质量手册 环境手册二合一管理手册

1.1QEM手册编写说明

随着国际贸易自由化的发展，市场竞争日趋激烈，顾客对质量的期望越来越高，

以IS09000系列标准进行质量管理体系认证已成为企业发展的必需；而随着全球环境

的日趋恶化，旨在规范企业的环境行为，强调资源的综合利用，预防污染，倡导环境

保护，以IS014000系列标准进行环境管理体系认证也已成为大势所趋。又基于“在电

子、电器设备中禁止使用特定有害物质”的RoHS指令和“关于报废电子电器设备”

的WEEE指令，本公司的产品同样必须符合《电子与电器元件和产品有害物质过程管

理体系要求》（IECQ-HSPMQC080000）□在全球经济一体化的大背景下，越来越多

的优秀企业凭借质量、环境的认证走向国际市场，向世界展示自身企业形象，给自己

带来了更多的经营契机。

GB/T19001-2008idtIS09001：2008、GB/T24001-2004idtIS014001：2004和

IECQ-HSPMQC080000：2005除各自管理的对象和目标不同外,具有许多共同点,它们

遵循共同的PDCA管理原则；都着眼于持续改进，贯彻预防为主的思想；强调最高管

理者的承诺，建立方针和目标；强调员工培训、全员参与和必要的程序化文件支持；

强调整体效率、节约资源，与其他管理体系协同运作。实践证明以减少企业机构重叠、

工作重复，提高管理效率，多体系兼容，从而形成使用共有要素的单一管理是可行的。

这正是本手册编写的指导思想，现对本手册的编写思路说明如下：

1）、本文件化整合型管理体系统一命名为“QEM手册”，分“QEM管理手册”（QEM-

I）、“QEM程序文件"（QEM-II）、“QEM作业指导书"（QEM-III）和“QEM

管理记录表式”（QEM-IV）。

2）、为了强化应对WEEE/RoHS指令筑起的绿色壁垒，我们有义务采取相应的策略。

QEM手册以GB/n9001-2008idtIS0900L2008标准为主线,以“过程方法”为基础，

融入GB/T24001-2004idtIS014001：2004和IECQ-HSPMQC080000：2005标准作为编

写基础。针对WEEE/RoHS指令的特殊要求，在本手册的基础上又增加了《新通联CMS

化学物质管理手册》（QEM-V）以供专用。

3）、QEM手册以GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准的章节顺序描述，同一过程

具有三个标准相同或相近条款时，同时对质量、环境和不含有害物质（HSF）作出描

述；对于三标准分别要求的条款单独进行描述。如设计和开发、以顾客为关注焦点、

环境因素及其评价、应急准备和响应单独描述。

4）、由于公司的发展，生产管理水平的提高和产品结构的变化，本公司的质量管理体

系不存在删减第7章中任何一项要求的情况。本公司的产品设计开发、制造和服务的

全过程适用于GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准的所有条款。

5）、本管理手册中所有提及环境、环境管理、环境保护的描述全部包括

GB/T24001-2004idtIS014001：2004标准执行的环境管理体系和依据IECQ-HSPM

QC080000：2005标准执行的环境有害物质控制管理体系的要求，在文件中不一定---

重申。

1.2手册目录

对照表

手册GB/T19001-2008idtISGB/T24001-2004idIECQ-HSPM

条款目录09001：2008tIS014001：2004QC080000：2005

号质量管理体系要条款环境管理体条款HSF状况条

求系要求要求款

QEM

1.1

手册编写说明

1.2QEM手册目录

1.3手册批准令

1.4文件更改记录

2.1公司简介

QEM方针、目管理承诺5.34.2/4.

2.2环境方针HSF方针5.3

标质量方针5.4.13.3

2.3组织机构图

QEM职能分配

2.4

表

范围1

3.1范围总则1.1范围1范围1

应用1.2

3.2.1引用标准引用标准2引用标准2参考标准2

术语与定

3.2.2术语和定义术语和定义3定义33

义

总则0.1前言

3.3QEM手册管理引言00

过程方法0.2介绍

管理者代表任组织结构和管理者代

3.4管理者代表5.5.24.4.15.5.2

命书职责表

4.1QEM总要求总要求4,1总要求4.1总要求4.1.1

总则4.2.1环境管理体

4.4.4

质量手册4.2.2系文件

4.2文件要求4.4.5总则4.2.1

文件控制4.2.3文件控制

4.5.4

记录控制4.2.4记录

组织结构和

5.0管理职责管理职责54.4.1管理职责5

职责

5.1管理承诺管理承诺5.1环境方针4.2管理承诺5.1

环境因素

以顾客为关注以顾客为关注焦4.3.1以客户为

5.25.2法律和其他5.2

焦点点4.3.2中心

要求

QEM

5.3质量方针5.3环境方针4.2HSF方针5.3

管理方针

对照表

手册GB/T19001-2008idtIGB/T24001-2004idtIECQ-HSPM

条款目录S09001：2008IS014001：2004QC080000：2005

号质量管理体系要条款环境管理体系条HSF状况要条款

求要求款求

策划5.4规划4.3策划5.4

质量目标5.4.1目标、指标和方4.3.

