完整版钢结构件加工基地建设项目可行性研究报告

PAGE钢结构件加工基地建设项目可行性研究报告总论项目名称：年产5万吨钢结构件加工项目建设单位：**钢结构建筑有限公司项目法人：建设地点：**国家级经济技术开发区高新技术产业园（**市城北区）建设规模：年产5万吨钢结构件，项目建设总投资11017.46万元。项目建设期1年（2018年03月——2019年03月）。项目建成投产并达到设计能力后，正常年可新增销售收入35000万元，新增税利7598.63万元。该项目的建成投产，填补了**省没有专业钢结构件设计、生产、装配企业的空白，推动和促进钢结构建筑业的发展，不断提升**建筑业的综合实力，市场竞争力和效益，为建筑业实现跨越发展，绿色发展开辟新的途径，社会效益、生态效益良好。第一节项目背景钢结构建筑主要适用于单层、双层工业厂房，停车场、飞机场、体育场馆，办公楼和加油站、交易市场等。随着我国经济的持续、快速发展，高层钢结构建筑已形成了迅猛发展的势头，北京2008年奥运会场馆，如鸟巢、国家大剧院和上海浦东新区、天津滨海新区及首钢工业园都采用钢结构的建筑技术，很多高层建筑如目前已建成的上海金茂大厦（88层，高425米）和95层高460米的上海环球金融中心都是采用钢结构的建筑。目前世界上最高的100幢高层建筑中，纯钢结构的有58幢，钢结构——混凝土相结合的有25幢，钢筋混凝土的仅占16幢。随着经济的发展和钢铁工业的发展，钢结构建筑将成为世界建筑业的新的发展趋势和方向。钢结构建筑与传统的砌体结构，框架结构建筑相比，具有以下优势和特点：1、钢结构自重轻，结构自重的降低，使抗震性能提升；2、钢结构建筑造价低。同样的钢结构建筑面积比混凝土建筑的造价低20%——25%；3、钢结构强度高，与混凝土结构相比，钢结构柱截面积小，空间大，从而增加了建筑的有效使用面积，而且无建筑垃圾；4、钢结构建筑施工速度快，比混凝土结构建筑节约施工时间70%；5、钢结构厂房依靠高强度螺栓连接，跨度大，施工周期短，同时节约土地，节省用砖。6、在结构性能方面具有明显的优势：在梁高相同的情况下，钢结构的开间可比混凝土结构的开间随意定形，使建筑布局更合理、更灵活。钢结构采用工厂化制作，标准化生产，精度高，质量有保证。跨度大，可生产120米以内、中间无柱的钢结构厂房；网架、桁架结构厂房，含钢量低，每平方米只需20公斤，造价低。这些优势和特点，决定了钢结构建筑节约用地，施工期占地面积小，而且能节约粘土材料。钢结构建筑把设计，构件制造、组装等环节衔接成一体化的生产线，使建筑业由作坊式生产，转变为工厂化、标准化生产，大幅提升了劳动生产率，降低了生产成本，增强了建筑业的市场竞争力和综合实力。建筑工期的缩短将有力地推动基础设施建设的进程，促进产业的快速发展，为知识经济时代的到来，提供新型的建筑施工模式，其对国民经济和社会发展的推动作用是不可估量的。建筑业是占用土地很多的产业，随着我国工业化和城镇化进程的加快和房地产业的发展，占用土地将持续增长。我国耕地面积少，人口多，粮食、饲料安全压力很大。采用钢结构建筑可以节约建筑用地，减轻建设用地的压力。生产车间、加油站、交易市场、农贸市场、体育场馆等大跨度建筑，用钢结构件进行建设，可以少作地基处理，有利于更新改造后地面的恢复。“十二·五”时期是**省交通、道路建设的高峰期，也是工业化、城镇化发展的关键时期，工业园区，房屋建筑发展迅速，对钢结构建筑的需求将持续增长。目前**省尚没有专业钢结构设计、加工和组装一体化的企业。该项目的实施，填补了钢结构建筑设计、生产企业的空白，并实现规模化生产，将推动和促进钢结构建筑业的发展，进一步拓展了钢铁冶金工业的销售市场，有利于提升钢铁工业的综合实力和效益。推动和促进工业化和城镇化的进程，具有显著的社会效益。