农贸市场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2021-2022完整版)

大型农贸市场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案风险识别措施农贸市场危险源（风险点）分布及辨识标准根基XX农贸市场的地理位置和总体布局，并结合对农贸市场进行现在考场的实际情况，对农贸市场内存在的危险源做一些简明的分析和综合性阐述。具体如下：农贸市场经营各种照明器材和电器的用电量应该说是整个农贸市场楼层中用电量最大的，或是其他情况下的拉设或布置，线路接触良好的可靠性，对电线和插座保护的可靠性以及用电负荷的可靠性等都难以得到保证，这样势必会存在严重的火灾隐患。在用于整个农贸市场供电用的变配电间中错综复杂的电线，可能应为老化等各种因素，也可能造成电线的相间短路，进而引发火灾。由于农贸市场外为环形停车场，故而一旦农贸市场内发生火灾，存在一定的堵塞情况，消防车不能畅通地通行，这样势必会在一定程度上影响到灭火工作的顺利展开。在各楼层疏散通道中存在存放货物的情况，由于其占用了一定范围内的疏散通道，火灾发生时将会在很大程度上影响到人员的疏散，不利于火灾时人员快速的撤离和疏散。农贸市场摆放的易燃物品，如指甲油，摩斯等，受到明火作用极易发生燃烧或是爆炸，并且能够产生有毒有害气体。除此之外也由于存在发生连环爆炸反应的可能性，其在一定程度上会影响的火势的发展。农贸市场内存在的鞋帽，床上用品以及男装和女装等物品，均为可燃性物品，受到明火等作用极易燃烧，而且在火灾时，火势会很快蔓延到别的区域。另外，其在燃烧时也会产生大量的浓烟和有害气体，对人员的疏散也很不利。在对农贸市场内进行实地考察时，发现农贸市场内存在在明处的明火器材数量很少，除二层外其他三层明处未有看到明火器材，一旦发生火灾，这将不利于快速灭火，其在一定程度上会导致火情不能及时被扑灭。从XX农贸市场危险源的分布情况来看，农贸市场区域危险源分布按纵向空间层次说，其分布还是比较分散的；但按横向空间层次来说，其分布相对来说比较集中，主要表现在各层可燃物燃烧性能和可燃物荷载等诸多方面。农贸市场安全技术措施及管理措施介绍XX农贸市场是集购物，休闲于一体的现代化大新农贸市场，其自身安全管理情况较为完善，主要有以下几个方面：（1）安全组织机构，安全管理制度XX成立了完善的安全组织机构，由总经理负责商厦的安全工作，各楼层，部门实行领导负责制，并且在每周一例会上对安全状况，讲解实际案例，做好每周总结，要求各部门做好防火，防盗及个人企业的各项安全工作。XX农贸市场制定了各种安全管理制度，包括防火检查制度，防火巡查制度，火灾隐情整改制度，电气设备消防安全管理制度等。（2）联合检查，排除隐患每月及重大节日到来时，会由消防控制室的工作人员以及各部门主管对农贸市场各楼层进行详细的检查，包括用火，用电，柜台，货架，商品等，一经发现违章行为将根据情况予以处罚，并责令停业进行改正；对发现的各种安全隐患，立刻进行汇总之后，附加处理意见的及时交予相关部门进行处理。（3）对各项设备检查测试各部门根据负责的设备的设备制定了设备检查，测试，维修计划，定期对消防设施，电力系统及楼内的使用设施做到有人检查，维护保养，发现问题，故障及时处理，使其正常运行。（4）员工的培训，提高员工的安全意识保卫处，消防控制室对全体员工进行防盗，防抢及防火的基础知识培训，并且组织了疏散防火演练和每年一次的消防演习培训，让员工真正体会，感受发生突发事件时如何处理，提高员工的应变能力。（5）各部门学习，提高技能XX农贸市场各部门包括财务部，营运部，客服部，以及消防控制室学习自己专业的岗位职责，并要求消防工作人员取得合肥市消防大队颁发的职责技能证书，从而督促工作人员在施工及工作中按照岗位模范区做，积极提高自我，防止出现违章操作，发生事故。（6）监督，严格检查农贸市场成立了消防控制室和保卫处作为检查部门，各楼层，部室自检自查，发现有违章行为对直接负责人予以处罚，并对主管领导进行连带处罚，从而提高员工安全意识。