准入证和ISO质量保证体系规范文件模板

会议记录会议名称月度质量例会时间9月30日9：30地点厂会议室主持人统计人会议统计内容：一、原料情况1．9月份共购进小麦原料吨，分别来自厂，经质检科进货检验，均为合格品，小麦原料采购合格品率为100%。2．9月份共购入包装袋条，来自厂，经质检科验证，均为合格包装物，包装物采购合格品率为100%。二、生产情况本月共生产小麦粉吨，车间生产情况基础正常，设备运行良好，无故障产生。生产操作人员按相关操作规程进行生产，未出现质量事故。生产现场作业秩序（产品转运及放置、安全管理、工具/用具摆放、生产设施卫生清洁）很好。三、产品检验情况9月份共检验小麦粉产品批，重量为吨，其中符合特制一等品有批；特制二等品有批，无不合格品产生，本月小麦粉合格品率为100%。四、质量投诉情况本月无用户质量投诉情况出现，经供销科和用户交流，用户均对我厂产品表示满意。五、卫生情况厂区卫生环境经领导监督及卫生检验小组人员检验督促，已经有较大改观，生产场地、办公楼及周围区域已基础消除卫生死角，环境清洁，工具、用具摆放合理整齐，车间机械设备已进行了清理，无滞留物。六、存在问题及处理方法参与会议人员：质量考评统计实施部门考评对象考评依据考评关键事迹考评奖罚提议品管部：日期：领导审批意见总经理：日期：卫生情况检验统计被查部门/区域生产车间、办公楼、仓库及周围区域检验时间9月30日检验人员检验结果1．厂区道路平坦，地面无积水，无尘土飞扬。2．厂区周围无废物及有害污染源。3．厂区垃圾立即清理出厂，杂物堆放整齐。4．各部门办公室、生产场地及仓库清洁、洁净；楼底、瓦底无蛛网，墙壁无污积；工具、用具清洁洁净，按要求堆放整齐。5．车间机械设备、设施中滞留物清理洁净，无霉变物；运输车、工具、铺垫物、遮盖物清洁。6．原料、成品仓库内无鼠粪、鼠迹，库存产品分类堆放，标识清楚无混乱。7．生产操作人员个人卫生很好，未出现吸烟、乱吐口水、随地丢垃圾等现象。整改方法责任部门责任人：日期：跟踪验证签字：日期：

