瑞锋生物制品(枸杞、蜂蜜、大枣)质量制度手册

甘肃瑞锋生物制品开发有限公司质量管理手册编制：质量小组全体成员审核：乔进祯批准：张述珍2012年3月18前言手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于瑞锋生物制品开发有限公司枸杞、蜂蜜、大枣产品生产的质量管理。目录前言第一章、治理结构图及工艺流程图............................1第二章、公司简介..........................................2第三章、公司文件..........................................4文件一、质量管理手册的颁布实施文件二、关于任命企业领导人负责企业质量安全管理工作的通知文件三、质量管理体系的相关内容第四章、食品安全方针......................................5第五章、食品安全目标......................................5第六章、管理制度..........................................6第一节、生产过程质量管理制度及相应的考核办法..............6第二节、工艺管理制度......................................6第三节、关键质量控制点的作业指导书........................7第四节、设备、设施、特殊设备及维护保养管理制度............9第五节、计量设备管理制度..................................10第六节、卫生管理制度......................................11第七节、安全管理制度......................................11第八节、原辅材料及包装材料的采购管理制度..................18第九节、原料、半成品、成品管理制度........................20第十节、产品质量检验管理制度及检验设备管理制度............21第十一节、质量事故分析处理制度............................22第十二节、员工培训管理制度................................24第十三节、文件管理制度....................................24第十四节、现场管理制度....................................25第十五节、新产品管理制度..................................28第十六节、各职责的考核办法................................34第十七节、不合格品管理制度................................46第十八节、纠正、改进、预防措施............................47第十九节、添加剂使用管理制度..............................51第二十节、食品原料、半成品及成品运输贮存过程中防止污染、损坏或变质的制度................................................52第二十一节、不合格品召回制度..............................55第二十二节、检化验制度....................................56第七章、各部门及各岗位人员的质量职责或岗位责任制..........57第八章、操作规程..........................................60第一章治理结构图总经理总经理质量管理负责人（HACCP小组组长）管理中心财务部销售公司质管部研发中心加工厂行政办公室食堂门卫财会室成品库销售部采供部检验室原料库保装车间生产车间实验室生产工艺流程图消毒消毒清洗烘干筛分拣选包装入库123451鲜果收购预处理注：带“0”为严格控制点原料质量要符合要求，卫生标准必须符合企业产品标准；消毒用2％食用碱；清洗枸杞鲜果表面的灰分必须在95％以上；烘干道的温度必须控制在（65-70）摄氏度之间，经18-20小时即可出烘道；5、包装数量与规定数量＋5g其他环节操作人员的卫生必须按照质量管理手册中规定执行。第二章公司简介甘肃瑞锋生物制品开发有限公司地处兴堡子川，位于甘肃和宁夏两省区交界处的靖远，海原，平川，中卫四县区的接壤地带，区域内地势平坦，土地集中连片，土质肥沃，交通便利，水源充足，地理位置得天独厚。兴堡子川现有人口约14万人，有效灌溉面积35万亩。近年来，政府积极引导农民调整种植结构，灌区经济作物种植面积逐步扩大，枸杞成为兴堡子川的特产优势资源。枸杞是珍贵中药材，自古享誉中外，具有很高的医药价值和保健功能。得益于独特的地理、气候条件，该地区生产的枸杞色正、粒大、皮薄、肉厚、籽小、甘甜。但长期以来枸杞深加工相对滞后，主要原因是还没有形成大规模生产深加工，还局限于人工采摘、人工凉晒、小商贩收购、出省找客商的生产经营模式，面对市场发展机遇，把生物枸杞产业做大、做强时机成熟，商机无限，势在必行。该公司是首家规模化枸杞加工企业，目前已建成低温蒸气循环干燥生产线，随后将陆续建有机枸杞、速冻有机鲜果，常温保鲜枸杞原汁、浓缩汁等产品，将是生物枸杞深加工生产技术水平最高，出口量最大的企业，将成为白银市枸杞产业化的龙头企业。公司于2007年9月1日筹建，2008年3月5日成立。公司现有员工公司08年在建设期间被白银市政府确定为资源转型项目。公司被白银市政府授于“白银市农业产业化龙头企业”。一、公司经过二年的建设和运行，目前已具备全面生产的条件。1、公司产品已注册“高原宏”牌商标。公司证照全部登记办理齐全：(1)营业执照：注册号620421200000329(1-1)(2)税务登记证(国税)：注册号620421670819533(3)税务登记证(地税)：注册号620421670819533(4)卫生许可证：甘卫食证字(2008)第620421-0336号(5)生产许可证：证书编号QS620401016476(6)企业代码证：注册号67081953-3(7)商标条形码：物编注字第285124号(8)银行开户许可证：编号：8210-00003192(9)银行代款卡：卡号：62042100000191102、企业性质、主营业务(1)企业为股份制企业；共三个股东。具体是：张述珍入股260万元，占52%股份，魏映军入股180万元，占36%股份，乔进祯入股60万元，占12%股份。(2)企业目前主要经营枸杞种植、加工生产、包装销售；大枣包装销售、蜂蜜收购、加工、包装、销售。3、企业员工企业现有固定员工26人，临时用工和季节性用工在84—300人之间。公司文件甘金杞发〔2012〕2号关于任命各部门负责人的通知经公司董事会2012年第2次会议研究决定，任命乔进祯同志为质量安全管理负责人，黄育珊为采购负责人，梁红为销售负责人，李红年为生产技术负责人，白玉冬为质量检验负责人，张述珍为总经理。特此通知甘肃瑞锋生物制品开发有限公司2012甘金杞发〔2012〕3号关于印发公司《生产质量安全管理手册》的通知各科室及生产车间：经公司董事会2012年第3次会议研究决定，同意质检部门提交的《生产质量安全管理手册》的印发，希望各部门尽职尽责做好自己的工作，要求公司员工团结协作，严格按照《手册》进行管理，严把各环节质量关，是我们的产品合格率达到百分之百。特此通知甘肃瑞锋生物制品开发有限公司2012质量管理体系组织结构图质量管理质量管理、副经理（乔进祯）总经理（张述珍）生产部（吴晓明）办公室（张花）财务部（苏照利）质检部（白玉冬）采购部（黄育珊）原料库（吴晓明）生产车间（田多明）枸杞基地（张述堂）成品库（马金泉）蜂蜜工段（胡秉仁）枸杞工段（田多明）大枣工段（王明霞）销售部（刘强）第四章食品安全方针根据食品安全管理体系文件的需要，甘肃瑞锋生物制品开发有限公司特制定如下食品安全方针：传承、发扬保健食品；创新、领引保健时尚。关注顾客要求，精心制作，提供安全、保健、营养制品。第五章食品安全目标根据食品安全方针，甘肃瑞锋生物制品开发有限公司总的食品安全目标为：1建立、实施并持续改进食品安全管理体系；2产品出厂抽检合格率达到100%，确保食品安全；3销售公司售后服务及时周到，确保顾客投诉抱怨处理率为100%；4人员培训合格率≥95%；5顾客满意度率≥90%；6采购产品合格率≥95%。第六章管理制度第一节生产过程质量管理制度及相应的考核办法1、把好材料入厂质量关，严格手续管理，不合格材料禁止购进。2、各道工序严把指标，不符合指标禁止进入下一道工序，杜绝质量事故。3、生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格品当即剔出，杜绝不合格品流入下道工序。4、检验人员要严格认真行使职权，不受任何行政干预，实事求是，不能虚作假，确保出入库和工艺流转品符合指标要求。5、加强产品跟踪服务，收集质量反馈信息，做好售后服务工作。6、全体职工要严格按公司有关规定进行工作，若有违反公司有关规定者，视情节的轻重给予批评教育、经济处罚和开除。7、对发现有事故隐患的人和事，能够挺身而出及时制止，避免了质量事故发生的职工，奖励其可能造成事故损失得20%。8、对认真执行质量管理制度，精心操作，工作中做出突出成绩的先进集体和个人年终给于200元-2000元的奖金。第二节生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染、损坏或变质。适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的控制。特制订以下制度:一、职责:仓库、冷库、产成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半成品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半成品、成品不会被污染、变质或损坏；各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。二、工作程序第一原辅料的防护控制a进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。b原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。c原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。d原辅料应该分类放置，并存在垫板或货架上。e原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。第二生产用水的防护a生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。b生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。第三人员卫生要求a人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班生要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。b保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更良室穿好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲，染指甲油，不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。第四设备清洗消毒设备管理部组织编写《设备作业流程》，要求各使用部门及时对设备、容器、工具进行清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。第五产品包装材料的防护控制a按产品质量计划要求根据产品规格适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。b包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得时在污染现象。c包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。第六半成品、成品的防护。a原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。b设置工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物的交叉污染。c储存食物的场所、设备应保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类，分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保持期的食品。d产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻放，防止产品损坏，变质。三、相关文件记录《设备作业流程》《温度记录表》第三节工艺管理制度工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人员低耗和安全生产的重要保证手段。

