全与环境管理，在本中

心内建立、实施、保持质量、健康、安全与环境管理体系，以持续稳定地为顾客

提供人才，满足顾客要求和期望及法律法规要求，提升健康、安全与环境管理绩

效。现依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》、Q/CNPC104.1-2004《中国石油天然气

集团公司健康、安全与环境管理体系规范》和SY/T6276—1997《石油天然气工

业健康、安全与环境管理体系》，NEPPC/SC01-2006《东北石油管道公司质

量健康安全环境管理手册》的要求编制了本公司的《管理分手册》。本手册是描

述本中心QHSE管理体系的文件，是中心全体员工进行QHSE活动的行为准则和

应该切实遵守的法规性文件，也是向顾客、社会、员工及有关组织证实本中心有

能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的文件。

为保证QHSE管理体系按规定运行，我授权李廷义为本中心的管理者代表，

具体负责本中心QHSE管理体系的建立、实施、保持和改进。授权综合办负责

QHSE管理体系运行的日常管理工作。

根据国家有关法律法规，我作为中心的主任，对本中心的QHSE管理体系、

输油气运营服务质量负全面责任。

现正式批准该手册发布并于2006年5月10日起实施。

主任：徐茂庆

2006年5月8日

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中心简介

东北石油管道公司输油气管道运营服务中心是由东北石油管道公司从事经

营对外输油气管道运营业务的分支机构。

中心以东北石油管道公司为依托，利用东北石油管道公司系统健全的组织

网络，在油气运营的选拔、培训、派遣以及输油气运营服务人才基地的建设等方

面具备强大的优势。能为国内外商家及客户提供高质量、高效率和完善的配套服

务。

中心组建一年来，在东北石油管道公司的支持下，大力开发国内、国际油

气运营市场，已初见成效。现已先后向苏丹、利比亚、西部管道公司、中油桓台

燃气派出油气运营人员114人，这一突破性成果得到了东北石油管道公司的首肯。

我们高质量和高效率的服务也赢得了对方的称赞和信任。

中心地址：辽宁省沈阳市皇姑区岐山中路39号

邮政编码:110031

电话：（024）22983291

传真：（024）22983291

E-mai1：yhbyhr@163.com

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0.3QHSE承诺、方针和目标

0.3.1中心承诺

在生产、经营和生活活动中：

1、追求无伤害目标。

2、珍惜生命，改善环境，为职工创造健康、安全、舒适的生产和生活环境。

3、遵守国家、地区、行业的法律、法规，满足顾客、社会、员工、相关方对质

量、健康、安全与环境的要求。

4,建立有效的QHSE管理体系，为QHSE体系提供必备的资源，并持续改进和完

善QHSE体系。

5、制定、实施质量、健康安全与环境方针，并确保质量、健康安全与环境目标

的制定、实现。

6、在生产、服务中满足QHSE要求，合理利用资源和能源。

7、实施QHSE培训，建立全员参与的QHSE企业文化。

8、期望我们的承包商和合作伙伴达到我们的QHSE标准要求。

9、预防污染，节能降耗，实施清洁生产战略；努力实现QHSE管理体系和环境行

为的持续改进；提高全员QHSE意识，为企业及社会、职业安全、健康及环境的

改善做出贡献。

主任：除茂成

2006年5月8日

0.3.2质量健康安全环境方针

精心组织科学管理提供优质服务

节能降耗预防污染保护生态环境

以人为本遵循法规确保健康安全

全员参与持续改进争创一流企业

公司质量环境职业健康安全目标

1.服务质量达到国内先进水平，服务合格率100%

2、顾客满意率96%以上。

3、加强危险废弃物的回收处理，“三废”排放达标率100%o

4、确保管道长周期稳定运行，节约能源，降低消耗。

5、杜绝各种爆炸及重大伤亡事故，无火灾、泄露、中毒事故。

6、预防职业病，提高全员的环境职业健康安全意识。

主任：徐茂宏

2006年5月8日

0.3本中心质量、健康、安全与环境承诺和目标

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一、QHSE承诺

1、优化配置资源，以确保质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行，

实现公司的方针和战略目标。

2、保证员工、雇员的健康与安全，人身不受到伤害。

3、预防污染，保护作业区以及周边环境，接受员工和社会监督。

4、遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。

5,提高员工的质量管理与健康、安全与环境管理的意识、信念和水平，持

续改进我们的工作。

6、培养一种全员参与质量、健康、安全与环境管理的企业文化。

二、目标

（一）质量目标：

a）合同履约率100%；

b）顾客满意率98%以上；

c）运营人员培训合格率100%；

d）服务QHSE合格率100%。

（二）健康、安全与环境目标：

努力实现无人员伤害事故；无重大财产损失事故；无环境污

染事故，无重大交通责任事故。保护环境、提高全员及运营人员环境

意识。

主任（签字）：徐茂宗

日期：2006年5月10日

1.1范围

本中心建立的质量、健康、安全与环境管理体系依据GB/T19001-2000idtISO

9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规

范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、

Q/CNPC104.1-2004《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规

范》和SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》，NEPPC/SC

01-2006《东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册》的要求，旨在提高企

业的管理水平和整体实力。

1.1.1本手册规定了本中心QHSE管理体系的要求，其目的是：

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a)证实本中心有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的油气运营服务；