XXX食品编号：部门现场操作质量考评统计表考评时间：统计人：序号姓名现场考评内容考评结果考评人备注操作规范性（35分）操作熟练程度（20分）操作后产品合格率/符合性情况（45分）注：满分100分，80分为合格。关键岗位任职资格说明书目标对本企业酱油、食醋生产有直接质量影响关键岗位工作人员实施统一上岗技能资格确定，以确保人力资源满足产品生产、质量要求。适用范围适适用于本企业从事对质量有直接影响生产、质量管理等关键岗位工作人员上岗资格确定。关键岗位任职资格确定标准岗位类别本岗位应含有基础技能和要求考评形式品管部责任人1、了解质量法规，了解对生产产品质量应负责任和义务；2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；3、熟悉酱油、食醋生产技术及检验技术；4、含有质量管理知识及管理经验；5、会使用办公软件，有一定沟通能力；6、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；7、工作经验：有2年以上试验室检验工作经验。对管理水平进行评价生产部责任人1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉生产工艺技术，熟悉生产设备、设施操作规程、维修保养等；3、熟悉生产计划制订、实施和生产现场控制，含有生产管理经验；4、有很强管理能力、组织能力，较强沟通能力，熟悉办公软件；5、学历要求：中专或以上学历，食品工艺专业。6、工作经验：有5年以上食品生产工作经验综合评价采购部责任人1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉采购步骤，含有一定采购管理知识3、含有一定物流管理经验。4、学历要求：中专或以上学历，管理专业；5、工作经验：有3年以上采购工作经验。综合评价岗位类别本岗位应含有基础技能和要求考评形式市场部责任人1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、有一定销售手段和策略3、了解生产工艺，含有一定财务知识；4、熟悉用户服务程序；5、学历要求：中专或以上学历，营销或管理专业；6、工作经验：有5年以上营销管理工作经验。业绩评价行政部责任人1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉人力资源管理和培训；3、熟悉档案管理、人员考评工作；4、熟悉后勤管理工作；5、学历要求：中专或以上学历，管理专业；6、工作经验：有2年以上行政管理工作经验。综合评价财务部责任人1、了解质量法规，了解对生产产品质量应负责任和义务；2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；3、了解财务和财经纪律，熟悉出纳、会计管理工作；4、熟悉资产核实和费用评定工作；5、学历要求：中专或以上学历，财经专业；6、工作经验：有2年以上财务管理工作经验。综合评价质检员1、了解相关质量法规，了解对生产产品质量应负责任和义务；2、熟悉原料及成品检验技术、检验规程；3、会使用办公软件，有一定沟通能力；4、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；6、工作经验：有1年以上试验室检验工作经验。现场操作XXX食品．10质量考评措施为了深入调动职员参与企业质量管理体系运行工作主动性，提升体系运行效率，确保体系文件得到有效落实落实，特制订本措施。第一条有下列事迹之职员，由本部门提出，经行政部和品管部调查核实后，报总经理审批，给通报表彰，并奖励个人200元：认真推行岗位职责，有效地落实质量体系文件和维护体系运行，在质量活动中业绩显著，本人所在岗位整年均未出现质量事故，被评为质量活动优异职员。第二条部门质量体系运行管理奖励，由企业品管部推荐，填写“质量考评统计”，报总经理同意。第三条有以下过失行为之一或部门者，给相关责任人或部门通报批评：1.体系文件公布后运行期间，不认真了解和实施文件，品管部日常工作监督检验中，发觉有不合格。2.审查中无法讲述清楚企业质量方针和目标，不知道本岗位职责，或部门责任人不知道本部门职责，或虽清楚职责但没按职责要求展开工作。3.在体系文件公布后运行期间，仍使用非受控文件进行包含质量体系生产经营活动。第四条有以下过失行为之一个人或部门，给通报批评，并给职员个人每项100元罚款，包含部门责任人或以上职务领导为关键责任，给部门责任人每项200元罚款。因为个人或部门不根据相关管理要求实施，人为造成失误造成认证机构审查中发现轻微不符合（基础符合项）。在品管部日常工作监督检验中，发觉有严重不合格项，或同一问题连续反复出现三次以上不合格。对自己下属长时间不实施质量体系文件，明知出现不合格项，不采取有效方法纠正。违反质量体系文件要求，造成企业经济损失，损失额不超出元。第五条有以下过失行为之一个人或部门，给通报批评，并给责任人每项300元罚款，包含部门责任人为关键责任，给部门责任人每项500元罚款，尤其严重应给行政降职或解聘处分。1.因为个人或部门不根据相关管理要求实施，人为造成失误造成外部机构在审查中发觉严重不符合（不符合项），并影响企业经过审查。在品管部日常工作监督检验中，对严重不合格项，不实施有效整改善行纠正，同一严重问题连续出现三次以上。违反质量体系文件要求，造成企业直接经济损失5000元以上，或其它影响恶劣。第六条以上质量考评奖罚情况，由品管部进行统计，填写“质量考评统计”。第七条附则本措施自企业质量管理体系文件公布之日起实施。XXX食品．10卫生管理制度1目标为确保整个生产过程在清洁卫生条件下进行，确保产品能符合国家相关卫生法规，确保产品质量，确保用户食用安全。2日常管理2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、洁净。工具、用具按要求堆放整齐。楼底、瓦底无蛛网，地面无积水。2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次，每七天六进行大清洁一次。消除“四害”和其它害虫及其孳生环境。2.3生产车间应每个月定时清理机械设备、设施中滞留物，以预防霉变。2.4每日工作开始前、结束后所用工具必需清洁洁净，堆放到指定地点。2.5运输用车辆、工具、铺垫物、遮盖物必需清洁，不得将成品和污染物同车运输。2.6对于直接接触半成品、成品工作人员在上岗前或离岗后再上岗必需把手洗净，穿戴清洁工作服、帽；不得戴戒指，涂红指甲；不得在生产场地吸烟、乱吐口水；不得随地丢垃圾、果壳等杂物。2.7每日工作结束后，对产生无用物料和清洁出来垃圾应放置到指定地点堆放。在运输杂物、垃圾过程中有遗漏落地应清洁洁净，汽车清洁出来垃圾应装好堆放到垃圾场，不得随地丢弃。2.8企业卫生小组每个月不定时检验一次，并填写“卫生情况检验统计”。检验时发觉卫生问题可对该部门提出整改提议，问题严重则可对该部门进行扣罚奖金处理。每次扣罚责任个人50元，主管领导100元。XXX食品．10车间管理制度生产车间管理制度在生产部领导下，全方面指挥、组织、协调和管理本班组人员进行全方面生产工作，为确保班组各组员按质按量完成生产任务，特制订以下制度：1分工1.1煮油依据生产任务通知书根据工艺技术文件要求进行领料生产。原料准备齐全，生产机械设备检验正常以后才可进行生产。生产过程听从管理人员指挥，不能私自更改工艺操作参数，除完成正常生产、立即供料以外，还应除清渣脚、负责成品生产和质量调配，并作好生产统计。1.2晒地a）加盐水：依据生产部生产指标，按产品品种、类型、规格主动组织生产。负责一至四级盐水添加、放油、抽油、出渣前四生尾油放干等工作。b）配兑：依据生产部或化验室生产指标或要求，完成原油搭配工作，负责中间产品/在制品/半成品质量调配工作，并作好生产统计、原始数据统计、化验抽样工作，另外还要安排抽油出厂、晒地清洁卫生等工作。2工作要求2.1生产前准备工作和生产作业管理2.1.1煮油煮油组领取生产通知单，依据生产任务统筹生产计划。检验生产常见水、电、机安全和正常，做好安全文明生产。确保生产正常进行，必需先准备充足，立即供料、领料。生产过程中应做好统计和立即反应情况，尤其是碰到不正常情况时，要灵活处理，并立即反应给技术人员或管理人员。