质量检验控制程序程序检验质量质量检验检验控制程序

质量检验控制程序

文件编号：XX-XX-XX

版本：A1

批准签署:文件受控盖章:

项目部门或组织姓名发放范围发放电子发放纸档签收

档

起草编制品质部XXX品质部

工程部工程部

生产部生产部

研发中心研发中心

会审执行

为支持绿色办公，电子档案要在文件受控后用pdf格式发放，并使用密码管理打开权限，但签收和批准要签

字。

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页码第1页，共4页

修改履历

版次修改日期修改章节修改理由或内容编制

A02006-8-1全部新版发行XX

1、更改格式

更改格式2、4.2.5内容更改

及3、4.2.1内容更改

2008-05-0

A14.2.5\4,24、更改附表编号XX

6

.1\更改附5、“IPQC巡检日报表”替换“IPQC巡检报告”

表编号6、“品质异常处理单”替换“制程异常处理单”

7、增加附表8"IPQC巡查不合格通知单”

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页码第2页，共4页

文件正文：

1.目的

确保与产品有关的来料、半成品及成品能有计划地进行检验和控制，确保在各种规定的检验和测

量圆满完成之后，才能接收、转序、放行和交付产品。

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页码第3页，共4页

2.适用范围

适用于公司所有来料、半成品及成品的测量、检验、试验等质量控制。

3.职责

3.1开发中心、工程部

协助品质部制定来料、半成品和成品的检验标准。

3.2品质部

3.2.1制定检验标准；

3.2.2对来料、制程，外加工厂半成品、成品出货检验；

3.3生产部

负责生产中制程品的自检和互检。

3.4货仓

负责收料，对物料、成品的贮存保管及发放。

4.内容

4.1进料检验

4.1.1仓库接收到来料，填写“收料检验五联单”放在待检区，并通知IQC按计划验收。

4.1.2IQC检验员依据《来料检验规范》和相应的检验作业指导书对送检物料和外加工板卡进行检验

并填写“IQC检验报告”或“板卡发外加工来货验收报告”。

4.1.3当检验来料规格符合规定要求时，检验员在外箱上或料盘上盖“IQCPASSED"章（对不能盖印

章的塑料袋装物料，可贴“IQCPASSED"标贴）。

4.1.4当检验来料规格不符合规定要求时，按《不合格品控制程序》处理，品检员在“IQC检验报

告”填写判定结果，在外箱上贴上相关不合格品标签。

4.1.5当生产紧急，待物料上线的，由PC开出紧急放行申请单，生产部经理确认加签，品质部经理

或厂长批准后可不送1QC检验直接进仓上线全检处理。

4.2制程检验

4.2.1首件检验

每一订单开始生产前须进行首件检验，同一订单生产中断，再次生产此订单须进行首件检验，生产

过程中如有物料、文件变更时须进行首件检验，首件经生产线操作者自检后，向IPQC报检，IPQC

依据相应的检验规范进行检验，将结果记录于“首件检查表”，首检不合格时，检验员向操作者指

出不合格部位，要求纠正，操作者返工或重新生产，直至首检合格，IPQC签字认可后，方可批量生

产。

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页码第4页，共4页

4.2.2自检

制程中各工序操作员依各工序作业指导书对本工序所做的产品进行自检。

4.2.3互检

制程中下一工位对上一工位的半成品按作业指导书要求进行互检。

4.2.4专检

根据产品测试需要在生产线设置质量控制点，QC检验员依据各工序作业指导书进行专职检验并填写

“QC检验日报表”。

4.2.5巡回检查

IPQC检验员依据要求的巡检内容对规定区域进行检查并填写“IPQC巡检日报表”，一周同一项目出

现三次异常，IPQC发出“IPQC巡查不合格通知单”，将巡检中发现的不良情况及时反馈给相关责任

部门确认并监督其及时改善；出现以下品质异常，须发出“品质异常处理单”：

A.当发现批量性不良时，须发出“品质异常处理单”；

B.当贵重器件出现不良时（硬盘、屏、电源），须发出“品质异常处理单”；

C.带功能性器件1小时内连续出现三个，须发出“品质异常处理单”；