b)通过QHSE管理体系的有效运行，包括持续改进QHSE管理体系的过程以及

保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

1.1.2本手册适用于本中心对外油气运营服务的QHSE控制和管理。

1.1.3本手册适用于本中心与QHSE有关的所有人员及所属部门、场所。

1.2应用

1.2.1本中心在对外运营服务活动中不使用任何监视和测量装置，因此本中心不

管理任何监视和测量装置，故在本手册中对监视和测量装置的控制要求进行删

减，此删减不影响本中心提供满足顾客和适用法律法规的要求的能力或责任的要

求

2.规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册

发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使

用下列标准最新版本的可靠性。

DGB/T19001-2000《质量管理体系基础与术语》

2)GB/T19001-2000《质量管理体系要求》

3)GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

4)GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》

5)Q/CNPC104.1-2004《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理

体系规范》

6)SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》

7)NEPPC/SC01-2006《东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册》

3术语和定义

3.1本手册使用GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业

健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系要

求及使用指南》Q/CNPC104.1-2004中国石油天然气集团中心《健康、安全与环境

管理体系》SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标

准及NEPPC/SC01-2006《东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册》规

定的术语和定义。

3.2本中心术语

3.2.1顾客：本手册中所指顾客为油气运营服务合作方。

3.3.2产品：本手册所提及的产品是油气运营服务。

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4QHSE管理体系

4.1总要求

本中心按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》、Q/CNPC104.1-2004《中国石油天然

气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》和SY/T6276—1997《石油天然气

工业健康、安全与环境管理体系》，NEPPC/SC01-2006《东北石油管道公司

质量健康安全环境管理手册》的要求，建立QHSE管理体系并形成文件，本中心

应加以实施和保持，并持续改进。

本中心应：

a）识别QHSE管理体系所需的过程及其在本中心中的应用，对过程中的危

险因素和环境因素进行评价和识别，确定其重要因素，合理策划对过程的控制；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程有效运作和控制、危险因素和环境因素有效控制所

需要的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程、

危险因素和环境因素的监视；

e）测量、监视和分析这些过程；

f）实施充分有效的措施，以实现QHSE方针、目标和对这些过程所策划的

结果和对这些过程的持续改进；

g）上述过程包括了与管理活动、资源管理、产品实现和测量、分析、改进

有关的过程，本中心按标准要求管理这些过程。

4.2文件要求

4.2.1目的

为实施有效的QHSE管理体系，本中心的QHSE管理体系应文件化，并加以

有效的控制。

4.2.2职责

4.2.2.1本中心主任负责批准QHSE管理体系的建立和QHSE手册的发布。

4.2.2.2管理者代表负责本中心QHSE管理体系文件的策划、编制和控制。

4.2.23综合办在管理者代表的领导下组织QHSE管理体系文件的策划和文件、记

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录的归口管理，具体负责组织QHSE手册、三层文件的编制和记录的管理和控制。

4.2.3控制要求

4.2.3.1本中心QHSE管理体系文件包括：

a）形成文件的QHSE承诺和QHSE目标；

b）QHSE分手册；

c）执行公司东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册；QHSE管理体系程

序文件；

d）为确保本中心QHSE管理体系有关过程的有效策划、运行和控制所需的文

件，包括：服务规范、服务提供规范及管理制度等；

e）标准、服务与管理过程所要求的记录；

f）本中心的QHSE管理体系的详略程度取决于：

——本中心的规模和活动类型；

——过程及其相互作用的复杂程度。

g）本中心的文件采用书面形式和计算机软盘形式。

4.2.3.2QHSE手册

本中心按标准要求，结合本中心实际编制了QHSE手册。QHSE手册是规定

本中心QHSE管理体系的文件，其内容包括：

a）QHSE管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见本手册1）；

b）引用公司为QHSE管理体系编制的形成文件的程序,详见本手册各章节及

附录C《QHSE管理体系程序文件清单》；

c）QHSE管理体系过程相互作用的表述（见本手册各章节）。

4.2.3.3文件控制

本中心执行公司《文件控制程序》，对QHSE管理体系所要求的文件，按以下

要求进行控制：

a）在文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；

b）必要时对文件进行评审、更新，并再次得到批准；

c）编制《有效文件清单》，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保文件的及时发放，在使用处可获得适用文件的有效版本，并做好文件

发放记录；

e）确保文件保持清晰，易于识别;

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f）确保外来文件（外来的法规、标准、规范；行业上的一些要求；主管部门

或顾客的要求；）得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，收回销毁作废的文件，若因任何原因而保留