加强半成品和成品质量管理和储存。2.1.2晒地a）生产通知，完成各自岗位工作。b）开工前检验各自岗位水、电、机正常和安全，检验各岗位清洁卫生，做好安全、文明、清洁生产。c）正常生产后一定要根据生产过程标准来进行作业生产，加盐水浓度（即波美度）一定要正确，盐水一定要加至足够。配兑要按各类不一样成份来相互搭配，确保生产质量稳定。d）不准随意浪费企业生产原料和成品，不准将旧工具、旧仪器随意丢弃或无故损坏。e）工作不准弄虚作假，要扎实工作。放油统计实读实报，盐水加足实报。f）工作要细心，不出现人为原因造成质量问题，抽油上车一定要检验好罐号和生熟油。g）保持生产场所环境卫生清洁，晒地什物、垃圾当日清理或用水清洗。3工作纪律为了确保生产正常进行，严厉厂纪班纪，特对职员提出以下要求：a）职员必需服从管理、听从指挥、尽职尽责，做好本职员作，主动上进、吃苦耐劳，含有强烈集体意识和组织观念。b）按时到岗，做好生产前各项准备工作，不得迟到、早退、串岗。c）本岗位职员在岗期间不能消极怠工、造谣生事、打架斗殴、纠缠管理人员。d）请假、休息必需有充足理由，通常以书面请假条形式，经班长同意后方可离岗。不能请人代为请假，不然按旷工论处。e）必需严格遵守生产和操作规程、岗位制度，按章作业，安全生产，文明生产，认真填写岗位统计，并交班长妥存。f）当班严禁做和工作无关事，如闲谈、睡岗、看和工作无关书籍等。g）生产期间如因设备故障或其它原因造成生产停立即，要立即反应并配合工作人员进行处理。h）打扫卫生时，严禁用水冲淋电动机和电机开关柜。i）杜绝水长流、灯长明现象，班前班后检验水、电、机关闭情况，不然，一切后果自负。j）班后必需打扫卫生，经班组长检验后才可下班。k）如因工作需要临时安排人员加班，相关人员应随叫随到。l）保持卫生清洁和工具摆放整齐，包含扫把、水管、拖车、塑料桶、胶钳、板手等。m）全部门、窗、玻璃、塑胶窗均应关好；下水道、沟渠应保持洁净。n）水管、胶管尽可能少横放在大道上，以免出现爆管现象。b）违反工作要求或操作规程，造成产品不合格或质量事故，酌情罚款10~50元，情节严重者开除出厂。c）上班迟到、早退或串岗、离岗者，视情节严重一次扣发工资5~10元。d）请假未经同意而离岗者作旷工处理，并扣发3倍当日工资。e）上班时间内做和工作无关事情，一次扣发5~10元。f）因用水、电不妥造成机械烧坏或故障，依据造成损失大小赔偿或处20~100元罚款，情节严重者开除出厂。g）因工具使用不妥或丢失者，按原价赔偿。h）清洁卫生未按工作要求去实施，令其自行打扫或处5~10元罚款。i）生产/检验统计、原始统计应正确、清楚、完整，因违反而造成损失视情况处20~100元罚款。j）对不服从管理、不听从安排、对工作不认真负责职员，车间责任人有权调离本工作岗位或开除出本班组。包装车间管理制度在生产部直接领导下，由车间负责统一指挥、组织、协调、管理本车间各项包装工作，为确保班组各组员按质按量完成生产任务，特制订以下制度：1分工1.1洗瓶、消毒工序本岗位将内包装物（包含瓶、罐、埕）进行初检、冲洗、消毒、沥干，送入灌注间。1.2灌注工序本岗位根据生产通知单，领取所需原材料，并将原材料进行复检，完成灌注任务。1.2贴标工序此工序人员必需根据产品规格、名称、数量和产品类型，使用对应（招纸）商标、商签。1.3装箱工序本岗位人员依据生产通知，领取相对应纸箱，按要求进行装订、包装入箱。2工作准备车间责任人上班前下达生产通知，各工序或岗位依据生产通知单做好工作前准备工作：a）洗瓶、消毒工序：检验内包装物库存数，清洗消毒水罐，配好消毒水。b）灌注工序：本岗人员进入车间前要拿出自用工作服，要换工作鞋，戴好工作帽，头发不得外露，和工作无关个人用具不得带入车间，而且不得化妆、戴首饰、手表。工作前认真洗手、消毒。c）贴标工序：本岗人员进入车间前应拿出自用工作服，换工作鞋，戴好工作帽，准备好浆糊、标签。d）装箱工序：本岗人员穿好工作服以后，领取生产需要包装物，进行装订、标识，按生产要求进行具体准备工作。3注意事项a）车间责任人要全方面了解和检验班上各工序设备，留心生产作业完成情况，立即发觉微弱步骤，对出现质量问题要立即组织人员，采取方法加以控制，使全车间能按品种、数量、规格、质量及期限，全方面完成生产作业计划。b）控制好生产过程中生产损耗、在制品、中间产品、成品、次品、返修产品和废品数量，确保生产正常进行。c）加强工艺纪律管理：职员认真落实实施产品质量标准、操作规程，实施合理生产质量管量，做到按标准生产、按规程操作、按工序管理。d）生产完成后应认真组织、督促、检验班后卫生情况，做到物品整齐、有序、卫生清洁、消毒灭菌。仓库管理制度为了提升企业仓储业务管理水平，确保企业财产安全，规范物资保管和出入库业务操作程序和方法，特制订本制度。1天天认真作好成品、半成品、原材料出入库统计，包含：名称、数量、入库日期、生产日期。2原材料进厂即通知质检人员进行检验，并对检验状态作出标识。检验状态包含：待检、合格、不合格，仓管人员依据质检人员检验（验证）结果，对库内物质进行检验状态标识和产品标识。3天天进行仓库清洁工作，保持仓库卫生，按要求堆放原材料、成品，做到井然有序。4做好防鼠、防蝇工作，按要求放置鼠笼，定时进行清理。5监督、指导搬运工作业，预防野蛮装卸，避免质量事故。6认真做好仓库原材料发放工作，预防错发、漏发，严防逾期发放材料投入生产，不合格品严禁出库。7天天对库存成品、半成品、原辅料进行检验，如发觉问题立即处理，可向采购部/品管部/总经理汇报。8严格按企业要求最高库存量及最低库存量要求来储存原材料及成品，物质发放根据优异先出标准进行。9原材料发放应有专员署名，并根据生产部下达施工单任务发放原材料。10领用或购置五金、电器材料要有企业相关责任人署名才能领用或购置。职员生产用劳保用具发放要实施相关劳保条例，特殊情况需要领用劳保用具，要有企业相关责任人署名才能发放。化验室管理制度试验分析工作常被称为生产眼睛，既要为生产工艺控制提供正确、可靠数据，又要把握好产品质量关，它是一项很严厉细致工作，化验工作中常常接触危险药品，有不少潜在安全原因，所以作为化验工作者，要明确身负责任，以严厉认真科学态度对待本职员作。1化验室工作要求1.1化验人员应努力钻研业务，掌握正确、熟练操作技能，培养精细地观察试验现象和正确、立即、如实地统计试验数据科学作风，养成良好工作习惯。1.2试验情况和数据要统计在专用统计本上，统计要立即、真实、完整、清楚。作为统计要用钢笔或圆珠笔，如有错误，应划掉重写，不要涂改。1.3要注意培养良好工作习惯，养成严谨细致科学作风。试验中所用仪器、药品要合理放置，试验台面要清洁、整齐，试验告一段落后要立即清洁。试验完成，一切仪器、药品、工具要归放原处。1.4工作时要穿工作服，试验服不要在非工作时穿着，以免有害物质扩散。试验前后全部应洗手，试验前假如手不洁净，有可能沾污仪器、试剂，影响检验结果可靠性和正确性。试验后假如不认真洗手，可能净有毒物质带出，甚至误入口中，引发中毒。1.5保持试验室内外整齐。试验室要定时打扫，保持清洁，火柴梗、碎滤纸，固体废物及有毒有腐蚀性废液，要倒在废液缸，并定时妥善处理。2工作安全守则2.1化验人员要熟悉仪器、设备性能和使用方法，按要求要求进行操作，在作未知物料或性能不明试验时，应从小量开始，并采取一定保护方法。2.2凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体操作，必需在通风柜中进行。2.3全部剧毒性药品，要严格管理，小心使用，切勿触及伤口或误入口中。操作结束后，必需仔细洗手。2.4加热易燃试剂时，必需用水浴、油浴、砂浴或用电热套来进行，绝不能用明火。假如加热温度可能达成被加热物质沸点，则必需加入沸石，以防爆沸。2.5凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品容器，应由操作者亲自立即洗净。装过浓硫酸瓶子，如还再用，通常不要洗。2.6稀释硫酸时，必需在烧杯、锥形瓶等烧器类容器内进行，必需将硫酸沿玻棒慢慢导入水中（绝不能将水倒入硫酸中），要边加边搅拌，发觉温度过高，应等降温冷却后再继续稀释。2.7下班前要检验水、电、煤气、门、窗，确保安全。2.8化验室要配置适宜消防器材。化验人员要安全使用这些消防器材，要掌握一定灭火知识。2.9增强防火、防爆、防毒意识，确保试验室安全。XXX食品．10

