食品卫生质量保证措施及承诺

医科大学原料合格供方优选

投标方案

日期：2022年

目录

一、供应、服务方案、服务承诺及保证措施--2

(-)自觉履行合约的承诺-----------------------------------------2

(-)价格不高于市场价的承诺-------------------------------------3

(三)对原料的卫生质量保证承诺及措施-----------------------------4

1、对原料的卫生质量保证承诺---------------------------------4

2、对原料的卫生质量保证措施-5

3、产品质量保证方案----------------------------------------20

4、食品安全管理制度----------------------------------------23

5、食品安全可追溯体系--------------------------------------33

一、供应、服务方案、服务承诺及保证措施

（一）自觉履行合约的承诺

我们收到你们****招标文件,经详细研究，我们决定参加该

项目招标的有关活动，并响应。为此作出以下承诺：

我公司承诺：如我公司中标，我公司按照招标文件和签订的合同

条款履行合约，如因我公司单方过失造成贵方损失，我公司将承担全

部后果。

特此承诺。

单位：（公章）*************

2020年***月**日

（二）价格不高于市场价的承诺

我们收到你们***********招标文件,经详细研究，我们决定

参加该项目招标的有关活动，并响应。为此作出以下承诺：

我公司承诺：我公司价格不高于市场价。

特此郑重承诺。

单位：（公章）*************

2020年5月4日

（三）对原料的卫生质量保证承诺及措施

1、对原料的卫生质量保证承诺

我们收到你们******招标文件,经详细研究，我们决定参加

该项目招标的有关活动，并响应。为此作出以下承诺：

为了确保食品质量，保障消费者身体健康和生命安全，根据《食

品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律法规，承诺如下：

一、认真学习《食品安全法》等法律、法规、规章和食品安全知

识，进一步提高食品安全重要性的认识，切实增强责任感和法制观念。

二、在经营场所显著位置悬挂合法有效的许可证和《营业执照》，

按期接受并通过年检或者验照。

三、具有与经营的食品品种、数量相适应的场所，保持该场所环

境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。

四、采购食品时一，认真查验供货者的许可证、营业执照和食品合

格的证明文件，保证食品来源合法，质量合格。

五、按照保证食品质量的要求贮存、销售食品，定期检查库存食

品，及时清理变质或者超过保质期的食品。

六、如发现经营的食品不符合食品安全标准，立即停止经营，通

知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。

七、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后上岗工作。

八、建立健全并落实《食品进销货台帐制度》等各项自律制度,

切实履行法定责任和义务。

九、积极履行社会责任，诚信经营，接受有关职能部门监管及社

会监督。

2、对原料的卫生质量保证措施

2.1、货物的来源环节的质量保证措施

如我公司中标后立即与各相关公司、基地联系，由其安排组织货

源，严格执行国家食品生产标准，每一批次质检报告随货同行，送交

主管部门备案。

本公司郑重承诺；

一、严格遵守国家有关法律法规，合法经营。

二、履行食品进货查验制度。对供货企业和生产企业的企业资信

证明证件和食品质量证明进行检查登记，将索取的各种资信证明、商

品质量证明的原件或复印件存档备查，并在经营中亮明食品的产地或

进货渠道。

三、建立进销台账制度。进货台账记载生产厂家或供货单位、购

进数量以及产品生产日期，销货台账注明产品销售数量及食品销售去

向等情况。

四、不销售国家明令禁止的商品和物品：

1、假冒伪劣商品，国家规定淘汰的商品，过期、失效、变质商

品；

2、法律、法规禁止销售的动植物及其制成品；

