采购物资检验管理制度

采购物资检验管理制度第一章总则第一条目的为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。第二章采购物资质量检验的规划第三条采购标准1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》；2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。第四条明确采购物资检验要求1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询；2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。第五条采购物资检验的依据1.公司本身制订的采购计划；2.《采购物资技术标准》3.《采购物资检验标准》4.工艺图纸5样品。第六条影响采购物资检验方式、方法的因素1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度；2.供应商质量控制能力及以往的信誉；3.该类物资以往经常出现的质量异常情况；4.采购物资对本公司运营成本的影响。第七条采购物资检验的项目与方法采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下：1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证；2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证；3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证；4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方法来验证。第八条物资检验方式的选择择1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资或公司指定进行全检的物资；2.抽检：指从全部物资中，抽取一定数量的物资进行检验，适用于平均数量较多，经常性使用的物资；3.免检：适用于大量低值辅助性材料，经认定的免检厂采购物资因生产急用而特批免检的物资，对于因急用而免检的，因由制程检验员加强跟踪生产时的质量状况。第九条检验前准备1.准备好检验人员，品管部应安排好检验人员组成；2.准备好检验用资料，包括各种检测标准及记录等；3.检验器具及设备准备，指事前做好检验器具和设备的调试、清洁及维护工作，并进行校准或校审，以保证检验的正确性。第三章采购物资的检验程序第十条到货通知采购部在接到供应商货物送达时，及时通知仓库与品管部，由仓库准备接收与品管部进行入库检验。第十一条核对采购凭证和实物1.仓库人员在物资到库后，安排在待检区，并对照采购申请单的内容，先核对各类凭证，包括：送货单、发货票、化验单、试验报告、检验单、装箱单、物资明细表等等。2.根据凭证的内容，仓库人员核对供货品种、规格、数量、重量、包装方式、检验标准和方示，交货时间、地点等等相关内容。3.根据凭证上的内容，进行实物对照，包括凭证上的品种、数量、规格、包装等是否相符，并填写《物资到货情况表》，并通知来料质检员进行检验。第十二条实施检验1.所采购物资经仓库人员核对凭证实物后，采购检验人员严格按照“采购物资检验依据”进行检验；2.采购物资根据物资的特性选择不同的项目、方式、方法进行检验；3.物资合格与否，采购员应严格依照标准进行判定4.检验完毕后，应填写《采购物资检验报告单》。第十三条特殊情况处理1.采购物资不合格的，根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库区，并进行相应的标识；2.如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按“紧急采购”规定执行。第四章采购物资检验实施要点第十四条检验时间要求1.进料检验员在接到检验通知时，应于3小时内进行检验，并于6小时内检验完毕；2.特殊原因无法按时完成检验的，应在接到通知时，及时告之品管部领导另安排人员进行检验或协助检验。第十五条检验判断困难处理1.检验时，如果检验员无法判定物资是否合格，应立即报告品管部领导，由领导组织部门内力量进行检验；2.部门内力量不足时，由部门经理联络技术部门、使用部门组织会同验收，会同验收的参与人员必须在《采购物资检验报告单》内签章；第十六条检验员要求1.检验人员在执行检验工作时，应在抽样检验时随机化，不得以个人感情为由予以判定是否合格；2.检验内容必须按照规定进行，不得随意更改。第十七条检验信息反馈1.进料检验员进行进料检验后，此信息应予以记录汇总，并及时反馈给采购部；2.每月初将上月的每个供应商的供货质量情况汇总，并制定月报表。第十八条仪器量规保管检验员应保证好检验工具，应定期进行校正保养等，以保证检验结果的准确性。第五章采购物资检验结果处理第十九条检验合格处理经检验员验证后，不合格品数代低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收，检验员应在《采购物资检验报告单》上签名，盖“检验合格”印章，通知仓库入库。第二十条不合格品处理检验中不合格的数量大于限定的不合格数，则判定送检批为拒收，检验员应在《采购物资检验报告单》上签名，盖“检验不合格”印章，交仓库和采购部办理退货事宜。同时在该送检货品外箱上盖“退货”字样，仓库应挂上“退货”标牌。第二十一条特采规定1.“特采”是指采购物资经进料检验员检验后，其质量低于允许接收的标准，虽然进料检验员提出“退货”的要求，但是由于急需情况或其他原因，请购部门作出“特别采用”的决定；2.若非不得已，请购部门尽可能不启用“特采”。即使采用，也应按严格的程序办理；3.特采规定具体见本制定第六章《特采作业管理规定》处理。第六章特采作业管理规定第二十二条特采情况1.因生产紧急，在不影响产品最终质量造成客户重大报怨及退货的情况下，对不合格物资加以特别采用，以准时完成生产；2.特采可能造成的风险大于收益时，因拒绝特采。第二十三条不合格品确认《采购物资检验报告单》确定的不合格进料物资，交采购部经办人员。第二十四条提出特采申请采购部根据生产经营需要决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营需要提出特采申请。第二十五条填写特采申请单申请特采时，必须详细填写《特采作业申请书》，写明不合格原因及特采原因。第二十六条召开特采会审会议采购部召集技术部、品管部、使用部门相关负责人召开会审会议，针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析，并得出结论，与会人员签署是否同意特采申请的处理意见。第二十七条会审意见审核1.对于价值5000元内的物品且影响低的物资，经特采会议确定后即可实施；2.对于价值超过5000元及影响稍大的，会审意见通过时，须呈交总经理进行审核并签署最后意见。第二十八条会审结果处理1.若特采未获批准，则采购部安排退货；2.若特采获得批准，则执行特采工作程序。第二十九条偏差接受在特采最终审批确定前，经确定特采物资仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格的，由生产部估算并上报超耗工时，报采购部核实，由采购部与供应商交涉，达成协议后执行。第三十条全检检验后判为不合格的物资超过一定比例的，需进行全检。第三十一条全检合格品处理全检合格品可办理入库，投入生产使用，全检耗费工时由采购部按程序确认后送交财务部作扣款处理。第三十二条返工检验后判为整批不合格，但公司有能力将其加工为合格品的，生产部须事先向财务部申报费用，采购部就有关费用同供应商达成一致意见后通知生产部处理，加工费由生产部通知财务部作扣款处理。第三十三条特采处理后检验特采处理后，品管部人员需再行检验，合格部分予以接收，不合格部分办理退货或加工。第三十四条特采记录特采记录由品管部记录并保存，且需转存一份到采购部用。第七章附则第三十五条：实行时间本规定自公历2011年月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。第三十六条：权限本规定由采购部、品管部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用文件《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩略语无4职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩略语无4职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材