工艺工作由质检部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。

工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。

制度：

工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。

工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由技术主管签字方可生效。5V

工艺标准的修改需经生产经理、质检部长批准。

凡是工艺文件出现的差错，应由质检部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。

工艺技术员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。

工艺文件的编写工作由质检部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。技术人员对工艺文件的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。关键质量控制点的作业指导书原料接收

1.1原料进来时必须由质检部按原料标准进行验收.

1.2让步接收的原料由副总签定后接收,质检部提出原料处理办法报生产部,仓库应在该原料上做好标识.

1.3生产部对让步接收的原料严格质检部提出的方案进行操作.

1.4不合格的原料应及时退回,如暂时寄放在我公司、仓库应做好不合格标识.

2、原料清理

2.1枸杞、大枣应经筛选机分选。

2.2枸杞经筛选后发现有霉变虫蛀特别多的应进行人工精选。

2.3枸杞、大枣如发现有油果、黑果情况的应进行人工精选。

2.4清洗枸杞鲜果表面灰分必须在95%以上。2.5用1%氯化钠破蜡。2.6烘干道温度必须控制在（65—70）摄氏度之间。3.1仓库应地面平整,无裂缝.

3.2仓库内不得存放有毒有害物品.

3.3应经常检查仓库内存放物品的质量情况,发现异常及时处理.

3.4原料半成品和成品仓库应挂设温,湿度表,随时注意温,湿度表变化情况,库房温度不得超过30℃

3.5夏季时(4~9月份),枸杞、大枣等原料应存放于温度低于15℃的库房内.储存期两个月以上的枸杞、大枣等原料应存于温度低于25℃的库房中.

4、包装过程的卫生控制

4.1进入包装车间的人员必须按《生产人员个人卫生要求》做好个人卫生工作.

4.2车间必须按《车间卫生管理制度》要求做好卫生工作.

4.3包装材料必须是经验收合格的,须取后在不锈钢台板上摊开、厚度10cm,4.4原材料须经验收合格并在有效保质期内.

4.5操作台和相关设备须按《清洗,消毒制度》执行.

4.6工艺卫生按《包装作业指导书》执行。设备、设施、特殊设备及维护保养管理制度1生产科负责设施的管理.2水源水外围无关人员不准进入,车间不准乱放物品.3对所有生产设备要登记入帐,并在办公室备案.4对生产设备的操作,要按要求进行,对违规操作知识设备损坏者进行处罚.5在正常生产中,设备做到每班清理一次,以保障机器的清洁卫生;每月维修保养一次,对全部设备部件整体检查.6生产设施应定期进行维护,保养,使之处于最佳工作状态,并做好记录.7对于报废或淘汰不用的设施,应上报经理进行处理,并将处理结果保办公室进行登记.8维修工必须按设备说明书规定,对设备进行定期维护,保养,并有详细地记录.9操作员必须认真按照设备说明书的操作程序进行工作,不得沙子改变工艺参数,设备运行中发现故障要及时排除,并做好记录.10保养要达到整齐,清洁,安全的标准.11切实抓好设备的正确使用,精心维护,不断加强对员工的”设备完好对产品质量就是提高”的教育,尽量做好设备完好率100%.12、加强供电设备的运行管理，定期巡视、试验和维修，发现异常现象时汇报、处理，并认真填写设备缺陷，维护检修纪录。13、配电变压器要经常保持清洁卫生，保持不漏油，不渗油，否则罚款1-5元。14、所有保护接地或工作接地线，不得使用铝线接地装置连接，接头要牢固，定时测试，接地电阻不得超过允许值。15、跌落保险、羊角保险及配电盘第五节计量设备管理制度1质检科对检测设备和计量器具建立档案,做好记录,设定定期维护和检定方案.2器具使用人员在工作中,应根据其使用说明及性能严格操作,要妥善保管,及时保养.3特殊精密仪器,使用部门应指定专人操作与管理,非指定人员不得任意使用(经主管领导核准者例外).4使用部门主管应负责检查各使用者操作的正确性,日常保养与维护发现不当使用要及时纠正,并列入作业的检核扣罚.5使用者应对使用的计量器具,仪器设备进行校正和维护,主管部门进行定期鉴定,加贴合格标识,在检定或校准的有效期内使用.6对于报废或淘汰不用的计量器具,应上报经理进行处理,并将处理结果保办公室进行登记.7对于计量器具,仪器设备的操作要按要求进行,对违规操作致使器具损坏者进行处罚.第六节卫生管理制度1、认真执行《食品卫生法》，加强卫生管理，确保产品安全合格出厂。2、严格按照产品工艺流程进行生产，不得任意改变工艺参数。3、产品生产过程中，必须经过模具紫外线灭菌消毒，每班必须检查生产车间消毒设备。产品生产过程中，使用的设备必须用热水或热碱水冲洗。4员工需做好个人卫生。勤洗手、勤俭指甲、勤洗澡和理发。男同志不留长发，不蓄长胡；女同志面部不着浓妆。为者视情节给予批评教育及经济处罚。员工进车间前必须穿好工作服，带好工作帽，洗手消毒后方可进车间工作。不准在车间内吃东西，严禁随地吐痰，发现一次立即开除。第七节安全管理制度第一章总则