作废文件时，对这些文件应加以适当的标识；

h）作为记录的文件按《记录控制程序》予以控制（见本手册423.4）。

4.2.3.4记录控制

a）本中心执行公司《记录控制程序》，制定并保持记录，以提供符合要求和

QHSE管理体系有效运行的证据；

b）记录应保持清晰、易于识别和检索；

c）对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。

4.2.4相关文件或记录

a）《文件控制程序》

b）《记录控制程序》

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1概述

中心主任对本中心QHSE管理体系的建立、实施和改进做出承诺，保证在建

立、实施和改进本中心QHSE管理体系工作中发挥其领导作用。

5.1.2职责

5.1.2.1主任是“管理承诺”的主管领导，负责本中心QHSE意识的建立，组织制

定并发布本中心的QHSE承诺和QHSE目标，参加公司管理评审，为QHSE管理

体系有效运行配备必要的资源。

5.1.2.2管理者代表负责协助主任在本中心建立QHSE意识，与主任共同研究制

定本中心的QHSE承诺和QHSE目标。

5.1.2.3本中心各部门负责QHSE管理体系相关部分的贯彻实施。

5.1.3控制要求

5.1.3.1为建立和改进QHSE管理体系，综合办通过组织以下活动为主任做出的

管理承诺提供依据；

a）汇集顾客要求、法律法规要求、企业发展要求；

b）征求顾客、社会、相关方意见；

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C）广泛征求员工的意见和建议；

d）对本中心QHSE目标，进行分解和考核。

5.1.3.2主任对本中心建立、实施QHSE管理体系以及改进QHSE管理体系有效

性提出承诺，通过开展以下活动提供证据：

a）采取必要的方式（会议、培训等），组织建立和提高本中心全体员工的

QHSE意识，使全体员工都认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性；

b）制定本中心的QHSE承诺；

c）确保本中心QHSE目标的制定；

d）参加公司管理评审，确保QHSE管理体系的符合性、有效性和适宜性；

e）提供QHSE管理体系运行所必要的资源，如人力资源、基础设施和环境等,

以实现对建立、实施和改进QHSE管理体系所作的承诺。

5.2以顾客、社会、员工为关注焦点

5.2.1概述

主任以增强顾客、社会、员工满意作为本中心的根本目标，确保顾客、社会、

员工的要求得到确定，并予以满足。

5.2.2职责

5.2.2.1主任是“以顾客、社会、员工为关注焦点”的主管领导，把实现顾客、社会、

员工满意、满足顾客、社会、员工需求作为本中心的目标。

5.2.2.2管理者代表负责协助组织确定顾客、社会、员工的期望和需求，并转化为

要求，予以满足。

5.2.2.3综合办是“以顾客、社会、员工为关注焦点”的归口管理部门，负责通过适

当的方法确定顾客、社会、员工的需求和期望，并将其转化为服务的要求，最终

通过提供良好的服务，来满足其要求。

5.2.3控制要求

5.2.3.1综合办通过市场调查和同行业信息以及与顾客、社会、员工的直接接触,

了解、确定顾客、社会、员工的需求和期望。

5.2.3.2综合办根据顾客、社会、员工的要求和期望，确定与油气运营有关要求,

形成劳务合同或油气运营协议等，并按《对外油气运营服务提供规范》组织实施,

以满足顾客、社会、员工要求。

5.2.3.3主任根据服务的需求，配备相应的人力资源。同时，组织各职能人员建立

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并实施QHSE管理体系，测量顾客的满意程度并不断改进服务质量。以实现QHSE