D.当没有文件支持就生产时（ECN、联络单等），须发出“品质异常处理单”；

E.结构件、尺寸、影响组装不良率达5%,须发出“品质异常处理单”；

F.外观不良率达10%,须发出“品质异常处理单

4.3成品检验

4.3.1成品由生产部填写“送检单”交品质部，品质部依据《成品检验规范》及相应机型的作业指导书

进行抽检，并填写“成品检验报告”。

4.3.2成品抽样检验不合格品、不合格批按《不合格品控制程序》处理，经品质部负责人判定不合格的

批0QC检验员填写“返工通知单”发给生产部返工，必要时发出“制程异常处理单”。

4.3.30QC检验员在合格产品卡通箱上盖“QAPASSED”章。并在“送检单”上签字确认。检验合格的产

品由生产部负责办理入库，成品仓库只接收0QC检验合格的产品。

5.相关文件

MB-QA-04《不合格品控制程序》

MC-QA-02《来料检验规范》

MC-QA-03《成品检验规范》

6.质量记录

MB-QA-03附表1（Al）IQC检验报告（见附件）

MB-QA-03附表2（A1）板卡发外加工来货验收报告（见附件）

MB-QA-03附表3（Al）QC检验日报表（见附件）

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页码第5页，共4页

MB-QA-03附表4（Al）IPQC巡检日报表（见附件）

MB-QA-03附表5（Al）组装首件检查表（见附件）

MB-QA-03附表6（A1）成品检验报告（见附件）

MB-QA-03附表7（A1）品质异常处理单（见附件）

MB-QA-03附表8（Al）IPQC巡查不合格通知单（见附件）

MB-QA-03附表9（A1）包装首件检查表（见附件）

MD-PD-02A送检单（见《生产过程控制程序》）

MD-QA-20A返工通知单（见《不合格品控制程序》）

正文结束!

QC检验报告（五金、塑胶、包材类）

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页码第1页，共4页

MB-QA-03附表1

(Al)

IQC检验报告（电子类）

需料状况：□特急口急口正常编号:

供应商物料编号型号规格来料日期

订单号物料名称交货数量检验日期

AQLAc/Re

抽样数RoHS:口是□否

MAJMINCRMAJMIN口100%全检

抽样

正常加严减量合格数

计划判定：□ACCEPT（合格）

/□REJECT（不合

特殊检验不良数

7/格）

序号检查项目抽样数不良现象描述CrMajMin判定

1包装方式

2实物规格、外观、丝印等核对

3电性能

4浸锡可焊性

5试装

6

^记录

检测项

审核判定：接收口拒收口检验员：审核:

如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定。

P采品

M购质

C部部

相关部门意见

工生

程产

部部

会议最终裁决

公司代表：

签收采购部生产部PMC货仓

MB-QA-03附表1(A1)

板卡发外加工来货验收报告

编号:

制造厂家订单号送货日期

产品名称产品型号检验日期

BOM版本PCB版本软件版本

来货数量抽检数量GB-2828选项

AQL标准Cr:Maj:Min:RoHS:口是口否

不良品缺陷判定

检验项目检验结果

数CrMajMin

工艺要求符合情况

元件浮高、偏位

元件外观完整性

焊点拉尖、虚焊、沙眼、连锡

贴纸标识核对

电气功能检查

包装外观

判定：合格口不合格口总计：

备注：

审核判定：接收口拒收口检验员：主管：

如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部'J开MRB会议决定。

外

P品

协

M质

跟

C单部

相关部门意见

I生

程产

部部

会议最终裁决

公司代表：

签收采购部生产部PMC货仓

MB-QA-03附表2

(A1)

QC检验日报表

线别：检验工序：单号：客户：日期

机型：批量：容量：PCB版本：软件版本

时间段

机身序列号不良现象08：3009：3010：3013：3014：3015：3016:30备注

加班

09：3010：3012：0014：3015：3016：3018:00

生产总数

不良总数

不良率

拉长确认

填表:审核:

MB-QA-03附表3(A1)