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强职工安全教育与培训工作，提高职工安全素质，提升企业安全管理水平，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，特制订本制度。

第二章安全责任制度

第一条目的：为提高食品厂各部门工作人员对公司生产安全管理的重视程度

及对安全生产的责任心，进一步提高安全生产管理的思想意识，使广大职工更加自觉遵守厂安全生产的法规和制度，特制定本规定。

第二条本制度适用厂各管理部门，对由于各级人员责任心不强或管理不到

位，而造成安全事故或使本部门内部存在严重安全隐患的，实施责任追究，并按照《食品厂安全生产检查标准及安全事故处理标准》进行兑现。

第三条对公司安全管理实施“以责论处”的工作原则，从公司到公司各部门

都应根据各自的安全管理责任进行管理，对在工作中因失职，违章指挥，违章作业，违反公司劳动纪律而造成的安全事故要进行责任追究并给与相应的处罚。

第四条对安全事故及安全隐患的责任追究坚持分级管理的原则：在责任追究

上要一级管一级，一级对一级负责。

（1）公司各部门及科室对公司直接负责，各部门领导为第一责任人。各部门主管及生产部门的班组长直接对本部门直接领导负责，一线生产员工对所在的班组基层管理人员负责。

（2）当公司部门内部存在安全隐患，需公司其他部门配合时，该部门应当提出书面的安全隐患整改意见，经公司领导同意安排后，交与其他部门配合解决，在解决的过程中如出现对安全隐患不重视或未及时解决，而导致出现安全事故的，配合解决的部门同事故发生部门承担同样的责任。

（3）公司每年同各部门负责人签订安全生产责任书，公司各部门内部逐级签订安全生产责任书，责任书签订后，统一由公司存档保管。

第三章安全教育培训制度

第一条全体职工必须定期接受安全教育与培训，坚持“先培训、后上岗”的制度。

第二条各部门必须深入开展安全教育，扎实推进安全培训工作，普及安全知识，倡导安全文化，使这项工作制度化、经常化、科学化。

第三条安全管理办公室负责编制安全宣传教育计划，组织职能部门对各部门的安全活动情况进行不定期抽查，进行材料汇总，考核各部门对安全落实情况并负责定期通报。

第四条各部门负责对本部门职工的安全教育组织实施，有针对性开展职工喜闻乐见的安全活动，同时按要求做好相关记录，内容翔实、规范，配合有关部门做好检查、考核工作。

第五条班前十分钟安全教育由各车间及班组长组织实施，并由当班班长认真填写安全活动记录，做好保管、存档。

第六条安全教育培训形式与内容

教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。

（1）新员工必须经过厂级、车间级、班组级三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能及操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。

（2）特种作业人员，如电工、焊工、司炉工除进行一般安全教育外，还要经过本岗位的专业安全技术教育。

（3）采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全技术培训。

第七条安全生产的经常性教育

在做好新员工入职教育、特种作业人员安全生产教育及各级安全管理人员的安全生产培训的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。安全生产宣传教育应多种多样，应贯彻及时性、严肃性、真实性，做到简明、醒目，具体形式如下：

（1）车间入口处的安全纪律牌；

（2）举办安全生产培训、讲座、报告会、事故分析会；

（3）建立安全保护教育室，举办安全保护展览；

（4）印发安全保护简报、通报等，办安全保护黑板报、宣传栏；

（5）张挂安全保护挂图、宣传画、安全标志和标语口号；

（6）举办安全保护文艺活动，放映安全保护音像制品；

（7）做职工安全生产思想工作；

第八条安全培训效果检查

对安全教育与培训的效果检查主要有以下几方面：

（1）检查各部门的安全教育制度及安全教育内容；

（2）检查新入职员工是否进行了三级安全教育培训；

（3）检查变换工种时是否进行安全教育培训；

（4）检查工人对本工种安全技术操作规程的熟练程度；

（5）检查各部门管理人员的年度安全培训内容；

（6）检查专职安全员的年度安全培训及考核情况；

第四章安全检查制度

第一条目的：为了及时检查和揭露在生产过程中的不安全因素，消除隐患，预防和杜绝各类安全事故的发生，以确保安全检查有序、高效的进行，特制订本制度。

第二条安全检查范围：食品厂各部门，以车间、仓库等部门为检查重点。

第三条安全检查内容

（1）查有无进行三级教育

（2）查各类设备操作规程有无进行公开张挂或放置；

（3）查车间员工有无存在违规操作行为；

（4）查各类设备的防护设施及线路有无老化现象；

（5）查有无跑、冒、滴、漏现象；

（6）查个人劳动防护用品是否齐全及正确保用；

（7）查工作衔接配合是否合理；

（8）查事故隐患是否存在；

（9）查安全计划措施是否落实和实施；

第四条安全检查形式

（1）经常性检查（如月查、周查、日查和抽查等）；

（2）专业性检查（如设备操作、规章制度、电器设备等）；

（3）部门自我检查：

①工作区域的安全性：注意周边环境卫生、通道畅通等；

②使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，装卸地方大小，材料有无毒性等；

③工具的安全性：注意工具是否齐全、清洁、有无损坏，有何种使规定、操作方法等；

④设备的安全性：注意防护、保险、报警装置情况、控制机构、使用规程等要求的完好情况，电器设备是否整洁完好，线路是否符合安全要求等。

⑤其它防护的安全性：注意通风、防暑降温、防护用吕是否齐备和正确使用，有无消防和急救物品等措施。

第四条安全检查要求

①公司安全检查由公司安全领导小组组织，每月进行一次部门安全检查，由部门自发组织，每周进行一次，并形成检查记录，班组检查，每天进行一次，并形成检查记录。

②每次检查通报的安全隐患，都必须及时下达隐患整改通知书，逐一安排落实，并按期跟踪复查、考核，同时建立好台帐。

第五章安全事故应急预案

第一条目的为确保公司安全生产，最大限度地减少职工伤亡和经济损失，特制定本应急预案。

第二条安全事故分类：人身意外伤害事故；重大火灾事故；重大交通事故；外来暴力害安全事故；重大失窃安全事故；

原则：救人第一，减少损失，合理安排，保障生产。

在稳妥可靠的前提下，果断处理，积极抢救，作好善后处理工作。

（1）人身意外伤害事故：在生产过程中发生意外伤害事故时，要立即根据

事故发生原因及事故严重程度采取相应措施，触电事故要立即切断电源，展开现场紧急救护工作，出现昏厥情况的，要进行人工呼吸；机诫造成的事故，要立即停止机器运行，造成外伤的要立即进行应急性包扎及止血。同时报告当值车间主任，车间主任报主管领导和公司办公室（或夜间值班经理），公司办公室（或夜间值班经理）接到报告后应立即通知配送中心安排车辆并协同生产负责人将受伤员工送至临近医院救治，暂时找不到车辆时，要立即拨打120求救，如需住院治疗的，要安排好陪护人员，并通知其家人，同时联系工伤理赔部门作好理赔的前期工作。