（7）值班，巡查工作每天农贸市场内有消防控制室主管对农贸市场进行检查，各重点部位都有保安职守，防止有突发事件发生。夜间农贸市场内消防控制室有人员进行夜间值班，楼内也有消防制动报警装置，且消防控制室人员会按时到楼层内进行巡查，从而确保防火防盗的安全。（8）消防农贸市场的消防设施齐全，包括灭火器，消防栓，火灾报警，电视监控系统等，消防控制室为24小时有人值班。（9）应急预案火灾突发事故的处置预案1、组织机构、人员组成及任务总指挥总指挥副总指挥副总指挥灭火行动组通讯联络组安全救护组后勤保障组疏散引导组灭火行动组通讯联络组安全救护组后勤保障组疏散引导组说明：总指挥：由公司总经理担任，全面负责协调指挥抢险救灾现场的作业，掌握全局事态的发展动向，并及时向董事长汇报。副总指挥：由公司分管安全领导担任，全面协助总经理指挥，并和公司其他领导组成抢险救灾领导小组，执行总经理各项工作任务，迅速传达上级各项指令。1.1灭火行动组：由公司后勤保障部部长担任组长，经保人员及各楼层义务消防队员组成，主要负责接到报警或发现火情时，按照事先制定的预案，分别到达各自的岗位，利用内部固定消防设施和移动灭火器材控制火势、扑灭火灾。当靠自身力量难以扑灭火灾时，应当在消防队到达现场后，提供现场情况（包括着火地点、范围、着火物质以及火势可能蔓延的方向等）和协助消防队扑灭火灾（告诉消防队单位的水源位置、消防设施利用、进攻的路线等情况）。1.2通讯联络组：由综合部部长担任组长，综合部、广播室和消防监控中心人员组成，主要负责发生火灾时向消防队报警、切断相关着火楼层的电源、利用事故广播通报情况、稳定人员情绪、引导在场群众疏散、并按计划和现场情况启动相应的内部固定消防设施。并在消防队到达现场后向现场指挥员报告自救、消防设施可利用情况和单位内、外部水源可利用情况。同时保持和消防指挥中心的联系。1.3疏散引导组：发生火灾时，由在场指挥的公司领导（总值班）担任组长，立即通知各楼层值班经理带领本楼层义务消防队员（班组长），将各楼层手扶电梯上及营业间的顾客有序地引导大家从各个安全出口疏散下楼，在疏散过程中严防发生拥挤、摔倒、踩伤事件，确保顾客安全离店。并在消防队到现场后应向指挥员提供有无被困人员的数量、位置以及可行的进攻、救人路线等。1.4安全救护组：由公司后勤保障部部长担任组长，主要负责日常的消防保卫、消防宣传、消防知识讲解、消防器材使用和人员逃生防护知识的培训。发生火灾时，财务部、营运部、客服部工作人员应立即组成抢救小组，负责抢救和运送伤员，并电告救护中心120急救车及医院，并对进入内部抢险救灾人员和中毒人员提供医疗保护用品及现场救助，在现场情况允许的情况下要组织楼层员工抢运物资，经理办工作人员要联系车队，准备好车辆把抢运出来的物资运输到安全地带，并指派人员负责看好商品、物资，做好防盗、防抢、防破坏等各方面的安全防范工作。1.5后勤保障组：由公司后勤保障部部长担任组长，主要负责日常的水、电、木、机等日常的供应和维护各种设备、设施，确保设备正常的运转。发生火灾时，要组织专业技术人员在现场负责保证水、电的正常供应和各种设备正常运行，同时要加强各种机械设备现场的安全管理，防止遭到人为的破坏。2、重大火灾突发事件处置方案：2.1方案一：白天火灾发生在一至四楼2.1.1组织领导：由公司总经理任总指挥、公司分管安全的领导担任副总指挥全面协助总经理指挥工作.公司其他领导组成各种救护小组，在一楼消防监控中心设立临时指挥部。2.1.2自救方案：a.立即拨打119电话。b.消防监控中心立即启动消防联动系统，放下失火楼层及相映上下楼层的天井防火卷帘门，并切断报警楼层的电源，启动水喷淋系统。c.临时指挥部利用广播、消防喇叭组织人员从各楼层A区西南、B区西、B区东、C区西侧货梯处、C区西北、C区东六个安全通道有序地撤离。d.事发所处楼层的当班经理迅速组织员工利用个各楼层现有的消火栓、灭火器等消防器材进行扑救。