5.4策划

质量管理体系策5.4.2案3

划

5.5总要求4.1职责、权限与

职责、权限与沟5.5.1组织结构和职4.4.沟通

5.5

通5.5.2责1职责和权限

职责、权限与沟5.5.1

5.5职责和权限5.5.3信息交流4.4.管理者代表

通5.5.2

管理者代表3内部沟通

5.5.3

内部沟通

管理评审5.6

总则5.6.1

5.6管理评审管理评审4.6管理评审5.6

评审输入5.6.2

评审输出5.6.3

5.2以客户为中

以顾客为关注焦4.3.

7.2.1心

法律法规及其点法律法规与其25.2

5.7HSF产品相

他要求与产品有关的要他要求4.5.7.2.1

关要求的确

求的确定2

定

5.4.1

5.8目标和指标质量目标HSF目标5.4.1

目标、指标和方4.3.

质量管理体系策5.4.2

案3HSF策划5.4.2

5.9管理方案划8.5.1

持续改进8.5.1

持续改进

组织结构和职4.4.

6.0资源管理资源管理6资源管理6

责1

组织结构和职4.4.

6.1资源提供资源提供6.1资源提供6.1

责1

6.2人力资源人力资源6.2培训、意识和能4.4.人力资源6.2

能力、意识和培6.2.2力2能力、意识和6.2.2

养培训

6.3基础设施基础设施6.3组织结构和职4.4.基础设施6.3

责1

6.4工作环境工作环境6.4组织结构职责4.4.管理承诺5.1

1

7.0产品实现与运产品实现7实施与运行4.4产品实现7

行控制

对照表

GB/T19001-2008idtIGB/T24001-2004/IECQ-HSPM

手册

S09001：2008idtIS014001：QC080000：2005

条款目录

2004

号

质量管理体系要条款环境管理体条款HSF状况要求条款

求系要求

7.1产品实现过程产品实现的策划7.1运行控制4.4.6HSF过程和产7.1

与运行控制的品实现的策划

策划

7.2与相关方有关与产品有关的要7.2.1环境因素4.3.1HSF产品相关7.2.1

的过程求的确定7.2.2合规性评价4.5.2要求的确定7.2.2

与产品有关的要7.2.3HSF产品相关

求的评审要求的评审

顾客沟通

7.3设计和开发设计和开发策划7.3.1运行控制4.4.6设计开发策划7.3.1

设计和开发输入7.3.2HSF设计与开7.3.2

设计和开发输出7.3.3发输入7.3.3

设计和开发评审7.3.4HSF设计与开7.3.4

设计和开发验证7.3.5发输出7.3.5

设计和开发确认7.3.6HSF设计和开7.3.6

设计更改的控制7.3.7发评审7.3.7

HSF设计和开

发验证

HSF设计和开

发确认

HSF设计和开

发变更

7.4采购采购7.4运行控制4.4.6HSF产品采购7.4

采购过程7.4.1

采购信息7.4.2

采购产品的验证7.4.3

7.5生产和服务提生产和服务提供7.5运行控制4.4.6HSF生产与服7.5

供与运行控制生产和服务提供7.5.1务提供7.5.1

的控制7.5.2HSF生产与服7.5.2

生产和服务提供7.5.3务提供的控制7.5,3

过程的确认7.5.4HSF生产与服7.5.4

标识和可追溯性7.5.5务提供过程的

顾客财产确认

产品防护HSF标识与可

追溯性

含有有害物质

部件的处理

手对照表

册

GB/T19001-2008idtIGB/T24001-2004idIECQ-HSPM

条

目录S09001：2008tIS014001：2004QC080000：2005

款

质量管理体系要条款环境管理体条款HSF状况要求条款

号

求系要求

7.6监视和测量设备监视和测量设备7.6监测和测量4.5.1用于HSF过程7.6

的控制的控制的监视与测量

设备的控制

8.0测量、分析和改进测量、分析和改8检查和纠正4.5测量、分析与8

进措施改进

8.1监视和测量总则总则8.1监测和测量4.5.1总则8.1

8.2监视和测量监视和测量8.2监测和测量4.5.1HSF过程的监8.2

顾客满意8.2.1环境管理体4.5.5视与测量8.21

内部审核8.2.2系审核4.5.1客户满意8.2.2

过程的监视和测8.2.3监测和测量内部审核8.2.3

量8.2.4限制物质有关8.2.4

产品的监视和测的过程的监视

脑含限制物质的

产品的监视与

测量

8.3不合格品控制不合格品控制8.3不合格、纠正4.5.3不合格HSF产8.3

与预防措施品的控制

8.4数据分析数据分析8.4监测和测量4.5.1HSF数据分析8.4

8.5改进改进8.5环境方针4.2HSF过程管理8.5

持续改进8.5.1目标、指标和4.3.3体系的改进8.5.1

纠正措施8.5.2方案4.5.3持续改进8.5.2

预防措施8.5.3不合格、纠正4.4.7己识别的HSF

与预防措施不符合的纠正

应急准备和措施

响应