（2）重大火灾事故：若公司发生重大火灾事故，现场人员应在第一时间内

利用现场灭火器材进行应急性扑救，火势过大时，要及时撤离，并拨打火警电话119报警，上报公司办公室（或夜间值班经理），公司办公室（或夜间值班经理）在接到报告后，要积极协调相关部门组织人员疏散、救火及各类财产的转移工作，最大限度地减少损失，并上报厂长，若有人员伤亡，应立即组织救护，先做临时性包扎或止血，同时安排车辆，送临近医院治疗，需要住院治疗的，安排人员陪护，并通知其家人，同时联系工伤理赔部门，作好理赔的前期工作。厂长及部门领导要速度赶到现场，组成临时指挥小组，全面组织救护工作。

（3）重大交通事故:员工在公司内（或公司附近）出现交通事故，造成

伤亡的，要立即上报主管部门领导，由主管部门领导上报公司办公室（或夜间值班经理），同时受伤人员不可随意活动，以免伤情扩大，要协同有关部门，迅速组织抢救，作好善后处理工作，同时联系工伤理赔部门，并上报厂长。

（4）外来暴力害事故：若发生外来暴力事件时，公司每一个员工（包括保

安人员）都有权力将之驱出厂外（不排除使用武力），并上报公司办公室（或夜间值班经理），由公司办公室（或夜间值班经理）上报厂长，同时拨打报警电话110，配合公安机关作好调查处理工作；若有人员伤亡时，办公室协同相关部门负责人作好及时救护和善后处理工作。

（5）重大失窃安全事故：若公司发生重大失窃安全事故时，失窃部门要立

即上报部门负责人，同时保护好现场，部门负责人上报公司办公室（或夜间值班经理），公司办公室（或夜间值班经理）上报厂长，在确定并非内部人员所为后，拨打110电话报案。公司办公室（或夜间值班经理）应积极组织相关部门人员，配合公安部门作好有关调查取证工作。

第六章安全事故处理

根据国家有关安全生产事故管理的规定，严格遵守对安全事故“三不

放过”的原则，采取有效的安全管理措施，减少或杜绝公司各类安全事故的发生，进一步做到安全生产，结合公司的实际情况，进行处理。第八节原辅材料及包装材料的采购管理制度1、根据生产的需要和采购物资标准，对较重要的物资广泛的联系，尽可能多的选择供应客户，确保重要物资在符合质量标准的情况下拥有充实来源。对于一般的辅助物资，通过对多家物资的质量标准、价格及供货奇等进行比较，选择几家合格的供应方。销售科负责建立供应方的质量记录，明确对供应方的控制程序，对已经纳入食品生产许可证范围的产品应优先购买，供应方应提供原材料、包装材料的合法有效证件。2、严格执行国家物资政策，有计划按标准适时、适值、适价的完成物资采购任务，保证原材料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。3、要定时定期做好检验报告，做好登记记录，不合格时需查明原因，找出解决办法，重新检验合格后方可在生产使用。4、原材料购进后严禁露天摆放，应入专用材料库码好，以备随时取用。严格执行领料制度，并做好出库的登记手续。5、组织好供销业务的接洽工作，按规定的程序对签订的合同经常检查。6、仓库要严格执行物资放库验收制度和领料、发料制度。搞好仓库管理，每月检查一次仓库安全、防火等工作。采购执行标准和验证办法1、采购中应注意的事项1）采购时必须要求写明物品的名称、型号、规格和质量要求标准。2）写明数量交货方式和交货日期，以免影响生产使用。3）没有正式批准的采购计划，拒绝购买。2、采购验证办法1）没有产品合格证的产品不准购买。2）对采购的产品经检验后达不到要求标准的不准购买。3）在验证购买石油生产许可证的产品应优先购买。4）已经纳入食品生产许可证范围的产品应优先购买。第九节原料、半成品、成品管理制度一、原材料，成品验收:

1.仓库按质保部的原材料，成品检验报告单和车间填写的成品入库单验收原材料成品。2.同意验收的合格原材料成品填写入库成品总帐。未经检验的半成品应在指定位置挂上待验牌。检验后，按检验结果办理入库或退回手续。

4.暂时不能取走的不合格品，必须放在指定的不合格区域，并挂上不合格标识牌。

二、原材料入库:

1.经检验合格的原材料按照品种包装物分类入库，码放整齐，保持周边卫生清洁。

2.原材料的码放要通风，防潮，同时留出一定的距离，方便生产车间的取用。3原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染制度的规定产品所在现场负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具规定合理的搬运方法，应考虑：a）不得破坏包装，防止跌落、挤压、变质；b）按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c）对易损、危险物品，应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；d）对特定搬运设备的操作工，如：汽车驾驶员等，应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。