E临时指挥部下令商厦经保队、各楼层、部室义务消防班人员采取有效措施进行扑救。2.1.3组织指挥：a.各楼层部室负责人接到报警后，要迅速带领本楼层部室的义务消防班赶赴现场，听候调遣。b.财务部、营运部组成抢救小组，负责抢救和运送伤员，并电告救护中心120。c.综合部、广播室负责做好宣传和报道工作，及时传达临时指挥部的各项指令。d.后勤保障部要组织水、电、木、机等专业人员，负责保证水电供应和维护各种设备正常运行。e.车队要准备好车辆运送伤员和物资运输工作。f.消防监控中心值班人员应不间断地把各种情况及报告临时指挥部。2.2方案四：火灾发生在夜晚2.2.1值班经济保卫队立即向市消防支队119报警，同时向总值班和公司领导报告火灾情况。2.2.2值班队长迅速组织人员进行灭火扑救工作，等待消防车和公司领导到来。2.2.3消防监控中心值班人员立即启动消防联动系统，放下失火楼层及相应上下楼层的防火卷帘门，切断失火楼层的电源，同时通知夜间住宿值班保卫人员和其他人员回公司参加扑救。2.2.4夜间值班领导接到报警后，迅速赶到消防监控中心，负责指挥人员进行抢险救灾。2.2.5值班经保卫队人员在进行抢险救灾的同时注意防止坏人乘机哄抢和破坏。2.2.6情况紧急时，请求农贸市场大楼值班保卫队支援。为使应急方案落实，商厦各级领导要按预案的要求落实防范措施，一旦发生问题时，做到各负责其责，各就各位，并将此方案所达到商厦全体员工，使人人得知，必要时按“预案”的要求，组织进行演练，做到有备无患，万无一失。农贸市场危险源（风险点）清单可能发生的事件风险源风险源描述地点风险描述影响形式主要影响对象火灾消防管理不到位的场所由于电线短路违章操作或吸烟明火造成火灾、购物区办公区烧毁建筑物，烧伤人员，使人窒息人、建（构）筑物恐怖袭击恐怖分子恐怖分子劫持人质、制造爆炸等购物区办公区人员伤亡，建筑物损毁、制造恐慌与混乱人、建筑物爆炸不法分子不法分子为报复他人报复社会或制造社会影响购物区办公区人员伤亡，建筑物损毁、制造恐慌与混乱人、建筑物、财务损失触电电气设备和线路老化的地方电气设备或线路老化不符合要求，办公场所触电事故配电室、办公区人员伤亡人踩踏安全管理不到位活动促销时，人流量太大，疏散不到位卖场人员伤亡人撞击、坠落、挤压、触电、剪切升降电梯、手扶电梯撞击伤害、坠落伤害、挤压伤害、触电伤害、剪切伤害升降梯、手扶电梯内人员伤亡人重大危险源清单（一）办公区序号类别活动名称危害因素可导致的事故活动类型时态状态LEC值法控制方法D值1办公用电照明、动力乱拉线路触电电能现在异常252管理制度无接地保护触电电能将来异常252制定方案线路老化触电、火灾电能将来紧急252制定方案2个人防护擦玻璃无安全防护高处坠落人机工程现在紧急252制定方案3消防保卫资料储存场所过于干燥、高温火灾热能将来紧急252管理制度资料储存火种火灾热能现在紧急135管理制度治保财、物被盗其他伤害人机工程现在异常108制定方案重大危险源清单（二）施工区序号类别活动名称危害因素可导致的事故活动类型时态状态LEC值法控制方法D值1个人防护四口防护电梯口未设防护高处坠落人机工程将来异常108管理制度预留洞口无防护栏高处坠落人机工程将来异常108管理制度临边防护未设防护栏高处坠落人机工程将来异常108管理制度护栏设置不规范高处坠落人机工程将来异常108管理制度安全网、脚手板铺设不牢靠高处坠落人机工程将来异常252管理制度脚手架未立设安全网物体打击人机工程将来异常252管理制度2结构工程钢筋加工机械有故障机械伤害机械能现在异常108操作规程卸料平台超载坍塌人机工程将来异常108制定方案卸料平台斜支撑或斜拉杆变形或断裂坍塌人机工程将来异常270制定方案高处作业向下抛物物体打击人机工程将来异常108管理制度支撑脚手架施工脚手架搭设无设计计算书坍塌、高处坠落其他伤害人机工程将来异常126管理制度脚手架搭设未按技术交底和方案实施坍塌、高处坠落其他伤害人机工程将来异常126管理制度脚手架施工脚手架拆除要求