3、低价商品冒充高价商品。

五、实行不合格食品自查退市制度。发现不合格食品自查退市,

对已销售的有安全隐患的食品，主动召回，彻底消除消费安全隐患。

六、工作人员持有效健康证上岗，持证率为100%。

七、提供优质的售后服务，对于顾客投诉，实行先行承诺制。如

违反上述条款，一切行政、经济及法律均由本公司承担。

公司确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方

提供的产品、服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通以下要求：

1）所提供的过程、产品和服务满足客户要求；

2）能力，包括所要求的人员资质能够满足订单的需求；

3）外部供方与组织的接口；

4）对外部供方绩效的控制和监视；

5）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

针对本项目，公司保证采购方拥有符合卫监部门的有效证明材料,

各类证照齐全，公司做到“来源可以追溯、去向可查证”的目的，从

源头上杜绝食品安全隐患。严格按照客户“溯源标准”提供票证，做

到货到票证到。我公司承诺：若验收中无票证、货与票证不相符的采

购人可以无条件拒收。

2.2、货物的加工环节的质量保证措施

食品安全关系到每个人的身体健康和生命安全。食品法律、法规

与标准的一个重要任务就是保障食品安全。食品加工安全的保障措施

包括以下几个方面。

一、法律法规体系

为保障食品卫生安全，卫生部依据《中华人民共和国食品卫生法》,

制定了90余个配套规章，涉及食品及食品原料、食品包装材料和容

器、食品卫生监督处罚等各方面的管理。近些年，还颁布实施了《食

品卫生许可证管理办法》、《餐饮业和集体用餐运输单位卫生规范》、

《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》等法规和规范。在加大食品

生产经营阶段的立法力度的同时，还颁布实施了《中华人民共和国食

品质量安全法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》、

《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加

剂管理条例》、《农业转基因生物安全管理条例》、《植物检疫条例》、

《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《中华人民共和国环境保护

法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防

治法》和《食品安全法》等。

二、技术支撑体系

为做好食品安全技术支撑，我国不断加强检测机构能力建设、监

测和评估等工作。全国现有食品监测机构5000余家，通过完善检测

方法、加强质量控制，检验能力不断提高，部分检测机构通过了世界

卫生组织监测网质控考核。我国高度重视危险性评估工作，20世纪

70年代开始就组织开展了食品中污染物和部分塑料食品包装材料树

脂及成型品浸出物等的危险性评估；加入世贸组织后，我国还专门开

展了食品中微生物、食品中化学污染物、食品添加剂、食品强化剂等

评估。

三、监测和安全预警系统

为掌握全国食品安全状况，卫生部重点开展了食品监测工作，国

家质检总局建立了食品安全风险闪速预警与快速反应系统，开展了食

品生产加工环节风险监测工作。卫生部参照全球环境监测规划/食品

污染监测与评估计划GEMS/FOOD,开展了食品污染物和食源性疾病

的监测工作。截至目前，监测点已经覆盖15个省区市8.3亿人口，

重点对消费量较大的54种食品中常见的61种化学污染物进行监测。

截止到2006年底，获得化学污染物监测数据40多万个，初步摸

清了我国食品中重要污染物的污染水平及动态变化趋势。膳食和营养

监测是监测体系的重要组成部分，中国共组织开展了四次全国性膳食

与营养调查和三次总膳食研究工作，掌握了全国居民膳食结构、饮食

和疾病谱变化趋势。卫生部还根据监测发现的问题发布了薄麻子、霉

变甘蔗、河豚鱼、生食水产品、毒蘑菇等十余项食品安全预警信息、。

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农业部也建立了农产品质量安全例行监测制度，对全国大中城市的蔬