XXX食品文件企业质字[]1号相关成立质量管理组织通知各相关部门：为了实现企业质量方针和质量目标，确保企业质量管理体系过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：1．任命经理为本企业质量总责任人，全方面负责质量工作，领导开展全企业范围内质量管理及质量确保工作，定时召开质量例会，开展对应质量活动。2．品管部为本企业质量管理部门，负责质量管理体系建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系建立运行和产品最终质量负全责。3．建立企业质量监督网，指定同志为车间质量监督员，、同志为班组兼职质量监督员，其业务上受品管部领导。4．指定同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件管理，包含发放、更改、回收、保管等。以上任命公布之日起生效，望各部门及各级人员遵照实施。总经理：年月日质量确保体系文件文件编号：QM/WJ－01~20受控状态：受控号：XXXXXX食品-09-28公布-09-28实施发布令为适应市场经济发展需要，建立和健全本企业质量管理体系，强化企业质量管理，确保产品质量，提升本企业产品市场竞争能力，本企业依据国家相关质量确保标准及产品质量管理法规,结合本企业实际，编写了这本《质量确保体系文件》,并经企业管理层讨论、审核经过，现将《质量确保体系文件》给予颁布，从9月28日起在企业各部门施行。本《质量确保体系文件》是叙述我企业质量方针及目标，表述我企业质量体系关键文件，是企业质量管理法规，我企业全体职员务必认真学习，严格实施。XXXXXX食品总经理:9月26日任命书企业各相关部门：为了实现企业质量方针和质量目标，确保企业质量管理体系过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：1．任命何国慈总经理为本企业质量总责任人，全方面负责质量工作，领导开展全企业范围内质量管理及质量确保工作，定时召开质量例会，开展对应质量活动。2．质管部为本企业质量管理部门，范才同志为质管部责任人，负责质量管理体系建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系建立运行和产品最终质量负全责。3．建立企业质量监督网，指定黄华明同志为车间质量监督员，甘志坚、石锦亮同志为班组兼职质量监督员，其业务上受质管部领导。4．指定黄华明同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件管理，包含发放、更改、回收、保管等。以上任命自公布之日起生效，望各部门及各级人员遵照实施。XXXXXX食品总经理:9月26日前言XXXXXX食品在高明市人和镇工业开发区，经济性质为股份。企业成立于1999年8月，是一家专业生产酿造酱油、食醋生产企业，年产量达1万6千多吨。本企业现在生产威顶牌酱油系列产品有生抽王、老抽王、草茹老抽、一品鲜、鲜味汁等。本企业产品严格根据现行国家标准及相关标准来组织生产，产品畅销广东省各市县和全国其它省市，得到广大用户好评。企业占地面积30000多平方米，厂房面积10000多平方米，现有职员60余人。企业关键生产设备累计50多台（套），拥有564个天然晒池，原料及成品检验设备、仪器配套齐全，质量管理及技术文件基础完善，完全含有生产优质酱油、食醋生产条件。所产酱油经佛山市质量技术监督局检验均为合格。本企业拥有一支经验丰富，技术过硬，精通专业技术队伍。从事酱油、食醋生产人员均身体健康，生产操作人员、检验人员均经过技术（技能）培训，含有相关知识和技能。本体系文件在总结本企业多年来质量管理实践经验基础上编写而成，适适用于本企业系列酱油、食醋生产经营和管理服务活动。本体系文件说明了本企业质量方针和质量目标，描述了本企业质量体系。它对内是实施质量管理基础法规，对外是本企业质量确保能力证实文件。本体系文件由质管部负责组织各职能部门编制，并负责发放、控制和管理，经总经理同意并加盖红色“受控文件”印章后生效。各部门及岗位必需遵守本手册要求，确保质量管理体系有效运行。本体系文件将依据企业实际情况每十二个月最少进行一次评审，以确保文件有效性。企业地址：高明市人和镇工业开发区邮政编码：528513电话：（0757）8803382传真：（0757）8803981e-mail：体系文件目录序号体系文件名称文件编号版号1质量方针及质量目标QM/WJ－01A/02组织机构及管理职责QM/WJ－02A/03质量考评措施QM/WJ－03A/04卫生管理制度QM/WJ－04A/05文件控制程序QM/WJ－05A/06采购控制程序QM/WJ－06A/07生产过程控制程序QM/WJ－07A/08生产工艺步骤图QM/WJ－08A/09酱油生产工序作业指导书QM/WJ－09A/010食醋生产工序作业指导书QM/WJ－10A/011包装作业指导书QM/WJ－11A/012生产设备管理程序QM/WJ－12A/013原材料验收控制程序QM/WJ－13A/014过程及最终检验控制程序QM/WJ－14A/015检验设备管理程序QM/WJ－15A/016不合格品控制程序QM/WJ－16A/017质量统计控制程序QM/WJ－17A/018人员安排和培训管理程序QM/WJ－18A/019关键岗位任职资格说明书QM/WJ－19A/020车间管理制度QM/WJ－20A/0XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－01标题：质量方针及质量目标版本号第A版第0次修改页码第1页共1页1质量方针1.1我企业质量方针是：优质产品，优良服务，连续改善，用户满意。1.2质量方针含义1.2.1优质产品严格根据国家标准和其它相关产品标准和其它技术要求组织对应产品生产，不停提升质量管理水平，生产优质产品。1.2.2优良服务坚持“用户至上”观念，向用户提供优良、真实、诚恳售前、售中、售后服务，让用户吃得满意，吃得放心。1.2.3连续改善在工作步骤各关键步骤，重视法律法规、标准要求和用户信息反馈，并给予了解，确保将用户要求在协议中表现和满足，并随时修正和连续改善本身质量管理水平。1.2.4用户满意坚持“以用户为中心”经营理念，从识别用户需求到产品交付给用户整个过程，全部要事事做好，四处把关，确保产品质量，满足用户需求。质量目标本企业近期目标是：出厂产品检验一次合格率≥95%；外部检测机构抽检合格率=100%；因产品质量问题遭用户投诉次数≤2次/年。编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第1页共4页1组织机构组织机构见下图：总经理总经理副总经理副总经理财务部生产部购销部质管部行政部财务部生产部购销部质管部行政部后勤人事销售采购文件控制质检制曲车间酱油车间食醋车间包装车间仓库后勤人事销售采购文件控制质检制曲车间酱油车间食醋车间包装车间仓库 XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第2页共4页2质量组织领导2.1总经理为本企业质量总责任人，全方面负责质量工作，每个月定时召开质量例会，开展对应质量活动，并进行统计，填写“会议统计”。2.2质管部为本企业质量管理部门，负责质量管理体系建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系建立运行和产品最终质量负全责。2.3建立企业质量监督网和车间设质量监督员。班组设兼职质量监督员，其业务上受质管部领导。职责和权限3.1总经理a)主持本企业生产经营管理工作，对本企业生产经营活动负全方面责任；b)负责组织以下活动来实现建立、实施和改善质量管理体系承诺：——向全体职员传达满足用户和法规要求关键性；——制订质量方针，确保质量目标制订；——确保可取得必需资源。c)决定企业组织架构，决定企业管理、技术人员聘用和解聘，负责要求各职能部门和高层管理人员职责、权限及其相互关系，并确保在不一样层次和职能之间建立适宜沟经过程，以就管理体系过程有效性进行沟通；建立和同意企业重大规章制度和财务管理制度；负责直接领导副总经理工作和重大财务工作。3.2副总经理a)在总经理领导下，全方面负责生产技术、质量管理、采购销售及人事行政工作，主持企业日常事务，协调各部门运作；b)负责编制企业生产计划，下达生产指令，并督促各职能部门实施；c)负责领导购销部制订并实施采购计划，确保生产物资供给；d)负责开拓市场，努力完成企业产品销售计划，提升本企业产品市场拥有率；e)负责落实实施国家、行业、企业相关产品标准、工艺技术标准、政策和制度；XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第3页共4页f)负责领导开展全企业范围内质量管理及质量确保工作；g)受总经理委托，对用户宣传本企业质量方针及处理和用户相关产品质量及服务质量问题，确保协议顺利实施；3.3质管部a)独立行使质量检验职权，严格实施质量管理制度，秉公执法，对质量管理体系建立运行及产品质量检验负全责。