时间紧、施工人员心理负担重、忙中出乱高处坠落人机工程将来异常126管理制度重大危险源清单（二）施工区序号类别活动名称危害因素可导致的事故活动类型时态状态LEC值法控制方法D值3机械设备圆盘锯作业未设防护罩机械伤害机械能将来异常108管理制度工作噪声其他伤害机械能将来异常108管理制度塔吊\电梯、吊蓝作业超载起重伤害机械能将来异常108管理制度大风作业机械伤害机械能将来异常108管理制度塔吊下站人物体打击机械能将来异常108管理制度限位失灵起重伤害机械能将来异常135制定方案塔吊\电梯、吊蓝拆装恐高症高空坠落机械能将来异常126管理制度安全装置失灵起重伤害机械能将来紧急135操作规程设备维护保养与油漆、油污、稀料等接触其他伤害人机工程现在正常108管理制度搅拌机作业进筒清洗其他伤害机械能过去紧急135管理制度卷扬机作业制动器失灵机械伤害机械能将来紧急126操作规程安装不规范机械伤害机械能过去异常63制定方案未按规程操作其他伤害机械能将来异常135操作规程装载机、机动翻斗车、挖土机柴油燃烧废气中毒人机工程将来紧急108管理制度无证操作机械伤害机械能将来紧急135操作规程未按规程操作机械伤害机械能将来异常135操作规程混凝土泵违章操作其他伤害机械能将来异常63操作规程振捣器工作噪音其他伤害机械能将来异常108制定方案电焊机强烈电弧光其他伤害光能将来异常108管理制度焊接产生有害气体中毒化学能将来异常108管理制度重大危险源清单（二）施工区序号类别活动名称危害因素可导致的事故活动类型时态状态LEC值法控制方法D值4施工用电照明乱拉电线触电电能现在异常108规章制度私接电炉等大功率电器火灾、触电热能将来紧急126规章制度漏电保护器失灵触电电能现在异常126规章制度未设置漏电保护器触电电能现在异常252制定方案施工线路绝缘等级不够火灾、触电电能将来紧急63规章制度线路破损火灾、触电电能将来紧急135规章制度塔吊作业接地保护不符合要求触电电能将来异常108制定方案无接地保护触电、火灾电能将来异常108制定方案未设置避雷线其他伤害电能将来异常270制定方案塔吊拆装漏电保护器失灵触电、火灾电能将来异常126操作规程搅拌机作业漏电保护器失灵触电电能将来异常270管理制度水泵、打夯机、电锤、电渣压力焊机无接地保护触电电能将来异常108制定方案绝缘损坏触电电能将来异常270规章制度使用花线触电电能将来异常126规章制度混凝土泵无接地保护触电电能将来异常270制定方案电焊机无接地保护触电电能现在异常126制定方案振捣器绝缘老化、破损触电电能将来异常270制定方案5装修工程油漆作业遇明火火灾人机工程将来紧急126规章制度油漆的气味中毒人机工程将来紧急108规章制度通风不良中毒人机工程将来紧急108规章制度内外装修施工交叉作业物体打击人机工程将来异常108制定方案高处剔凿物体打击人机工程将来异常108制定方案简易支架未设护栏高处坠落人机工程将来异常126制定方案简易支架不稳固高处坠落人机工程将来异常126制定方案重大危险源清单（二）施工区序号类别活动名称危害因素可导致的事故活动类型时态状态LEC值法控制方法D值6消防保卫木工现场锯末堆放过多火灾人机工程将来异常252规章制度氧气和乙炔存放遇明火火灾或爆炸人机工程将来紧急135规章制度存放无间隔火灾或爆炸人机工程将来紧急135规章制度气焊作业无专人看火火灾人机工程将来异常252规章制度氧气瓶、乙炔瓶间距过小火灾人机工程将来异常135规章制度电焊作业火星落在易燃物上火灾人机工程将来异常252规章制度7材料管理材料运输进料口处走人物体打击人机工程将来异常108制定方案卸料平台门关闭不牢高处坠落人机工程将来紧急270规章制度油漆、稀料存放吸烟、明火火灾人机工程现在紧急126规章制度8卫生防疫流感等疫情细菌或病菌其他伤害人机工程将来紧急126制定方案9交通安全机动车驾驶酒后驾车车辆伤害机械能过去异常135规章制度无证驾车车辆伤害机械能过去异常135规章制度疲劳驾车车辆伤害机械能过去异常