三、成品的入库

1.成品应按品种，分类、分批码放。

2.成品码放时，货行间必须留有一定距离，以能执行先进先出的原则。

3.合格的成品放置处应设置成品库存货位卡。

4.成品退货时应贮存在指定地方，明显标志，并做好产品退货记录。

四、半成品的入库

1.没有安全完工的半成品和成品完全区分开，不能混合，做好明显的标志。

2.半成品的堆积码放和成品一样要规范整齐。第十节产品质量检验管理制度及检测设备管理制度1、在公司质量管理者领导下，质检科具体负责产品质量，生产车间设立质量监督员，做好每道工序质量监督跟踪到位，确保产品质量合格。2、每月进行两次全项检验，以掌握产品的变化情况。检验报告做好登记记录，不合格时需查明原因，找出解决办法，重新检验合格后方可再生产使用。3、成品检验合格后由质检科开具合格证，交成品库，由仓库管理员注明状态标识，经检验不合格的产品，做好记录，报上级领导。封存不合格产品，由经做出销毁决定。4、检验和试验标识一律由质检科负责，其他人员严禁擅自改换状态和标识。5、各工序检验人员必须高度负责，根据产品标准按照产品质量检查方式和检验项目认真履行职责，确保产品质量每道工序、每次检验都认真填写检查记录。6、每批产品出厂前都必须进行检验，按照国家标准，经检验合格的产品，出具产品质量检验合格证，准予出厂。有质量负责人和经理做出不合格产品的处理决定。7、“*”检验项目，委托白银市产品质量监督检验中心进行检验，每月两次，由质检科负责送样。第十一节质量事故分析处理制度一、总则食品安全小组应实施危害分析，以确定需要控制的危害，确定为确保食品安全所要求的控制程度，并确定所要求的控制措施组合。二、危害识别和可接受水平的确定1应识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别应基于以下方面：a）根据实施危害分析的预备步骤收集的预备信息和数据；b）经验；c）外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；d）来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；应指出可能引入每一食品安全危害的步骤（从原料、加工和分销）。2在识别危害时，应考虑：a）特定操作的前后步骤；b）生产设备、设施和（或）服务和周边环境；c）在食品链中的前后关联。3针对每个识别的食品安全危害，只要可能，应确定终产品中食品安全危害的可接受水平。确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。确定的依据和结果应予以记录。三、危害评估应对每种已识别的食品安全危害进行危害评估，以确定消除危害或将危害降至可接受水平是否为生产安全食品所必需；以及是否需要将危害控制到规定的可接受水平。应根据食品安全危害造成不良健康后果的严重性及其发生的可能性，对每种食品安全危害进行评价。应描述所采用的方法，并记录食品安全危害评估的结果。四、控制措施的选择和评估基于危害评估，应选择适宜的控制措施组合，使食品安全危害得到预防、消除或降低至规定的可接受水平。在选定的组合中，应对过程步骤和控制措施中所描述的每个控制措施，评审其控制确定食品安全危害的有效性。应按照控制措施是需要通过操作性前提方案还是通过质量计划进行管理，对所选择的控制措施进行分类。应使用符合逻辑的方法控制措施选择和分类、逻辑方法包括与以下方面有关的评估：针对实施的严格程度，控制措施对确定的食品安全危害的控制效果。对控制措施进行监视的可行性（如适时监视以便于立即纠正的能力）；相对其他控制措施，该控制措施在系统中的位置；控制措施的作用失效的可能性或过程发生显著变异的可能性；一旦控制措施的作用失效，结果的严重程度；控制措施是否有针对性地建立并用于消除或显著降低危害水平；g）协同效应（即两个或更多措施作用的组合效果优于每个措施单独效果的总和）。属于质量计划管理的控制措施应按照质量计划实施,其他控制措施应作为操作性前提方案实施。应在文件中描述所使用的分类方法学和参数，并记录评估的结果。第十二节员工培训管理制度1、职工要树立良好的质量管理意识和具有所应具备的上岗操作技能。2、新工人进厂或调换工种，首先进行各种必要的学习，实行“三级”教育方可上岗。三级教育包括：（1）厂级教育。（2）车间教育。（3）班组教育。要理论学习考试合格后，新工人还需3个月的试用期，经考试合格后方可正式上岗。3、“三级”教育的内容包括：厂情教育；各项规章制度；生产工艺设备的结构性能以及维护、保养制度；安全操作规程；产品的技术标准；质量管理的一般原理概念；上岗工序的质量要求和感官检验方法等。4、根据公司实际情况，每年对职工进行技术培训一至二次，学习时间为5至10天，由有关技术人员主讲，成绩的优劣直接影响本人的工作调动、升级、晋升工资、奖励等，对学习成绩突出的、有能力的职工，将破格使用。第十三节文件管理制度1、企业中相关质量管理人员负责质量文件的编写工作，相关技术人员负责技术文件的编写工作。2、编写好的文件英商报上级主管部门审批，又经历批准，并在办公室备案。3、质量和技术文件在更改后要报上级部门审批，办公室备案，并对旧文件进行回收，以确保有效文件的唯一性。4、各种与生产有关的书籍、学习资料、技术文件、科学数据等材料要严加保管，不得外流或丢失。5、公司职工如需借阅书籍等资料，必须凭借记卡借阅，定期归还。6、资料管理人员要有日常管理纪录，必须对有关的技术文件进行保密。7、经理要不定期对管理工作进行检查指导。第十四节现场管理制度企业的现场管理是综合性较强的管理，对实现均衡、安全、文明生产，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。一、质量管理1、各车间主任应严格履行自己的职责、协调工作。2、对生产中的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3、认真执行“三检”制度，教育操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格的产品有权拒绝接收。如发现质量事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。（三检：自检、互检、巡检）（要让员工明白后工序就是客户的原则）4、各车间主任要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不放行。5、各车间要严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。二、工艺管理1、严格贯彻执行工艺规程。2、对新员工和工序变更人员要进行岗位技能培训。3、对材料进入车间后要进行自检，符合标准方可投入生产，否则不得投入生产。4、严格执行标准，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后方可用于生产，严禁私自修改。5、生产线工装应保持完好。6、合理使用设备、工位器具，保持精度和良好的技术状态。三、定置管理1、各车间物料或产品应按区域、按类放置，合理有效的利用空间。生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。2、工具箱内各种物品要摆放整齐。3、各车间要勤检查、勤清理，对于产品要轻拿轻放，保证产品外观完好。4、加强各车间不合格品的管理，应有记录，标识明显，处理及时。5、安全通道内不得放置任何物品，不得阻碍。6、消防器材定置摆放，不得随意挪动，并保持其清洁卫生。四、设备管理1、各车间的设备应指定专人管理。2、坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。3、坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。4、设备管理要做到“三好”“四会”三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。五、生产车间管理1、严格现场管理，要做到生产任务过硬、操作技能过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。2、经常不定期开展车间内部工艺、纪律、产品质量的自检自纠工作。3、大力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。4、各车间区域内应保持清洁，地面不得有积水，不得堆放垃圾。5、车间内使用工具、设备附件等均应指定摆放，做到整齐有序。6、坚持现场管理文明生产、文明操作、根治磕碰、划伤等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。7、边角料及废料等分类放到指定地点存放。8、认真考核，须秉持公平、公正之原则。六、安全生产管理1、严格执行各项安全操作规程。2、规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。3、操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。4、经常开展安全教育，不定期进行认真整改、清除隐患。5、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行安全生产，防止生产工作中安全事故的发生。6、发生事故按有关规定及程序及时上报。第十五节新产品管理制度一、总则

第一条在进行产品开发前必须进行调查研究，调查研究的工作包括：1．调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。2．以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况。3．广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。

第二条可行性分析的工作有：1．论证该类产品的技术发展方向。2．论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。3．论证发展该产品的资源条件的可行性。

第三条制定产品发展规划：由研究所提出草拟规划，经公司总工程办公室初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行缜密研究，定稿后报公司批准，由计划科下达执行。

第四条产品开发研究所的主要职责是：1．开展产品生命周期的研究，促进产品的升级换代，预测企业的盈亏，为企业提供产品生产的科学依据。2．开展对产品升级换代具有决定意义的基础科学研究、重大工艺改革、重大专用设备和测试仪器的研究。3开展那些对提高产品质量有重大影响的新材料研究。

二、新产品试制工作规定

第五条新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的，是正式投入批生产的前期工作，试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。

第六条样品试制是指根据设计图纸、技术文件和少数必要的工装，由试制车间试制出一件或数十件样品，然后按要求进行试验，以考查产品的性能和设计的合理性。此阶段应完全在研究所内进行。

第七条小批量试制是在样品试制的基础上进行的，它的主要目的是考核产品工艺性，进一步校正和审验设计图纸。此阶段以研究所为主，由工艺室负责技术文件和工具设计，试制工作部分转移到生产车间进行。第八条在样品试制小批试制结束后，应分别对考核情况进行总结：1．试制总结；2．型式试验报告；3．试用（运行）报告。