b)负责质量管理体系建立、实施、保持和连续改善；c)负责原材料选购质量检验、验证工作和过程、最终质量检验工作；

d)负责组织质量及技术文件编写工作，并负责质量体系文件控制，包含发放、更改、回收、归档保管及指导各部门进行文件管理；

e)负责企业不合格品处理和过程监控；f)负责产品检验状态标识工作；

g)负责检验设备管理，包含计量器具检定、校准、标识、维护等；

h)负责帮助政府质检部门监督抽检及本企业送检工作；i)帮助购销部处理产品质量投诉事件；j）帮助生产部做好新产品开发工作。3.4生产部

a)在副总经理领导下，全方面负责企业技术、生产工作；

b)组织好文明、卫生、安全生产，做到人、机、物合理定位，物品有序流动；c)负责企业新产品开发工作，主动采取新技术、新工艺、新材料，不停提升企业产品技术、质量水平，推进企业产品技术进步；

d)协调和指挥生产班组正常运作，立即处理生产中工艺技术问题；

e)负责企业生产设备管理工作；

f)负责做好原料、成品搬运、贮存、标识、交付等工作；

3.5购销部

a)在副总经理领导下，负责原料、包装材料等物质采购工作和企业产品XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第4页共4页销售和售后服务工作；

b)负责编制采购文件，包含采购计划、采购清单、采购合相同；

c)组织实施采购计划，依据原材料技术标准立即组织采购，确保采购物资质量，并按要求采购期完成采购任务，确保生产正常物资供给；

d)负责销售协议/订单评审，和跟踪检验协议/订单完成情况；

e)负责和用户沟通及企业内部和各部门产销协调事宜；f)负责用户质量投诉处理工作，并针对用户意见采取有效改善方法。

3.6行政部

a)负责职员甄选、聘用、解聘、岗前培训和继续教育；

b)负责职员档案管理、考评工作；

c)负责企业职员考勤管理工作；

d)负责企业后勤、电话、小汽车、卫生、食堂、职员宿舍等事务管理；

3.7财务部

a)在总经理领导下，负责企业财务管理工作；

b)负责企业出纳、会计管理工作；

c)负责企业财务工作，按时完成财务统计报表；d)严格实施财务和财经纪律，正确安排各项费用和管理；

e)负责企业资产核实和费用评定；

f)对企业经营管理提出合理提议；

g)配合各部门做好质量考评奖惩工作；

编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－03标题：质量考评措施版本号第A版第0次修改页码第1页共2页为了深入调动职员参与企业质量管理体系运行工作主动性，提升体系运行效率，确保体系文件得到有效落实落实，特制订本制度。第一条有下列事迹之职员，由本部门提出，经行政部和质管部调查核实后，报总经理审批，给通报表彰，并奖励个人200元：认真推行岗位职责，有效地落实质量体系文件和维护体系运行，在质量活动中业绩显著，本人所在岗位整年均未出现质量事故，被评为质量活动优异职员。第二条部门质量体系运行管理奖励，由企业质管部推荐，填写“质量考评统计”，报总经理同意。第三条有以下过失行为之一或部门者，给相关责任人或部门通报批评：1.体系文件公布后运行期间，不认真了解和实施文件，质管部日常工作监督检验中，发觉有不合格。2.审查中无法讲述清楚企业质量方针和目标，不知道本岗位职责，或部门责任人不知道本部门职责，或虽清楚职责但没按职责要求展开工作。3.在体系文件公布后运行期间，仍使用非受控文件进行包含质量体系生产经营活动。第四条有以下过失行为之一个人或部门，给通报批评，并给职员个人每项100元罚款，包含部门责任人或以上职务领导为关键责任，给部门责任人每项200元罚款。因为个人或部门不根据相关管理要求实施，人为造成失误造成外部机构审查中发觉轻微不符合（基础符合项）。在质管部日常工作监督检验中，发觉有严重不合格项，或同一问题连续重复出现三次以上不合格。对自己下属长时间不实施质量体系文件，明知出现不合格项，不采取有效措施纠正。违反质量体系文件要求，造成企业经济损失，损失额不超出元。第五条有以下过失行为之一个人或部门，给通报批评，并给责任人每项XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－03标题：质量考评措施版本号第A版第0次修改页码第2页共2页300元罚款，包含部门责任人为关键责任，给部门责任人每项500元罚款，尤其严重应给行政降职或解聘处分。1.因为个人或部门不根据相关管理要求实施，人为造成失误造成外部机构在审查中发觉严重不符合（不符合项），并影响企业经过审查。在质管部日常工作监督检验中，对严重不合格项，不实施有效整改善行纠正，同一严重问题连续出现三次以上。违反质量体系文件要求，造成企业直接经济损失5000元以上，或其它影响恶劣。第六条以上质量考评奖罚情况，由质管部进行统计，填写“质量考评统计”。第七条附则本制度自企业质量管理体系文件公布之日起实施。编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－04标题：卫生管理制度版本号第A版第0次修改页码第1页共1页1目标为确保整个生产过程在清洁卫生条件下进行，确保产品能符合国家相关卫生法规，确保产品质量，确保用户食用安全。2日常管理2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、洁净。工具、用具按要求堆放整齐。楼底、瓦底无蛛网，地面无积水。2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次，每七天六进行大清洁一次。消除“四害”和其它害虫及其孳生环境。2.3生产车间应每个月定时清理机械设备、设施中滞留物，以预防霉变。2.4每日工作开始前、结束后所用工具必需清洁洁净，堆放到指定地点。2.5运输用车辆、工具、铺垫物、遮盖物必需清洁，不得将成品和污染物同车运输。2.6对于直接接触半成品、成品工作人员在上岗前或离岗后再上岗必需把手洗净，穿戴清洁工作服、帽；不得戴戒指，涂红指甲；不得在生产场地吸烟、乱吐口水；不得随地丢垃圾、果壳等杂物。2.7每日工作结束后，对产生无用物料和清洁出来垃圾应放置到指定地点堆放。在运输杂物、垃圾过程中有遗漏落地应清洁洁净，汽车清洁出来垃圾应装好堆放到垃圾场，不得随地丢弃。2.8企业卫生小组每个月不定时检验一次，并填写“卫生情况检验统计”。检验时发觉卫生问题可对该部门提出整改提议，问题严重则可对该部门进行扣罚奖金处理。每次扣罚责任个人50元，主管领导100元。3相关统计3.1卫生情况检验统计编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第1页共4页目标对质量文件进行控制，确保相关部门及各个使用场所立即得到并使用现行有效版本文件。适用范围适适用于本企业全部质量文件控制。职责3.1总经理负责《质量确保体系文件》同意和公布。3.2副总经理负责《质量确保体系文件》审核。3.3质管部负责组织各职能部门编写《质量确保体系文件》，并负责本企业质量及技术文件归口管理工作。