方针和QHSE目标并进行持续改进（见本手册823.1）。

5.2.4相关文件或记录

《对外油气运营服务提供规范》

5.3QHSE方针

5.3.1概述

中心实施公司QHSE方针，并确保其有效地实施与控制。

5.3.2职责

5.3.2.1主任组织QHSE方针在各层次的传达、理解。

5.3.2.2综合办是“QHSE方针”控制的归口管理部门，负责组织QHSE方针的传达、

贯彻实施。

5.3.3控制要求

5.3.3.1综合办通过培训等方式，在本中心各层次达到理解和沟通，负责企业文化

的建设；

5.3.3.2主任在参加管理评审时，对QHSE方针提出改进意见。

533.3让相关方知悉QHSE体系方针，达到公开承诺的要求，可为相关方及公众

所获取；

5.3.3.4QHSE方针纳入本手册的第0.3章。

5.4策划

5.4.1目标和指标

5.4.1.1概述

主任应确保在本中心各部门各层次上建立QHSE目标，并为实现QHSE目标

对QHSE管理体系进行策划。

5.4.1.2职责

5.4.1.2.1主任负责组织在本中心各部门各层次上建立QHSE目标。

541.2.2管理者代表为实现QHSE目标，组织对管理体系进行策划。

5.4.1.2.3综合办是QHSE目标的归口管理部门，负责对各部门各层次QHSE目标

的实施情况进行考核。

5.4.1.3控制要求

5.4.1.3.1QHSE目标

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主任应确保：

a）在本中心各职能和层次上建立QHSE目标；

b）QHSE目标和指标的制定依据：

•法律、法规和其他要求；

•健康、安全与环境危害因素和风险；

•可选择的技术方案；

•生产、经营和财务要求；

•顾客、相关方的意见。

目标和指标应符合质量、健康、安全与环境方针及战略（总）目标，

c）QHSE目标应是可测量的；

d）与QHSE方针保持一致。

综合办每季度对各部门的QHSE目标完成情况进行考核，填写《QHSE目标考

核记录表》。每年将QHSE目标完成情况提交管理评审，提出改进要求。

5.4.2QHSE管理体系策划

应确保：

a）对QHSE管理体系进行策划，以满足QHSE目标以及本手册4.1中的要

求；

b）在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的

完整性。

5.4.3对环境因素、危害因素辨识、风险评价和控制的策划

5.4.3.1环境因素、危害因素的识别

5.431.1本中心按公司《环境因素识别与评价控制程序》，《危害因素辨识、

风险评价及削减措施控制程序》系统地确定人员劳务输出业务中及技术服务中存

在的危害因素和环境因素的影响，并确定、更新重大危险源和重要环境因素，以对

其进行控制管理。其范围考虑从人员招聘、培训到劳务输出的全过程。并每年对

其进行评审，及时更新这方面的信息。

543.1.2综合办是识别与风险管理的归口管理部门，负责组织对本中心所有过程中

的风险进行识别。机关各科室负责对本单位的危险源和环境因素的识别与更新，

以及风险控制措施的制定和落实。本中心鼓励员工参与危害因素和环境因素的识

别。

5.4.3.1.3风险识别的范围包括：本中心从人员招聘、培训到油气运营的全过程，

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常规和非常规的活动，事件及潜在的紧急情况，事故及潜在的危险和影响，所有

人员的活动，所有的设施等、以往活动的遗留问题；

5.4.3.1.4体系建立初期本中心进行初始风险评价，体系运行正常时，危险源和环

境因素的识别、评价每年进行一次。

5.4.3.1.5当本中心的经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时,

应及时对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新。

5.4.3.1.6风险识别的方法：运用调查表法、现场检查表法等方法进行识别。

5.4.3.2重要环境因素和重大危险源应通过纳入目标进行管理，制定管理方案或制

定相应的运行控制及应急准备和响应的计划进行控制，考虑危害因素辨识、确保

风险评价结果和风险控制的效果。

5.433环境因素、危害因素辨识、风险评价和风险控制方法：

5.4.3.3.1本中心建立HSE委员会，专门对健康、安全和环境风险和影响的范围、

性质和时限进行控制。

5.4.33.2对环境因素、危害因素的风险影响进行定性和定量评价，考虑人员伤亡、

环境破坏、财产损失等因素影响的可能性和严重程度。

5.4.3.33识别与评价方法：

a）危害因素的识别与评价采用检查表法、矩阵法、LEC法进行；

b）环境因素的评价采用打分评价法进行。

5.4.334风险评价的结果必须作为制定目标指标的重要依据，

5.4.3.3.5风险评价的结果应形成文件，明确表述每一活动、产品或服务中存在的

或潜在的危害因素，可能导致的风险，风险等级及相应的控制和削减措施等内容。

5.4.3.3.6风险评价的结果须经相关部门审核后交管理者代表批准，并由综合办发

至相关部门，各部门将风险评价的文件传达至每个相关岗位，相关岗位人员要进

行风险控制的培训。

5.4.3.3.7当经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时，应及时

对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新。风险评价和环境因素的评

价每年更新一次，由综合办组织进行。

543.4制定健康安全环境管理方案

5.4.3.4.1制定健康安全环境管理方案，应保证：

a）制定并保持旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案，规定组织

的每一有关职能和层次实现健康、安全、环境目标和指标的职责，以及确定实现

目标和指标的方法和时间表，并将已确定的健康安全环境管理方案形成文件；

b）对组织特定的活动和任务、服务进行策划，以确定工作目标、资源需求、

工作进度、程序和工作指南；

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c）应针对新情况的需求和条件的变化定期对策划形成的健康安全环境管理方

案进行评审和修订。

5.4.3.4.2综合办是管理方案的归口管理部门。负责制定本中心的HSE管理方案，

并实施监督检查考核；管理者代表负责本中心HSE管理方案的审核；最高管理者

负责审批HSE管理方案。

5.4.3.43HSE管理方案中应包括以下内容：

a）需控制的风险；

b）控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标；

c）措施方案的具体内容，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定;