附录一：生产工艺流程图（标注污染源位置和类别）

附录二：区域活动平面图（标注消防配置点）

附录三：公司地理位置平面图

附录四：水、气、声、渣等的处理工艺流程图

1.3手册发布令

发布令

本公司《QEM手册》阐述了公司质量/环境管理体系的控制活动和要求，它符合

GB/T19001-2008idtIS09001：2008、GB/T24001-2004idtIS014001：2004和IECQ-HSPM

QC080000标准的规定。为健全和完善本公司质量/环境管理的规范，确保制造优质、

绿色、安全的产品，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力产生重要

作用，《QEM手册》是本公司管理的法规性文件和行动准则，现予以公布。

我批准《QEM手册》自2009年月日起正式强制性实施，要求全体员工必

须认真学习、坚决贯彻，各职能部门要严格履行职责，保证质量/环境管理体系有效运

行并实现持续改进。

总经理：

2009年月日

1.4修改履历

版本修改状态章节号修改页次更改人更改日期批准人生效日期

A

0

（新版）

A1全文全部程兆良何卫明2007.05.12

A22.3/3.4P11/P15吴海涛2008.11.20李观华

B（标

0全文全部吴海涛李观华

准版本升级）

2.1公司简介

有限公司隶属于实业发展有限公司，是一家颇具规模的民营企业，地处开发区，

占地面积二万四千余平方米，企业设置技术部、品保部、销售（项目）部、计划物控部、

采购部、企管部、财务部等七个部门，下设上海分厂和无锡分厂，共有职工300多人,

其中技术、管理人员占30%。

本公司主要从事木箱、木托盘等木制品制造和纸箱、纸盒等纸制品的制造。公司

自成立以来，以其领先的技术，先进的设备，严格的管理，良好的服务，优质的产品，

不断满足国内外贸易对产品包装的需要，曾在1997年、1999年两年先后为上海市政府

赠送香港回归、澳门回归礼品制作外包装，获得市政府颁发的荣誉证书。

最近几年，公司被上海出入境检验检疫局列为出口普通商品和危险商品包装容器

定点生产企业，在上海出入境检验检疫局产品质量抽查中被评为第一名，1998年、2000

年两次获市包装技术协会“上海市优秀包装企业”称号，2000年又被中国包装技术协

会、中国包装企业家联合会评为“中国200强先进包装企业”。

在业务发展方面，公司本着“为优秀的企业提供最优质的产品和服务”的宗旨，

与众多国内外着名企业和跨国企业集团建立了业务关系，为他们提供包装服务。

多年来的生产、服务实践证明了本公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的

法律法规要求的产品和服务，2003年通过IS09001：2000质量管理体系认证，使公司

的质量管理推向更高的层次，为顾客提供更好的产品和服务。

公司地址：邮政编码：电话：传真：

2.2QEM方针、目标

2.2.1QEM方针

质量方针：质量始终第一，产品质量与服务质量并重，为优秀企业提供优质产品和服

务。

环境方针：遵纪守法、预防污染；保护资源、节能降耗；强化环境意识、持续改进；

塑造全新的现代企业形象。

HSF方针：遵守法律、指令；严格把关、控制；不使用各项法律、指令以及客户要求

的禁止物质。

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

1）遵守法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/HSF意识；

2）控制采购质量，向质量/环境/HSF的相关方施加影响，严格评定和挑选合格供方；

3）实施强化质量、污染预防、安全第一的全过程控制，严格按标准和顾客要求组织生

产；加强工序管制，制作产品标识，保证可追溯性；确保“不合格原料不投产”，“不

合格制品不转序”、“不合格成品不出厂”；

4）加强售后服务，及时处理投诉，增进顾客满意度；

5）切实执行GB/T19001-2008idlIS09001：2008、GB/T24001-2004idtIS014001：2004

和IECQ-HSPMQC080000标准，实施全面优质管理，提升公司品位。

本公司对每年度管理目标都要进行评审并可能有所调整。公司将对于QEM目标

定期考核。未达成目标值的，责任部门应分析原因，采取相应的纠正预防措施。具体

目标'指标详见《2009年度公司质量/环境目标、指标》。

2.3组织机构图

总经理

销

技

企

采

财

计

购

术

管

务

售

划无

易一

部

部

部

部

物

涯部锡

。部

、

/控r

项

品

量

分I

部

目

SP管

部

部

销

品

最

管

计

售

职能部门保

理

采

高

技

企

财

划

部

部

者

购

管

术

管

务

IS09001：2008^^.物

/、

项

品

部

代

部

部

部

理

控