3.4各部门负责和本部门相关质量文件管理及落实实施。工作程序文件分类4.1.1质量文件分内部文件和外来文件两类。4.1.2内部文件包含质量确保体系文件（包含程序文件、技术文件、管理文件）、质量统计。4.1.3外来文件包含国家、地方产品质量及卫生安全法规、法令；国家及行业产品标准、原材料及包装物产品标准、产品检验标准等。文件编号要求4.2.1体系文件编号由文件代号QM、斜杠、企业代号WJ、横杠、文件流水号组成，即QM/WJ－××。4.2.2统计样式编号由质量统计代号QR、横杠、统计样式流水号、横杠、版本组成，即QR－××－×。其中版本用大写英文字母表示，从A开始，每修改一次即视为换版，版本号次序递加。4.2.3体系文件版本号包含版本及修改状态号，版本用大写英文字母表示，从A开始，每换版一次则次序递加；修改状态号用阿拉伯数字表示，从0开始，每修改一次则次序XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第2页共4页递加。4.2.4体系文件内页每页刊头均设有版本/修改状态栏，每换版或修改一次则在对应栏目中按4.2.3条款要求进行统计。4.3文件编制和审批体系文件（包含配套质量统计样式）由质管部组织各职能部门编写，副总经理负责审核，总经理同意公布实施。4.4文件发放4.4.1文件同意以后，编制部门把有编、审、批署名原稿提交质管部（由质管部保留），做好登记，填写“受控文件清单”，在复印文件上加盖“受控文件”印章且注明受控号后进行统一发放。4.4.2质管部文管员填写“文件发放/回收统计”相关内容，经副总经理同意后，把文件发放到相关部门，收、发双方共同在统计表上签收确定。4.4.3文件使用部门如需增加发放份数，由该部门责任人向质管部提出申请，经责任人同意后，质管部可增加文件对应份数，并按4.4.2条款要求办理文件签收手续。4.4.4文件使用部门如遗失文件，应按4.4.3条款要求办理申请手续，并变更受控号，在原“文件发放/回收统计”中做好统计并注明原因及受控号作废更新情况。4.4.5文件使用部门若需更换残旧文件，应向质管部提出申请，同意后更换对应新文件，其受控号不变。更换文件情况在原“文件发放/回收统计”上注明。4.4.6和体系文件一同审批统计样式不用附在文件后面一起发放，由质管部依据各部门需要按4.4.2条款要求另外发放。4.5文件更改4.5.1文件更改方法可选择换版或换页或划改方法。当体系文件修改次数达8次时，整份文件进行换版，或质量体系发生重大改变时，则进行换版。4.5.1.1换版方法：由原文件编制部门填写“文件更改通知单”随附换版后原稿，交原审批人，审批以后交由质管部按4.4.1及4.4.2相关要求重新发放，交回人员在原“文件发放/回收统计”上署名确定已回收，质管部回收旧版文件并加盖“作废”章。XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第3页共4页4.5.1.2换页方法：由原文件编制部门填写“文件更改通知单”随附更换页稿，交原审批人，审批以后交由质管部按原“文件发放/回收统计”名单，发放更换页及“文件更改通知单”，同时回收旧页并加盖“作废”章。4.5.1.3划改方法：由原文件编制部门填写“文件更改通知单”交原审批人，审批以后交由质管部按原“文件发放/回收统计”名单，发放“文件更改通知单”，同时进行划改操作。4.5.2提供给供方、用户或审查机构文件作废或失效时，可不收回。但应将文件更改信息立即通知对方。4.5.3凡牵涉到文件更改，质管部均应即时将现行版本/修改状态在对应“受控文件清单”上进行统计。4.5.4统计样式更改按《质量统计控制程序》中相关要求实施。4.6文件管理4.6.1质管部负责体系文件、质量统计、外来文件分别编制“受控文件清单”以控制现行有效版本文件使用。4.6.2受控文件应放置在使用场所，以确保文件使用人可取得相关版本适用文件。4.6.3不得在受控文件上乱涂乱画；不得私自外借；不得自行复制受控文件，但空白统计样式可由使用部门自行决定复制或印刷。4.6.4每十二个月最少对质量体系文件合理性、有效性进行评审，对不宜文件按4.5条款进行修改，重新评审后再次发放到相关部门和场所。4.6.5质管部应立即回收作废文件，并集中存放，定时销毁。存放期限自回收日起不得超出六个月。4.7外来文件控制4.7.1外来文件存放在质管部，质管部应对外来文件进行标识，在封面上加盖“外来文件”印章。如需发放，则按4.4相关条款进行发放控制。4.7.2质管部组织相关部门对外来文件进行查新工作，通常每十二个月最少查新一次，外来文件更新按换版方法进行。XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第4页共4页4.8外发文件控制4.8.1外发文件需由相关部门提出申请，副总经理同意后方可发外。4.8.2提供给供方、用户和审查机构文件不作受控文件处理，但需做好发放登记、更改、作废信息通知等控制，填写“文件外发统计表”。5相关文件5.1《质量统计控制程序》6相关质量统计受控文件清单文件发放/回收统计文件更改通知单文件外发统计表编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－06标题：采购控制程序版本号第A版第0次修改页码第1页共2页1目标经过对采购过程控制，确保所采购物资符合要求要求。2适用范围适适用于本企业物资采购过程控制。3职责3.1生产部负责制订采购原材料技术要求。3.2购销部负责原材料采购计划安排和实施。3.3质管部负责制订并实施原材料验收要求。3.4总经理或其授权之人员负责相关采购协议签定。4工作程序4.1采购计划4.1.1购销部依据本企业生产计划及仓库物资库存情况制订“采购计划”。4.1.2采购计划内容应包含：a)原材料名称、品种规格、数量、技术要求；b)原材料包装、厂家、交付方法；c)购销部认为需要说明其它事项。4.1.3采购计划报副总经理审批后，由购销部负责实施。4.2采购文件4.2.1采购文件通常以技术标准、采购计划、采购协议、采购单等方法表现。4.2.2采购文件发放前需由相关主管领导或其授权人同意。4.2.3由购销部经办人负责将材料采购技术要求和其它需要相关采购文件传送各供方并负责宣传、解释各项了解关键点至对方完全能了解。4.3采购协议4.3.1同供方签署“采购协议”，内容包含：a)采购原材料名称、品种规格及技术要求；b)采购原材料验收标准及方法；c)采购原材料数量、包装、交付方法及交货日期；d)采购原材料单价、其它采购费用及付款方法；XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－06标题：采购控制程序版本号第A版第0次修改页码第2页共2页e)违约责任及处理争端方法；f)其它供需双方认为有必需说明事项。4.3.2采购协议由总经理或其授权委托人员签署，购销部立案及统计。4.4采购实施4.4.1采购员向供方发出“采购单”及相关资料，采购单应写明材料名称、品种规格、数量、交货期等内容，发出前需经主管领导或其授权人同意。