d）适当的资源要求；

e）根据目标和管理措施方案规定的详细职责和权限；

f）实施目标以及管理方案的时间表和进度计划；

g）验收要求以及监督评审部门等。

管理方案实施和考核具体见《管理方案控制程序》规定。

5.4.4法律法规和其他要求

5.4.4.1综合办是法律、法规、标准及他要求收集、确认及更新的归口管理部门，

其他部门负责本部门法律法规的收集与管理。

5.4.4.2本公司按《法律法规及其它要求控制程序》，获取并识别与本中心相关适

用的QHSE法律法规及其他要求，及时收集、识别、更新、传达实施动态管理，

并向公司经营发展部传递。

54.4.3综合办在收集和识别的基础上建立使用的法律、法规、标准清单，并保证

其为现行有效版本。

5.4.4.4综合办定期检查保存的法律法规及其他要求的有效性，过期或作废法律、

法规、标准及其它要求应及时收回、处理。确保需遵守法律法规与其他要求的信

息为最新。

5.4.4.5本中心采用文件下发、各级传达、培训等方式确保把法律法规及其他要求

及时传达给中心全体员工和其他相关方。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1概述

为有效实施QHSE管理体系，应对各部门及各级人员的职责、权限和相互关

系进行规定和沟通。

5.5.1.2职责

-16-

5.5.1.2.1主任批准与QHSE管理体系有关的机构设置，批准并传达各部门职能

和各级人员的职责与权限，任命管理者代表。

5.5.1.2.2综合办提出各部门的职责、权限及其相互关系，并组织信息沟通。

5.5.1.2.3各部门和各级人员按规定实施本部门本岗位职责、权限并进行内部沟

通。

5.5.1.3控制要求

5.5.1.3.1职责和权限

a）主任

——主任是“管理承诺”的主管领导，负责本中心QHSE意识的建立；

——制定和颁布本中心的QHSE承诺和QHSE目标，采取有效措施使各级人员

都能理解、贯彻QHSE方针、承诺和QHSE目标；

——负责QHSE管理体系所需资源的配备和提供；

一确保QHSE管理体系的过程得到建立、实施和保持，并负责批准QHSE分

手册的发布；

——批准本中心的组织机构和各级人员的职责、权限，任命管理者代表，参与

公司管理评审；

——主管财务和人力资源工作。

b）副主任

——负责所管辖范围内贯彻QHSE方针和QHSE目标；

——主管本中心油气运营的管理与控制，对主任负责；

c）综合办主任

贯彻实施中心的QHSE方针和QHSE目标，建立顾客意识和法规意识；

负责油气运营合作项目的信息收集、筛选和市场调研工作；

负责组织专家论证确定立项，进行项目洽谈，确定合作意向和签订合同

或协议；

负责根据市场和行业信息以及运营服务人员的需求，建立人才信息库；

负责与合作方进行协调，帮助解决运营人员的困难和问题；

负责及时征求合作方和运营人员的满意度，持续改进服务质量；

负责对外油气运营服务QHSE的策划，设计并编制对外运营服务规范、、

服务质量控制规范，组织对外运营服务规范的设计、评审、验证和确认；并组织

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实施。

负责组织油气运营人员考核场地和材料的采购的选择和评价；

负责对外油气运营服务的实施、检查，对服务不合格采取纠正和预防措施。

有权对违反行业规范的行为进行抵制。

d）人事保险部长

负责QHSE管理体系所需资金的配备和提供；

负责运营人员工资的管理。有权对违反财经纪律的行为进行抵制。

——负责组织运营人员的培训、考核，办理运营人员的派出手续；

——负责对外运营服务的人员保险。

e）运营服务部

——负责派出运营人员的管理

f）技术部

——负责对外油气运营的技术支持；

——负责专项服务。

g）运营发展部

——负责对外油气运营的市场开发；

负责按油气运营服务规范实施服务；

负责执行有关行业规范和有关法律法规的要求；

负责本合作方的油气运营管理工作，包括参与项目谈判、立项、评审与服务

有关的要求，签订合同，并负责与顾客进行沟通；

负责对运营人员所需的培训场所、考核场所及考试用原材料的采购的控制与

联系工作；

负责与合作方协调运营人员提出的问题，解决运营人员的困难；

负责与合作方了解运营人员的工作，了解合作方的满意度，及时改进服务；

参与中心QHSE管理体系活动，如培训、内部审核、文件和记录管理、纠

正和预防措施等。

负责对外运营服务QHSE的控制，服务提供过程的确认，服务标识、顾客

财产等活动的控制；

有权对中心的发展和扩大提出建议，对油气运营工作中存在的问题提出改进

的建议和意见。

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h）运营人员信息库管理员

贯彻中心的QHSE方针和QHSE目标，认真执行QHSE管理体系文件的

要求；

负责对油气运营人员的信息管理，建立信息库，为顾客需求提供人力资

源；

参与中心QHSE管理体系的活动，为运营服务工作提供便利条件。

有权对中心QHSE管理和中心的发展提出建议和意见。

i）各部门职责和权限同部门领导相同，不重复描述。

5.5.3.2管理者代表

主任应在本中心管理者中指定一名成员为管理者代表，无论该成员在其它方面

的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

a）确保QHSE管理体系的过程得到建立、实施和保持；

b）向主任报告QHSE管理体系的业绩和改进的需求；

c）确保在整个组织内“以顾客为关注焦点”意识的形成；

d）与QHSE管理体系有关事宜的外部联络；

5.5.3信息交流与协商

553.1主任应确保本中心内部横向和纵向的有效沟通，沟通以例会、文件发放形

式开展，建立纵向和横向联系，就QHSE管理体系过程及其有效性进行沟通。

5.5.3.2按《信息交流与协商控制程序》，确保与顾客、员工和其他相关方进行有

关的质量、健康、安全与环境信息的交流。

5.5.3.3信息分类

5.5.3.3.1内部信息：为促进组织内部各部门之间及层次间的信息交流、增进理解、

协调行动、提高效率，本中心通过如下方式确保全面、高效地实现对QHSE体系

的过程及有效性的内部沟通：

a）通过QHSE手册、程序文件及各种记录表格、计划等书面文件的方式；

b）通过适时的质量、环境、健康安全分析会及其它会议方式；

c）合理化建议、QHSE信息反馈单方式；

d）必要时，通过电话、传真等方式。

通过上述方法使得中心的不同职能在各层次上得到沟通。

5.5.33.2外部信息：由综合办接受并进行处理，并将处理结果传递到相关部门，

相关方有要求时应予以答复.