三、新产品试制工作程序

第九条进行新产品简单工艺设计：根据新产品任务书，安排利用厂房、面积、设备、测试条件等设想和简略工艺流程。

第十条进行工艺分析：根据产品方案设计和技术设计，做出材料改制，元件改装，选配复杂自制件加工等几项工艺分析。

第十一条进行产品生产图的工艺性审查。

第十二条编制试用工艺卡片：1．工艺过程卡片（路线卡）；2．关键工序卡片（工序卡）；3．装配工艺过程卡（装配卡）。

第十三条根据产品试验的需要，设计必不可少的工装，本着经济可靠，保证产品质量的原则。

第十四条制定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额。

第十五条加强质量管理和信息反馈，并做好试制记录，编制新产品质量保证要求和文件。

第十六条编写试制总结：着重总结图样和设计文件验证情况，以及在装配和调试中所反映出的有关产品结构、工艺及产品性能方面的问题及其解决过程，并附上各种反映技术内容的原始记录。样品试制总结由设计部门负责编制，供样品鉴定用，小批量试制总结由工艺部门编写，供批量试制鉴定用。

第十七条编写型式试验报告：是产品经全面性能试验后所编的文件，型式试验所进行的试验项目和方法按产品技术条件，试验程序，步骤和记录规定，并由检验室负责试验报告。

第十八条编写试用（运行）报告：是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件，试用（运行）试验项目和方法由技术条件规定，试验通常委托用户进行，其试验程序步骤和记录表格试制鉴定大纲规定，由研究所设计室负责编制。

第十九条编制特种材料及外购、外部协作零件定点定型报告，由研究所负责编制。

第二十条本制度自颁布之日起施行。

四、新产品鉴定准则与要求

第二十一条鉴定是对新产品从技术上、经济上作全面的评价，以确定是否可进入下阶段试制或正式投产，它应对社会和用户负责，要求严肃认真和公正地进行。

第二十二条在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理级别申请鉴定。

第二十三条鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定，不准超越阶段进行。属于已投入正式生产的产品系列的，经过批准，样品试制和小批试制鉴定可以合并进行，但必须具备两种鉴定所应有的技术文件。

第二十四条鉴定大纲完成样品或小批试制产品进的各项测试。

第二十五条鉴定大纲备齐完整成套的图样及设计文件。

第二十六条组织技术鉴定，履行技术鉴定书签字手续，其技术鉴定的结论内容是：

1．样品鉴定结论内容。（1）审查样品试制结果，设计结构和图样的合理性、工艺性，以及特种材料解决的可能性等，确定能否投入小批试制。（2）明确样品应改进的事项。

2．小批试制鉴定结论内容。（1）审查产品的可靠性，审查生产工艺、工具与产品测试设备，各种技术资料的完备与可靠程度，以及资源供应、外购外协件定点定型情况等，确定产品能否投入批量生产。（2）明确产品制造应改进的事项，搞好产品生产工程评价。

五、产品开发周期管理办法

第二十七条对于简单产品、公司已具有成熟制造和应用技术的产品以及由己有产品派生出来的变型产品，允许直接从技术设计或工作图纸设计开始，开发周期定为1～3个月。

第二十八条从高等院校或有关科研设计机构引进的经过实验考核的产品，必须索取全部论证、设计和工艺（含工具）的技术资料，并应重新调查分析论证。这类产品的开发周期定为2～5个月。

第二十九条属于已有产品在性能和结构原理上有较大的改变的研究以及新类别的产品的开发，开发周期一般定为6～7个月，最长为一年（特别情况下超过一年半时间），具体程序周期规定为：

1．调研论证和决策周期：一般产品一个月，复杂产品一个半月。

2．产品设计周期（含技术任务书、技术设计和工作图设计）：1～2个月。

3．工艺（含工具）设计周期：1～2个月。

4．产品试制（含工具制造）周期：1～2个月。

5．样品试制周期：1～2个月（含样品鉴定）。

6．小批量试制周期：2～35个月。7．产品鉴定和移交生产周期：1个月。

六、新产品成果评审和报批规定

第三十条新产品根据鉴定级别，按照国务院、国家科委有关科技成果与技术进步有关奖励条例和本公司《关于技术改进与合理化建议管理办法》办理报审手续。

第三十一条为节省开支，新产品（科研）成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行。

第三十二条成果报审手续必须在评审鉴定后一个月内办理完毕。

第三十三条成果奖励分配方案由公司研究所共同商定后报总工程师批准执行。

七、新产品移交投产管理制度第

三十四条新产品开发都必须具有批准的设计任务书（或建议书），由设计部门进行技术设计，工作图设计经批准、审核、会签后进行样试。样试图标记为“S”，批试图标记为“A”，批试生产图标记为“B”。A和B的标志必须由总工程师组织召开会议确定。

第三十五条每一项新产品要力求结构合理，技术先进，具有良好的工艺性。

第三十六条产品的主要参数、型号、结构应采用国家标准或国际同类产品的先进标准，在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系统化和通用化。

第三十七条每一项新产品都必须经过样品试制和小批量试制后方可成批生产，样试和小批量试制的产品必须经过严格的检验，具有完整的试制和检验报告。部分新产品还必须具有运行报告。样试、批试均由总工程师召集有关单位进行鉴定并决定投产与否，和下一步的工作安排。在同一系列中，个别工艺变化很小的新产品，经工艺部门同意，可以不进行批试，在样品试制后，直接办理成批投产的手续。

第三十八条新产品移交生产线由总工程办公室组织。总工程师主持召开由设计、试制、计划、生产、技术、工艺、检查、标准化、技术档案、生产车间等各有关部门参加的鉴定会，多方面听取意见，对新产品从技术、经济上做出评价，确认设计合理，工艺规程、工艺装备没有问题后，提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见。