4.4.2采购员应做好采购物质进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应立即用“信息联络单”通知相关部门。4.4.3采购员应将采购物质到货情况统计在“物质到货记录表”上。4.4.4计划外原材料临时采购，由相关部门填写“请购单”报请购销部，经主管领导审批后实施采购。4.5采购事项变更当采购需求有改变时，相关部门应下达“信息联络单”给采购员。4.6采购原材料检验或验证4.6.1由质管部实施采购原材料进企业检验或验证，详见《原材料验收控制程序》。4.6.2当出现须到供给商处验证采购产品和/或服务和用户提出到供给商处验证时，应在采购文件中要求验证安排和产品放行方法。5相关文件5.1《原材料验收控制程序》6相关质量统计6.1采购计划6.2采购协议6.3采购单6.4请购单6.5物质到货记录表6.6信息联络单编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第1页共4页目标确保产品生产过程在受控状态下进行，使产品满足要求要求。适用范围适适用于酱油、食醋生产各过程控制。职责生产部负责编制生产工艺步骤图、关键工序作业指导书，对产品质量要求作出要求，和对工具使用进行控制。生产部负责编制生产计划，组织、协调产品生产作业，控制生产现场作业秩序（产品转运及放置、安全管理、生产设施卫生清洁）。生产部负责对生产设备进行控制、维修和保养，并定时检验，以确保设备过程能力。质管部负责原材料检验或验证，过程及成品检验，使其符合要求要求，并对检验设备进行控制、周期检定，以确保检验设备适用性、可靠性和正确性。质管部负责组织相关部门对生产过程，工艺纪律进行检验。工作程序产品生产过程策划4.1.1生产部应了解原材料加工特征和产品制造过程选择。4.1.2生产部负责编制生产工艺步骤图、生产工序作业指导书等技术文件，技术文件内容应包含：工艺方法、质量要求和工艺参数；产品生产加工操作要求、质量控制及注意事项；使用加工设备；关键工序操作规程；成品包装技术要求。4.1.3生产部负责对生产管理人员和作业人员职责及技能要求等加以要求，并安排在职人员培训。XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第2页共4页4.1.4生产现场所使用文件必需是有效受控文件，其审批、发放、更改必需严格实施《文件控制程序》。4.1.5生产部负责编制《生产设备管理程序》，确保生产设备过程能力。4.1.6质管部负责编制《检验设备管理程序》，对检验设备维护、校准、检定等作出要求。4.1.7质管部负责依据相关产品要求编制《原材料验收控制程序》、《过程及最终检验控制程序》。产品生产过程控制生产部必需按生产计划要求进行排产，并组织实施。生产部将所需文件摆放在指定生产现场，生产管理人员和作业人员必需按相关技术文件实施作业，并作对应质量统计。生产部应设置有效生产作业系统，生产管理人员和作业人员应严格遵守管理文件和技术文件要求并按要求工艺步骤进行生产，确保按时、按质、按量完成生产任务。生产部应采取有效控制手段，严格管理生产现场物流，指定原材料、合格品、不合格品等放置区域，合理堆放、隔离、标识、搬运和保管，使产品在生产过程中不损坏、不混乱和不丢失。生产部负责对生产过程操作人员进行培训、考评，合格后方可上岗，质管部负责对检验人员培训、考评，合格后方可上岗。保留培训、考评统计，交行政部归档保留，按《人员安排和培训管理程序》相关要求实施。生产过程中使用生产设备由相关职责人员按《生产设备管理程序》要求进行维护、保养、定时检验等。生产过程中原材料、产品按《原材料验收控制程序》、《过程及最终检验控制程序》和《不合格品控制程序》进行控制。生产现场使用质量统计按《质量统计控制程序》要求实施。生产现场必需进行安全操作，加强安全防护设施管理，预防和避免意外事故发生。XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第3页共4页生产过程中因设备故障或其它原因（如停电）中止生产时，质管部应严格检验该批产品，如不符合标准则作为不合格品，按《不合格品控制程序》要求进行处理，关键工序4.3.1关键工序设置标准a)对最终产品质量有直接影响工序。产品质量特殊性形成工序。工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多工序。4.3.2酱油关键工序为制曲、发酵抽油、加热杀菌、包装瓶消毒工序；食醋关键工序为入缸发酵、加热杀菌、包装瓶消毒工序。4.3.3关键工序控制a)生产部确定关键工序并在生产工艺步骤图上作显著标识。关键工序应编制作业指导书，操作人员必需按作业指导书进行操作，并认真统计。c)对从事关键工序人员进行培训，培训合格方可上岗。生产过程巡回监视质量监督员在包含关键工序在内生产车间每日作巡回检验，观察车间职员是否按要求作业方法进行操作，使用生产物料是否正确，设备、工具、量具是否处于受控状态，环境卫生是否符合相关要求，并随时对有疑点工位进行抽检，发觉问题立即向责任部门/人员提出，进行对应调整或整改。4.5纠正和预防方法对过程控制中发觉重大异常质量问题，发觉人员应立即向质管部提出，质管部应立即向相关责任部门发出“纠正和预防方法处理单”进行处理。相关文件《生产工艺步骤图》《酱油生产工序作业指导书》《食醋生产工序作业指导书》XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第4页共4页《文件控制程序》《生产设备管理程序》《检验设备管理程序》《原材料验收控制程序》《过程及最终检验控制程序》《人员安排和培训管理程序》《不合格品控制程序》《质量统计控制程序》6相关质量统计6.1生产计划排产表生产日报表生产情况月报表关键工序运行统计表制曲统计表发酵抽油统计表入缸发酵统计表加热杀菌统计表包装物杀菌消毒统计表纠正和预防方法处理单编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－08标题：生产工艺步骤图版本号第A版第0次修改页码第1页共2页酱油生产工艺步骤图·②种曲、面粉种曲、面粉·①☆蒸豆凉豆拌粉黄豆蒸豆凉豆拌粉黄豆盐水盐水☆·③过滤澄清配兑澄清抽油过滤澄清配兑澄清抽油·④☆包装储存包装储存··⑤⑥☆注1：加点“·”处为各质量控制点，说明以下：黄豆原料进货检验，按《原材料验收控制程序》实施；面粉原料进货验证，按《原材料验收控制程序》实施；浸黄后每次复油要抽样进行检测，按《过程及最终检验控制程序》实施；抽头油、二油、三油、四油要抽样进行检测，按《过程及最终检验控制程序》实施；；在储存罐抽样进行检验，合格则进行包装，按《过程及最终检验控制程序》实施；成品灌装压盖后抽样进行检验，合格则装箱；入库后，抽样进行检验，合格则许可出厂，按《过程及最终检验控制程序》实施。