5.6管理评审

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5.6.1总贝U

主任应按上级公司管理评审活动的安排，参与公司管理评审活动。

5.6.2职责

a）主任负责按上级公司管理评审要求，准备管理评审所需的资料。

b）各部门根据管理评审提出的改进要求，实施纠正和改进措施。

c）综合办负责对改进措施进行跟踪、验证，。保存有关管理评审的记录。

6资源管理

6.1资源的提供

6.1.1概述

为保证QHSE管理体系的实施、保持和改进，满足顾客、员工、社会及相关方

的要求，本中心及时确定并配备所需的资源。

6.1.2职责

6.1.2.1主任是“资源提供”的主管领导，负责批准所需资源的配备。

6.1.2.2各相关部门负责提出各相关资源的需求。

6.1.3控制要求

6.1.3.1本中心的资源包括：

a）人力资源（经过培训合格的人员）；

b）信息：相关方信息、网络信息、劳务人员信息、合作方信息等；

c）设施：通讯和车辆、计算机等；

d）软件：管理文件、作业指导书、规范规程等；

e）工作环境：办公环境、培训场所；

0资金。

6.1.3.2各部门应根据QHSE管理体系的要求及改进要求，提出并确定所需的资

源，形成有关的资源需求计划，上报副主任，审核后上报主任批准。

6.1.3.3主任根据各部门提出的有关资源的需求计划，及时批准并提供所需的资

源，以便：

a）实施和改进QHSE管理体系的过程；

b）通过满足顾客的要求，增强顾客满意。

6.2人力资源

6.2.1概述

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为保证QHSE管理体系的有效实施，应使承担QHSE管理体系规定职责的人

员具备相应的能力，胜任其本职工作。

6.2.2职责

6.2.2.1主任是“人力资源”的主管领导，负责批准、任命各职能人员、工作人员。

6.2.2.2综合办为“人力资源''的归口管理部门，负责人员培训I、考核和能力评价等。

6.2.2.3其它部门人员，负责参与中心的培训和考核等。

6.2.3控制要求

6.2.3.1总贝U

a）基于适当教育、培训、技能和经验，使从事影响产品QHSE的工作人员的能力能够胜

任；

b）综合办规定各类人员岗位能力标准，其标准：

A主任

具有大专以上学历；是输油气管道运营高级人才或是专业学科带头人。有很

强的领导能力和协调能力。

B油气运营管理人员

具有大专以上学历；熟悉业务，掌握政策和法律法规，依法办事；有较强的

组织和协调能力；掌握一至两门外语，从事该项工作一年以上。

C人才库管理员

具有大专以上学历；熟练掌握电脑操作和人才信息的保管知识；掌握政策和

法律法规；有一年以上的工作经历。

D财务人员

具有大专以上学历；具有会计资格证明；掌握国家的财经政策和法律法规，

依法办事；有两年以上的工作经历。

E技术人员

具有大本以上学历；熟练掌握电脑操作和技术服务知识；掌握政策和法律法

规；有一年以上的工作经历。

各类人员的岗位能力标准编制后，主任依据能力标准实施人员调配工作。

6.2.3.2能力、意识和培训

a）综合办根据各类人员岗位能力标准，对各岗位人员的能力进行评价，填写《人

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员能力考评表》确定从事影响服务QHSE的人员所必要的能力；

b）综合办通过提供培训或采取其他措施，以满足各岗位人员的能力需求；培

训时，要填写《培训记录》，培训后应将考评结果填写在《员工培训登记表》；

c）综合办评价培训和采取措施的有效性，填写《培训总结》；

d）综合办应根据培训的需求，制定人员《培训计划》，确保培训员工意识到所从

事活动的相关性和重要性，以及如何为实现QHSE目标做出贡献；

e）综合办应保持教育、培训、技能和经验的记录。

6.2.4相关文件和记录

《人员能力考评表》

《员工培训登记表》

《培训记录》

《培训总结》

《培训计划》

6.3基础设施

6.3.1概述

为了保证实现本中心劳务输出服务、环境、健康安全的符合性，应确保工作

场所及相关设施、设备、支持性服务的确定、提供与维护。

6.3.2职责

6.3.2.1副主任是“基础设施”的主管领导，负责组织油气运营服务、环境、健康安

全所需的设施、设备、硬件和软件的识别并提供维护。

6.3.2.2综合办是“基础设施”的归口管理部门，负责油气运营服务、环境、健康安

全所需的基础设施的识别和配备，提供技术服务。

6.3.3控制要求

6.3.3.1本中心的基础设备包括：

a）建筑物包括：办公场所和培训场所；

b）过程设备，包括硬件和软件：复印机、打印机、电脑、培训设备等；

c）支持性服务，如运输或通讯、环境、健康安全设施等。

6.3.3.2综合办根据服务提供、环境、健康安全的需要，识别、确定服务提供、

环境、健康安全所需的设施、设备等，由主管领导批准提供，并建立《设备、设施

管理台帐》。

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6.3.3.3各类人员根据设备使用要求，应爱护和维护设备和设施，及时提供技术