**钢结构建筑有限公司是一家融钢结构设计、加工、组装于一体的规模化建筑企业，技术力量雄厚，设计能力强，拥有十二条H型钢生产线，二十条CZ型檀条生产线，四条重钢生产线，三条管桁架生产线，三十条彩色压型板生产线，四条喷涂生产线及六套具有国际先进水平的钢结构设计软件系统，已形成年产20万吨的钢结构生产能力，为本项目的实施和营运提供技术、人才的保障和支持。第二节项目建设的必要性一、建设的必要性：1、提高建筑业综合实力，推动建筑业转型升级的需要。目前**省的建筑业是传统的建筑业，规模小、竞争力弱，在激烈的市场竞争中处于弱势地位，不能满足工业化、城镇化和基础设施加速发展的需求。该项目的实施使**省有了钢结构建筑的龙头企业和示范工程，可以承接省内及周边地区的钢结构建筑工程，并通过示范、辐射、带动，推动钢结构建筑企业的发展，使建筑业摆脱规模小，设备落后的瓶颈制约，提升综合素质和竞争力，通过提高建筑工程的质量，缩短施工工期，降低工程造价而不断提高自我积累，自我发展的能力，从根本上解决施工进度慢，工期长，项目建设难以见效的落后局面。推动**建筑业向工业化、现代化、高效化、标准化方向发展，促进建筑业的转型升级。2、满足市场需求，提高钢结构件质量的迫切需要。**省基础设施、工业化、城镇化进程提速，对建筑施工力量的需求快速增长。铁路、高等级公路、高速公路、机场、工业园区、商贸中心，大型酒店和写字楼及研发中心、科技展示中心、体育场馆的建设工程，都需要钢结构建筑及构件，需求量连年增长。特别玉树地震灾区的恢复重建，急需提高各种建筑的抗震性能，对钢结构的需求十分迫切。目前省内尚没有钢结构专业加工企业，没有标准化生产的基地，大多由铁合金加工作坊加工小型的钢结构件，不能满足市场需求，加上材料购进成本高，以劣充好，影响构件质量和工程质量。该项目的实施使钢结构件的加工生产实现了标准化、规模化和工厂化，可以按质按量按时完成大中型钢构件的加工生产，为建设单位提供高质量的钢构件，确保工程建设的质量，也有利缩短工期，降低构件成本。通过示范带动促进钢结构建筑产业的发展。3、提高抗震防灾性能，提高高层建筑安全性的迫切需要。**省是青藏高原隆升过程中形成的地形地貌，地形复杂，由于隆升和断陷，产生很多断裂层。每个盆地的周围几乎都有断陷形成的断裂地质结构，是地震多发的地区之一。加上耕地少，保护耕地的压力很大，为节约用地，高层建筑不断增加。玉树地震发生后，对建筑的抗震性能提出了更高的要求。砌体结构的房屋表现出的抗震性能低，安全性不高的问题，警示人们必须预防地震、泥石流、地面塌陷等自然灾害的预知前移，从建筑结构上提高房屋的抗震性能，减轻构件本身的自重。钢结构建筑正是适应了这一安全需求。钢结构由于强度高，自重轻，提高了建筑的抗震性能。钢结构通过强有力的螺栓连接，无缝焊接，提高了钢结构件的整体性。在遇到地震灾害时，也不会应断裂而造成伤人事故，可以减少灾害损失，减少生命财产的损失。通过该项目实施和营运，示范，推动促进地震多发地区钢结构建筑产业的发展，可以提高房屋、桥梁等的抗震性能，预防和减少地震灾害的损失，是抗灾防灾的需要。4、满足城市建设中，对建筑风格的需求。现代城市建设中，要求各类建筑要符合城市总体设计和功能分区的要求，不同的分区和不同建筑，要求突出自身的风格和特点，有利于城市的美化。钢结构与混凝土结构相比，钢结构强度高，材料截面小，可以根据设计风格的要求，随意进行设计和组装，可以突出各类建筑的特点的风格，满足城市美化的需求。第三节建设单位基本情况该项目的建设单位是由**钢结构有限公司和**实业有限公司合资组建的**钢结构建筑有限公司。该公司注册资金1000万元。**钢结构建筑有限公司概况：**钢结构建筑有限公司位于江苏省丰县工业园区一号，是股份制企业，法人代表李子太。