菜、畜产品、水产品质量安全状况实行从生产基地到市场环节的定期

监督检测，并根据监测结果定期发布农产品质量安全信息，加强跟踪

检查，有力地督促和引导了农产品质量安全工作健康发展，目前，全

国大部分省（区、市）也已开展省级例行监测工作。质检总局加强了食

品安全风险快速预警与快速反应系统的建设，目前已经实现了对17

个国家食品质检中心日常检验检测数据和22个省（区、市）监督抽查

数据的动态采集，每月收集有效数据2万余条。同时，质检总局加大

了食品生产加工环节风险监测的工作力度，重点监测食品原料和食品

添加剂问题，截止到2007年6月底，风险监测抽样覆盖24个省（区、

市），共检测20类产品中的2501个样品，涉及33种检测项目，获得

9477个有效监测数据。通过动态收集、监测和分析食品安全信息，

初步实现了食品安全问题的早发现、早预警、早控制和早处理。

四、建立食品安全综合监督、组织协调机制，统筹制定食品安全

规划

国家食品药品监督管理局作为食品安全管理的综合监督、组织协

调部门，牵头建立了食品安全部际联席会议制度，及时沟通情况，研

究协调解决工作中的重大问题。31个省（区、市）均成立了食品安全

协调机构。食品安全工作纳入了地方政府考核目标，大部分省、市、

县政府自上而下层层签订了《食品安全工作责任书》，初步建立了食

品安全监管责任制和责任追究制。

国家食品药品监督管理局会同8个部门连续五年在全国开展了

食品安全专项整治，连续两年对全国31个城市实施了食品放心工程

综合评价，各省（区、市）也开展了对地（市）的食品放心工程综合评

价。通过量化管理指标、品种检测指标和消费者满意度指标考核，强

化了地方政府对食品安全负总责的意识，促进了监管措施和监督责任

的落实。

几年来，国家食品药品监督管理局不断协调完善食品安全标准体

系建设，规范食品安全信息发布工作，开展了食品安全信用体系试点

工作，推动了食品企业诚信制度建设。

国务院批准实施了《国家食品药品安全“十二五”规划》，提出

了加强食品安全监测、提升食品安全检验检测水平、完善食品安全相

关标准、构建食品安全信息体系、提高食品安全科技支撑能力、加强

食品安全突发事件和重大事故应急体系建设、建立食品安全评估评价

体系、完善食品安全诚信体系、继续开展食品安全专项整治、完善食

品安全相关认证、加强进出口食品安全管理、开展食品安全宣传教育

和培训等重要任务。

2.3、货物的包装环节的质量保证措施

为了保证原材料原料、半成品及成品储存、运输安全，有效防止

在存储、运输过程中发生原材料污染、损坏和变质事件，根据《中华

人民共和国食品安全法》，特制定本制度。

一、储运图示的标志应符合GB/T191的规定。

二、包装材料应清洁、干燥、无毒、无异味，符合相应的原材料

包装国家卫生标准的要求。

三、仓库保管员入库时必须检查原材料、半成品及成品外观质量,

核实产品的包装、标签和说明书内容与入库进货票相符后，方准入库

存储。

四、仓库保管员应根据原材料的储存要求，合理储存原材料；原

材料应离地、隔墙放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应

严格遵守原材料外包装图示标志的要求规范操作，堆放原材料必须牢

固、整齐，不得倒置；对包装易变形或较重的原材料，应适当控制堆

放高度，并根据情况定期检查、翻垛。

五、应保持库区、货架和出库原材料的清洁卫生，定期进行清扫，

做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。

六、应定期检查原材料的储存条件，做好仓库的防晒、温湿度监

测和管理。每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温

湿度超出范围，应及时采取调控措施。

七、仓库养护员应根据库存原材料的理化性质及流转情况，定期

检查原材料的质量情况，做好原材料养护记录，发现质量问题应立即

在该原材料存放处放置“暂停发货”牌，并通知原材料安全管理员。

八、运输原材料原料、半成品及成品的车辆要专用，不得与其他

有毒污染物同车运输。车辆容器要清洁卫生;运输直接入口原材料，

应用密闭（有通气孔）的专用容器盛装。

九、运输工具（包括车厢、船仓和各种容器等）应符合卫生要求;

应清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防

尘、冷藏、保温等设施。

十、装卸原材料原料、半成品及成品时讲究卫生，原材料不直接

接触地面，不在马路上堆放直接入口原材料。

十一、原材料原料、半成品及成品装车后，除能加锁密闭的运输

车外,要人不离车;运输过程中要做到防尘防蝇，防止污染,防晒,生熟

分开。

十二、运输作业应轻装、轻卸，避免强烈震荡、撞击，防止损伤

成品外形；且不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、潮湿的物品混

装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染原材料。

十三、经常开展教育活动，教育贮运人员严格按规程操作，杜绝

违章操作，如因违章操作而发生原材料安全事故，追查运输部负责人

和贮运人员本人责任。

2.4、货物的保存环节的质量保证措施

要对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作人员要明

确下面职责：

一、如何进行工作前的清洗准备。

二、能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。

三、知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。

四、知道如何判断设备或用具是否卫生安全。

五、知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。

六、能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间发生

交叉污染的方法。

七、知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。

八、了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何辨

别这些食物，杜绝采购。

九、知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作予以

预防。

十、设施设备卫生管理

工作人员不得随意移动和更换设施设备，工作时要检查自己所使

用的设施设备是否正常运转，各种设施设备应有卫生管理制度，如对

食品仓库的管理有《食品仓库卫生管理制度》。

1、贮存食品的场所、设备应当保持清洁、无霉斑、鼠迹，无苍

蝇、蜂螂；仓库应当通风良好。

2、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应

在食品进库后实行分类存放，存放要求如下:

(1)食品与非食品不能混放；

(2)洗洁用品、药品、有强气味的物品及其它有毒有害物质不

能与食品同仓存放；

(3)定型包装食品与散装食品分架存放；

(4)每天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；

(5)库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，

做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保持期限的食品；

(6)搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不

准进入。

3、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原

因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。

十一、清洗消毒管理

1、设立独立的工具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、

洗刷保洁设备。

2、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按

照“除残渣打、碱水洗、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。

3、每次用完的工具、用具，立即进行清洗消毒，不隔次隔夜。

清洗具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。

工具消毒前必须清洗干净，消毒后的工具表面光洁、无油渍、无水渍、

无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁室保存备用。

4、洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泪水桶，做

到地面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泊水桶内外清洁。

5、定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清洁。

十二、人员卫生管理

1、所有新员工必须持合格《健康证》和《卫生知识培训合格证》

方可办理入职手续。

2、所有人员在《健康证》到期前10天内需到有资质的体检部门

进行健康体检，办理新的《健康证》并及时上交行政助理。如体检不

合格，单位视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。

3、工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向相

关主管人员报告，单位将视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。

4、所有员工的健康证按班组和办理时间进行存放，保证每一位

员工有相应的健康证。健康证存放两年以上的可以销毁。

5、按部门及工作内容建立《从业人员健康状况一览表》，详细填

写员工的健康状况。

2.5、货物的运输环节的质量保证措施

一、运输车辆内外必须清洁干净、无污渍、无异味、保持通风良

好。

二、运输车在运输食品前，必须进行消毒，并设有专人负责监督

执行。

三、送货器具保持干净，无污渍。

四、运输冷藏食品及易腐食品，应当采取保鲜措施。

五、运输车在运输过程中，应有防雨措施。

六、在运输食品时，不得同时装有有毒有害物质，防止食品污染

七、运输应急措施

为了能够完成客户的日常需求，提出以下相对应的应急措施：

货源应急措施。在正常提供时，为了满足客户需求，必须提前三

天进行货源检查。

运输应急措施一。在每此运输前一天进行运输所用货车检查，并

对所有隐患进行排除，如果所需货车不能在规定时间内进行送货，我

方会迅速组织人手去市场上雇佣卫生条件相符的运输货车补充，并且

组织人手陪同货车一期送货。

运输应急措施二。在货车运输路途中，如果遇到不可抗拒力量（比

如：大雪、暴雨等天气），送货人员会第一时间通知公司领导，由公

司领导通知客户和项目经理，项目经理会经过客户沟通允许在当地采

购超市优质品牌产品，所出差价由我方补偿。

货物数量应急措施三。为防止客户临时增加食品使用量，我方每

次所运输食品会以总量的105%进行运输，多出的5%即为了随时满足

客户的加量要求。

我方会在该项目的项目组中建立应急人员备档，该人员24小时

电话不断机，当该项目中任何部分出现紧急情况，都可以通过该工作

人员进行与我方沟通，并制定对应的应急性方案，以确保食品的正常

供应。

为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系

制定了保证所运输食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机

构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、清洗消

毒管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制

度。

八、仓储、运输质量管理体系

为了避免货物在仓储或运输当中对货物的质量问题造成危害，公

司遵循IS09001质量管理体系标准，规范化进行货物在储存、运输环

节的质量保障。

仓储、运输质量管理体系

九、接收、储存、运输：

B库储存的原则

1、接收入库：

检查运输车辆是否存在污染；

检查货物包装是否完整、完好；

卸货时防止产品损坏。（不得站在货

物上、不得扔、摔货物）；

核对名称、数量、批号；

确定货位和状态；施加标识（名称、

存在问题的货物；或放入特定区域储存。

2、储存：

监控温度湿度记录；

接近储存条件控制标准及时采取措施；

不同品种、批次的货物不得放在同一栈板或货物上;