支持。

6.3.3.4当设备设施出现故障时应及时进行维修，并填写《设备维修记录》。

6.3.4相关文件或记录

a）《设备、设施管理台帐》

b）《设备维修记录》

6.4工作环境

6.4.1概述

为提高工作效率、满足顾客、社会、员工需求，本中心对工作环境进行管理。

6.4.2职责

6.4.2.1副主任是“工作环境”的主管领导，负责有关管理规定的审批。

6.4.2.2综合办是“工作环境”的归口管理部门，负责提出油气运营服务人员培训场

所的环境要求，并对环境要求的执行情况进行监督检查。

6.4.2.3其它部门负责保持本部门的工作环境符合有关规定要求。

6.4.3控制要求

6.4.3.1综合办应根据实际工作需要，提出工作环境和培训场所的环境要求，应

保持安静、整洁、采光、卫生的环境。确保培训场所和工作场所的环境达到要求。

6.4.3.2各部门应保持办公环境卫生、整洁的环境要求，确保对外合作的外观第

一印象。

7产品（服务）实现/运行控制

7.1产品（服务）实现的策划

7.1.1概述

为实现对外油气运营服务，满足顾客需求和法律法规要求，应对油气运营服务

的实现过程进行策划。

7.1.2职责

7.1.2.1副主任是“产品实现的策划”的主管领导，负责领导本中心油气运营服务过

程及子过程的策划。

7.1.2.2综合办是“产品实现的策戈「的归口管理部门，负责组织本中心油气运营服

务实现过程的策划。

7.1.3控制要求

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7.1.3.1副主任组织综合办对服务实现所需的过程进行策划，策划应与QHSE管