该公司是中国建筑金属结构协会定点的钢结构生产厂家，是专业从事钢结构及配套屋面工程设计、制作、安装的厂家，是质量、环境、职业健康安全认证企业，AAA级资信企业，具有国家钢结构一级生产资质和甲级设计资质。该公司占地面积31万平方米，建筑面积12.6万平方米，现有职工1200多人，其中各类有技术职称的技术人员268人，中高级技术职称人员136人。企业总资产52000万元。目前公司引进了高等级先进生产工艺，拥有81条各种钢结构件加工生产线和多套具有国际先进水平的钢结构设计软件系统，集钢结构、管桁架、多层框架设计、制作、安装于一体，实现了产业化经营，形成了年产20万吨钢结构的生产能力。该公司创建于1996年，企业始终以科技创新为动力，瞄准国内外钢结构生产先进技术，以市场为导向，不断开拓钢结构生产的新领域，使企业得到了快速发展，2009年完成销售收入4.2亿元，实现利税3200多万元。公司被省、市、县评为“江苏省优秀企业”、“AAA级重合同守信用企业”、“江苏省钢结构10强企业”、“**市建筑业最佳企业”、“纳税大户”等荣誉称号。二、**实业股份有限公司：**实业股份有限公司属机械制造行业，1998年8月成立，2000年11月公司股票上市。公司注册资本18685万元，拥有总资12亿元，现有员工3200人，其中各类技术开发人员375人。该公司主导产品有数控重型卧式车床系列产品，轧辊车床系列产品，铁路专用车床系列产品，立、卧式加工中心，仿形铣床、数控铣床，普通升降台、万能工具铣床等系列产品，以及精密传动关键零部件、航空航天齿轮、家用电器、食品机械等产品。该公司以市场为导向，以提高经济效益为中心，调整产品结构，提高科技创新能力，重点发展新型特种数控重型机床，立卧式加工中心产品。近年来公司自行设计、研发了多种专用数控机床，产业结构向精密化、大型化、性能化、专业化的方向转化，现已形成了数控化、大重型、多档次、多领域的产品格局。其中数控重型卧式车床、轧辊车床、铁路专用机床、卧式加工中心等系列产品在国内具领先水平，成为**省装备工业的排头兵，在全国同行业内具有一定影响力。该公司拥有精良的制造和检测手段，先进的制造和检测技术，一流的员工队伍，完善的法人治理结构，优秀的企业管理团队，健全的营销网络体系。具有专业水平高，实力雄厚，手段齐备的产品研发机构，1999年通过了ISO9000系列质量认证。该公司先后荣获“五一全国劳动奖状”、“全国质量管理先进企业”、“行业精心创品牌活动十佳企业”、全国50家“机械工业现代化管理企业”、“全国机械工业先进集体”、“AAA级信用企业”等称号。两家公司联营建设**钢结构加工生产基地和钢结构建筑设计、制作、组装一体化的新型建筑企业，可以发挥两家公司的优势和特点，从设计、制作、组装的标准化、精细化、工厂化入手，全面提升钢结构的产品质量、设计能力、制作能力和组装过程的机械化、程控化、高起点、高质量地实现钢结构建筑的新突破，提升企业的核心竞争力，研发具有自主知识产权钢结构建筑产品，对**省钢结构建筑产业的发展具有重要意义，并两家企业的可持续发展开拓了新的发展领域。第四节项目概要该项目依托**经济技术开发区良好的基础设施和区位、交通条件，依托建设单位强大的技术力量和实力，建设年产5万吨的钢结构生产加工基地，满足我国钢结构建筑业发展的需求，为**省钢结构建筑业的发展奠定技术设备和人才、人力资源的基础。该项目需建设钢结构厂房及管理辅助设施20180平方米，占地面积46669平方米。该项目需投资11017.46万元。该项目建设期为10个月（2018年3月——2018年12月）。项目建成投产，并达到设计能力后，正常年可新增销售收入35000万元，新增税利7598.63万元，经济效益显著，社会效益和生态效益良好。建设条件和市场需求第一节建设条件自然地理条件该项目在**市城北区**经济技术开发区高新技术产业园进行建设。