IPQC巡检日报表

检查区域：日期：年月日

一

序检验

号检验项目问题描述负责人效果确认

结果

作业员有无上岗证。（上岗前是否培训，新员工有无佩戴新员工上岗证）

1人

2员特殊岗位有无培训上岗。（测试、升级等）

3作业员有无穿静电衣、戴静电帽、静电鞋、戴防静电环。

4有无烙铁温度点检记录。

5有无电批钮力点检记录。

机

6电视机是否有接地。

器

7所使用设备是否有相关操作S0P（如塑封机、电子秤、打包机）

8现场使用的设备、工具、量具无超出校验FI期。

9作业台面上或架上有无摆放与在制产品型号无关的物料•，要求在换线时应已全部清拉。

10物临时暂放区的物料摆放应整齐，状态标示明确。

11料与在制品产品型号无关的物料不能撰放于用料临时暂放区内。

12每个工序有无物料盒，且明确标示料号、规格；良品、不良品有无分开摆放。

13各工序有无挂出在制产品型号的SOP。

14方各工序作业员有支严格按SOP要求操作。

法

15测试员有无记录口报表。（是否如实记录）

TFT扉安装工序的作业员作业规范有无符合要求，需轻拿、轻放，屏间不得叠加堆放（要

16求放置于原防静电托盘）。

17生产线有无R常保养，有无记录。

18环车间温、湿度是否在规定范围内。（温度24-27"C、湿度50%-80%）

19境各工序的工作台面应保持清洁（5S有无做好）

20通道是否畅通。

备

注

1、IPQC检查频率：当天不定时巡检。

2、检查结果标示：0K打“J”、NG打“X”、不适用打“0”«

3、针对无改善的异常，1PQC发出“1PQC巡查不合格通知单”给责任部门改善。

MB-QA-03附表4(Al)

组装首件检查表

日期:线别:送检人:

客户名称批号批量

客户型号PCB版本BOM版本

申请部门

内部型号软件版本ROHS□YESCNO

每日首件口每批首件口更换材“料首件口工程变更首件口转拉首件口新产品首件口

检验结果：合格请填具体内容，不合格则请

检验部门检验项目工程确认品质确认

描述NG情况

订单是否与该机型相符

ECN/联络单是否执行

软件版本/DEMO文件是否为最新版本

ELASH.USB.CPU升级程序是否为最新

PCB的版本是否正确

中框，前盖是否为客户专用

后盖是否特别加工并加贴泡棉或其它

电池是否为指定规格并贴好标贴

TFT是否需特别加工

HDD的容量,品牌,规格是否与BOM一致

生产部

外观颜色是否符合订单要求

文件播放是否正常

录音/录像是否正常

连接电脑是否识别正常

开机LOGO是否符合客户要求

DEMO文件是否符合客户要求

安规是否符合认证要求

其它

检验结果判定：合格、可继续生产口不合格、停产纠正口

签名：

1.生产部负责核对使用材料是否正确；

2.工程部负责检查工艺是否符合要求，工程变更、物料代用是否执行；

3.品质部负责检验产品性能、外观、包装、高压、绝缘电阻、核对订单要求。

使用说明

备注：(1)如果是新产品首件，则由工程部提前一天做样机：

(2)首件检验未经品质部判定合格，不得批量投入生产。

检验顺序：生产部———工程部———品质部

MB-QA-03附表5(A1)

成品检验报告

编号:

送检单位：送检日期：客户代码：

生产单号：产品名称：产品型号：

BOM版本：软件版本：开机LOGO:

送检数量：机身编号记录：抽检数量：

AQLCr:Maj:Min:

GB/T2828.1-2003单次抽样一般检查：

Ac/Re

口II级口全检

检验结果

抽样机身号记录：

检验项目检验数量检验结果CrMajMin不良率

附件、包材检查

外观检测

功能检测

拆机检测

序

不良描述数量机身编号问题原因纠正措施责任人

号

备

注

结

□合格口不合格（口让步接受口返修口返工）

论

检验日期:检验员:审核:批准:

MB-QA-03附表6(A1)

品质异常处理单

NO：

客户日期投入数/检查数发出时间（小时）

机型工段不良数临时对策回复时间

批号批量不良率长期对策回复时间

异常情况：

提出人：审核/日期：

责任归属：原因分析说明：由（工程部分析，责任部门确认，品质部跟踪结果）

开发、设计缺陷（开发部）口

材料缺陷（IQC）□

采购部口

工艺方法缺陷（工程部）口

人员操作缺陷（生产部）口

仪器/设备/夹具缺陷（工程部）口

其它口

分析人/日期：确认/日期：审核/日期：

临时对策（工程部）效果确认（品质部）

提出人/日期：审核/日期：确认人：

长期对策（责任部门）责任人预计完成日期

提出人/日期：审核/日期：

□开放

效果确认

□关闭

确认人/日期：审核/日期：

注：工程接到单后主导原因分析、品质参与，临时对策两小时内回复，长期对策由责任部门七天内回复。

MB-QA-03附表7

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页码第1页，共4页

(Al)

IPQC巡查不合格通知单

NO：

工序岗位IPQC发出时间

不合格事项描述

当事人确认

原

因

分

析

责

任

人

处

理

意

见

责

任

主处理意见

管

/及纠防措

施

经

理

预计完成日期：责任主管/经理：

回复时间IPQC确认

QA工程师确认

措施跟踪及效果确

认

备注

MB-QA-O3附表8

(Al)

文件编号xx-xx-xx

版次A1

发行日期XXXX年05月06日

文件名称质量检验控制程序页