135规章制度未按规程操作车辆伤害人机工程过去异常135操作规程刹车不灵车辆伤害机械能将来紧急135规章制度设备损坏车辆伤害机械能将来异常135规章制度油料泄漏火灾机械能将来异常63规章制度重大危险源清单（三）生活区序号类别活动名称危害因素可导致的事故活动类型时态状态LEC值法控制方法D值1生活用电照明私自接电触电电能过去异常252管理制度电器设备使用无接地保护触电电能现在异常252制定方案不合格产品触电电能将来异常252管理制度2消防保卫取暖使用电炉触电、火灾电能现在紧急126管理制度电器使用导线与设备功率不匹配火灾电能现在紧急252管理制度3卫生防疫食堂饮食食堂无卫生许可证中毒或窒息人机工程将来紧急420管理制度防蚊蝇措施不齐全中毒或窒息人机工程将来紧急252管理制度公用餐具未消毒中毒或窒息人机工程将来紧急108管理制度食用变质或不合格食品中毒或窒息人机工程将来紧急126管理制度豆角未煮熟食用中毒或窒息人机工程将来紧急63管理制度石油液化气使用液化气泄漏中毒或窒息化学能将来紧急270管理制度液化气泄漏遇明火火灾热能将来紧急270管理制度大型农贸市场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案作者：南河三月PAGE—PAGE339—风险评估体系我公司结合所设农贸市场的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。农贸市场风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆农贸市场的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进农贸市场安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强农贸市场安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品农贸市场贯彻落实<国务院关于进一步加强农贸市场安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品农贸市场事故隐患排查治理实施导则》《农贸市场职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《农贸市场设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹农贸市场安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《农贸市场职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××农贸市场安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）农贸市场风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，简称JHA)，是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员—起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2．方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。危险作业风险分析及安全措施1.动火作业序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。4泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。7电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9