**市是**省省会，是**省政治、经济、文化和社会发展的中心，是青藏高原上的中心城市。目前以**市为中心的东部城市群是十二·五时期城镇化建设、发展的重点地区，也是**——兰州工业经济带的重要组成部分。兰新、青藏铁路双环线建设将大大改变**经济技术开发区的交通，物流条件，为项目建设创造良好的条件。**市地处黄土高原向青藏高原过渡的过渡地带，其地理位置界于东经89。35’——103。04’北纬31。39’——39。19’之间，海拔高度在2230~2260米之间，地势高峻、地形复杂。地形为群山环抱的山间小盆地，地势为北高南低，西高东低，南北两山高，中间低，湟水河及支流从城区和园区通过。项目建设用地为河流的阶地，其土壤为II级湿陷性黄土。项目区气候为高原大陆性气候，其特点是：干旱、少雨、气候冷凉，日照时间长、太阳辐射强、多风、相对湿度低、空气较干燥。（参见表2.1）表2.1：项目区主要气候指标情况表序号指标名称单位指标序号指标名称单位指标1年平均气温℃5.911沙尘暴天数日4.42最冷月（一月）均温℃-7.712冰雹日数日3.13最热月（七月）均温℃17.213霜日日226.74极端最高气温℃35.114年日照旱时数H2753.55极端最低气温℃-24.915日照百分率%62.06年降水量mm367.516太阳总辐射量kg/cm612.57年蒸发量mm1729.217作物生长季日220.28年平均风速m/s1.9期间积温℃2718.19最大风速m/s16.218牧草生长季日224.510大风日数日38.9期间积温℃2733.2项目区土壤主要为II级湿陷性黄土，土层深厚，在100~350厘米之间，植被为河流II级阶地的干草原植被和荒漠化草原植被；河流一级阶地为湿地植被，主要植物有披碱草、早熟禾、冰草、白刺、黄花蒿、艾蒿等；人工林的树种主要有青杨、新疆杨、白榆、旱柳、云杉、垂柳、丁香、香花槐、刺玫、迎春花、枸杞等。植被履盖度随降水量的变化而变化。项目区的主要河流为黄河第一大支流——湟水河一级支流北川河，水量充沛，集水面积为2774平方公里，年经流量为6.56亿立方米，经流深230.50毫米。常年有水，从项目区的东面流过。项目区地下水资源较丰富，水质良好。项目区地势较平坦，西高东低，北高南低，地形开阔，有利于大、中型钢结构件的加工。二、社会经济条件**市是**省的政治、经济、文化的中心，经过60多年的建设和发展，已经建立了以特色农牧业为基础的城郊生态农业，以钢铁、冶金、建材、机械制造、食品医药为龙头和支柱的新型工业体系，以生态旅游业为龙头和支柱的现代服务业，产业发展已进入工业化的中期阶段，建筑业发展迅速，城市基础设施及交通、通讯、互联网建设发展迅速，已形成网络。青藏铁路全线建成通车和青藏、兰新铁路双环线、青藏铁路西格段复线等铁路的建成，使项目区交通条件明显改善，满足钢结构的配送服务需求。兰西拉通讯光缆和移动通讯网络的建设使通讯条件优化；涩宁兰天然气输送管道双线工程的建成和营运，使清节能源条件得到改善；黄河水电走廊的开发和建设以及西电东送高压输电网络的建成设产，使电力供应网络化，更趋稳定。为项目建设提供了良好的基础设施，供电、供气，交通、通讯条件。**市黑泉水库和第七水源的建设为项目建设提供自来水的保障。**经济技术开发区高新技术产业园已完成供电、供水、道路、通讯、排水和垃圾处理等基础设施，为项目建设创造了良好的条件。**市2009年生产总值达到501.27亿元，其中第一产业增加值19.18亿元，第二产业增加值249.34亿元，第三产业增加值232.55亿元。一、二、三次产业增加值占生产总值的比重分别为3.8%、49.8%和46.4%。全市总人口为193.94万人，其中非农业人口89.99万人，农业人口为103.95万人。