变更货位时，及时更新系统数据；

扣留货物按照等级要求进行管理。

3、出库、运输：

按照先进先出的原则确定货物批次；

核对出库货物的名称、批次、数量；

及时更新系统数据或台账以及货位信息；

对运输车辆进行检查：

是否封闭或有足够的防护？

监督装卸；

跟踪车辆运输过程。

十、产品储存、运输、分销环节质量管控：

1、目的：

通过规范、完善产品在储存、运输、分销环节的操作，来保证货

物在储、运、销过程中的质量，强化产品在贮存、运输、分销等各环

节的质量控制，改善现状。

2、职责：

1)质量管理部：

(1)负责对产品储、运、销制度的修改制定；

(2)负责对销售、物流人员产品质量知识的专业指导；

(3)负责监督产品储、运、销规定的执行情况，对存在的问题

提出整改意见；

(4)负责监督整改效果的验证及提交考核报告工作；

2)销售部：

(1)销售部负责产品的储存、运输、销售过程的管理；

(2)对货物在仓储、运输过程中存在的问题及时进行整改；

(3)车辆装运产品时，加强对产品的防护；

(4)负责建立对物流管理部服务，配送到货满意度，产品质量

反馈的内部投诉机制；

3、物流管理部：

(1)保证产品在储存、运输过程中严格的执行产品储、运、销

规定；

(2)对于储存、运输环节中出现的问题及时进行整改。

(4)对储运人员进行产品质量维护的教育、培训；

(5)监督车辆装运产品时、加强对产品的防护；

(6)负责建立对产品装运监管，到货产品质量信息反馈的内部

投诉机制；

1.6、仓储制度

要对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作人员要明

确下面职责：

1、如何进行工作前的清洗准备。

2、能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。

3、知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。

4、知道如何判断设备或用具是否卫生安全。

5、知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。

6、能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间发生

交叉污染的方法。

7、知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。

8、了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何辨

别这些食物，杜绝采购。

9、知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作予以

预防。

10、设施设备卫生管理

工作人员不得随意移动和更换设施设备，工作时要检查自己所使

用的设施设备是否正常运转，各种设施设备应有卫生管理制度，如对

食品仓库的管理可订《食品仓库卫生管理制度》。

(1)贮存食品的场所、设备应当保持清洁、无霉斑、鼠迹，无

苍蝇、嶂螂；仓库应当通风良好。

(2)仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并

应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：

A.食品与非食品不能混放；

B.洗洁用品、药品、有强气味的物品及其它有毒有害物质不能与

食品同仓存放；

C.定型包装食品与散装食品分架存放；

E.库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，做到

先时先出，并定期检查、处理变质或超过保持期限的食品；

F.搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进

入。

(3)对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它

原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。

11、清洗消毒管理

(1)设立独立的工具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消

毒、洗刷保洁设备。

(2)洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格

按照“除残渣打、碱水洗、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。

(3)每次用完的工具、用具，立即进行清洗消毒，不隔次隔夜。

清洗具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和标要

求。工具消毒前必须清洗干净，消毒后的工具表面光洁、无油渍、无

水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁室保存备用。

(4)洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泊水桶，

做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泊水桶内外清洁。

(5)定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清洁。

12、人员卫生管理

(1)所有新员工必须持合格《健康证》和《卫生知识培训合格

证》方可办理入职手续。

(2)所有人员在《健康证》到期前10天内需到有资质的体检部

门进行健康体检，办理新的《健康证》并及时上交行政助理。如体检

不合格，单位视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。

(3)员工在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管

批假治疗，禁止带病带伤生产。

(4)工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向

相关主管人员报告，单位将视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。

(5)所有员工的健康证按班组和办理时间进行存放，保证每一

位员工有相应的健康证。健康证存放两年以上的可以销毁。

(6)按部门及工作内容建立《从业人员健康状况一览表》，详细

填写员工的健康状况。

2.7、仓储管理方案

一、库房管理

1、库管人员接收原辅料、食品添加剂、包材、成品时，必须收

到质检部的检验、验证单，才可办理相关入库手续。

2、冷冻库、冷藏库在临近生产高峰期前或每三个月进行一次检

修。库管员每天应清理一次库房卫生，各库房内不得有杂物，不属于

库房内的物品不得留存。下班前、发货后要关好门窗，无关人员禁止

入内。

3、库管员应保证专库专用。不合格品存放到指定库房，每星期

清理一次。

4、冷藏库、冷库外应设置温度、湿度监视装置，便于检测。使