目

管

表

层

标准条款（IS014001/部

部

部

QC080000对应条款参见1.2手册目录、\^

4质量管理体系△▲△△△△△△△

4.2.3文件控制△▲△△△▲△△△

4.2.4记录控制△△△▲△△△

5.1管理承诺▲△△△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△▲△△▲△△▲

5.3质量方针▲△△△△△△△△

5.4策划▲▲△▲△△▲△▲

5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△

5.6管理评审▲▲△△△△△△△

6.1资源提供▲△△△△△△△▲

6.2人力资源▲▲

6.3基础设施▲▲△

6.4工作环境▲△△△▲

7.1产品实现的策划△△△△△△▲

7.2与顾客有关的过程△△▲△△△△△△

7.3设计和开发△△△△▲

7.4采购△△△▲▲△△△△△

7.5生产和服务提供△△△△▲△▲△△

7.6监视和测量设备的控制△△△△▲△△△

8.1总则▲△△△△△△△

8.2.1顾客满意△△▲△△△△△△

8.2.2内部审核△▲△△△▲△△△

8.2.3过程的监视和测量△△△△△▲▲△△

8.2.4产品的监视和测量△△△△△▲▲△△

8.3不合格品控制△△△△△▲▲△△

8.4数据分析△△△△△▲△△△

8.5改进▲△△△△▲△△△

▲主要职能△相关职能

注：无锡厂职能分配表另外设置。

3.1范围

本手册依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008、GB/T24001-2004idtIS014001：2004

和IECQ-HSPMQC080000:2005标准结合本公司生产经营现状和中期发展规划而编制，

用于证实本公司有能力稳定提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过体系的有

效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合满足顾客、社会、其他相

关方和法律法规要求，目的在于增强顾客满意。

本手册中，术语“产品”仅适用于：A预期提供给顾客的或顾客所要求的产品；B

产品实现过程所产生的任何预期输出。

体系适用于公司、各部门的质量/环境/HSF管理，以达到满足顾客满意和相关法律、

法规的要求。

本手册适用于公司瓦楞纸箱、纸板制品和托盘、板箱制品全部的质量/环境/HSF管

理活动，是对公司质量/环境/HSF管理体系的概略性描述。上述质量/环境/HSF管理体

系所需要的过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和持续改进等

有关过程的有效应用。针对公司对外包的任何影响到产品符合性的过程，公司确保对

其实施控制。

本手册能用于内部和外部(包括认证机构)评定组织满足顾客要求、适用于产品

的法律法规要求和组织自身要求的能力。

本手册是公司纲领性的管理文件，内部使用时属于受控文件；本手册一经总经理

批准即行生效，成为公司的法规性文件，各部门均应遵守本手册的规定。

3.2引用标准、术语和定义

3.2.1本手册引用标准包括：

GB/T19000-2008idtIS09000：2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质量管理体系要求》

18014050:2004《环境管理术语》

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系规范及使用指南》

IECQ-HSPMQC080000:2005《电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求

(HSPM)》

EUWEEE指令《电子电气废弃物循环再利用指令》

EURoHS指令《电子电气产品中限制使用有害物质指令》

本公司所采用的产品标准

本手册全部采用GB/n9000-2009idtIS09000：2005、IS014050：2004和IECQ-HSPM

QC080000:2005相关的术语和定义。本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。

3.3QEM手册的管理

“受控”章，按《文件控制程序》的规定办理发放和管理手续。经总经理或管理者代

表批准提供给公司以外人员时不再受控，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。

部门总经理销售/项目计划物控采购厂部仓库财务企管品保/品管技术

代号02030405060708091011

签收

3.4管理者代表任命书

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008idtIS09001：2008、G