**市城市建设进程明显加快，住宅、办公用房、厂房和城市道路、绿地及环保设施建设持续发展；**国家级经济技术开发区已集聚了一批企业，产业体系初具规模。房地产业发展迅速，并开始向周边的中、小城镇延伸。2009年全省建筑业施工面积达到490.97万平方米，竣工面积达到211.71万平方米，其中住宅140.32万平方米，办公用房20.99万平方米。其他用房38.60万平方米，商业用房70551平方米。建筑业增加值达到105亿元，占第二产业增加值的比重为18.25%；建筑业已成为**省经济发展的重要领域。**市建筑业增加值2009年达39.46亿元，占全市生产总值的比重为7.88%，高于第一产业的3.83%，成为**市经济发展的重要支柱产业。三、原材料保障情况钢结构建筑产业发展所需的主要原材料为钢材、铣合金，铝型材和水泥，平板玻璃等，据**省2009年的统计资料显示，主要原材料有保证（参见表6.2）表6.2：主要建筑材料产、销情况表序号产品名称年产量（万吨）年消耗（万吨）备注1钢材（万T）125.086.812铝型材（万T）20.01.553铁合金（万T）80.0—4木材（万m3）—16.725水泥（万T）610.0401.986平板玻璃50.012.34从表中可知，钢材、铝型材、铣合金、水泥、平板玻璃等主要原材料都有较充足的货源，唯有木材主要从省外购进，来源有保证。第二节市场需求趋势钢结构建筑的发展已经有100多年的历史。此类高层建筑在北美、大洋洲、日本及东南亚地区发展迅速，居全世界最高的100幢建筑中，纯钢结构的就有58幢，不同形式的钢-混凝土混合结构或组合结构有28幢，而钢筋混凝土结构仅占16幢，因此钢结构建筑，特别是高层钢结构建筑是房屋建筑的世界潮流与发展方向。我国由于技术和经济上的多种因素，钢结构房屋建筑起步较晚。随着我国改革开放的深入和经济的持续发展，1990年已在上海、北京、天津和深圳建造11幢高层钢结构建筑。进入21世纪我国的高层钢结构建筑掀起了新的建设高潮。特别是上海浦东开发区很多高层建筑都采用了钢结构。目前建成的88层425米高的上海金茂大厦和95层高460米高的上海环球金融中心都是钢结构建筑。我国的钢结构高层建筑业已步入了世界先进行利。据统计资料分析：我国的钢结构建筑年需求量在5000万平方米左右，停车场、飞机场、体育场、办公楼、桥闸等设施都开始进入钢结构时代，对钢结构件需求旺盛。钢结构建筑由于具有楼层高、占地少、建筑轻盈、飘逸、施工进度快、质量好，而日益受到客户的青睐。钢结构的生产车间可在不破坏地面的情况下施工。完成使用寿命后，便于生态修复和转移功能，且造价低而受到推崇。随着钢结构住宅的建设提上议事日程，在大中型城市新建住宅时，逐步停止使用粘土砖。而钢结构体系用于住宅建筑可以充分发挥钢结构的延性好，塑性变形能力强和具有优良的抗震性能，从而大大提高了住宅的安全性。所以钢结构建筑将以其突出的优势（自重轻、造价低、空间大、无建筑垃圾、施工快、节约70%的工期、抗震性强、跨度大、节约用地和建材等）而成为城市建设、道路桥梁、轨道交通等设施首选的结构。目前我国的钢构件的年需求量为500万吨以上，市场发展空间巨大。**省由耕地少、建筑用地少，城市建设中和轨道交通、机场、高速公路建设中越来越多地采用钢结构建筑。钢构件需求量持续快速增长。年需求量在30万吨-50万吨左右，随着国家西部大开发战略的深入发展和甘河滩工业园区、盐湖集团等大型企业未来几年数百亿元的钢结构厂房的建设及城市化建设步伐的加快，**省及周边地区钢构件的需求量将持续、快速增长。目前，省内尚没有大型的、规模化的钢构件的加工企业。钢构件产品供不应求。**钢结构建筑有限公司是建设部定点的钢结构生产企业，专业从事钢结构及配套屋面工程设计、制作、安装；是质量、环境、职业健康安全认证企业，AAA级资信企业，具有国家钢结构一级施工资质和甲级设计资质。