第三十九条批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工具图以及其他有关的技术资料。

第四十条移交生产线的新产品必须填写“新产品移交生产线鉴定验收表”。

第四十一条图纸大小和制图要符合有关国家标准和企业标准要求。

第四十二条成套图册编号有序，蓝图与实物相符，工具图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。

第四十三条产品图应按会签审批程序签字。总装图必须经总工程师审查批准。工艺工具图纸资料应由工艺部门编制和设计，全部底图应移交技术档案部门签收归档。

第四十四条验收前一个月应将图纸、资料送验收部门审阅。

第四十五条技术资料的验收汇总管理由研究所负责。第十六节各职责的考核办法一、总经理工作标准

(一)、职权

在董事会授权下，主持公司全面工作。

1.组织指挥公司的日常经营管理工作

2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。

4.审批各项财务支出。

5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。

6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。

（二）、职责

1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。

2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。

3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。

4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。

5.及时处理好职权范围内的各项日常事务

二、副总经理兼管理者代表工作标准

（一）、职权：经总经理授权

1.协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。

2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度

3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。

4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。

（二）、职责

1.协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。

2.在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。

3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。

4.组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。

5.检查指导、帮助所分管部门主管工作。

6.督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作

7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动

8.完成总经理交办的其它工作

三、技术质保部经理（兼工艺师）工作标准

（一）、职权

1.受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。

2.主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。

3.审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。

4.公司有关管理制度授予的权力

（二）、职责

1.组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。

2.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。

3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准和操作规程、作业指导书等技术文件。

4.审核助理工艺师所编制的工票（配方）、工艺流程、作业指导书；跟进助理工艺师日常工艺、工序质量问题的处理。

5.密切监控质量管理体系的适宜性和有效性，组织内审和管理评审；主持修改质量管理体系三层文件；持续改进公司质量管理体系。

6.协助经营部、出口部了解市场需求，评审订货合同和供应商，处理客户投诉；协助人事部技术培训工作；协助生产部设备管理工作。

7.跟进原辅材料检验员、质量检验员的工作，主持重大质量事故的调查处理；主持制定纠正、预防措施并监督执行和评估。

8.设计各种技术试验方案并组织实施。

9.分析日常监视测量数据和技术试验数据，不断改进配方、工艺、原材料控制指标、工艺控制参数。

10.按人事部要求对本部门员工进行月度考核和年度考核。

（三）、工作考核评分标准

1.制定计划

⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第一个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。

⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司生产经营需要应安排的工作都已做了安排，没有大的遗漏，每有一项遗漏视重要程度分五档（2、4、6、8、10）扣分。

⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案，酌情分五档（1、2、3、4、5）扣分。

2.完成月工作计划（包括办公例会研究决定事项和总经理交办工作）

要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月例会研究决定事项和总经理指派的临时任务；每有1项当月应完成工作任务没有完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分）；每有1项工作任务没按计划进度完成扣2分（属于下属的工作扣1分）；工作质量不高，酌情分五档（1、2、3、4、5）扣分。每出现一次失职和工作差错，视造成公司损失大小和对其它部门工作的影响程度分五档（5、10、15、20、25）扣分；若没有造成损失只扣2分。

3.内部管理

⑴要求分工明确，办事程序清楚；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，及时和经常关心、帮助、指导下属工作。

考评时，走访员工，根据员工意见酌情扣0-5分。

⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部复核抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有1例扣2-5分。

4.部门协作

要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣2-5分。

5.组织纪律

要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。

6.在改进工艺、提高产品质量上有显著成绩视成绩大小加5-20分。

四、助理工艺师工作标准

（一）、职权

在工艺师领导下，有权根据生产实际现场调整润结比、投料克数等工艺参数（但应做好记录并向工艺师报告）；有权现场纠正违反操作规程的行为和对违反操作规程的员工进行批评教育；有权对原辅材料检验员、质量检验员下达检验、试验指令；有权要求原辅材料检验员、质量检验员提供质量信息。

（二）、职责

1.根据部门负责人的指令，编写出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准制（修）订草案，报工艺师审核。

2.根据生产制单及时制订工艺，填写工票并指导、监控生产运行，现场处理生产中出现的质量、工艺技术问题。对于出口产品和新产品，必须进行型式试验，完成工艺验证，写出试验验证报告报工艺师，并向经营部提供原辅材料清单（含技术要求），向生产部提供作业指导书、原辅材料清单（含技术要求）。

3.收集、整理、分析材料检验、质量检验、试验数据，向工艺师提供改进工艺的建议。

4.管理技术档案

5.完成部门负责人、工艺师交办工作

（三）、绩效考核评分标准

1.填写工票

⑴要求在收到生产部送来的工票后2小时内完成计算填写交工艺师审核。每有一次推迟扣2分。

⑵要求工票填写正确、齐全。每有一次错误扣2分。

2.现场处理问题

⑴要求每天至少两次（分别在白班、晚班刚开工时）到生产现场巡查1小时以上，每少一次扣2分。

⑵接到生产部请求技术支持的报告后，要求5分钟内赶到问题现场。每有1次不按时扣1分。

⑶及时解决巡查中发现的工艺技术问题，对自己解决不了的问题（以停机半个小时为限）请示报告工艺师。每有一次车间投诉有对出现的工艺技术问题不闻不问不表态扣5分，每有一次解决不了的问题不上报扣5分，每有1次应该能解决的工艺技术问题（由工艺师判断）因技术水平低不能及时解决扣1分。

3.编写作业指导书

对出口产品和没有生产过的产品，必须及时进行型式试验，经验证工艺合理、质量合格后编写作业指导书，填写工票。每有一次不及时完成扣2分；每有一次不严格验证，造成生产部大生产时出现工艺不合理，产品质量得不到保证扣5分。

4.信息收集分析

⑴要求按产品批次收集整理原材料、配方、工艺参数、各质量指标数值分布、切（磨）削能力等数据，真正做到产品质量的可追溯性。每缺少一个批次或一个批次数据收集不齐不准，扣1分。

⑵要求每月写一份分析报告交工艺师。

由工艺师根据分析报告水平酌情扣1-5分；若分析报告中提出的试验建议、改进工艺建议被采纳加2分；采纳的建议产生成果视成果大小加5-10分。

5.完成领导交办工作

要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。

6.组织纪律

要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。

五、质量管理员工作标准

（一）、职权

1.在技术质保部经理领导下，组织领导全公司原辅材料、工序产品、成品检验和日常质量管理工作。

2.对技术质保部质量检验员、材料检验员有指挥调度权；对生产部工序检验员、包装成品检验员有检查监督、业务指挥权和撤换建议权。

3.对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权和质量奖罚建议权。

（二）、职责

1.负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；监控质量体系运行状况，按月上报质量分析报告。

2.组织领导质量检验员按检验规程对成品进行抽检，保证出厂产品质量合格率100%。

3.组织领导材料检验员对进厂原辅材料进行检验，保证不合格原辅材料不投入生产；按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检，保证不合格品不混入下道工序。

4.对生产部工序检验员、包装成品检验员的工作进行检查监督，进行技术指导、培训、考核；对生产部设备管理员的计量器具检定、工装器具检验工作进行监督管理。

5.保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。

6.完成部门负责人交办工作

7.负责检验规程的制修订草案编写。

（三）、工作考核评分标准

1.完成检验工作任务

⑴按检验规程规定的抽样方法、数量对每个批次经包装班检验过的成品及时进行抽检。“及时”的考核以包装封胶带为限。每有一次包装封胶带后开箱抽检扣1分；抽样方法不正确（如不能反映该批次产品生产时间前后差异）扣1分；抽检数量不足扣1分。

⑵要求对成型各班组生产的头三片半成品进行检验，对混料班头锅成型料（包括配料原始记录）进行检验。每少完成一个班组扣1分。

⑶要求对成型各班组每隔2个小时监督抽检2片经工序检验员检验过的合格的半成品；对混料班每班监督抽查2次配料原始记录和成型料；对硬化班组每班抽查2车装车质量和温度曲线。每少完成1次扣0.5分。

⑷要求所有进厂原辅材料在规定时间内完成验收检验，不合格原辅材料不得投入生产。每有1次因不及时检验而影响生产正常进行扣2分；不合格原辅材料因把关不严流入生产,造成质量事故扣2-10分。