用期间，库管员每天至少查看一次，将查看时间、制冷设施运行温度

进行记录。

5、库管员负责对出库、入库、领料、冷藏库、冷库温度的记录，

每月归档后上交到供销部保管。所有记录保存3年。

6、严禁在库房内吸烟。保管员有权制止违禁行为。

7、各库房门前必须设置挡鼠板。应有防尘、防虫设施。库房内

不得存放农药等有毒有害物品。

二、记录

1、出、入库单；

2、冷库、冷藏库监视记录；

3、库存物品盘点记录。

冷库、冷藏库监视记录

冷库冷藏库

检查时间温度。C检查人检查时间温度℃检查人

2.8、货物包装及质量

1.我公司保证合同货品均为正规生产、检验合格、无毒、诚实、

无辐射、无侵权货品，符合国家有关卫生、质量、包装和保质标唯,

有使用有效期的货品，其剩余有效期不少于标注有效期的60%。

2.货物有包装的，货物的包装完整清洁（无损、无污、无皱）,

经办人有权拒收包装不整齐、已拆封的商品。

3.若招标方发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、

串味、受潮等导致货物性质改变的，我方无条件退货或更换商品。

3、产品质量保证方案

本公司为切实做好各单位食堂食品原材料供应服务,本着“为客

户健康负责”的宗旨，保证提供优质、安全食品，并对质量、数量、价

格、售后服务等方面郑重作如下保障措施：

1、遵循源头管理方式

我公司各类配送产品，均来自省市大型企业,且保持长期的合作

关系，公司确保外部提供的过程、产品和服务符合销售服务质量要求。

公司确定对外部提供的过程、销售服务和服务实施的控制：

1）外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的销售服务的一

部分；

2）外部供方替公司直接将销售产品提供给顾客；

3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。

公司基于外部供方提供所要求的过程、销售服务或产品的能力，

确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以

实施。评价活动和由评价引发的任何必要的措施,应形成文件的信息

并保留。

公司确保外部提供的过程、销产品和服务不会对组织稳定地向顾

客交付合格销售服务和服务的能力产生不利影响。公司制定了对外部

供方的控制程序，确保外部提供的过程保持在质量管理体系的控制之

中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；

公司确保在与外部供方签订协议前,充分进行沟通,确保外部方

提供的产品、服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通以下要求：

1）所提供的过程、产品和服务满足客户要求；

2）能力，包括所要求的人员资质能够满足订单的需求；

3）外部供方与组织的接口；

4）对外部供方绩效的控制和监视；

5）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

另外,针对本项目公司加强原材料采购、验收标准：

2、产品说明仓储及运输安全保障

①贮存、运输食品的设备、工具、容器要无毒无害、清洁卫生。

要与生活用品区分开,不得交叉使用，符合保证食品安全所需的特殊

要求;运输过程中要防尘,不得与有毒、有害物品一起运输,防止食品

受到污染。

②工作人员装卸食品时要穿戴工作衣、帽，讲究卫生,轻搬轻放，

不得将食品直接与地面接触。食品装车后要做到车不离人,人不离物,

防止意外情况的发生。

③库房内设置货架，按食品入库的先后次序、生产日期等分类分

架，与地面、墙面保持规定距离,做到物品规整，摆放整齐。不得存放

有毒有害、污秽不洁、有异味物品或杂物,不得存放私人物品。

④库房内要通风良好，温度湿度适宜存放食品。门窗、地面、货

架清洁整齐，设置安全有效的防蝇、防鼠、防尘设施，避免害虫侵入和

隐匿，做到无蝇、无鼠、无蜂螂和其他昆虫。

⑤为保证食品安全，库房专人负责随时上锁。库房管理人员要对

出、入库人员进行登记,任何人不准擅自进入库房。要对出、入库食

品进行登记、查验，登记食品、数量、保质期等,做到不符合食品安全

标准的食品不准出、入库。发现问题时一，要立即采取措施并通知有关

人员。

⑥对贮存、保管、运输条件有特殊要求的食品，食品经营者应当

配备相应的设施，并按照有关要求贮存、保管、运输。

⑦对贮存、销售的食品应当定期进行检查，查验食品的生产日期

和保质期,及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的

食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。

⑧主动对不符合食品安全标准的食品进行提前更换或退货。

⑨禁止出入库下列食品：

第一，《食品安全法》中规定的不允许经营的食品及原料：

第二，以假充真、以次充好的食品；

第三,未在显著位置上清晰标明生产日期、保质期的食品；

第四，没有中文标签的进口食品；

第五，伪造或者变造生产日期、生产批号、安全使用期或者失效

日期的食品；

第六，伪造产地、伪造或冒用他人的厂名、厂址，伪造或冒用许可

标志、认证标志、名优标志等标志的食品。

定期检查本部各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品

安全事故隐患。如发生食品安全事故应当及时采取处置措施,防止事

故扩大，同时立即向相关管理部门报告。

2、调料等其他类：

为了给客户提供新鲜的,无变质的,无腐烂的更加优质的食材,确

保出入库果蔬的质量和数量，我司严格要求并规范各部门工作人员人

员的行为,并制定专门的鲜品库管理规定，内容如下：

配送

公司目前有足够辆配送车,并配备专用的保温设备进行配送，保

证食材的新鲜度。同时，公司坚持当天果蔬当天送达。

4、食品安全管理制度

一、目的

为加强公司质量安全管理，根据《食品安全法》和国家法律、法

规、规章制度相关规定，制定本食品安全管理办法。

二、适用范围

适用各部门食品安全管理。

三、从业人员健康管理和培训管理制度

3.1从业人员健康管理制度

3.11食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康

证明。

3.12新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康

证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生，同时进行相关培训。

3.13食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工

作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业

人健康状况

3.14进行日常监督管理。

3.15凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病以及其他

有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营.