技术力量雄厚，实行设计、研发、加工服务一条龙生产。产品质量上乘，可提供产前、产中、产后的一条龙服务，是江苏省省内最大的钢构件加工企业，具有核心的竞争力。该项目年5万吨钢构件产量仅占国内年需求量的1%，占省内年需求量的七分之一，产品供不应求。第三章建设规模与内容第一节建设规模该项目依托建设单位的技术设备和人才，管理的优势和**省的资源优势，建设钢结构、设计、制作和组装为一体的加工基地，形成年产5万吨的钢结构生产能力。为现代建筑业的发展开辟新的发展领域。第二节建设内容一、土建工程该项目需建设轻钢结构的厂房13000平方米，办公综合楼1000平方米，生活设施1500平方米及配套的供电、供水、供热、排水、厂区道路、围墙、大门等公用工程（参见表3.1：土建工程一览表）。表3.1土建工程一览表序号项目名称单位数量结构备注1钢结构厂房m213000轻钢2综合办公楼m21000钢结构3生活设施m21000钢结构4仓库m2500钢结构5厂区道路m24650砼地面6厂区绿化m226600草地+花境7供电线路m970地敷式电缆8供水管道m1135upe-140管9供热管道m980保温供热管10排水管道m980预测砼管11围墙m1135砌体+铁艺12大门座2电动伸缩门13地磅房m230砌体带值班室总占在面积m246750建筑总面积m220149建筑率%43.1钢结构暂存棚未包括二、设备购置该项目需购置加工设备和公用设备共280台套（参见表3.2）。表3.2主要设备明细表序号设备名称规格与型号单位数量单价（元）合计（万元）备注1数控直条机GSZ-4000台41800002组产机HG-2000台23000003门型焊MZG-ZX1000（40M）台81800004电渣焊DZ-1200X台21800005矫正机JZ-60B台42700006抛丸机台23500007自动埋弧焊MZ1250台6300008摇臂钻Z3035台8700009数控钻ZKX50台225000010气保焊YD-500R台602500011交流焊机YK-505FC台6600012直流焊机YDSS-630台61500013液压剪机QCZY/20台415600014螺杆空压机台48000015单梁行车CDA/5T台106000016单梁行车CDA/10T台1010000017单梁行车CDA/16T台812000018龙门行车CDA/16T台425000019双梁行车CDA/32T/5T台434000020套丝机台42000021檀条机台636000022彩板机台1032000023合力叉车台26800024升降平合台21600025电热干燥箱台815000二公用设备942.1变压器S-9-1800台2790002.2燃气锅炉6T台12800002.3太阳能热水器台426002.4配送车辆10T货车辆21500002.5配送车辆40T平板车辆15000002.6通勤车30座客车辆13000002.7通勤车小卧车辆220000002.8电瓶车厂内送材料辆4600002.9厨具套31000002.10办公设备微机及配套设备套3600002.11办公桌椅档案柜，配电屏等套30300002.12质检设备套22500002.13配电设备套3250002.14电工工具套3015000合计280第三节、产品和工艺流程图：（1）产品：钢结构件（2）生产工艺流程图：外观尺寸外观尺寸配件多头切割机理化钢材数控切割机原材料进厂检验下料检验组立焊接埋弧焊校正装配检验抛丸除锈涂装检验发运安装验收焊接气保焊检验钢结构工艺流程示意图第四节建设期1、该项目建设期为12个月（2018年3月~2019年03月）。本项目厂房建设、设备安装是该项目的主要工程，土建工程量大是该项目的关键工程，为保证项目的顺利实施，做好工程各项前期工作，并确保本工程按国家和地方基本建设有关规定进行实施。