理体系其他过程的要求相一致（见本手册4.1）。

油气运营服务实现应包括以下阶段：

——信息收集，信息筛选阶段；

——初步立项阶段；

——市场调研阶段

——专家论证阶级；

——正式立项阶段；

——项目洽谈阶段；

——合同签订阶段；

——合同履行阶段；

——合同履行完成后的服务阶段。

7.1.3.2在对油气运营服务进行策划时，应确定以下方面的内容：

a）服务的QHSE目标和要求；

b）服务实现所需的过程、资源、文件；

c）服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则；

d）为实现过程及其服务满足要求，提供证据所必要的记录。

7.1.3.3策划的结果形成《油气运营服务合作管理规范》，《运营合作服务提供规范》、

《运营合作服务控制规范》适合于本中心运作。

7.1.3.4对于特定的项目或合同，顾客有特殊需求时，本中心应形成《质量计划》

并对特殊性QHSE措施、QHSE过程和资源要求做出规定。

7.1.4相关文件或记录

a）《油气运营合作管理规范》

b）《油气运营服务提供规范》

c）《油气运营合作服务控制规范》

7.2与顾客有关的过程

7.2.1概述

为满足顾客要求和法律法规要求，本中心应对顾客的要求予以确认，通过对

顾客需求的识别、评审和与顾客的沟通过程实施控制，确保本中心有能力满足顾

客要求。

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7.2.2职责

7.2.2.1主任是“与顾客有关的过程”的主管领导。

7.2.2.2综合办是“与顾客有关的过程”的归口管理部门，负责组织有关人员对顾客

要求进行确定、评审及与顾客沟通。

7.2.3控制要求

7.2.3.1合作项目有关要求的确定

（1）合作项目信息的评审

a收集合作项目信息,深入了解和分析情况，进行市场调研和可行性论证；

b对收集到的信息进行汇总，形成正式立项可行性报告，组织评审。评审应

考虑合作方的信用状况、资格和能力等。

（2）签约前确定与外派油气运营项目有关的要求

a）顾客规定的要求：

一一项目管理资质的要求；

——运营服务人员的数量、技能、培训、性别、年龄；

一一运营服务人员的工作期限；

一一运营服务人员的劳动报酬和劳动条件、劳动时间；

——双方的责任要求；

b）顾客未做规定，但规定或已知的预期用途所必需的要求；

---诚信；

——运营服务人员有无劣迹；

一一运营服务人员的身体状况；

——运营服务人员的思想品德要求。

c）与外派油气运营有关的法律法规要求和行业要求；

d）本中心确定的任何附加的要求，包括服务的及时性和准确性等。

7.2.3.2外派运营服务要求的评审

签约前由主任进行商务谈判，并对谈判结果进行评审，并填写《合作项目要

求评审表》，经评审签约后填写《外派运营服务项目审查表》，经主任签字后报公

司主管部门审批。评审内容应包括；

a）顾客规定的要求：

——项目管理资质的要求；

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——油气运营服务人员的要求；

——项目管理服务时间要求；

——责任要求；

——劳动报酬、劳动时间、劳动条件；

b）顾客未做规定，已知预期用途所必要的服务要求：

——诚信；

——参与项目管理服务人员有无劣迹记录；

——外派运营人员的身体健康状况、QHSE意识方面。

c）外派运营服务有关的法律法规要求；

d）本中心确定的任何附加的要求，包括为完成项目管理服务的及时性和准

确性。

7.2.3.3评审的时机及要求

评审的时机应在向顾客做出承诺之前（合同或协议签字之前）和服务要求变

更之前进行，以确保：

a）与外派运营服务有关要求得到规定；

b）与以前表述不一致的合同要求已经得到协调解决；

c）本中心有能力满足规定的要求；

d）在顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认。

7.2.3.4服务要求变更

当外派运营服务要求发生变更时，主任应组织相关人员对变更的内容进行评

审，填写在《服务要求变更单》，同时应对相关文件进行修改（如合同、协议等）,

并及时将变更的内容传递到相关人员，确保相关人员知道已变更的要求。

7.2.3.5综合办应妥善保存评审记录。

7.2.4与顾客的沟通

本中心在与外派运营服务有关的要求确定和评审、服务提供过程及交付和交

付后各阶段，均确定并实施与顾客沟通的安排：

a）综合办应在与顾客有关过程各个阶段及时与顾客进行沟通，沟通方式采用洽

谈、电话、电传、双方交换文件、实地考察、填调查表等方式进行；

b）与顾客沟通的内容，主要包括以下几方面：

——有关外派运营服务的信息；

——协调运营服务人员在外有关情况的处理；

——与顾客沟通，征求运营服务人员工作情况及合作意见或建议。

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综合办应将与顾客沟通的信息填写在《信息沟通记录》中。

7.2.5相关文件或记录

a）《合作项目要求评审记录》

b）《服务要求变更单》

c）《信息沟通记录》

d）《外派运营服务项目审查表》

7.3设计和开发

7.3.1概述

为实现顾客要求和法律法规的要求，本中心对油气运营服务规范的设计进行

策划，并对设计的输入、输出、评审、验证和确认和更改实进行有效地控制。

7.3.2职责

7.3.2.1主任负责油气运营服务规范设计的领导工作。

7.3.2.2综合办是油气运营服务规范设计控制的归口管理部门，并组织策划、评

审、验证、确认及更改的实施。

7.3.3管理内容与要求

本中心依据市场调研的结果和《中国石油承包工程和油气运营合作行业规

范》，把来自顾客的需求转化为《油气运营合作管理规范》，严格执行。

7.3.3.1设计和开发的策划

综合办根据顾客需求、本中心发展需要，编制《服务提要》报主任批准后，

按其要求进行设计和开发的策划，其策划的结果应形成《设计计划》，其计划规

定：

a）设计的各阶段及进度安排；

b）各阶段的评审、验证和确认活动的安排；

c）对参与设计的不同岗位之间的接口进行管理，确保在设计和开发的过程中保

持有效的沟通；

d）明确各岗位之间的职责分工，随着设计和开发的进展，在适当时，应对《设

计计划》予以更新。设计计划应经主任批准后实施。

7.3.3.2设计和开发输入

综合办应确定与服务要求有关的设计输入，是以《服务提要》的方式提出，

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其内容包括：

a）服务功能和性能要求；

b）适用的法律法规要求；

c）适用时，以前类似《服务规范》提供适用的信息；

d）设计所必需的其它要求。

综合办组织有关人员对设计输入的信息的充分性和适宜性进行评审，对其中

不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，填写《设计评审记录》，确保设计

完整、清楚、满足服务的要求。

7.3.3.3设计输出

综合办根据《服务提要》的要求进行设计活动，并以能对照设计输入要求进

行验证的形式来表达。设计的输出应满足以下条件：

a）满足设计输入的要求；

b）给出采购分包和服务提供的适当信.息；

c）包含或引用服务评价标准；

d）规定对服务提供所必需的服务特性；

输出的内容如下：

《油气运营合作管理规范》

《油气运营合作服务提供规范》

《油气运营合作服务控制规范》

7.3.3.4设计评审

设计评审应由综合办组织有关人员根据《设计计划》的安排系统地进行，以便:

a）评定《油气运营合作管理规范》满足要求的能力；

b）识别各设计阶段中存在的问题，提出必要的措施并加以解决；

设计评审的参加者应包括参与《油气运营合作管理规范》编制的各职能代表；

评审的方法包括会议评审或会签评审，评审结果应填写《设计评审记录》评审的

结果及随后所采取措施的记录由综合办保存。

7.3.3.5设计验证和确认

按照设计计划由综合办组织有关人员实施对《油气运营合作管理规范》的验

证和确认，以确保满足输入要求、规定要求和预期的服务要求。

根据本中心《油气运营合作管理规范》设计的特点