通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风；10未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。11

监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。12应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。13

涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14

施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。2.进入受限空间作业序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3

置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4

氧气不足设备内氧含量达18～21％。5通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。8防护措施不当

①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具

扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅

设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。10监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。11应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。12涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。13施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》14设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于

2.5米，道路不低于5米。③所有临时用电线路，不得采用裸线。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于

0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。4防止设施损坏①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人

高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。8与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。10无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。11作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。12大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。13涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。6.破土作业序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用抓斗等机械工具。⑤已按施工方案图划线施工⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑，开挖前，设法排除地表水，当挖到地下水位以下时，要采取排水措施。④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆灯。③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作业证》。7.吊装作业序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥,信号明确。3无警戒线或警示标志有完善的吊装方案,划定警戒线，设置安全标志，禁止非施工人员入内。4作业条件不良①夜间作业现场要有足够的照明。②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，须停止作业。5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。1．安全检查表的特点：1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2．安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符号作标记。“是”（√）表示符合要求，“否”（×）表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和农贸市场以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别地址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别农贸市场内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本农贸市场的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。安全检查表分析步骤（1）列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No：序号设备名称类别/位号所在部位备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.摊位、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表4-1，LS参照表4-2）。表4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置12分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置1分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救措施5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花有，但不完善，但只是偶尔执行;不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善，但只是部分执行一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对农贸市场形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、法规发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等于6万元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行业法律法规>30个工作日的轻伤大于等于2小于6万元主要装置或设备部分停工农贸市场内严重污染行业内、省内3不符合农贸市场的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工市内影响2不符合农贸市场的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适小于0.5万元受影响不大，几乎不停工农贸市场及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据农贸市场的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的农贸市场只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，农贸市场结合国家标准和实际，制定一个符合本农贸市场的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与农贸市场的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；作业风险分析法作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。表B1.2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3表B1.3发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表B.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表B.1.4风险等级划分B值危险程度风险等级＞320极度危险1160～320高度危险270～160显著危险320～70一般危险4＜20稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价（表B1.5）。表B1.5危险源清单及评价一览表序号危险源活动/场所风险等级责任部门危险源类别风险评价备注LECD作业风险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性（L）取值对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。表B2.1危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。事故发生的严重程度（S）取值对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对农贸市场声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表B2.2危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道风险矩阵确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。）根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=13～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。表B2.3风险矩阵（R）严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图农贸市场风险分级管控清单序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施依据责任部门/责任人（一）制冷1制冷机房液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏。容器爆炸中毒和窒息构成重大危险源一级/红色1、必须根据制冷压力管道设计图纸中的制冷工艺设计说明，确定储氨单元的存氨量。2、构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、评估、监控、备案等。3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。并应设有维持其正常液位的供液装置。4、系统应设冷凝压力超压报警装置。5、制冷机房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的防爆事故排风机。6、制冷机房内事故风机及应急照明均应采用防爆型。7、贮氨器上方宜安装水喷淋系统。8、氨制冷机房和设备间靠近贮氨器处门外应按有关规定设置消火栓，并采用开式喷头。9、构成重大危险源的单位应至少配备正压式空气呼吸器2套，其他防护器具应满足岗位人员一人一具。非重大危险源单位应根据实际需要至少配备１套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。定期进行液氨泄漏应急演练。10、制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。11、每半年对避雷设施进行一次检测。《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）《冷库安全规程》（GB28009）《冷库设计规范》（GB50072）2液氨管线液氨管线超压破裂造成液氨泄漏。中毒和窒息二级/橙色液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。《涉氨制冷农贸市场液氨使用专项治理作业指导书》3包装间、分割间、产品整理间空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。中毒和窒息一级/红色；人员较多的生产场所的空调系统不得采用氨直接蒸发制冷，应用其他介质进行二次换热或采用单独的环保型冷媒空调系统《冷库设计规范》（GB50072）4快速冻结装置快速冻结装置液氨泄漏。中毒和窒息二级/橙色1、快速冻结装置应设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量不得超过9人。2、快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上方应单独隔离或移至车间外。3、在快速冻结装置的出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应发出报警信号，并应自动开启事故排风机，自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至机房控制室报警。4、热气融霜用的热气管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，并应在其起端装设截止阀和压力表，热气融霜压力不得超过0.8MPa（表压）。如果需要采用热氨融霜工艺，必须设置有效的防止产生超压、液击的控制装置。《冷库设计规范》（GB50072）5冷库冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏。中毒和窒息三级/黄色1、制冷剂泵设置液泵断液自动停泵装置。泵的排液管上装设压力表、止逆阀。泵的排液总管上加设旁通泄压阀，防止蒸发器超压。2、库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地。3、穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。4、冷间内动力、照明、控制线路应根据不同的冷间温度要求，选用适用的耐低温的铜芯电力线缆，并宜明敷。《冷库设计规范》（GB50072）6融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。中毒和窒息三级/黄色热氨融霜时应严格遵守操作规程，严禁超压，待系统内液氨回抽完全（压力降至零）后，方可向蒸发器管道供热氨。水冲霜时应严格遵守操作规程，待蒸发器管道压力降至零方可用水喷淋后，严禁关闭回气阀。3、不得将热气直接注入低温液体中。4、使用热氨融霜的制冷系统宜采用自动化控制进行融霜，避免手动操作。5、避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案。《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004）《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》（GB9237）（二）污水处理1污水处理池清理硫化氢、甲烷（沼气）等有毒有害气体积聚，造成爆炸、中毒。中毒和窒息三级/黄色1、建立有限空间作业责任制、审批制度、管理制度、培训制度、应急管理制度、操作规程等。2、相关作业人员、监护人员、救护人员等均应进行专项培训。3、作业前清点作业人员和工器具，在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程。4、必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票。5、作业时，先通风、再检测、后作业，将相关检测结果记录存档，通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值，应停止作业，人员撤离。6、作业时间超过30min时，必须重新进行池内气体检测。7、作业人员与外部有可靠的通讯联络。8、监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。9、监护和救援人员应能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具。《工贸农贸市场有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局2013年59号令）（三）锅炉1锅炉安全附件及保护装置安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。锅炉爆炸二级/橙色1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。2、6蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，燃煤锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001)第6.6条（四）空压机1空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。容器爆炸四级/蓝色1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。3、电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。《容积式空气压缩机安全要求》（GB22207）(五)建筑及消防1建筑物防火间距火灾等紧急情况时，防火间距不足，扩大了火灾的危害性。火灾一级/红色1、摊位之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016－2014表3.4.1的规定。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于GB50016－2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016－2014表3.5.2的规定。《建筑设计防火规范》（GB50016）2建筑物耐火等级、构建材料和防火分区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。火灾一级/红色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。《建筑设计防火规范》（GB50016）3爆炸危险性摊位的泄压爆炸发生时，泄压面积不符合要求，扩大了爆炸的危害性。火灾一级/红色1、有爆炸危险的摊位或摊位内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。2、泄压面积应经过计算，并符合GB50016－2014中第3.6.4条的要求。《建筑设计防火规范》（GB50016）4危险建筑物危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。坍塌其他伤害二级/橙色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设置明显标识。5消防设备及通道未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道。火灾二级/橙色主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志。《建筑设计防火规范》（GB50016）车间主控楼（室）等要害部位未按要求设置2个安全出口。火灾其他伤害二级/橙色车间主控楼（室）、主电室、配电室、电气室、电缆夹层、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部位的疏散出口必须按规定设置2个安全出口；主控楼（室）、主电室、配电室等、电气室面积小于60m2时；建筑面积不超过250m2的电缆夹层及不超过100m2的地下电气室、油库、地下液压站、地下润滑站（库）、地下加压站且无人值守的，可设一个，其门必须向外开。《建筑设计防火规范》（GB50016）（六）电气设备1电器防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。触电火灾其他爆炸二级/橙色1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。2、每层摊位应设独立电源箱，使用断路保护器。《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）2电气线路临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。触电四级/蓝色1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。《低压配电设计规范》（GB50054）3主电室、电气室、配电室未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。火灾触电四级/蓝色1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。《低压配电设计规范》（GB50054）高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。触电四级/蓝色1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（DL408）（七）检维修和清理作业1检维修和清理作业检维修无安全施工