2.检验工作质量

要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许范围，不发生漏判、误判。

由工艺师不定期抽查。每发现一次漏判、误判、检验器具不合格扣2分。每发生一次所抽检的批次把关不严造成开箱重检扣5-10分。

3.检验信息传递和可追溯性

要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确和具有可追溯性，并及时报送。每月向部门经理提供1份质量分析报告，指出影响产品质量的主要因素，提出改进质量管理体系和产品质量的建议。酌情扣0-5分。

4.检验队伍建设

⑴每月初召开一次全体检验人员会议，宣传贯彻公司质量方针、目标和政策、要求，分析质量形势，总结讲评上月检验工作成绩和问题，布置本月检验工作任务。

⑵每季度组织一次检验人员技术考核或检验比对，根据考核、比对结果有针对性的制定和实施培训计划。

⑶每月检查一次设备管理员的计量器具校检和工装器具检验工作。

⑷每天巡查检验员工作，发现问题及时解决。

⑸以上工作每少完成1项扣5分。工作质量酌情扣0-5分。

5.领导交办工作

要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。

6.组织纪律

要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪视情节轻重扣2-5分。

六、材料检验员工作标准

（一）、职权

经技术质保部经理授权，有权制止未经检验或检验不合格的原辅材料投入使用，有权对不合格的原辅材料向供应部下达隔离存放指令，有权直接向总经理报告违反“不合格品控制程序”的情况。

（二）、职责

1.根据原辅材料技术要求，制修订原辅材料检验规程，报技术质保部经理审核。

2.对所有进入公司的原辅材料检验把关，及时向有关部门报送检验报告；按月向技术质保部经理报送统计报表。不短提高检验操作水平，完善检验项目。

3.跟踪监控不合格原辅材料流向，参与对不合格原辅材料的处理。

4.按定置管理、5S要求搞好化验室环境。

5.验收、保管化验设备、化学药剂，建立化验设备、化学试剂台帐。

6.完成上级交办工作

（三）、工作考核评分标准

1.原辅材料检验

⑴在接到原辅材料检验通知10分钟内到达仓库取样.每有一次取样不及时扣2分（树脂液、树脂粉取样和所做实验按检验规程不能离开时除外）

⑵严格按检验规程取样、检验。有取样、检验操作错误酌情扣2-10分。

⑶原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整。考核时抽查50份，每有1份不符合要求扣1分。

⑷及时向技术品保部经理、仓管员、供应部经理报送检验报告。从取样到报送检验报告，要求：树脂粉不超过30个小时，树脂液不超过8个小时，磨料不超过2个小时，填充料不超过2个小时，网布不超过24个小时，芯圈不超过5个小时，商标、纸箱不超过2个小时。每有一次超过规定时间扣2分。

⑸每月第5个工作日内报送月统计报表。每有一次没按时报送扣2分。

2.化验室管理

⑴要求仪器、药品、设备按规定摆放合理，环境干净整洁。每月抽查10次，每有一次不符合要求扣1分。

⑵要求建立设备、药品台帐，及时登记，帐物相符。随机抽查10种，每有一种不符合扣1分。

⑶所有计量器具都有周期检定计划，都在周期之内。每有一件超周期使用扣2分。

3.领导交办工作

要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。

4.组织纪律

要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。第十七节不合格品管理制度1、材料进厂时的验证，若有一项不符合有关的规定，则按不合格材料对待，按采购制度进行处理。2生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格当即剔除，杜绝不合格品流入下道工序。3、库存品在存放期间发现问题时，及时报有关部门进行妥善处理，并找出原因加以完善改进，并杜绝再次的发生。4、出厂或顾客开始使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对待，实行产品“三包”供销科及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。质检科应组织各有关部门采取相应的纠正措施。5、在生产过程中发现的轻微不合格品，应退回上道工序重新加工，严重不合格品，做好记录，报上级领导，封存不合格产品，由经理做出销毁决定。6、销往市场的产品，如发现有不合格现象，所受损失由有关部门负责人全部承担，并停产整顿，制定出一定的纠正方案后方可再生产。7、不合格产品的召回制度，本制度应保证有效的运行，为使确定不安全批次的产品在交付后，能够完全、及时地召回。一职责：a、销售部负责将已确定的有食品危害问题的产品批次号立即向总经理报告，负责对召回实施。b、生产部负责组织处理召回的有食品危害问题的产品。c、质检部负责对需召回的产品和对其他处理方法提出处理意见，以及跟踪验证并做好记录。二程序：a、公司对每次出厂的产品要进行检验，对出厂的产品，要做到有据可查，有样可检，并且标明生产班组和质检员，使产品出厂销售能得到严格控制，不使产品出现失控状态。b、产品出现重大问题的通知和召回；恶性杂质，销售的产品出现恶性杂质（例：铁屑、玻璃、石头、蜂尸等）在顾客反馈回意见后，公司销售部派出专人对产品进行查验，做出结论。并和公司的留样进行比对，追查生产班组、质检员责任，处理善后事宜对发现问题的批产品做出召回处理，并做好顾客的赔偿或是更换产品；生物感染，销售的批产品发生生物感染时，对其批产品要无条件的全部通知召回，并且全部做销毁处理，并告知新闻媒体做好舆论监督，对顾客进行无条件的赔偿；产品于定购合同不符：销售的产品如发生与所定的购销合同不符时，应认真听取顾客反馈的意见，及时对产品进行召回并按购销合同给顾客做出退货、换货等处理。对客户提出有食品危害的产品问题，由销售部通知质检部，由HACCP小组组长主持召开专题会议，追溯该批产品的生产原始记录，分析发生质量问题的原因，必要时会同有关人员前往客户处进行实地考察，同时销售部追查同一批次产品已发往的客户名单，通过电话、传真、信件、邮件或其他方式通知客户，以上工作国内必须在24小时内、国外必须在48小时内完成。对已确定有食品危害问题后立即按批次号查找有危害问题的产品行踪，及时通知对方，并限定时间召回产品。有食品危害问题的产品召回公司后，召回的产品应销毁或改为人类消费以外的其他用途，在确定对人类消费是安全的，或者以某种方法进行再加工来保证其安全性之前，要在质检部监督下进行妥善保管；并做好记录。如果与健康危害直接相关的一种或一批产品被召回，那么就由质量管理组织有关人员讨论，应对在类似生产条件下生产的以及可能对公众健康带来类似危害的其他产品进行安全评估或者决定也需要将其召回，这时还要考虑发布有关公告，由销售部经总经理批准后向社会或有关部门发布公告。三通知召回流程图产品出厂顾客信息或裁决销售部质检部公司总经理召回顾客反馈信息量产品出厂顾客信息或裁决销售部质检部公司总经理召回顾客反馈信息量四记录a《产品召回记录》b《产品标识记录》c《不合格品记录》d《不合格品处理记录》第十八节纠正、改进、预防措施一、总则食品安全小组应策划和实施对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需的过程，并验证和改进食品安全管理体系。二、控制措施组合的确认在实施操作性前提方案