注2：加“☆”处为关键工序控制点，按生产工序作业指导书相关要求进行操作。XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－08标题：生产工艺步骤图版本号第A版第0次修改页码第2页共2页食醋生产工艺步骤图食用洒精原醋酸菌食用洒精原醋酸菌☆·①☆配兑配兑沉淀过滤储存包装沉淀过滤储存包装·④·③·②☆注1：加点“·”处为各质量控制点，说明以下：①依据产品要求搭配好酸度，并作检验，按《过程及最终检验控制程序》实施；②成品储存罐抽样进行检验，合格则进行包装，按《过程及最终检验控制程序》实施；③成品灌装压盖后抽样进行检验，合格则装箱；按《过程及最终检验控制程序》实施；④成品入库后抽样进行检验，合格则许可出厂，按《过程及最终检验控制程序》实施。注2：加“☆”处为关键工序控制点，按生产工序作业指导书相关要求进行操作。编写人：审核人：同意人：-09-28公布-09-28实施XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－09标题：酱油生产工序作业指导书版本号第A版第0次修改页码第1页共6页序言本作业指导书编制关键依据生产线具体情况及在生产中积累经验教训总结得出，适适用于酱油生产中相关黄豆蒸煮、制曲、发酵、抽油、加热杀菌等后处理工序生产操作，其中包含关键工序操作规程。工艺步骤见文件QM/WJ－08《生产工艺步骤图》。黄豆蒸煮作业指导书序号工序名称操作规程注意事项工具/用具1洗豆将黄豆放在1号清洗池清洗以后，再移至2号清洗池，清洗洁净。要求清洗后黄豆表面无泥沙、去土、去杂质等。清洗池2备料按1吨黄豆∶1.5吨水百分比准备黄豆和水，蒸煮锅最大装豆量为1.1吨，最大装水量为1.6吨。3蒸豆先将所需数量水加入到蒸煮锅内，大火烧至滚，即落豆。落豆后加盖大火烧至大滚，保持30~40分钟，文火保温1.5小时即可。蒸煮后黄豆要求不生、不焦，揉搓即烂。蒸煮锅4冷却蒸熟后黄豆倒在洁净冷却场内，开风扇进行扬冷，夏天冷却后温度控制在35℃±2℃，冬天冷却后温度控制在45℃±2℃。冷却后温度需严格控制。必需时，辅以温度计测量。5清洁消毒每日生产结束后，需将洗豆池、蒸煮锅、冷却场清扫洁净，冷却场最少每七天或出现质量情况时用200ppm次氯酸钠溶液消毒一次。冷却场冲洗以后，要用风机吹干地面积水。XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－09标题：酱油生产工序作业指导书版本号第A版第0次修改页码第2页共6页制曲作业指导书序号工序名称操作规程注意事项工具/用具1备种按1吨黄豆（干豆计）∶400kg面粉∶28g黄曲霉曲精（3402型）百分比，准备面粉和3402黄曲霉曲精。2拌种将曲精和10%准备好面粉搅拌均匀后，再和剩下90%面粉搅拌均匀。一定要搅拌均匀。3拌粉将已均匀拌和了曲种面粉和冷却至所需温度黄豆进行拌和。拌和后，每粒黄豆表面全部均匀地粘有厚薄一致面粉。4装盘将曲料装在发酵盘中。要求料层厚度为1.5cm，夏天可为1.0cm，冬天则为2.0cm，厚度可视具体情况而定，要求料层疏松。料层须保持自然疏松，不可人为压实。发酵盘需洁净或无其它肉眼可见杂菌。5入室将装好了曲料发酵盘移入制曲室内，每一批曲料仅入半个曲室，进行循环制曲。入室时，室温须保持在30℃~32℃，夏天则开门、窗通风，冬天则加煤炉保温。品温超出38℃~40℃时，则将上下发酵盘更换位置。定时观察曲温温湿度，干湿球温差需控制在1℃~2℃。定时观察曲料生长情况，异常时采取方法进行处理。6出曲入室后44小时~48小时，即可出曲。曲质量要求：无酸、馊味，无不良气味，含有黄曲霉固有曲香味，色泽黄绿色，有肉眼可见孢子。XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－09标题：酱油生产工序作业指导书版本号第A版第0次修改页码第3页共6页序号工序名称操作规程注意事项工具/用具7清洁消毒每日生产曲料入室，曲料出室和期间翻曲均须清扫地面，部分发酵发觉有肉眼可见杂菌时，需隔离清洁晾干或晒干后方可使用。大量发酵盘发觉有肉眼可见杂菌时，则发酵室需清洁后用甲醛薰蒸，发酵盘则清洁晒干后方可再次使用。曲室需保持洁净，地面不许可有掉落曲料存在。8胶管清洁消毒胶管在使用后，须用80℃热水循环清洗5分钟后，再用80℃1.5%NaOH溶液循环清洗10分钟，最终用清水循环清洗15分钟至清洗水PH值呈中性。发酵抽油作业指导书序号工序名称操作规程注意事项工具/用具1盐水搭配原盐用水溶解稀释，要用木扒在溶解池内数次搅动使之溶解均匀。按浸头、二、三、四油所要求盐水溶液浓度较准，浸头油盐水浓度为18.50Be±0.50Be；浸二油、三油盐水浓度为160Be±0.50Be；浸四油盐水浓度为140Be±0.50Be；要求处理好盐水波美浓度和温度关系。2浸曲发酵池清扫冲洗洁净后，开始入料，每个发酵池最大容器为1.1吨豆（干豆计），每1吨干豆加2.5吨盐水。晒地人员将曲料用木扒平整后在表面均匀淋撒盐水，预防积温过高而使成曲失去酶活力，在淋完XXXXXX食品——体系文件文件编号QM/WJ－09标题：酱油生产工序作业指导书版本号第A版第0次修改页码第4页共6页序号工序名称操作规程注意事项工具/用具盐水后，放好池面玻璃并清洁好地面。统计落豆时间、发酵池号码。3复油在落豆后第五天（可视具体情况而定）进行第一次复油，在第一次复油后第十天进行第二次复油，在第二次复油后第十天进行第三次复油。每次复油全部必需抽样送到化验室检测并填写统计，检测项目包含：总酸、氨基酸、氯化钠、还原糖。如发觉检测结果异常，应立即上报相关责任人，采取方法，给予调整。4抽头油曲料在发酵池内浸晒约50~60天已基础成熟并开始抽头油。将发酵池底部排放阀用胶管接好，打开排放阀将头油排入头油池。排放后，需取样测其总酸、氨基酸