3.16当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工

作或采取特殊的防护措施。腹泻，手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长拜子、

咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。

3.17食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、

勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、

长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、

吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。

3.18对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给

予表扬或奖励：对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不

改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

3.19定期对从业人员进行食品安全和健康管理培训I,并做好培

训记录。

3.2从业人员培训管理制度

3.21从业人员应按《中华人民共和国食品安全法》的规定，每

年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加

工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。凡

患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活

动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的,

不得从事接触直接入口食品的工作。

3.22从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有

碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食

品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

3.23应建立从业人员健康档案。

四、食品安全管理员制度

4.1制定食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。

4.2制定食品经营场所卫生设施改善的规划。

4.3按有关规定办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许

可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。

4.4组织食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培

训合格者才允许从事食品流通经营。

4.5建立并执行从业人员健康管理制度。

4.6对贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推

广经验，批评和奖励，制止违法行为。

4.7执行食品安全标准。

4.8协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

五、食品安全自检自查与报告制度

5.1加强食品质量安全监督管理，确保公司食品安全。

5.2应保持场内整洁卫生，经营食品必须符合国家、地方或行业

制定质量卫生标准。

5.3指定专职食品质量管理员负责食品质量的督促管理工作，并

做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量,

严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。

5.4经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁

或作无害化处理，不得上市销售。

六、食品经营过程与控制制度

6.1食品采购

6.11制定食品米购计划。确定米购食品的品种、品牌、数量等

相关计划安排。

6.12选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食

品的来源合法。

6.13签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利

义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。

6.14索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、

进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技

手段建立供货商档案备查。

6.15对食品进行查验。具备条件时可设立食品检测室，对供货

商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知

供货商做退货处理。

6.16每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为

二年。

6.2食品储存

6.21细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、

商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名

称、联系电话等信息。

6.22照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的

先后次序、摆放整齐。

6.23品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐，

详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。

6.24每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过

保质期等情况，要立即进行清理。

6.25对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符

合食品储存要求。

6.26变质食品须无害化处理不得储存，以免造成污染。

6.3食品运输

6.31运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，运输中要防蝇、

防尘、防食品污染。

6.32在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地

面接触。

6.4食品销售

6.41每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标

签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品,

确保食品质量合格和食品安全。

6.42对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的

标示。

6.43用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。

6.44销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食

品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

6.45销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二

次污染。

6.46销售的情况应建立销售台帐备查，账目保管期限为二年。

6.5不合格食品退市

6.51食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食

品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止

营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。通知相关生

产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。

6.52在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，

并安排专人处理消费者退货事宜。

6.53被召回食品，食品安全管理人员应当进行无害化处理并予

以封存，做好记录，严禁再次流入市场。

6.54召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。

6.55不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执

行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。

6.56政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程

依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执

行。

6.57不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立

专门的档案进行保管，以备查验。

七、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度

7.1经营场所

7.11废弃物盛放容器必须密闭，外观清洁；并做到班产班清;地

面、墙壁、天花板、门窗等应保持清洁和良好状况。

7.12应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。实施时对各种

食品应有保护措施。

7.13使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法

进行；使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所

有设备、工具及容器彻底清洗。

7.14发现老鼠、螳螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、

嶂螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。

7.15三防设施有效：纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔

栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。

7.2设施

7.21销售由专人负责，必须穿戴整洁的工作衣帽，工作人员必

须取得个人健康证明和食品安全知识培训合格证明方可上岗。

7.22化学消毒剂应符合国家消毒产品卫生标准和要求。保洁柜

应有明显标志，定期清洗保持洁净。

7.23用于贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合

食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得

使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，

应保证不会对食品产生污染；

7.24贮存、运输食品，应具有符合保证食品安全所需要求的设

备、设施、配备专用车辆和密闭容器。每次使用前应进行有效的清洁

消毒，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

7.25应当定期维护食品贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、

冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，定期消毒，确保

正常运转和使用。

八、进货查验和查验记录制度

8.1严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可

证和食品合格的证明文件，包括营业执照、生产许可证或者流通许可

证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有

效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明等

文件。

8.2公司统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行

食品进货查验记录。

8.3索取和查验的文件应当按供货商名称或者食品种类整理建档

备查，保管期限不少于2年。

8.4购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票，或者索取有

供货商盖章或者签名的销售凭证，销售凭证应当记明食品名称、规格、

数量、生产批号、保质期、销货日期、供货者名称及联系方式等内容。

8.5选择账簿登记、单据粘贴、电子文档等其中一种方式建立进

货台账。食品进货台账保存期限不少于2年。

8.6食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质

量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，

并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期或者腐

败、变质、质量不合格等不符合食品安全标准的食品，应当立即停止

销售，撤下柜台销毁，并追回已经售出的食品。食品的处理情况应当

在进货台账中如实记录。

九、食品贮存管理制度

9.1食品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库食品登

记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、

产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入

库的时间分类存放,做到先进先出、以免贮存时间过长而生虫、发霉。

9.2食品入库前应确保贮存食品的场所、设备应当保持清洁、通

风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、螳螂，禁止存放有毒、有害物品（如：

鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品；

9.3食品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在10cm以上存放。

9.4保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避

免造成不应有的损失。

十、废弃物处置制度

10.1食品安全管理人员要自觉遵守《食品安全法》及有关法律

法规，认真履行食品安全直接责任人职责，严格执行废弃物处置管理

规定。

10.2废弃物实行分类管理，分别处理。

10.3废弃物处置安排专人负责，建立完整处置台账，详细记录

并注明处理方式

10.4负责人负责对废弃物处置工作的检查监督，对不按规定处

理废弃物的，责令立即改正，并给予相关人员一定的处罚。

十一、食品安全突发事件应急处置方案

11.1定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时

消除食品安全事故隐患。

11.2发生食品安全事故时，应当立即予以处置。对导致或者可

能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，立即采取封存等

控制措施，并自事故发生之时2小时内向县级卫生行政部门报告，防

止事故扩大。

11.3积极配合食品安全事故调查处理工作，不得对食品安全事

故隐瞒、谎报、缓报、不得毁灭有关证据。

十二、食品索证索票制度

12.1为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护

消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华

人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民

共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。

12.2索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，必须