2、计划进度本项目计划建设期为十个月。实施进度安排见下表：第.月项目3456789101112项目备案▲场地清理▲施工图设计▲▲土建工程▲▲▲▲▲钢结构厂房▲▲▲▲道路及附属设施▲▲安装工程与调试▲▲▲竣工并交付使用▲第四章、项目建设管理及企业劳动定员1、项目管理机构**钢结构建筑有限公司，决策机构为董事会，总经理由董事会聘任，付总经理、总工程师、总会计师、总经济师由总经理提名，交董事会同意后由总经理聘任，部门管理人员由部门负责人聘任，报总经理备案，所有聘用人员实行合同化责任管理，实行逐级考核。公司设有生产部、经营部、项目安装部、总经理办公室等八部、一室。该项目实行总经理负责制，总经理任项目负责人，下设土建工程部、材料供应部、财务审计部、安装工程部，总经理统一指挥项目建设，各部门各负其责，加强沟通，积极协作，确保工程顺利进行。组织机构图董事会董事会总经理总经济师总工程师总会计师副总经理安装部技术部质量部设备部财务部生产部经营部办公室仓库理化实验室生产车间驻外办事处安全保卫科供应部项目部2、企业组织劳动定员项目实施后，所需管理人员及技术人员由公司内部调配，车间生产人员及工程安装人员，经当地劳动管理部门同意后向社会招聘，并按劳动法有关规定签定劳动合同，合同签定后报当地劳动管理部门审批备案，上岗人员需经培训合格后持证上岗。项目实施后，全年工作日为254天，实行单班8小时工作制，经测算职工定员为600人，具体详见劳动定员表：劳动定员表序号岗位人数（人）1管理人员202财务管理人员83技术人员254营销人员405生产人员2006后勤人员157安装人员292合计600钢结构的制作和安装是专业性很强的技术工作，对从业人员的素质要求较高，由于上岗人员为社会直接招聘，因此，必须进行系统技术培训并经考核合格后方可持证上岗，焊接人员必须取得劳动部门颁发的资格证书。对生产人员的培训工作必须在项目竣工前结束，本着“全员培训、突出重点”的培训方针，培训工作可分批分期进行，具体培训计划如下：一、培训对象：全体管理人员、生产人员、施工安装人员。二、培训内容：金属结构建筑及金属加工的基本知识、劳动安全、工业卫生的基本知识、生产操作规程、安全操作规程、主要设备的结构及生产原理。三、培训方式：请公司内部技术人员、安全员进行讲课或委托建设主管部门代为培训。焊接人员必须经专门系统培训，持证上岗，并在现有的生产车间进行操作实习，安装施工人员可在工程安装工地实习。四、培训时间：由项目单位根据实际情况自行安排，但培训时间不能低于一个月。五、培训地点：在单位内部进行。培训费用列入项目建设费用中。第五章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、土建工程投资估算：该项目土建工程投资为2553.88万元（参见表4.1）表4.1土建工程投资估算表序号项目名称单位数量单价（元）投资（万元）备注1钢结构厂房m213000150019502综合办公楼m2100015001503生活设施m2100015001504仓库m25001500755厂区道路m2465012055.86厂区绿化m2266003079.87供电线路m970908.768供水管道m113514015.899供热管道m98017016.6610排水管道m98022021.5611围墙m113521023.8412大门座215000313地磅房m23012003.6合计2553.88二、设备购置投资估算：该项目投资为2660.14万元（参见表4.2）表4.2：设备投资估算表序号项目名称单位购置费安装费运杂费合计备注1生产设备万元1923.896962115.82公用设备万元4444.9422.422.4489.343质检设备万元102.52.555合计万元