向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

12.3与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产

加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可

证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。

12.4在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以

下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：

12.41检验（检疫）证明；

12.42有关质量认证标志、商标和专利等证明；

12.43强制性认证证书（国家强制认证的食品）；

12.5下列食品进货时索取证明票证：动物产品检疫合格证明或

畜产品检验合格证明、进货票据；

12.6对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行

政执法部门的监督检查。

十三、食品批发销售记录制度

13.1为加强本经营单位食品质量安全管理，保证上市食品质量

安全，特制定本制度。

13.2按规定建立食品进货台帐和销货台帐。

13.3进货台帐如实记录购进食品名称、规格（品种）、数量、进

货日期、供货者名称及其联系方式等内容。

13.4销货台帐如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、

数量、购货者名称及其联系方式等情况。

13.5进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。

13.5有关行政管理部门检查、检测的公司食品质量信息内容，

也应当做好台帐登记工作：

13.71食品质量检查和检验、检测结果；

13.72不合格的食品质量情况；

13.73经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录；

13.74其他需要登记备注的信息。

5、食品安全可追溯体系

1、目的

为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等,

以食品质量安全可追溯性确定食品的类别及安全状态制定必要的食

品安全追溯管理制度。

一、范围

生产食品所需原辅材料、食品相关食品的质量合格证明文件的有

效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生情况、销售、使用、

服务的全过程，若客户另有规定时，按客户的规定处理。

二、职责

1、供销科门负责原辅材料、食品相关食品供货方评价及购销计

划；

2、质检科负责原辅材料、食品相关食品的查验，负责产品质量

检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的

归口管理；

3、生产科负责对物资进货与贮存的标识;

4、各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;

5、出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

6、供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格

产品召回工作。

三、定义

1、标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规

格以及检验状态。

2、产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括

生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客

户使用的产品。

3、产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，

为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、

待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

4、不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着

不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。

5、召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、

处理，进一步消除安全隐患。

2、工作程序

一、采购品的标识

1、原辅材料、食品相关食品等采购产品到我公司后，采购人员

或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验

货；

2、验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试

验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识

别要求，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物

料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品

控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不

合格”标识，分区域存放、处理；

3、仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。

二、标识的保护

1、产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移

辂、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。

2、在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部

门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、

醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。

3、各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、

转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部

门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。

3、产品的可追溯

一、公司产品的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、

型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序

质量、检验记录、入库有关记录等。

二、当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同

质检部、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。

三、对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面

记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。

四、采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证和食

品质量合格的证明文件，建立并执行食品进货查验记录制度，记录档

案保存期限不得少于二年。

五、完整建立食品进销台帐，适时对照自查，发现不合格食品,

立即报告辖区工商部门，迅速将问题食品下架、撤回、及时告知供货

商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出的问题食品，退货或销

毁。

4、产品来源追溯措施及预期效果

第一节产品质量可追溯性控制程序

1目的

以适宜的方法标识产品，确定产品的类别及检验状态,有需要时

实现追溯。

2范围

产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾

客的规定处理。

3职责

3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；

3.2综合管理部负责检验状态的标识；

3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；

3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;

3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录。

4定义

4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的

规格以及检验状态。

4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包

括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付

客户使用的产品。

4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为

了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、

待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

5工作程序

5.1产品追溯流程图

5.2产品标识及产品的状态标识

5.2.1内容:

产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等;

检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验

测试日期、批次等;

加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。

5.2.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合

表格记录。

5.2.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一

称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标

识统一称为“出厂批次号”。

5.3采购品的标识

5.3.1原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门

相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；

5.3.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和

试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到

识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、

物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格

品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行

“不合格”标识，分区域存放、处理；

5.3.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。

5.4生产过程中的标识

5.4.1生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检

验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填

写；生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应

位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编

号及时返回。

5.4.2产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始

记录，便于查询。

5.4.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不

同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返

修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于

经检验为不合格的废品，放置于不合格区。

5.4.4生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指

定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。

5.4.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂

时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货

批次进行追回、检验和返工/返修。

5.4.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接,

确保追溯时的准确性。

5.5成品标识

5.5.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。

5.5.2最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的

区域；

5.5.3包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、

规格、数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行。

5.5.4产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原

始记录表中。

5.6标识的保护

5.6.1产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、

移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。

5.6.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关

部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整

洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道

工序。

5.6.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、

转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部

门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转

6产品的可追溯

6.1公司产品（服务）的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产

品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人

员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。

6.2当顾客要求或公司产品出现批量不合格时•，销售部应当会同

工程部、生产部部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。

6.3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面

记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。

6.4用户使用产品时;根据用户安装位置，填写指导安装记录（本

公司人员参与情况下），表格包括：安装产品编号，安装地点，使用

环境（井下、室内、野外等），产品安装时间。

第二节不合格品控制程序

1.目的

及时发现质量管理体