2660.14三、建设投资估算：该项目建设投资为6378.46万元（参见表4.3）表4.3：建设投资估算表序号项目名称单位建筑工程设备购置其他费用合计备注1土建工程万元2553.882553.882设备购置万元—2660.142660.14小计万元2553.882660.145214.023其他费用万元260.7260.7按5%估算4征地费万元600600一、二费用合计万元860.76074.725预备费万元303.74—按5%估算6建设投资合计万元2553.882660.141164.446378.46比重%40.0441.7118.25100四、流动资金投资估算：该项目的流动资金按详细估算法进行估算，经估算，该项目需铺底流动资金4639.0万元（参见表4.4）表4.4:流动资金投资估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一原材料购量232841.1钢材吨300006000180001.2铝型材吨7500550041251.3氧气瓶2500200501.4焊条吨30080002401.5防锈漆千克2500003751.6涂料千克25000051251.7清洗剂千克3000004.81441.8贮运费万元35000按1.5%估列525二燃料动力费325.472.1电能万kwh6000.422522.2燃油吨105550057.752.3天然气万m3121.01/m312.122.4自来水万m31.823.6三人工工资万元694.263.1管理干部人2036000723.2技术干部人30360001083.3一线工人人160240003843.4季节工人301500045小计人2403.5福利费万元609按14%估列85.26四折旧费万元5214.02按15年折旧333.7五维修费万元333.7按30%估列100.11残值4%六递延资产摊销万元1017.12按8年摊销127.14七其他费用万元35000按8%估列2800八财务费用万元170.5合计万元27835.18经估算，该项目铺底流动资金为4639万元（平均周转6次）。五、总投资估算：该项目总投资为11017.46万元；其中建设投资为6378.46万元，流动资金投资为4639万元。第二节资金筹措该项目总投资为11017.46万元；其中申请银行贷款4639万元，建设单位自筹6378.46万元。第三节资金使用计划该项目总投资为11017.46万元，在建设期内按工程进度有序投放资金。2018年4月开始申请银行贷款，作为流动资金投入，购置钢材等原材料，为试生产和竣工验收作准备。故建设期利息直接计入成本，而不作为固定资产的投资。第五章效益分析第一节经济效益销售收入：该项目建成投产，并达到设计能力后，正常年可生产5万吨钢结构件，按98%的产销率和市场现行价格估，其销售收入可达到35000万元（参见表5.1）。表5.1：销售收入估算表（不同销售价）序号产品名称单位数量单价（元）销售收入（万元）备注1钢结构件吨500007500375002钢结构件吨500007000350003钢结构件吨50000650032500推荐价格700035000二、销售税金：该项目的增值税率为17%；教育附加税按增值税的3%计征；城乡建设维护税按增值税的5%计征，经计算，该项目的销售税金为2091.30万元（参见表5.2）表5.2：销售税金估算表序号项目名称单位金额税率%税金（万元）备注1销项税万元350001759502进项税万元4013.612.1原材料购置万元23284173958.282.2燃料动力费万元325.471755.333销项税余额万元1-21936.394教育附加费万元1936.39358.095城乡建设维护费万元1936.39596.82销